Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 X - Wijziging begroting Defensie 2012 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-12-2012
Publicatie­datum	04-12-2012
Nummer	KST33480X2
Kenmerk	33480 X, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2012 een bedrag van € 69,5 miljoen aan de begroting voor 2012 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2012 met € 0,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 038,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,6 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2012 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 69,3 miljoen tot € 7 792,1 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van nog niet uitgedeelde budgetten (€ 102,6 miljoen) die via de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2013, de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (- € 27,4 miljoen) en de doorschuiving van de schadeloosstelling voor veteranen naar 2013 (- € 33,7 miljoen). Daarnaast worden de budgetten «DMO investeringen in groot materieel» en «CLAS exploitatie» neerwaarts bijgesteld om de lening voor nieuwbouw project Gilze Rijen af te lossen (€ 80 miljoen). Ook wordt het budget «DMO exploitatie» neerwaarts bijgesteld en herschikt naar de Bestuurstaf vanwege een structurele aanpassing van het betalingsschema van de pensioenen (€ 50 miljoen). Tenslotte werken hogere ontvangsten (onder andere terugstorting SBK-gelden (- € 21,2 miljoen) door baten- en lastendiensten bij de Bestuurstaf) en de vertragende ontvangsten uit de verkoopopbrengsten (- € 33,4 miljoen) door in de uitgaven.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS-begroting worden met – € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Op de website van het Ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 69,5 miljoen en € 0,2 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2012 (Kamerstukken II, 2012–2012, ....... , nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting 2012 is als volgt:

Uitgaven

Stand 1^e suppletoire begroting 2012 Wijzigingen 2^e suppletoire begroting 2012

€ 8 108,276 - € 69,507

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012

€ 8 038,769

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting 2012 Wijzigingen 2^e suppletoire begroting 2012

€ 413,836 - € 0,188

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012

€ 413,648

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

Inzet CZSK

CLAS CLSK CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.          Centr Totaal

App

Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.) Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012 B. Beleidsmatige wijzigingen:

204,5 650,9 1 242,9 699,1 372,1 1 813,6 1 059,2

27,1          19,4            22,6         - 8,3          13,5

4,5            73,3

5,3 146,9 0,3          48,0

202,7 1 476,0 7 873,0

21,0            23,4          235,2

Stand Voorjaarsnota 2012

231,6 670,3 1 265,5 690,8 385,6 1 809,1 1 132,5

5,0 194,9 223,7 1 499,4 8 108,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

• 1. 

  Uitdeling prijsbijstelling 2012

• 2. 

  Loonheffing veteranen

• 3. 

  Overhevelingen

62,9

62,9 73,0            73,0

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

B. Beleidsmatige wijzigingen:

• 1. 

  Vrijgave HGIS voorziening                             – 28,4

• 2. 

  Vrijgave niet relevant deel vd hoofdsom ABP lening

• 3. 

  Afdracht rente deelneming JSF programma

• 4. 

  Doorschuiven schadeloosstelling veteranen

• 5. 

  Overhevelingen tussen departementen

• 6. 

  Doorwerking van de ontvangsten                             – 6,0

• 7. 

  Onderuitputting

• 8. 

  Herschikkingen tussen defensieonderdelen

13,7

0,0                                                                                    0,5

2,9         - 33,4            15,1

7,4              7,9 - 15,2           3,2 - 111,9            87,4

• - 

  28,4 27,4 - 27,4

• - 

  13,7

• - 

  2,0

102,6 153,2

2,2

28,0

33,7

21,2

202,4

• - 

  33,7

0,7

• - 

  0,2

102,6 0,0

Toelichting

1. Bijstelling uitgaven HGIS

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven.

2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

3. Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma. .

4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013.

