Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32565 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie 2010 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	09-12-2010
Publicatie­datum	15-02-2012
Nummer	KST32565XIII2
Kenmerk	32565 XIII, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonder-lijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Samenvatting

In aansluiting op de eerste suppletoire begroting 2010 (de wet van 30 september 2010, Stb. 2010, ...), wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 voor de uitgaven met € 305,6 mln te verlagen en de ontvangsten met € 1 241,1 mln te verhogen.

Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2010 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de uitgavenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met de tweede suppletoire begroting

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de ontvangstenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met de tweede suppletoire begroting

2 Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De tweede suppletoire begroting bevat mutaties op de stand eerste suppletoire begroting 2010. In deze suppletoire begroting wordt voorgesteld de uitgavenraming 2010 met € 305,6 mln te verlagen en de ontvangstenraming voor 2010 met € 1 241,1 mln te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn in de onderstaande tabel gespecificeerd en kort toegelicht. Verplichtingenmutaties die reeds in de Miljoenennota 2011 zijn verwerkt, zijn toegelicht in de EZ-begroting 2011.

Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties, die na Miljoenennota 2011 zijn ontstaan, wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld.

Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties (in € mln)

Verplichtingen

Uitgaven Ontvangsten

Art. nr.

Stand vastgestelde begroting 2010 Stand na 1e suppletoire begroting 2010

4 235,7 14 992,9

2 959,9

3 291,4

5 798,7 4 870,6

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Innovatieprogramma’s (MJN)

• 2. 

  FES-projecten (deels MJN)

• 3. 

  Bedrijventerreinen (deels MJN)

• 4. 

  Garantie Ondernemingsfinanciering

• 5. 

  Sterke regio’s (deels MJN)

• 6. 

  Nota ruimte (MJN)

• 7. 

  FES-projecten (deels MJN)

• 8. 

  Energie-innovatie (MJN)

• 9. 

  Carbon capture and storage (MJN)

• 10. 

  Transitiemanagement (MJN )

• 11. 

  Aardgasbaten (deels MJN)

• 12. 

  Bijdrage aan het FES (deels MJN)

• 13. 

  FES-projecten (deels MJN)

• 14. 

  Wereldtentoonstelling Shanghai (deels MJN)

• 15. 

  FES-projecten

Overige mutaties

Totaal van de mutaties

136,9

• - 

  305,6

1 241,1

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

15 129,8

2 985,8

6 111,8

• 1. 

  Deze mutatie betreft een actualisatie van de raming en het opvragen van FES middelen voor het project Food & Nutrition Delta (onderdeel TIFN).

• 2. 

  Betreft het saldo van een aantal kleinere mutaties bij Miljoenennota op projecten die uit het FES gefinancierd worden en aanpassingen bij Najaarsnota als gevolg van het Regeerakkoord. In het Regeerakkoord is besloten dat de middelen die samenhangen met FESprojecten worden overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen.

• 3. 

  In december 2009 hebben Rijk, VNG en IPO het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 ondertekend. Dit convenant legt de afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten vast over onder andere de uitvoering van de herstructureringsopgave 2009–2013 (bedrijventerreinenbeleid) inclusief de afspraken over rijksfinancie-ring. Met betrekking tot de rijksfinanciering is in het convenant afgesproken om de Toppermiddelen te decentraliseren naar de provincies via een decentralisatie-uitkering aan het provinciefonds. Bij Miljoenennota is meerjarig een netto bedrag van € 101 mln overgeboekt. Bij Najaarsnota wordt voorgesteld om in lijn met het convenant ook de middelen voor negen reeds toegekende TOPPER projecten te decentraliseren via het Gemeentefonds. Samen zorgt dit in 2010 voor een negatieve mutatie van € 58 mln.

• 4. 

  De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verlengd tot en met eind 2011. Het garantieplafond voor 2011 zal worden gevormd door het nog onbenutte deel van de in totaal beschikbare € 1,5 mld. Hierdoor zullen ook de premies later worden ontvangen dan eerder werd geraamd. Deze mutatie betreft het naar beneden bijstellen van de ontvangsten uit premies voor de GO en de bijbehorende schaderaming.

• 5. 

  Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen op het beleidsterrein Sterke Regio’s bij Miljoenennota en Najaarsnota. In een aantal concurrerende Nederlandse regio’s wordt ingezet op ambitieuze investeringen die het internationale vestigingsklimaat versterken. Het betreft onder andere Cargo Amsterdam (€ 11 mln), CAT agrofood (€ 12,4 mln), instituut Global Justice (17,5 mln) en Chemelot Accelerator Netwerkplaza (€ 8,7 mln).

• 6. 

  Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen voor het Nota Ruimte project Alternatief Hoeksche Waard.

• 7. 

  Zie toelichting bij mutatie 2.

• 8. 

  Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen voor de innovatieagenda energie. Deze hebben betrekking op de thema’s nieuw gas, windenergie op land, windenergie op zee en het internationale onderzoeksproject Hisarna, dat begin 2011 bij Corus in IJmuiden van start gaat en als doel heeft om ruwijzer te maken met minder energie en minder CO₂-uitstoot.

• 9. 

  Bij Miljoenennota zijn FES-middelen opgevraagd ten behoeve van het project CATO2, een R&D programma voor de afvang, transport en opslag van CO₂.

• 10. 

  Bij Miljoenennota is voorgesteld om het uitfinancieringsritme van de uit het FES beschikbaar gestelde middelen voor de Unieke Kansen Regeling (UKR) aan te passen, zodat hiermee beter wordt aangesloten bij de kasbehoefte.

• 11. 

  De raming voor de aardgasbaten wordt in geringe mate naar beneden bijgesteld. Het productievolume is lager dan bij Miljoenennota 2011 werd geraamd en de prijzen zijn op enkele deelmarkten iets lager dan werd verwacht.

• 12. 

  In het kader van de bijdrage aan het FES vanuit de aardgasbaten geldt voor 2010 nog de reguliere begrotingssystematiek. Met deze mutatie wordt de bijdrage aan het FES en daarmee de voeding van het FES afgestemd op de wijzigingen die sinds de eerste suppletoire begroting 2010 door de verschillende departementen zijn voorgesteld.

• 13. 

  Zie toelichting bij mutatie 2.

• 14. 

  Ten behoeve van de financiering van de Wereldtentoonstelling 2010 te Shanghai is € 10,9 mln aan het budget toegevoegd. Deze bestaat in de eerste plaats uit de eerder overeengekomen bijdragen van andere departementen en derden (€ 5 mln BUZA en € 1 mln Holland 8). De bijdrage van VROM van € 0,9 mln komt later beschikbaar en wordt vooralsnog binnen de EL&I begroting van dekking voorzien. In de tweede plaats is als gevolg van het amendement Ten Hoopen¹ een tekort in de oorspronkelijke dekking ontstaan voor de uitfinanciering van de Wereldtentoonstelling 2010 (€ 2 mln) en wordt daarnaast rekening gehouden met een overschrijding van het totale budget van € 2 mln. Dekking wordt gevonden binnen het geheel van de EL&I-begroting.

• 15. 

  In het Regeerakkoord is besloten dat de middelen die samenhangen met FES-projecten worden overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen. In dit geval betreft het middelen die bij Najaarsnota zijn overgeboekt voor het programma PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda).

Kamerstuk: 32 123, nr. 12.

2.2 Toelichting per begrotingsartikel

• 1. 

  Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

Artikel 1: Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa (in € mln)

PIANOo programma en personeel

In het verleden zijn middelen toegekend ten behoeve van de bouw van het elektronisch aanbestedingssysteem TenderNed, dat is ondergebracht bij PIANOo. Deze middelen zijn toen grotendeels aan het programmabudget toegevoegd, terwijl een deel apparaatskosten betreft. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Ontvangsten NMa

De verlaging van € 6,1 mln betreft eerder opgelegde, nog niet ontvangen boetes in de bouwsector. De verwachting is dat deze boetes grotendeels ontvangen zullen worden, zij het later dan verwacht als gevolg van trager verlopende beroeps- en hoger beroepsprocedures.

