Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-12-2012
Publicatie­datum	04-12-2012
Nummer	KST33480XVI2
Kenmerk	33480 XVI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2012.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E. I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  LEESWIJZER

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2012, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

• 1. 

  Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuit-gaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen.

• 2. 

  De apparaatsuitgaven zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen verschillen die groter zijn dan 10% van de vastgestelde begroting toegelicht.

• 3. 

  Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.

• 4. 

  Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;

Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven-en ontvangsten toegelicht.

In paragraaf 3 wordt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties weergegeven.

Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.

• 2. 

  HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN

In paragraaf 2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Paragraaf 2.2 gaat over de opheffing van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.

2.1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 43 Langdurige zorg

Het kabinet heeft besloten de privaatrechtelijke zbo-status van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) om te zetten in een publiekrechtelijk zbo-status. De CAK-instellingswet (wijziging van de AWBZ) die deze statuswijziging zal effectueren zal niet per 1 januari 2012 (zoals oorspronkelijk de bedoeling was), maar per 1 januari 2013 in werking treden.

De statuswijziging heeft ook gevolgen voor de financiering van de beheerskosten van het CAK. Tot en met 2011 werden de beheerskosten van het CAK gefinancierd uit drie bronnen, namelijk de premiegelden, het Gemeentefonds en de VWS-begroting. De CAK-instellingswet voorziet in één financieringsbron voor de beheerskosten, namelijk de VWS-begroting. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2011 voor 2012 en volgende jaren alle gelden voor de CAK-beheerskosten vanuit de premie en het Gemeentefonds overgeheveld naar de VWS-begroting.

Doordat de instellingswet pas vanaf 1 januari 2013 van kracht zal worden ontbreekt in 2012 feitelijk een goede juridische basis om de beheerskosten goed te keuren. Als tijdelijke oplossing is besloten om voor de goedkeuring aan te haken bij a) de VWS-begroting 2012 en b) de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII

In 2012 zal een bedrag van € 200 000 worden verstrekt aan het Nationaal Monument Kamp Vught voor de restauratie van barak 1B, het enige nog op de authentieke plaats staande barak van voormalig concentratiekamp Vught.

2.2. Baten-lastendiensten

De baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (NVI) houdt ultimo 2012 op te bestaan. Publieke taken van het NVI (inkoop, opslag en distributie van vaccins en vaccinonderzoek) zijn eerder bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondergebracht. De productiediensten en -faciliteiten inclusief Quality Control zijn per eind juni 2012 verkocht aan het Serum Institute of India. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).

De resterende taken van het NVI blijven vooralsnog onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS uitgevoerd, maar dan binnen het kas-verplichtingenstelsel. De facto gaat het daarbij om het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium, dat wordt ondergebracht binnen een «projectdirectie». Deze projectdirectie richt zich op de ontwikkeling van het terrein waarop het RIVM en NVI thans in Bilthoven zijn gevestigd tot een hoogwaardige locatie voor innovatieve life science bedrijvigheid. Het is de bedoeling daarin tevens een deel van het facilitair bedrijf van het RIVM onder te brengen (dat zich bezighoudt met het beheer van het terrein), alsmede een deel van het vaccinonderzoek dat eerder binnen het RIVM is ondergebracht. In 2013 wordt het business plan opgesteld, op basis waarvan onder meer duidelijkheid moet ontstaan over het organisatiemodel voor de middellange termijn. Uitgangspunt is dat de taken van de projectdirectie slechts tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van VWS worden uitgeoefend.

De consequenties van de vorming van de projectdirectie voor de begroting van VWS en de baten-lastenbegroting van het RIVM zullen in de eerste suppletoire begroting 2013 worden verwerkt. 1. In het VWS-jaarverslag 2012 zal de laatste baten-lastenparagraaf van het NVI worden opgenomen. Tevens zal een slotbalans worden opgemaakt.

2.3 Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen x € 1 000

Art. nr.

Uitgaven 2012

43 99

45

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 Stand 1^e suppletoire begroting 2012

Belangrijkste suppletoire mutaties

• 1. 

  Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau.                               42

• 2. 

  Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen Wtcg-tegemoetkomingen over toekenningjaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn dan geraamd. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012.

• 3. 

  Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.

• 4. 

  Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

• 5. 

  Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.                                                                                      42

• 6. 

  Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma’s niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).                                        41

• 7. 

  Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013.                                                                                                             44

• 8. 

  Overige mutaties

Stand 2^e suppletoire begroting 2012

17 564 976 17 913 180

145 667

44 200 36 149

32 856

21 200

29 254

19 000 - 9 212

18 135 786

• 3. 

  TOELICHTING VAN DE BEGROTINGSMUTATIES Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

41.1 Algemene doelstelling

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Najaarsnota

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten.

• 2. 

  Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.

• 3. 

  De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten.

• 4. 

  Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

• 5. 

  Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.

Ontvangsten

41.3 Financiële toelichting

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;

• 2. 

  Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;

• 3. 

  De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;

• 4. 

  Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek;

• 5. 

  Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.

• 1. 

  Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand 1^e suppletoire begroting

76 207

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  In 2010 is om budgettaire redenen besloten de betaling aan de Nederlandse                        5 000 Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor opdrachten in december te vertragen naar januari van het volgende jaar. In 2012 wordt het oorspronkelijke betaalritme hersteld.

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                          – 217

Stand 2^e suppletoire begroting

80 990

• 2. 

  Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand 1^e suppletoire begroting

170 569

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft budget voor de uitvoering van het                         1 300

verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                   170 569

• 2. 

  Lagere uitgaven onder andere doordat er minder ziekenhuizen deelnemen                        – 5 084 aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen dan verwacht (€ 3,8 miljoen). Voorts is er ruimte op het budget voor het opvangen van rampen en crises (€ 0,8 miljoen).

• 3. 

  Overige mutaties                                                                                                                          2 246

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                   169 031

• 3. 

  De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                   338 174

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen                           – 29 254 langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma’s niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).

• 2. 

  De kosten van het RSV-vaccin in 2012 zijn lager dan geraamd. Dit komt door                     – 5 501 een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner.

• 3. 

  Overige mutaties.                                                                                                                      – 1 358

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                   302 061

• 4. 

  Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek

• 5. 

  Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                     10 903

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  In het kader van de afwikkeling van de slotbalans Nederlands Vaccin                                    7 775 Instituut (NVI) worden terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren door het NVI voldaan. Zie ook artikel 97 OD 3.

• 2. 

  Overige mutaties.                                                                                                                            258

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                     18 936

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

42.1 Algemene doelstelling

Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.

42.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

• 2. 

  Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

• 3. 

  Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan

• 4. 

  De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.

Ontvangsten

42.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

• 2. 

  Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;

• 3. 

  Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan;

• 4. 

  De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

• 2. 

  Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

Stand 1^e suppletoire begroting

1 412 860

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

Stand 1^e suppletoire begroting

1 412 860

• 1. 

  Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

• 2. 

  Loon- en prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg voor het Opleidingsfonds. Deze staan in eerste instantie gereserveerd op het artikel Nominaal en onvoorzien (artikel 99) en worden nu toebedeeld aan de sectoren.

• 3. 

  Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1^e en 2^e tranche zorgopleidingen. Hieruit volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort van € 12,5 miljoen.

• 4. 

  Door een tragere start van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2011 minder uitgegeven dan verwacht. In verband daarmee wordt de bevoorschotting voor 2012 verlaagd.

• 5. 

  Onderuitputting arbeidsmarktbeleid en beroepenstructuur in verband met niet meer tot uitputting komende middelen in 2012.

• 6. 