Een deel van het gereserveerde bedrag voor de schadeloosstelling veteranen schuift door naar 2013, omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

Er zijn diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 0,9 miljoen verwerkt, waaronder de bijdrage van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan het programma Experimenteer-omgeving Bewaken en Beveiligen (€ 2 miljoen), een incidentele bijdrage van Defensie aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (- € 1,9 miljoen) en overige kleine overhevelingen (€ 0,8 miljoen).

6. Doorwerking van de ontvangsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 33,4 miljoen), de afroming van de winst van IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten- en lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen),

de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar (€ 2,9 miljoen).

7. Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op het artikelonderdeel nominaal worden gereserveerd voor begrotingsjaar 2013. De reservering dient voor de financiering van de gewijzigde ABP-premie en de premie sociale lasten (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Deze mutaties betreffen herschikkingen tussen defensieonderdelen en het toekennen van budgetten vanuit nominaal naar de defensieonderdelen. Vanuit artikel nominaal zijn onder meer budgetten uitgedeeld (€ 41 miljoen) om de premie wijzigingen van de sociale lasten af te dekken. Tevens is vanuit nominaal de schadeloosstelling voor veteranen toegevoegd aan het budget van de Bestuurstaf (€ 110 miljoen). Bij de DMO zijn de investeringen (€ 65 miljoen) en de exploitatie (€ 25 miljoen) neerwaarts bijgesteld, waarmee deels de aflossingen van de leningen voor infrastructuur (bij het CDC) en de hogere uitgaven van pensioenen (bij de Bestuurstaf) worden gefinancierd. De overige herschikkingen zijn voornamelijk reorganisaties of het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een andere defensieonderdeel.

Overzicht ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

• 1. 

  Bijstelling Domeinen

• 2. 

  Bijstelling overige ontvang-

11,4

22,0

• - 

  33,4

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 33,4 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 11,4 miljoen) op de ontvangstenbegroting van de DMO. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

2. Bijstelling ontvangsten

De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 33,2 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn: de afdracht van de winst door IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar van € 2,9 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Inzet

Bedragen x € 1 000

Mutaties 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting begroting 2012

Verplichtingen (totaal Inzet)

197 750

204 450

206 450

• - 

  34 400

172 050

Programma-uitgaven,

Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, waarvan

EUFOR Althea

EULEX

KFOR

Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan

ISAF

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

ISAF redeployment

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz)

EUPOL

UNAMA

Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten, waarvan

UNTSO

NTM-I

CMF (voorheen CFMCC)

Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan

EU NAVFOR Atalanta

Ocean Shield

Libië (Unified Protector)

UNMISS

EUSEC (FIN)

UNAMID

NS2AU

Overige missies, waarvan

Missies Algemeen

NLTC

UNSMIS

400

400

1 400

300

1 700

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke vastgestelde              Stand 1e

ontwerp- begroting          suppletoire begroting incl Nota van             begroting

Wijziging                     2012

Mutaties 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting begroting 2012

Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

Nationale inzet

2 250

2 250

2 250

2 250

Totale uitgaven FNIK

Uitgaven overige inzet

Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD’s)

2 250

4 500

2 250

11 200

2 250

11 200

• - 

  6 000

2 250

5 200

Totale uitgaven overige inzet Totale uitgaven artikel 20 Inzet

Ontvangsten

Ontvangsten HGIS Overige ontvangsten

Totaal ontvangsten

5 907

12 607

12 607

• - 

  6 000

6 607

Bedragen x EUR 1 000

Toelichting

Algemeen

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Uit de voorziening HGIS wordt € 28,4 miljoen vrijgegeven. De inzet voor VPD’s is lager dan initieel gepland. De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenbudget (€ 6 miljoen).

Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)

Het aantal ingezette tolken ten behoeve van de inzet in Afghanistan is beduidend lager dan initieel gepland, waardoor de begroting NBI met € 1 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld.

