Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 IIB - Wijziging begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2012 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 04-12-2012 |
Publicatiedatum | 04-12-2012 |
Nummer | KST33480IIB2 |
Kenmerk | 33480 IIB, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2012–2013
33 480 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR-
STEL
B.
BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
-
2.Het beleid
2.1 De beleidsartikelen
2.2 De niet-beleidsartikelen
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
1
2
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.
De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1e suppletoire begroting.
2. Het beleid 2.1 De beleidsartikelen
Verplichtingen Uitgaven
1.3
-
a.b.
Beleidsartikel 1. Raad van State Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 1 Raad van State |
||||
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
Raad van State
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 Waarvan nieuwe mutaties: HBV asiel Project DigiO
Ontvangsten
56 000 |
58 253 |
1 531 |
59 784 |
56 000 |
58 253 |
1 531 |
59 784 |
56 000 |
58 253 |
1 531 629 1 462 - 560 |
59 784 |
1 852
2 152
2 152
Toelichting
a. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken (HBV) asiel
Er zijn dit jaar 579 meer asielzaken dan eerder geraamd. Tevens doen zich dit jaar meer zwaardere zaken voor dan gedacht.
b. Project DigiO
Door problemen met versiebeheer bij de pilot van project DigiO treedt er vertraging op. De uitgaven schuiven door naar 2013.
0
Tabel 2 Algemene Rekenkamer
Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e Mutaties 2e Stand 2e
suppletoire suppletoire suppletoire begroting begroting begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven
2.1
-
a.b. c.
Algemene Rekenkamer
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
Project Servië
Irak en Servië
Onderhoud
29 077 29 077 29 077
29 944 29 944 29 944
70 70
70
340
500
-
-620
-
-150
30 014 30 014 30 014
Ontvangsten
Waarvan nieuwe mutaties: d. Project Servië
1 217
1 217
500
500
1 717
Toelichting
a. en d. Project Servië
De Algemene Rekenkamer heeft met de Europese Commissie een groot Twinning contract afgesloten voor een project in Servië. De Europese Commissie heeft in 2012 een voorschot betaald. De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.
b. Irak en Servië
De uitgaven voor de projecten in Servië en Irak doen zich niet voor in 2012 maar in 2013.
c. Onderhoud
De uitgaven aan onderhoud voor de huisvesting van de Algemene Rekenkamer schuiven door naar 2013.
Tabel 3 De Nationale ombudsman
Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e
suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven
3.1
-
a.b.
Reguliere klachten
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
Digitalisering
Klokkenluiders
15 657 15 657 13 884
16 781 16 781 15 008
269 269
171
89
400 140
17 050 17 050 14 837
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
suppletoire |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting 2012 |
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
3.2 Klachten van lagere overheden
Waarvan nieuwe mutaties:
c. Decentrale overheden
Ontvangsten
Waarvan nieuwe mutaties:
-
d.Klokkenluiders
-
e.Decentrale overheden
1 773
1 789
1 773
1 789
440
440
580
140 440
2 213
2 369
Toelichting
a. Digitalisering
Het project Digitalisering heeft vertraging opgelopen door aanpassingen in de processen van de klachtbehandeling. De uitgaven schuiven door naar 2013.
b. en d. Klokkenluiders
De Nationale Ombudsman verzorgt met ingang van 1 oktober 2012 verschillende werkzaamheden (apparaat) voor het advies en verwijspunt Klokkenluiders (CAVK). De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.
c. en e. Decentrale overheden
Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
Nacalculatie laat zien dat de ontvangsten en uitgaven voor de klachtbehandeling van decentrale overheden hoger uitkomen dan geraamd.
Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Verplichtingen
Uitgaven
4.1
4.2
4.3
Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 Waarvan nieuwe mutaties: a. Apparaat
Decoraties
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Riddertoelagen
Ontvangsten
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
Stand 2e |
oorspronkelijk |
suppletoire |
suppletoire |
suppletoire |
vastgestelde |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting 2012 |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
3 485 |
4 368 |
440 |
4 808 |
3 485 |
4 368 |
440 |
4 808 |
1 802 |
2 054 |
348 20 328 |
2 402 |
1 678 |
2 309 |
92 39 |
2 401 |
5 |
5 |
0 |
5 |
29 |
29 |
0 |
29 |
Toelichting
a. Apparaat
De kosten voor het apparaat van de Kanselarij vallen hoger uit vanwege gemaakte kosten bij ontslag van een medewerker en invulling van de functie.
Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e
suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven
6.1
Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Ontvangsten
1 832 1 832 1 832
60
2 045 2 045 2 045
60
20 20
20
20
2 065 2 065 2 065
60
Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e
suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen
Uitgaven
7.1
Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
2 830 2 830 2 830
2 793 2 793 2 793
35 35
35
35
2 828 2 828 2 828
Ontvangsten
200
200
200
0
0
Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e Mutaties 2e Stand 2e
suppletoire suppletoire suppletoire begroting begroting begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen Uitgaven
8.1
Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Ontvangsten
1 886 1 886 1 886
70
2 144 2 144 2 144
50
23 23
23
23
2 167 2 167 2 167
50
Tabel 10 : Nominaal en onvoorzien
2.2 De niet-beleidsartikelen
Niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e
suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4)=(2+3)
Verplichtingen
Uitgaven
10.1
10.2
Loonbijstelling
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Prijsbijstelling
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
595 595 439
163
518 518 524
0
-
-518
-
-518
-
-524
- 524
6
296
10.3
Onvoorzien
0
6
7
6
0
6