  Betreft onderuitputting op diverse onderwerpen, waaronder lagere uitgaven voor pilots orgaandonatie als gevolg van een later dan voorziene start (€ 0,8 miljoen), lagere uitgaven voor digitalisering van het donorregister door vertraging (€ 0,4 miljoen), onderuitputting op projecten in met name de geestelijke gezondheidszorg en patiëntveiligheid (circa € 1 miljoen), incidentele onderuitputting op het budget voor ICT en innovatie (€ 4,6 miljoen), lagere uitgaven Vinex-subsidies en bij projecten uit de doelstellingenbrief eerste lijn (€ 0,3 miljoen) en het niet doorgaan van de herberekening Geneesmiddelen Vergoedingssysteem en een wijziging van de basis Wet Geneesmiddelenprijzen (€ 1,3 miljoen).

• 7. 

  De uitgaven in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen zijn lager dan geraamd.

• 8. 

  Overige mutaties.

21 200

17 055

12 515

14 500

10 307 - 8 437

• - 

  7 890 1 084

Stand 2^e suppletoire begroting

1 423 580

• 3. 

  Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan

Stand 1^e suppletoire begroting

6 976 091

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele                      145 667 ramingen van de macro Economische Verkenning (MEV) 2013 van het Centraal Planbureau.

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                             500

Stand 2^e suppletoire begroting

7 122 258

• 4. 

  De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn

Stand 1^e suppletoire begroting

67 619

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

Stand 1^e suppletoire begroting

67 619

• 1. 

  Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5 miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.

• 2. 

  Overige mutaties.

20 000

530

Stand 2^e suppletoire begroting

88 149

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting

Stand 2^e suppletoire begroting

45 211

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar                       21 200 vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

• 2. 

  De verwachte ontvangsten bij wanbetalers zijn hoger dan eerder geraamd.                          6 500

• 3. 

  Incidentele ontvangstenmeevaller bij ICT/CIBG.                                                                        2 000

74 911

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

43.1 Algemene doelstelling

Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

• 2. 

  Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

• 3. 

  De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

• 4. 

  De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Ontvangsten

43.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

• 2. 

  Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;

• 3. 

  De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);

• 4. 

  De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

• 1. 

  De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                     52 655

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Omdat de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) controversieel is verklaard,                              – 2 310 worden de voor het WCZ-register gereserveerde middelen nagenoeg niet uitgegeven. De uitgaven voor Zichtbare zorg en Kiesbeter vallen lager uit en er zijn minder subsidies verstrekt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                          – 583

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                     49 762

• 2. 

  Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                   120 615

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                              – 700 (SZW) in verband met bijdrage voor pgb-onderzoeken.

• 2. 

  Als gevolg van het in gang gezette traject van vereenvoudiging van de                                 3 400 indicatiestelling daalt het aantal personeelsleden en de instellingssubsidie van het CIZ. In het kader van dit traject worden echter meerkosten gemaakt voor een sociaal plan. Deze extra kosten leiden tot structurele besparingen op termijn.

• 3. 

  Overige mutaties.                                                                                                                            915

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                   124 230

• 3. 

  De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                   163 537

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking naar artikel 41 OD 2. Betreft budget voor de uitvoering van het                     – 1 300 verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.

• 2. 

  Overboeking naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitke-                           – 39 ring van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden).

• 3. 

  Onderuitputting doordat uitgaven van enkele programma’s op het gebied                         – 5 600 van kwaliteit zijn verspreid over een groter tijdsbestek. Het gaat hierbij met name om het programma «In voor zorg» en een (beperkt) deel van het ZonMw-programma voor de kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg.

• 4. 

  Overige mutaties.                                                                                                                         1 406 Stand 2^e suppletoire begroting 158 004

• 4. 

  De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                6 040 016

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Per saldo is er sprake van een knelpunt van € 15,7 miljoen op de TBU/TSZ.                        15 700

Stand 1^e suppletoire begroting

6 040 016

• 2. 

  Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

• 3. 

  De Wtcg-tegemoetkomingen worden vanaf december in het jaar na het toeslagjaar uitbetaald. Zo zullen vanaf eind december 2012 de tegemoetkomingen over 2011 worden uitbetaald. Rechthebbenden waarvan de rekeninggegevens nog niet bekend zijn of waarvan de zorggegevens later binnenkomen, zullen hun tegemoetkoming in 2013 ontvangen.