ISAF redeployment (RDTF)

De raming voor 2012 is met € 7,5 miljoen bijgesteld. De realisatie van het Redeployment ISAF materieelplan (RDIMP) blijft achter doordat de grens met Pakistan in 2012 voor een groot deel van de tijd gesloten is geweest voor terugkomend materieel. Ook is er een tekort aan technische capaciteiten om het materieel weer inzetbaar te maken.

0

Geïntegreerde Politiemissie (GPM)

De neerwaartse bijstelling van het budget GPM met € 7,9 miljoen is het gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van de bouw van het permanente kamp te Kunduz en door meevallers in het civiel inhuren van luchttransportcapaciteit.

Contributies

De NAVO contributie is € 1,2 miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de inzet van NAVO-assets in Operatie Unified Protector (OUP) in 2011.

VPD uitgaven/ontvangsten

Het aantal gehonoreerde aanvragen van de reders voor VPD inzetten is lager dan initieel geraamd. Hierdoor zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten ten aanzien van de inzet VPD’s met € 6 miljoen verlaagd.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 15,1 miljoen verhoogd naar € 28,4 miljoen. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties van € 28,4 miljoen wordt vrijgegeven.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Beleidsmatige mutaties

Overhevelingen tussen departementen bijstelling personele uitgaven herschikking van bedrijven en/of eenheden

• - 

  725

Totaal beleidsmatige mutaties

• - 

  725

8 190

7 465

Totaal mutaties

• - 

  725

8 190

7 465

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dragen bij aan het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services (-€ 0,2 miljoen) en het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK (€ 3,7 miljoen).

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke vastgestelde              Stand 1e

voorgestelde begroting          suppletoire begroting incl Nota van             begroting

Wijziging                     2012

Mutatie 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012 2012

Verplichtingen

Uitgaven

Programma-uitgaven

Operationeel Commando LAS,

1 218 614

97 855

1 242 946

97 855

1 265 522

101 355

7 938

1 653

1 273 460

99 702

Totaal programma-uitgaven

97 855

97 855

101 355

1 653

99 702

Apparaatsuitgaven

Staf Commando LAS Operationele eenheden Bijdragen aan SSO’s

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

personele uitgaven

huisvesting

ICT

overige exploitatie

Beleidsmatige mutaties

bijstelling personele uitgaven herschikking van bedrijven en/of eenheden bijstelling exploitatie

1 653

Totaal beleidsmatige mutaties

1 653

9 591

7 938

Totaal mutaties

1 653

9 591

7 938

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (€ 18,1 miljoen) en het herschikken van instandhoudingbudget naar de DMO voor investeringen van het CLAS (- € 3 miljoen). Bijstelling exploitatie

De neerwaartse bijstelling van de exploitatie is onder meer een gevolg van lagere uitgaven bij opleidingen (€ 4 miljoen) en bureauzaken (€ 7 miljoen). Daarnaast lagere uitgaven voor oefeningen door onder meer het vervallen van de oefening «Titan Lion» (€ 4 miljoen).

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000

Apparaatsuitgaven

Staf Commando LSK Operationele eenheden Bijdragen aan SSO’s

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

personele uitgaven

huisvesting

ICT

overige exploitatie

Bedragen x € 1 000

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (-€ 18,1 miljoen) en de vliegurencompensatie ( -€ 2,4 miljoen) van het CLSK naar de DMO ten gunste van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x € 1 000

Apparaatsuitgaven

Staf Commando Kmar Operationele eenheden Bijdragen aan SSO’s

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

personele uitgaven

huisvesting

ICT

overige exploitatie

oorspronkelijke vastgestelde              Stand 1e

voorgestelde begroting          suppletoire begroting incl Nota van             begroting

Wijziging                     2012

Mutatie 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012 2012

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke vastgestelde              Stand 1e

voorgestelde begroting          suppletoire begroting incl Nota van             begroting

Wijziging                     2012

Mutatie 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012 2012

Beleidsmatige mutaties

bijstelling personele uitgaven herschikking van bedrijven en/of eenheden doorwerking ontvangsten uitdeling prijsbijstelling

Totaal beleidsmatige mutaties

6 091

6 091

Totaal mutaties

6 091

6 091

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en de herschikking van budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC (€ 0,7 miljoen) voor huisvesting van de BSB.