Ontvangsten High Trust

De ontvangstenraming onder «high trust» betreft de verwachte boeteontvangsten van de EZ-toezicht-houders OPTA, Consumentenautoriteit, Agentschap Telecom en NMa (met uitzondering van bouwzaken). De raming is mede gebaseerd op de verwachte extra boete-ontvangsten voortkomend uit maatregelen ter invulling van het high trust boetebeleid. Die maatregelen betreffen onder meer nieuwe toezichttaken en -bevoegdheden (bijvoorbeeld de wet Oneerlijke handelspraktijken, het beboeten van feitelijke leidinggevenden voor overtredingen van de

Mededingingswet en het opleggen van boetes in het kader van het bel-me-niet-register). Ook zijn per 3 april 2010 de aangescherpte boetebeleidsregels OPTA ingegaan, die OPTA de mogelijkheid geven om hogere boetes op te leggen aan overtreders van de Telecomwet en boetes te verdubbelen in geval van recidive. Tevens zijn per 1 oktober 2009 de nieuwe boetebeleidsregels van kracht geworden die de mogelijkheid bieden om hogere boetes op te leggen bij overtreding van de mededingings- en energieregels. Naar verwachting zullen de gezamenlijke toezichthouders in 2010 € 16,6 mln aan boetes ontvangen. Dit resulteert, ondanks genoemde inspanningen, in een neerwaartse bijstelling van de raming met € 9,9 mln.

• 2. 

  Een sterk innovatievermogen

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln)

¹ Overige verplichtingen bestaan uit de Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s (IOP’s), Creative Challenge Call, Uitdagerskredieten, bijdrage aan instituten, onderzoek & beleidsexperimenten, overige kredieten en overige verplichtingen.

Innovatievouchers / Innovatie Prestatie Contracten

Ter stimulering van innovatie tijdens het economisch herstel van de bouwsector wordt de Innovatie Prestatie Contracten regeling opnieuw opengesteld voor bedrijven in de bouwsector. Voorgesteld wordt de dekking voor de ophoging van dit budget te vinden in een verlaging van het budget van de Innovatievouchers regeling, de Innovatieprogramma’s en het Innovatieplatform.

Innovatieprogramma’s / Bijdragen Agentschap

De gepresenteerde – € 0,8 mln onder Innovatieprogramma’s is het saldo van 2 mutaties, + € 12,9 mln die uit hoofde van CTMM uit het FES wordt toegevoegd aan dit instrument en – € 13,9 mln verlaging die met name samenhangt met de overheveling van uitvoeringskosten van regelingen naar het onderdeel Bijdragen Agentschap.

Ontvangsten TOP

Dit betreft de terugbetaling op in het verleden verstrekte kredieten voor Technische ontwikkelingsprojecten (TOP). De hoogte van deze ontvangsten is afhankelijk van het commerciële succes van de projecten. Op basis van de tot nu toe ontvangen bedragen en de verwachting voor de resterende maanden wordt voorgesteld de ontvangstraming neerwaarts bij te stellen.

Ontvangsten uit het FES

Als gevolg van het regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het kasritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Seed, Innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s (IOP’s), Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), HighTech Systems & Materials (HTSM), Nanolab en Smartmix.

• 3. 

  Een concurrerend ondernemingsklimaat

Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat (in € mln)

Groeifinancieringsfaciliteit / GO / Microkredieten

Voorgesteld wordt € 13 mln uit het budget van de Groeifinancieringsfaci-liteit over te hevelen naar Microkredieten ter dekking van een borgstelling die is afgegeven voor de financiering door de Bank Nederlandse Gemeenten.

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verlengd tot en met eind 2011. Het garantieplafond voor 2011 zal worden gevormd door het nog onbenutte deel van de in totaal beschikbare € 1,5 mld. Hierdoor zullen ook de premies later worden ontvangen dan eerder werd geraamd. Deze mutatie betreft het naar beneden bijstellen van de ontvangsten uit premies voor de GO en de bijbehorende schaderaming.

Actieplan veilig ondernemen

Met deze mutatie wordt voorgesteld € 1,4 mln over te boeken naar het gemeentefonds voor winkel straatmanagement en de uitvoeringskosten over te hevelen naar bijdragen aan Agentschap.

Bedrijventerreinen

In lijn met het convenant tussen Rijk, IPO en VNG waarin is afgesproken het bedrijventerreinenbeleid te decentraliseren, wordt voorgesteld om door middel van een overboeking naar het Gemeentefonds de middelen te decentraliseren voor een negental toegekende TOPPER projecten.

Sterke Regio’s

Deze mutatie betreft diverse FES projecten voor Sterke Regio’s die vanuit het FES fonds worden overgeheveld naar de begroting van EL&I.