In oktober 2012 zijn de beschikkingen gestuurd over toeslagjaar 2011. Op dat moment was een eerste inschatting mogelijk van het aantal te betalen tegemoetkomingen over toeslagjaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn dan waarmee in onze raming voor 2012 rekening was gehouden. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012.

• 4. 

  Additionele beheerskosten van het CAK. Deze hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven in het kader van de inning van de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging door gemeenten (Wmo), projectkosten in het kader van de invoering van de vermogensinkomensbij-stelling, het uitvoeren van de Single Euro Payment Agreement en ICT-onderhoud.

• 5. 

  Bijstelling van de BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB (MEV).

• 6. 

  Overige mutaties.

14 083 44 200

4 700

4 800 446

Stand 2^e suppletoire begroting

6 114 345

Ontvangsten

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

• 2. 

  Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

• 3. 

  Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

• 4. 

  Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Ontvangsten

26 141

26 196

1 883

20 425

5 771

1 883

44.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;

• 2. 

  Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;

• 3. 

  Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;

• 4. 

  Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

• 1. 

  Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

Stand 1^e suppletoire begroting

40 833

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie                      – 19 000 van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013.

• 2. 

  Overboeking naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (artikel 98 OD 3) in                         – 1 613 verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

• 3. 

  Overige mutaties                                                                                                                          – 719

Stand 2^e suppletoire begroting

19 501

• 2. 

  Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

Stand 1^e suppletoire begroting

85 015

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  De regeling mantelzorgcompliment overschrijdt, als gevolg van de continue                     13 240 groei van het aantal aanvragen, opnieuw het beschikbare budget.

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                          – 584

Stand 2^e suppletoire begroting

97 671

• 3. 

  Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

Stand 1^e suppletoire begroting

59 186

Mutaties 2^e suppletoire begroting: 1. Diverse mutaties.

481

0

0

Stand 1^e suppletoire begroting

59 186

Stand 2^e suppletoire begroting

58 705

• 4. 

  Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Stand 1^e suppletoire begroting

26 196

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft extra middelen voor                                    – 1 200 mannenopvang.

• 2. 

  Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft middelen                     – 1 739 voor opvang slachtoffers mensenhandel en eergerelateerd geweld.

• 3. 

  Betreft diverse onderuitputting op artikel 44 door vertraging bij de uitrol                           – 3 487 van de plannen van aanpak mannenopvang en vrouwenopvang. Daarnaast zijn er lagere uitgaven dan geraamd op het gebied van ouderenmishandeling, mensenhandel, minderjarige meisjes, genderdysforie en doordat er over de voorzetting van het ZonMw kennisprogramma nog geen besluit is genomen.

• 4. 

  Overboeking naar Gemeentefonds. Betreft toevoeging van middelen aan de                   – 14 000 decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

• 5. 

  Overige mutaties.                                                                                                                                1

Stand 2^e suppletoire begroting

5 771

Ontvangsten

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

• 2. 

  Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

Ontvangsten

1 630

19 955

• - 

  2 812

17 143

45.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;

• 2. 

  Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

• 1. 

  Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

Stand 1^e suppletoire begroting

41 135

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Lagere uitgaven doordat de uitgaven aan subsidies en opdrachten lager zijn                     – 1 040 uitgevallen dan vooraf geraamd.

• 2. 

  Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging aan                                            – 3 800 decentralisatie-uitkering Jeugd Rotterdam voor de doorontwikkeling van de Nieuwe Kans en de Wijkschool.

• 3. 

  Overige mutaties                                                                                                                             195

Stand 2^e suppletoire begroting

36 490

• 2. 

  Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

Stand 1^e suppletoire begroting

1 443 514

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.                                             32 856

• 2. 

  Betreft de afkoop van financieringslasten als gevolg van een herschikking                            5 275 van capaciteit van Jeugdzorgplus, conform wens Tweede Kamer (motie Dille). Daarnaast gaat het om een eenmalige onvermijdelijke kostenpost ten behoeve van aanpassingen jeugdinstelling (conform rapport Inspectie Jeugdzorg).

• 3. 

  Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                           – 4 540 (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».

• 4. 

  De middelen die gereserveerd zijn in het kader van Transitie Rijksinstellin-                        – 4 300 gen JeugdzorgPlus komen in 2012 niet geheel tot besteding.

• 5. 

  Overboeking naar het ministerie van OCW. Betreft bijdrage voor onderwijs-                      – 3 250 kosten van instellingen JeugdzorgPlus.

• 6. 

  Overboekingen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft                           – 1 029 bijdragen voor tolk- en vertaaldiensten, plan van aanpak kindermishandeling en Taskforce kindermishandeling en de pleegvergoeding stichting Nidos.

• 7. 

  Overige mutaties.                                                                                                                      – 1 140

Stand 2^e suppletoire begroting

1 467 386

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting

19 955

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft ouderbij-                          1 313 drage deel pleegvergoeding.

• 2. 

  Lagere ontvangsten door geraamd als gevolg van beleidswijzigingen in het                      – 4 630 verleden.

Beleidsartikel 46 Sport en bewegen

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is

• 2. 

  Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren

• 3. 

  Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland.

Ontvangsten

870

1 740

1 740

46.3 Financiële toelichting

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is;

• 2. 

  Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren;

• 3. 

  Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland.

• 1. 

  Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is

Stand 1^e suppletoire begroting

44 344

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde en vijfde                       – 10 677 tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

• 2. 

  Overige mutaties.                                                                                                                         1 641

Stand 2^e suppletoire begroting

35 308

0

• 2. 

  Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren

• 3. 

  Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland

Stand 1^e suppletoire begroting

11 303

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Lagere uitgaven dan geraamd in verband met een versobering van de                                  – 900 uitvoering van het Olympisch Plan naar aanleiding van het spoeddebat met de Tweede kamer op 27 maart 2012.

• 2. 

  Lagere uitgaven dan geraamd in verband met het stop zetten van het                                   – 500 programma sport en ontwikkelingssamenwerking.

• 3. 

  Overige mutaties                                                                                                                          – 357

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog

47.1 Algemene doelstelling

De erfenis van WOII is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Mutaties 2^e

suppletoire begroting

Stand 2^e

suppletoire begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

Uitgaven

• 1. 

  Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw

342 171 342 776

333 781

348 368

349 673

340 481

1 702 1 702

1 767

346 666

347 971

338 714

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

• 2. 

  De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie , (internationale)rechtstaat en vrijheid

Ontvangsten

8 995

9 192

901

65

9 257

901

47.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. 

  Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw;

• 2. 

  De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid.

• 1. 

  Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw

Stand 1^e suppletoire begroting

340 481

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Lagere uitgaven dan geraamd door lagere transitiekosten bij de overheve-                        – 2 100 ling regelingen en wetten van Pensioen- en Uitkeringsraad naar de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er minder uitgaven voor immateriële projecten dan voorzien.

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                             333

Stand 2^e suppletoire begroting

338 714

• 2. 

  De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationa-le)rechtstaat en vrijheid

0

0

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen

97.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

97.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Mutaties 2^e

suppletoire begroting

Stand 2^e

suppletoire begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Internationale samenwerking

• 2. 

  Verzameluitkering VWS

• 3. 

  Strategisch onderzoek RIVM en NVI

Ontvangsten

27 122

33 122

7 769

308

25 045

0

49 896

55 896

7 769

1 515

46 612

0

25 841

25 841

• - 

  1 140 42

26 939

32 078

75 737

81 737

6 629

1 557

73 551

32 078

97.3 Financiële toelichting

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. 

  Internationale samenwerking bevorderen;

• 2. 

  Verzameluitkering VWS;

• 3. 

  Strategisch onderzoek RIVM en NVI.

• 1. 

  Internationale samenwerking bevorderen

Stand 1^e suppletoire begroting

Stand 2^e suppletoire begroting

7 769

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking van artikel 98 OD 2 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking                          – 1 290 materiële uitgaven internationale samenwerking.

• 2. 

  Overige mutaties.                                                                                                                            150

6 629

• 2. 

