Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 04-12-2012 |
Publicatiedatum | 04-12-2012 |
Nummer | KST33480XV2 |
Kenmerk | 33480 XV, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2012–2013
33 480 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
-
a.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
-
b.De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2012.
1.2 Het beleid
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
Uitgave 2012 Artikelnr. 2012
Stand ontwerpbegroting 2012 1e suppletoire begroting
31 066 016 967 670
Vastgestelde begroting
Belangrijkste suppletoire mutaties:
-
1.Kasschuif Wajong
-
2.Uitvoeringsmutaties Wajong uitkeringen
-
3.Uitvoeringsmutaties Wajong uitvoeringskosten
-
4.Uitvoeringsmutaties BUIG
-
5.Terugdraaien huishoudinkomenstoets
-
6.Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen
-
7.Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong incl uitvkstn
-
8.Uitvoeringsmutaties WSW
-
9.Herstructureringsfaciliteit WSW
-
10.Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
-
10.Uitvoeringsmutaties TOG
-
11.Uitvoeringsmutaties AKW incl uitvkstn
-
12.Uitvoeringsmutaties kopje TOG
-
13.Uitvoeringsmutaties MKOB
-
14.Uitvoeringsmutaties KO
-
15.Diverse mutaties reserve onvoorzien
-
16.Diverse overige mutaties
32 033 686 |
|
200 000 |
46 |
|
46 |
|
46 |
|
46 |
27 000 |
46 |
|
46 |
|
47 |
12 232 |
48 |
|
48 |
74 547 |
49 |
|
50 |
14 295 |
50 |
|
50 |
18 803 |
50 |
|
52 |
|
99 |
2 476 |
div |
Stand na 2e suppletoire begroting |
2012 |
31 929 297 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000 |
||
Ontvangsten Artikelnr. 2012 2012 |
||
Stand ontwerpbegroting 2012 1e suppletoire begroting |
1 847 508 56 689 |
Vastgestelde begroting
Belangrijkste suppletoire mutaties:
-
1.Restituties op afrekeningen
-
2.Restituties op afrekeningen
-
3.Restituties op afrekeningen
-
4.Diverse mutaties kindregelingen
1 904 197 |
|
73 463 |
46 |
26 053 |
47 |
16 373 |
49 |
70 369 |
50 |
Ontvangsten 2012 |
Artikelnr. 2012 |
|
|
5 003 |
div |
Stand na 2e suppletoire begroting 2012 |
2 095 458 |
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
VJN
Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire begroting
NJN
Stand 2e
suppletoire begroting NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies
Overig
Ontvangsten
772 822
822
5
817
0
560 610
610
5
605
0
416 416
416 - 5 411
0
144 194
194
0
194
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Overig (-/- € 0,005 miljoen)
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.
Overig (-/- € 0,411 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,084 miljoen).
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 2 Scholing en EVC
1 235 1 123
397 285
629 629
656 656
1 026 914
656 656
2
2
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
Stand |
Stand 1e |
Mutaties |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
(+ of -) 2e |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
suppletoire |
begroting NJN |
begroting |
VJN |
begroting NJN |
(4)=(2+3)
Programma-uitgaven OD 4
Subsidies
Overig
Ontvangsten
1 123 |
285 |
- 27 |
258 |
678 |
0 |
0 |
0 |
445 |
285 |
|
258 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)
-
1.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
-
2.De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.
Programma-uitgaven OD 4
Overig (-/- € 0,027 miljoen)
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven AD
Handhaving
Overig
Programma-uitgaven OD 1
Subsidies
Overig
4 189 4 189
3 465
553
2 912
724 515 209
2 424 2 424
1 882
548
1 334
542 333 209
-
-686
-
-686
-610
-
-168
-
-442
-76
- 8 - 68
1 738 1 738
1 272 380 892
466 325 141
Ontvangsten
21 878
20 816
3 000
23 816
2
3
0
0
0
0
2
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven AD
Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,025 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbud-get ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
Overig (-/- € 0,442 miljoen)
-
1.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
-
2.Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
Programma-uitgaven OD 1
Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)
-
1.Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).
Overig (-/- € 0,068 miljoen)
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
-
2.Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/-€ 0,024 miljoen).
Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)
-
1.Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
VJN
Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire begroting
NJN
Stand 2e
suppletoire begroting NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1
Handhaving
Subsidies
Overig
Ontvangsten
18 057 18 057
18 057
0
7 986
10 071
9 962
17 252 17 252
17 252
100
7 356
9 796
9 111
-
-3 511
-
-3 511
-3 511 0
-
-3 559
48
0
13 741 13 741
13 741
100
3 797
9 844
9 111
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht
Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.
-
2.Een overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).
-
3.Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).
-
4.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.
Overig (€ 0,048 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen van subsidies binnen artikel 44 (€ 1,834 miljoen).
-
2.Op dit budget zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 1,294 miljoen).
Naar VWS wordt -/- € 1,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de gezondheidsraad.
Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,200 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en LAVS.
-
3.Naar VWS zijn 2 overboekingen verwerkt ten behoeve van «helpdesk CLAP» (-/- € 0,063 miljoen) en voor de ontwikkeling van een zorgmodule Arbeid (-/- € 0,035 miljoen).
-
4.Naar EL&I is -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als SZW-deel in de bijdrage aan het CTGB 2012.
-
5.Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).
2
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen
Stand |
Stand 1e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
begroting |
VJN |
Mutaties Stand 2e
(+ of –) 2e suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 Toezichtskosten pensioenen Overig
Programma-uitgaven OD 2 Subsidies
Ontvangsten
820 820
760 510 250
60 60
2 643 2 643
2 093
1 510
583
550 550
-
-2 194
-
-2 194
- 1 644
-
-1 510
-
-134
- 550
- 550
449 449
449
0
449
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen
-
1.Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).
Overig (-/- € 0,134 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)
-
1.Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
Stand |
Stand 1e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
begroting |
VJN |
Mutaties Stand 2e
(+ of –) 2e suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN
3
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 IOW uitkeringslasten
6 935 504 6 936 031
6 292 6 042
7 334 722 7 417 588
6 292 6 042
743 021 117 290
1 006 1 006
8 077 743 7 534 878
7 298 7 048
2
0
0
0
0
2
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
Stand |
Stand 1e |
Mutaties |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
(+ of -) 2e |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
suppletoire |
begroting NJN |
begroting |
VJN |
begroting NJN |
(4)=(2+3)
IOW uitvoeringskosten
Programma-uitgaven OD 3 Wajong uitkeringslasten Wajong uitvoeringskosten
Programma-uitgaven OD 5
Buig
Bijstand buitenland
Bijstand zelfstandigen
WWIK uitkeringslasten
WWIK uitvoeringskosten
Handhaving
Bijstand overig
Overig
Programma-uitgaven OD 6 Bes uitkeringen
Ontvangsten
250
250
250
2 296 086 |
2 303 131 |
111 219 |
2 429 350 |
2 158 249 |
2 132 964 |
177 951 |
2 310 915 |
137 837 |
170 167 |
|
118 435 |
4 630 749 |
5 105 458 |
-10 624 |
5 094 834 |
4 379 535 |
4 860 643 |
- 5 580 |
4 855 063 |
2 600 |
2 790 |
|
2 254 |
113 338 |
111 471 |
|
97 165 |
0 |
17 061 |
0 |
17 061 |
0 |
3 769 |
83 |
3 852 |
6 033 |
6 704 |
196 |
6 900 |
128 381 |
102 158 |
9 751 |
111 909 |
862 |
862 |
|
837 |
2 904 |
2 707 |
482 |
3 189 |
2 904 |
2 707 |
482 |
3 189 |
73 463
73 463
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).
-
2.Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).
-
3.Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)
-
1.De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/-€ 22,063 miljoen).
-
2.Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).
-
3.Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).
Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,068 miljoen).
-
2.Vrijval herindeling wajong en implementatiekosten werken naar vermogen (-/- € 21,800 miljoen).
2
3
0
0
0
-
3.Budgettair neutrale herschikking van -/- € 35,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)
Programma-uitgaven OD 5
Buig (-/- € 5,580 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).
-
2.De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegeven en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).
-
3.Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)
Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)
-
1.Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 ( -/- € 0,450 miljoen).
-
2.De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).
Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)
-
1.Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).
-
3.De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.
Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)
-
1.Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).
Handhaving (€ 0,196 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,119 miljoen).
-
3.Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).
Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).