Bijdragen aan Agentschap

Met deze mutatie wordt voorgesteld de uitvoeringskosten voor met name Pieken in de Delta en de GO over te hevelen naar het budget van bijdragen aan Agentschap.

Ontvangsten Ruimtelijk Economisch Beleid

De raming voor de terugontvangsten Ruimtelijk economisch beleid wordt verhoogd, omdat vanuit de decentrale programma’s IPR-decentraal en Integraal Structuurplan Noord Nederland meer middelen zullen terugvloeien naar het Rijk aangezien subsidies op projecten geheel of gedeeltelijk niet subsidiabel waren.

Ontvangsten uit het FES

Als gevolg van het regeerakkoord wordt deze kabinetsperiode niet meer bijgedragen aan het FES en worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het kasritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Nota Ruimte, Sterke Regio’s, Beroepsonderwijs in Bedrijf en Onderwijs & Ondernemerschap.

• 4. 

  Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletoire begroting

2010

Mutatie 2e suppl.

Mutatie MN 2010

Mutatie na MN 2010

Stand 2e

suppletorire begroting

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

Waarvan garantieverplichtingen Programma gerelateerde verplichtingen Markt en spelregels

OD 1: Optimale ordening en werking van de energiemarkten – Stadsverwarming

OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid

– Doorsluis COVA-heffing – Leningen COVA (garantieverplichting) – Beheer Mijnschadestichtingen – O&O Bodembeheer – Bijdrage aan diverse instituten Basispakket

OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding

– Energie-innovatie – TransitieManagement – Duurzame energie (MEP, SDE, Tegemoetkomingsregeling) – Duurzame warmte – Overige uitgaven duurzame energie – CO₂-reductieplan / Joint Implementation – Carbon Capture and Storage – Bijdrage aan ECN Algemeen

– Bijdrage Algemene Energie Raad – Diverse programmauitgaven energie (HFR) – O&O Energie

Apparaat gerelateerde verplichtingen

– Personeel Energie

– Bijdrage aan agentschap

353,4

326,4

19,5

9 686,2

324,0 9 656,6

19,5

42,4

37,6

36,8

34,1

5,6

3,5

9 728,6

324,0 9 694,2

19,5

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

– Apparaatsuitgaven SodM

Uitgaven (totaal)

Waarvan programma-uitgaven

OD 1

OD 2

OD 3

Algemeen

Ontvangsten (totaal)

– Ontvangsten COVA

– Aardgasbaten

– Bijdrage aan het Fes

– Ontvangsten zoutwinning

– Ontvangsten Fes

– Diverse ontvangsten

4,4

5,1

0,9

0,9

6,0

Energie-innovatie

Deze mutatie is het saldo van verschillende wijzigingen. Een verlaging van € 8 mln ten behoeve van het ECN (zie toelichting aldaar) en een toevoeging van € 5,3 mln uit het FES ten behoeve van het programma Groene grondstoffen. Daarnaast wordt € 2,2 mln overgeheveld naar Bijdrage aan agentschappen in het kader van de uitvoeringskosten. Ook wordt voorgesteld om € 1,2 mln over te hevelen naar het onderdeel O&O energie in verband met een aantal onderzoeksactiviteiten met name rond het onderwerp Gasrotonde, zoals onderzoek naar gaskwaliteit voor de toekomst en studie van de Nederlandse gassector en gasrotonde

Bijdrage aan ECN

Om te voorkomen dat ECN beslag legt op een onevenredig en onvoorspelbaar deel van de ruimte voor EOS-tenders, is ECN uitgesloten voor een deel van die tenders. Ter compensatie wordt er jaarlijks als aanvulling op het reguliere werkprogramma van ECN een aantal EOS-voorstellen van ECN toegekend buiten de EOS tenders om. Dit jaar wordt er € 8 mln overgeheveld van energie-innovatie naar ECN.

Bijdrage aan agentschap

Uit de middelen die beschikbaar zijn voor Energie-innovatie worden (deels) de uitvoeringskosten van de Innovatie agenda en Meerjarenafspraken industrie gefinancierd. In dit kader wordt voorgesteld een bedrag van € 2,2 mln over te hevelen naar Bijdrage aan agentschappen.

Ontvangsten aardgasbaten

Ten opzichte van de raming bij miljoenennota is de raming van de aardgasbaten in geringe mate naar beneden bijgesteld. Hier zijn twee oorzaken voor. Ten eerste is het productievolume lager dan eerder geraamd. Ten tweede vallen prijzen op enkele deelmarkten iets lager uit dan eerder werd verwacht.