  Verzameluitkering VWS

Stand 1^e suppletoire begroting

1 515

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitke-                               39 ring van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden)

• 2. 

  Overige mutaties.                                                                                                                                3

Stand 2^e suppletoire begroting

1 557

• 3. 

  Strategisch onderzoek RIVM en NVI

Stand 1^e suppletoire begroting

Stand 2^e suppletoire begroting

46 612

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Bijdrage aan het NVI om in het kader van de afwikkeling van de slotbalans                          7 775 NVI terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren te kunnen voldoen. Zie ook ontvangsten artikel 1.

• 2. 

  Bijdrage aan het NVI in de afwikkelingskosten die zijn gemoeid met de                                 7 200 verkoop van de productiediensten- en faciliteiten op basis van de gemaakte afspraken.

• 3. 

  Bijdrage aan het NVI ter dekking van het exploitatietekort 2012. Voor 2012                           5 700 wordt een nog te dekken tekort van € 5,7 miljoen voorzien, met name voor kosten vaccinproductie eerste halfjaar 2012.

• 4. 

  Bijdrage aan het RIVM in verband met frictiekosten voor taakstellings- en                            3 450 veranderingstrajecten (voor het realiseren van de personele taakstelling, en organisatie- en werkwijze veranderingen) en kosten van indikking en verhuizingen en verbouwingen in het kader van de huisvesting in Bilthoven.

• 5. 

  In verband met de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten van het                        2 700 NVI is een aantal huurcontracten opgezegd. Hiervoor heeft de Rijksgebouwendienst afkoopkosten in rekening gebracht bij het RIVM als hoofdhuurder van het terrein in Bilthoven.

• 6. 

  Overige mutaties.                                                                                                                            114

73 551

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  In juni 2012 zijn de productiediensten en -faciliteiten van het Nederlands                            32 000 Vaccininstituut (NVI) verkocht aan het Serum Institute of India. De verkoopopbrengst van de aandelen van de BV waarin deze taken eerder waren ondergebracht bedraagt € 32 miljoen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).

• 2. 

  Overige mutaties                                                                                                                               78

Stand 2^e suppletoire begroting

32 078

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Mutaties 2^e

suppletoire begroting

Stand 2^e

suppletoire begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven kerndepartement

• 1. 

  Personeel kerndepartement

• 2. 

  Materieel kerndepartement

227 923

228 503

153 832

93 848 59 984

242 387 242 939

160 971

107 577 53 394

3 887

4 447

259

1 060 - 801

246 274

247 386

161 230

108 637 52 593

• 3. 

  Apparaatsuitgaven inspecties

62 591

66 529

1 131

67 660

0

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Mutaties 2^e

suppletoire begroting

Stand 2^e

suppletoire begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

• 4. 

  Apparaatsuitgaven SCP en raden

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling (RMO)

Gezondheidsraad (GR)

Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Ontvangsten

56 637 5 954

12 080

5 950

3 260 2 870

5 703

60 593 5 936

15 439

9 347

3 260 2 832

7 311

1 112 19

3 057

1 853

1 189 15

600

61 705 5 955

18 496

11 200

4 449 2 847

7 911

98.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. 

  Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel;

• 2. 

  Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel;

• 3. 

  Apparaatsuitgaven inspecties;

• 4. 

  Apparaatsuitgaven SCP en raden.

• 1. 

  Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel

Stand 1^e suppletoire begroting

107 577

Mutaties 2^e suppletoire begroting: 1. Overige mutaties.

1 060

Stand 2^e suppletoire begroting

Stand 1^e suppletoire begroting

Stand 2^e suppletoire begroting

108 637

• 2. 

  Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel

53 394

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Overboeking naar artikel 97 OD 1 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking                        – 1 290 materiële uitgaven internationale samenwerking.

• 2. 

  Overige mutaties.                                                                                                                            489

52 593

• 3. 

  Apparaatsuitgaven inspecties

Stand 1^e suppletoire begroting

15 439

• 1. 