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten naar aanleiding van EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database» werken door op het uitgavenbudget.

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten zijn hoger dan verwacht door EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database».

0

0

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x € 1 000

Verplichtingen

1 815 726

1 662 832

1 658 360

158 404

1 499 956

Uitgaven

Programma-uitgaven Voorzien in nieuw materieel,

waarvan Investeringen zeestrijdkrachten waarvan Investeringen landstrijdkrachten waarvan Investeringen luchtstrijdkrachten waarvan Investeringen Koninklijke marechaussee waarvan Investeringen Defensiebreed waarvan Investeringen overig

Instandhouding van materieel,

waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten waarvan Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

Totaal programma-uitgaven

1 493 185

1 493 185

1 441 993

135 590

1 306 403

Apparaatsuitgaven

Staf DMO

Ondersteuning operationele eenheden

Bijdragen aan SSO’s

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

personele uitgaven

huisvesting

ICT

overige exploitatie

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Autonome mutaties

Totaal autonome mutaties Beleidsmatige mutaties

Overhevelingen tussen departementen bijstelling personele uitgaven herschikking van bedrijven en/of eenheden doorwerking ontvangsten bijstelling investeringen bijstelling exploitatie afdracht rente deelneming JSF programma

Totaal beleidsmatige mutaties

135 590

22 814

Totaal mutaties

135 590

22 814

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Totaal

158 404

158 404

Bijdrage voor de financiering van het project «upgrade mass radar» door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 2 miljoen waarvan € 0,6 miljoen voor 2012.

0

0

0

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK, het herschikken van instandhoudingbudget van het CLAS voor diverse (kleine) investeringsprojecten voor de Landmacht (uitgevoerd door de DMO) en de overige kleine mutaties.

Doorwerking van de ontvangsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 11,4 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 22 miljoen, worden in 2012 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

Bijstelling investeringen

Door het gewijzigde leveringschema voor de projecten IGV en genie- en doorbraaktanks, het doorschuiven van de deelbetalingen voor de projecten patrouillevoertuigen en Chinook en het niet tijdig verwerven en leveren van diverse kleine investeringsprojecten zijn de investeringen neerwaarts bijgesteld.

Bijstellen exploitatie

Het bijstellen van de exploitatie is onder meer een gevolg van het neerwaarts bijstellen van het brandstofbudgetten, de instandhoudingbudgetten en de lagere raming voor 2012 voor de overige exploitatieuitgaven, met name op het gebied van kleding en overige persoonsgebonden uitrusting.

Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma.

Ontvangsten

Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke vastgestelde              Stand 1e

voorgestelde begroting          suppletoire begroting incl Nota van             begroting

Wijziging                     2012

Mutatie 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012 2012

Verplichtingen

988 278

988 278

1 061 619

102 950

1 164 569

Uitgaven Programma-uitgaven

Dienstverlenende eenheden Investeringen infrastructuur Investeringen informatievoorziening

Totaal programma-uitgaven

239 691

239 691

254 726

86 522

341 248

Apparaatsuitgaven

Staf CDC

Ondersteuning operationele eenheden

Bijdragen aan SSO’s

Attachés

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

personele uitgaven

huisvesting

ICT

overige exploitatie

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van het budget werving en selectie van de Bestuurstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie van het CDC, de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en het herschikken van de budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC voor huisvesting van de BSB en daarnaast diverse kleine mutaties naar de overige defensieonderdelen.

Doorwerking ontvangsten

De afroming van de opbrengsten van IVENT zijn verwerkt op de uitgaven van het CDC.