-
2.Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).
-
3.Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).
-
4.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
-
5.Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).
Overig (-/- € 0,025 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/-€ 0,025 miljoen).
Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).
-
2.De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).
Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)
-
1.De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 Basisdienstverlening UWV BKWI
Programma-uitgaven OD 2 en 3
Participatiebudget
RWI/SVWW
Re-integratie Wajong
Re-integratie Wajong uitvoeringskosten
Subsidies
Beleidsondersteunende uitgaven
Re-integratie BES
Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)
Ontvangsten
Stand |
Stand 1e |
Mutaties |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
(+ of -) 2e |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
suppletoire |
begroting NJN |
begroting |
VJN |
begroting NJN |
|
1 |
2 |
3 |
(4)=(2+3) |
1 466 003 |
1 484 973 |
|
1 427 215 |
1 466 065 |
1 485 156 |
|
1 427 398 |
190 422 |
197 853 |
6 274 |
204 127 |
181 875 |
188 754 |
5 903 |
194 657 |
8 547 |
9 099 |
371 |
9 470 |
1 275 643 |
1 287 303 |
-64 032 |
1 223 271 |
992 520 |
992 931 |
1 654 |
994 585 |
2 633 |
2 633 |
0 |
2 633 |
192 345 |
192 345 |
|
159 845 |
44 852 |
57 924 |
|
33 924 |
2 440 |
1 974 |
|
1 348 |
28 780 |
24 494 |
|
15 424 |
260 |
260 |
150 |
410 |
11 813 |
14 742 |
360 |
15 102 |
270 860 |
271 271 |
26 053 |
297 324 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).
-
2.Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).
BKWI (€ 0,371 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,038 miljoen).
-
3.Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)
-
4.Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).
Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)
-
1.Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).
-
2.Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).
-
3.Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).
Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)
-
1.De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).
-
2.De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).
Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).
-
1.De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 9,0 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikking van -\- € 15,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten REA-Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)
Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,220 miljoen).
-
3.Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).
-
4.Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).
Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).
-
2.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
-
3.Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).
-
4.Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).
-
5.Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074
overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
-
6.Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).
-
7.Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).
-
8.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.
-
9.Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteu-nende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.
Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)
-
1.Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.
Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).
Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)
-
1.De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling: Stand Stand 1e
Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die oorspronkelijk suppletoire
uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in vastgestelde begroting
staat zijn begroting VJN
Mutaties Stand 2e
(+ of –) 2e suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
2 404 122 2 404 122
2 401 732 2 400 997
16 232 232
2 417 964 2 401 229
Programma-uitgaven OD 1 Wet Sociale Werkvoorziening Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV Herstructureringsfaciliteit
2 404 122
2 361 199
32 923
10 000
2 400 997
2 360 464
30 533
10 000
232 12 232 - 2 000 10 000
2 401 229
2 372 696
28 533
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .
2
0
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven
Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).
-
2.Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/-€ 2,292 miljoen).
-
3.De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.
Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)
-
1.In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel
Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.
Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)
-
1.In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 2 Uitkeringslasten AIO Uitvoeringskosten AIO
Programma-uitgaven OD 3 Toeslagenwet uitkeringslasten
Programma-uitgaven OD 4 BES-uitkeringen
Ontvangsten
632 673 632 673
239 681
227 238
12 443
375 235 375 235
17 757 17 757
651 444 651 444
227 045
212 111
14 934
408 335 408 335
16 064 16 064
77 092 77 092
1 769 876 893
74 547 74 547
776 776
16 373
728 536 728 536
228 814 212 987
15 827
482 882 482 882
16 840 16 840
16 373
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
2
0
0
Programma-uitgaven OD 2
AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).
AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)
-
1.De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).
-
2.Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2e tertaalver-slag SVB (€ 0,600 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).
-
2.De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/-€ 9,225 miljoen bijgesteld.
-
3.Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.
Programma-uitgaven OD 4
BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m
-
1.De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).
-
2.De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,300 miljoen).
Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)
-
1.De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten
Kopje TOG uitkeringen
TOG uitvoeringskosten
AKW uitkeringslasten
AKW uitvoeringskosten
Wet kindgebonden budget
Kinderregelingen uitvoeringskosten
Programma-uitgaven OD 3 TAS uitkeringslasten TAS uitvoeringskosten
Stand |
Stand 1e |
Mutaties |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
(+ of -) 2e |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
suppletoire |
begroting NJN |
begroting |
VJN |
begroting NJN |
|
1 |
2 |
3 |
4 = (2+3) |
5 512 933 |
5 545 824 |
33 171 |
5 578 995 |
5 512 933 |
5 545 824 |
33 171 |
5 578 995 |
4 398 189 |
4 431 132 |
13 995 |
4 445 127 |
29 480 |
29 480 |
- 4 681 |
24 799 |
11 076 |
11 076 |
|
5 250 |
1 946 |
3 128 |
0 |
3 128 |
3 199 570 |
3 221 115 |
7 937 |
3 229 052 |
65 061 |
71 811 |
6 820 |
78 631 |
1 088 012 |
1 090 902 |
8 475 |
1 099 377 |
3 044 |
3 620 |
1 270 |
4 890 |
4 568 |
4 516 |
373 |
4 889 |
3 449 |
3 449 |
373 |
3 822 |
1 119 |
1 067 |
0 |
1 067 |
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Programma-uitgaven OD 4 MKOB uitkeringslasten MKOB uitvoeringskosten
Ontvangsten
1 110 176
1 106 052
4 124
142 272
1 110 176
1 106 052
4 124
142 272
18 803 18 803
0
70 369
1 128 979
1 124 855
4 124
212 641
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)
-
1.De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).
-
2.De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).
Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)
-
1.De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).
AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)
-
1.De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 24,357 miljoen).
-
2.Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (-/- € 20,0 miljoen).
-
3.Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,580 miljoen).
AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).
-
3.De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).
-
4.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).
2
Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)
-
1.Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/-€ 1,600 miljoen).
-
2.Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)
-
3.De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).
-
4.Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).
WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).
-
2.De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)
-
1.Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)
Programma-uitgaven OD 4
MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)
-
1.De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).
Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)
-
1.In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalingen en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .
-
2.Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW
Bijdragen BIKK ANW
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
Rijksbijdrage Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
10 788 746 10 788 746
10 788 746
3 392 300
68 600
7 004 000
265 294
15 556
42 996
11 199 611 11 199 611
11 199 611
3 383 800
68 400
7 421 800
265 683
15 277
44 651
361 361
361
-
-3 100
-
-100
0
1 668
264
1 629
11 199 972 11 199 972
11 199 972
3 380 700
68 300
7 421 800
267 351
15 541
46 280
Ontvangsten
0
0
37
37
2
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)
-
1.De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.
Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)
-
1.De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.
Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)
-
1.De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)
-
1.De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)
-
1.De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,650 miljoen).
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht van € 0,979 miljoen.
Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)
-
1.De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling: Stand Stand 1e
Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en oorspronkelijk suppletoire
kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, waardoor ze beter toegerust zijn vastgestelde begroting
op het primair onderwijs. begroting VJN
Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire begroting
NJN
Stand 2e
suppletoire begroting NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 Kinderopvangtoeslag
Programma-uitgaven OD 2
Kinderopvang subsidies
Overige beleidondersteunende uitgaven
2 954 658 2 961 078
2 939 055 2 939 055
22 023
12 940
9 083
2 944 818 2 951 238
2 929 815 2 929 815
21 423 10 440 10 983
191 964 191 964
190 000 190 000
- 1 964
60
-
-2 024
2 752 854 2 759 274
2 739 815 2 739 815
19 459
10 500
8 959
Ontvangsten
1 399 036
1 446 177
0
1 446 177
2
Artikel 96 Apparaat
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Subsidies (€ 0,060 miljoen)
-
1.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
Overige beleidondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)
-
1.Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
-
2.Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,190 miljoen).
-
3.De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.
Niet beleidsartikelen
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Totale Apparaatuitgaven
Personeel en Materieel
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
-
2.Loon- prijsbijstelling 2012
-
3.Eindejaarsmarge
-
4.kasschuiven apparaat
-
5.Overboekingen met andere departementen
-
6.Desaldering
7. Budgettair neutrale herschikkingen
8. Overboekingen met andere departementen
9. Desaldering
10. Uitvoeringsbeeld Najaarsnota
236 391 236 391
236 391 216 127
253 691 253 691
253 691 232 888
-
-4 400
-
-4 400
-4 400
-6 309 151
1 131
2 650
-
-8 358 1 569 1 406
209 574 500
- 6 141
249 291 249 291
249 291 226 579
2
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Automatisering
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
-
3.Eindejaarsmarge
7. Budgettair neutrale herschikkingen
Ontvangsten
20 264
3 500
20 803
11 950
1 909
1 200
325
384
1 906
22 712
13 856
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
1. Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
2. Loon- en prijsbijstelling 2012 De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.
3. Eindejaarsmarge
Voor overlopende verplichtingen uit 2011 zijn bedragen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
4. Kasschuiven
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.