  Overboeking van artikel 44 OD 1 naar het Sociaal en Cultureel Planbureau in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

• 2. 

  Overige mutaties.

1 613

1 444

Stand 2^e suppletoire begroting

18 496

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting

7 311

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  In het VWS-jaarverslag 2011 is geconstateerd dat bij het Agentschap                                       600

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG) ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het ACBG

wordt afgeroomd. Het ACBG verwacht voor 2012 een exploitatieverlies.

Aangezien het verlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over

2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) worden de middelen ingezet voor demping van het exploitatieverlies 2012.

Stand 2^e suppletoire begroting

7 911

Niet-beleidsarikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

Dit artikel heeft een technisch- administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon en prijsbijstellingen naar loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan beleidsartikelen zijn toebedeeld.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Mutaties 2^e

suppletoire begroting

Stand 2^e

suppletoire begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven

• 1. 

  Loonbijstelling

• 2. 

  Prijsbijstelling

• 3. 

  Onvoorzien

• 4. 

  Taakstelling

Ontvangsten

44 332

55 162

• - 

  414

10 987

0

43 761

5 000

8 960 - 1 870

38 799 0 0

40 669

5 000

• - 

  8 719

2 111

• - 

  38 799

241

0

40 669

0

241

241

0 241

0 0

5 000

99.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. 

  Loonbijstelling;

• 2. 

  Prijsbijstelling;

• 3. 

  Onvoorzien;

• 4. 

  Taakstelling.

• 1. 

  Loonbijstelling

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                     38 799

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge                    – 29 022 zin.

• 2. 

  Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Zorg.                                                   – 9 673

• 3. 

  Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot                                 – 104 enige ijklijn.

Stand 2^e suppletoire begroting

• 2. 

  Prijsbijstelling

Stand 1^e suppletoire begroting

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.                                              20 211

• 2. 

  Inzet van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin,                      – 19 170 ten behoeve van VWS-brede financiële problematiek.

• 3. 

  Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg.                                                                                  21 983

• 3. 

  Toedeling van de prijsbijstelling 2012 kader Zorg.                                                                – 21 983

• 4. 

  Prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn.                                              76

• 5. 

  Toedeling van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot                                   – 76 enige ijklijn.

• 6. 

  Overige mutaties.                                                                                                                         – 800

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                          241

• 3. 

  Onvoorzien

• 4. 

  Taakstelling

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                   – 40 669

Mutaties 2^e suppletoire begroting:

• 1. 

  Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.                                                              36 149

• 2. 

  Overboeking naar het ministerie van OCW in verband met compensatie                            – 6 320 OVA academische ziekenhuizen.

• 3. 

  Dekking van de overboeking aan het ministerie van OCW (zie mutatie 2).                              6 320

• 4. 

  De uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare                               5 000 vreemdelingen vallen lager uit dan geraamd.

• 5. 

  Overige mutaties.                                                                                                                         – 480

Stand 2^e suppletoire begroting

Ontvangsten

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                       5 000

• 1. 

  Geen mutaties.

0

0

0

0

Stand 1^e suppletoire begroting                                                                                                       5 000

Stand 2^e suppletoire begroting                                                                                                       5 000

• 4. 

  HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de najaarsnota 2012, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de begroting 2013.

4.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2012

De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten, te weten de eigen bijdragen (waaronder het eigen risico) en overige ontvangsten (voornamelijk het opleidingsfonds).

De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting al in de Ontwerpbegroting 2013 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.

De laatste cijfers van het CVZ hebben niet geleid tot bijstelling van de BKZ-uitgaven. Voor een uitgebreide toelichting op de overige BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

2012

Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012                                                                67 187,4

Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012                                                                   677,6

Bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012                                                       67 865,0

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013                                                                            – 25,9

Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013                                                                67 839,1

Nieuwe mutaties

Logopedie                                                                                                                                             8,4

Wtcg                                                                                                                                                      6,2

Caribisch Nederland                                                                                                                           20,0

Overig                                                                                                                                                  21,1

Bruto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                       67 894,8

BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2012                                                                       3 641,4

Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012                                                                  – 40,0

BKZ-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2012                                                             3 601,4

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013                                                                                0,0

BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2013                                                                       3 601,4

Nieuwe mutaties

Terugontvangsten opleidingsfonds                                                                                                  21,2

BKZ-ontvangsten stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                             3 622,6

Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012                                                                63 545,9

Netto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012                                                       64 263,5

Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013                                                                64 237,7

Netto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                       64 272,2

Budgettair Kader Zorg

In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het Kabinet-Rutte-Verhagen vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en nominale bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.