Aflossing lening

Voor het project «Nieuwbouw Gilze-Rijen» wordt de lening uit eerdere jaren afgelost.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt bij aan de financiering van twee KMar Liaisons op Nederlandse ambassades in de regio’s Hoorn van Afrika en Zuid-Amerika.

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling verkoopontvangsten wordt veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd. Bij de overige ontvangsten is er in 2012 per saldo € 15,125 miljoen meer ontvangen. Het betreft enerzijds meer dan geplande ontvangsten (€ 21,125 miljoen) door de afroming van IVENT opbrengsten en anderzijds minder dan geplande ontvangsten (- € 6 miljoen) voor geneeskundige zaken.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige mutaties

prijsbijstelling 2012                                                                                                                        62 904

uitdeling prijsbijstelling                                                                                                                 – 1 514

overhevelingen tussen departementen                                                                                       – 1 952

bijstelling personele uitgaven                                                                                                     – 41 665

schadeloosstelling veteranen                                                                                                   – 110 000

onderuitputting                                                                                                                          – 102 645

Totaal beleidsmatige mutaties                                                                                                 – 194 872

Totaal mutaties                                                                                                                          – 194 872

Toelichting

Prijsbijstelling 2012

De prijsbijstelling ter hoogte van € 62,9 miljoen is ontvangen op dit artikelonderdeel.

Overhevelingen tussen departementen

Bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor basisregistratie kadaster (€ 22 000) en de incidentele bijdrage aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (€ 1,9 miljoen).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Schadeloosstelling veteranen

De eindejaarsmarge uit 2011 die met de voorjaarsnota is toegevoegd op dit artikelonderdeel is voor een groot deel bestemd voor de compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- en crisisbeheersingsoperaties.

Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op dit artikelonderdeel worden gereserveerd voor de wijzigingen van de ABP- premie en de premie sociale lasten voor het begrotingsjaar 2013 (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x € 1 000

Verplichtingen

202 650

202 650

223 760

• - 

  26 574

197 186

Programma-uitgaven

Milieu-uitgaven Subsidies en bijdragen Bijdragen aan de Navo Internationale samenwerking Wetenschappelijk onderzoek Overige uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Overhevelingen tussen departementen bijstelling personele uitgaven herschikking van bedrijven en/of eenheden interne herschikking algemeen en centraal doorwerking ontvangsten

Totaal beleidsmatige mutaties

26 574

Totaal mutaties

26 574

26 574

26 574

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 560 000 bij aan het kenniscentrum ERP van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en

€ 78 000 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor psychosociale nazorg. Daarentegen dragen de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken beide bij aan de productie van het «Dagboek van onze helden» voor een totaal van € 119 000. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan het programma Experimenteeromgeving Bewaken en Beveiligen (EBB) voor € 2 miljoen en tenslotte draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij aan de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht voor drie jaar (€ 40 000 per jaar).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van wervingsbudgetten naar het CDC.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat

Toelichting

Loonheffing veteranen / Schadeloosstelling veteranen.

Met de Najaarsnota 2011 is de basis gelegd voor de totstandkoming van een schadeloosstelling voor veteranen. Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden is toen € 107,2 miljoen vrijgemaakt. Defensie wordt in 2012 in staat gesteld een eindheffing af te dragen om te voorkomen dat de uitkering van de schadeloosstelling effect heeft op de inkomensafhankelijke regelingen van de veteranen. Het totale geser- veerde bedrag voor schadeloosstelling van € 110 miljoen is toegevoegd aan dit artikelonderdeel, maar een bedrag van € 33,7 miljoen schuift door naar 2013 omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 25 000 bij aan het masterplan concentratie archief-depots van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens wordt structureel € 78 000 (= 1 fte) overgedragen aan Algemene Zaken voor het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen

De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van een herziend betalingsschema.

Ontvangsten / Doorwerking ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een terugstorting van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastenagent-schappen, die worden toegevoegd aan het artikelonderdeel «wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden». De ontvangsten werken door op het uitgaven artikel.