5. Overboekingen met andere departementen
Van V&J is € 0,334 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel verkregen als gevolg van fraude, en van VWS is € 1,250 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de toekomstige gezamenlijke huisvesting.
Het SZW-aandeel in de kosten van het Masterplan concentratie archief-depots is overgeboekt naar OCW (-/- € 0,015 miljoen).
2
Artikel 97 Aflopende regelingen
6. Desalderingen
De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).
7. Budgettair neutrale herschikkingen
Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
8. Overboekingen met andere departementen
Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 3 overboekingen
verwerkt:
Naar BZK is -/- € 0,200 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage voor
werkzaamheden in het kader van «project 12».
Van BZK is € 0,074 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op
de bijdrage aan de Inspectieraad.
Van VWS is € 0,700 miljoen ontvangen als vergoeding voor door de ISZW
uitgevoerde PGB-onderzoeken.
9. Desalderingen
De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).
10. Lagere apparaatuitgaven
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitga-venbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.
Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)
-
1.Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 Afgesloten regelingen Regelingen ex-mijnwerkers Ondersteuning vorming BvG-en Overig afwikkeling SUWI RSP
2 633 2 633
2 633 2 633
0 0 0
0
2 633 2 633
2 633 2 633
0 0 0
0
477 477
477 477
0 0 0
0
3 110 3 110
3 110 3 110
0 0
0 0
Ontvangsten
0
0
0
0
2
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,477 miljoen)
Artikel 98 Algemeen
Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
VJN
Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire begroting
NJN
Stand 2e
suppletoire begroting NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven
Bijdrage aan IWI
Handhaving
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
3. Overboekingen met andere departementen
4. Lagere uitgaven handhaving
5. Budgettair neutrale herschikkingen
Onderzoek en beleidsinformatie
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
-
2.Overboekingen met andere departementen
4. Lagere uitgaven onderzoek
5. Budgettair neutrale herschikkingen
Subsidies
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
4. Lagere uitgaven subsidies
Verzameluitkering SZW
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
5. Budgettair neutrale herschikkingen
Overig
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
4. Lagere uitgaven overig
5. Budgettair neutrale herschikkingen
Uitvoeringskosten RCN
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen
Ontvangsten
38 568 38 481
38 481
10 100
16 542
5 352
1 406
3 781
1 300
35 595
36 222
36 222 10 100 4 766
5 175
1 174
5 095
7 537
2 375
2 600
-
-6 644
-
-6 644
-6 644 0
-3 891
- 2 437
-30
- 653
- 771
- 995
- 537 - 55
- 413
10
-756
- 370
-
-386
254 119 135
- 1 356
- 202
- 964
- 190
100 100
60
28 951
29 578
19 478
10 100
875
4 180
418
5 349
6 181
2 475
2 660
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
2
0
0
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
1. Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaauitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
2. Overboeking andere departementen
Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.
3. Overboeking andere departementen
Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand
4. Lagere programma-uitgaven
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
5. Budgettair neutrale herschikkingen
Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)
-
1.Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).
Stand Stand 1e Mutaties Stand 2e
oorspronkelijk suppletoire (+ of –) 2e suppletoire vastgestelde begroting suppletoire begroting NJN
begroting VJN begroting
NJN
3
4 = (2+3)
Verplichtingen Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1 Onvoorziene uitgaven Loonbijstelling Prijsbijstelling
40 740 40 740
61 852 61 852
0 0
66 068 66 068
66 068 66 068
0 0
-
-66 068
-
-66 068
- 66 068
- 66 068
0 0
Ontvangsten
0
0
0
2
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorziene uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)
-
1.Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).
-
2.Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)
-
3.Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).
-
4.Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)
-
5.Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).
-
6.Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)