De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB).

Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

2012

• 1. 

  BKZ stand Startnota                                                                                                                63 066,9

• 2. 

  Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen                                                                                – 75,7

• 3. 

  IJklijnmutaties                                                                                                                                 87,4

• 4. 

  BKZ stand 1^e suppletoire begroting 2012                                                                              63 078,6

• 5. 

  Mutatie begroting 2013                                                                                                                    0,0

• 6. 

  BKZ stand begroting 2013                                                                                                      63 078,6

• 7. 

  Mutatie 2^e suppletoire 2012                                                                                                             0,0

• 8. 

  BKZ stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                                              63 078,6

• 9. 

  Netto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                   64 272,2

1 193,6

• 10. 

  Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2^e

suppletoire begroting 2012 (10=9–8)

Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Het Budgettair Kader Zorg is ten opzichte van de Startnota als gevolg van nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Het BKZ is in 2012 met € 1 194 miljoen overschreden.

De overschrijding van het Budgettair Kader Zorg is niet nieuw. Een groot deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota’s gemeld. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2013, zijn de uitgaven in 2012 met € 35 miljoen opwaarts bijgesteld, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 194 miljoen.

Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen; -/- is saldoverbeterend)

2012

Kadertoets BKZ Startnota                                                                                                                      0

Mutatie begroting 2012                                                                                                                       549

Kadertoets BKZ begroting 2012                                                                                                         549

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2012                                                                                              636

Kadertoets BKZ 1^e suppletoire begroting 2012                                                                             1 185

Mutatie begroting 2013                                                                                                                      – 26

Kadertoets BKZ begroting 2013                                                                                                      1 159

Mutatie 2^e suppletoire begroting 2012                                                                                                35

Kadertoets BKZ 2^e suppletoire begroting 2012                                                                             1 194

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

4.2 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Ontwerpbegroting 2012 tot aan de 2^e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de Ontwerpbegroting 2013 worden onder zorguitgaven per artikel verder toegelicht.

Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

Zorguitgaven per artikel

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties: n.v.t.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Logopedie

• 2. 

  De mutatie bij logopedie betreft een tariefsverhoging van € 34,2 miljoen die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. Voor 2012 wordt een bedrag van € 8,4 miljoen toegevoegd. Uit het kostenonder-zoek van NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties: n.v.t.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties: n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Overig

• 2. 

  Betreft een overheveling van middelen voor de tariefsverhoging logopedie.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties: n.v.t.

Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven                                                                                                                                            2012

Stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                                                           1 511,3

Toelichting mutaties: n.v.t.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Desaldering ontvangsten

• 2. 

  Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desalde-ring aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

• 3. 

  Opleidingsfonds

• 4. 

  Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1^e en 2^e tranche zorgoplei-dingen. Hieruit volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort van € 12,5 miljoen.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Terugontvangsten opleidingsfonds

• 2. 

  Desaldering ontvangst bij subsidiëring van opleidingsplaatsen. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit.

• 3. 

  Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desalde-ring aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Wtcg

• 2. 

  Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen tegemoetkomingen over toekenningsjaar 2011. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van een tekort op het Wtcg-budget van circa € 6,2 miljoen.

Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven                                                                                                                                            2012

• 1. 

  Caribisch Nederland                                                                                                                       20,0

Stand 2^e suppletoire begroting 2012                                                                                                83,5

Toelichting mutaties:

• 1. 

  Caribisch Nederland

• 2. 

  Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers – (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5

miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal – (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting mutaties: n.v.t.