Bijdrage aan het FES

Voor 2010 geldt nog de reguliere FES-systematiek. Met deze mutatie wordt de bijdrage aan het FES en daarmee de voeding van het FES afgestemd op de wijzigingen die sinds eerste suppletoire begroting 2010 door de verschillende departementen zijn voorgesteld.

Ontvangsten FES

Als gevolg van het regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (Bsik), Keten Efficiency, Innovatie agenda nieuw gas en de bijdrage aan ECN in het kader van het Advanced Dutch Energy Materials Innovation Lab (ADEM).

• 5. 

  Internationale economische betrekkingen

Artikel 5: Internationale Economische Betrekkingen (in € mln)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletoire begroting

2010

Mutatie 2e suppl.

Mutatie MN 2010

Mutatie na MN 2010

Stand 2e

suppletorire begroting

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

Programma gerelateerde verplichtingen Markt en spelregels OD 1: Het internationale handels- en internationale investeringsverkeer verder vrijmaken en de economische rechtsorde versterken. – Bijdrage aan diverse organisaties Basispakket

OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen – Prepare2start (PSB) – 2 Explore (2008 PESP) – Instrumentele uitgaven agentschappen (EVD)

– Acquisitie van buitenlandse bedrijven – PUM

– Bijdrage aan agentschappen (deelopdrachten EVD)

– Bijdrage aan agentschappen (financiële instrumenten)

– Bijdrage aan agentschappen (EVD-NFIA) – Overig (Wereldexpo) – Overig

Programmatisch pakket OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op zowel binnen als buitenlandse markten – Overig programmatische aanpak – Internationaal excelleren: Package4Growth

– Internationaal excelleren: 2g@there Algemeen – Beleidsondersteuning

Apparaat gerelateerde verplichtingen – Personeel DG BEB

Uitgaven (totaal)

Waarvan programma-uitgaven

OD 1

OD 2

OD 3

Algemeen

Ontvangsten (totaal)

– Ontvangsten gemengde kredieten – Ontvangsten uit garanties

145,6

139,0

148,9

142,3

21,7

21,7

5,0

5,0

16,7

16,7

170,6

164,0

4,5

15,0 1,5

5,8 6,3 2,0

30,8

8,9 7,0 3,2

16,1

4,2

15,0 1,5

5,8 6,3 2,0

30,8

8,9 7,0 7,0

16,1

0,5

0,2

10,5

4,5

0,5

5,0

4,5

5,5

0,2

0,2

4,2

15,0 2,0

5,8 6,3 2,0

30,8

8,9

7,0

17,4

11,6

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Ontvangsten Fes

Diverse ontvangsten DG BEB

0,9 1,1

0,9 1,5

1,2

1,2

0,9 2,7

Overig (Wereldexpo)

Ten behoeve van de financiering van de Wereldtentoonstelling 2010 te Shanghai is per saldo € 5,5 mln aan het budget toegevoegd. Deze bestaat in de eerste plaats uit de eerder overeengekomen bijdrage van € 1 mln van de Holland 8. De bijdrage van VROM van € 0,9 mln komt later beschikbaar en is vooralsnog binnen de eigen begroting van dekking voorzien. In de tweede plaats is als gevolg van het amendement Ten Hoopen² een tekort in de oorspronkelijke dekking ontstaan voor de uitfinanciering van de Wereldtentoonstelling 2010 (€ 2 mln) en wordt rekening gehouden met een overschrijding van het totale budget van € 2 mln. Dekking wordt gevonden binnen het totaal van de EL&I-begroting.

Package4Growth

Voorgesteld wordt om het verplichtingenbudget op te hogen om de committering van in 2009 ingediende projecten mogelijk te maken. De uitfinanciering van deze projecten ligt in de jaren 2011 en verder. In de bijbehorende dekking is reeds voorzien bij de eerste suppletoire begroting 2010.

• 8. 

  Economische analyses en prognoses

Artikel 8: Economische analyses en prognoses (in € mln)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletoire begroting

2010

Mutatie 2e suppl.

Mutatie MN 2010

Mutatie na MN 2010

Stand 2e

suppletorire begroting

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

– Apparaatuitgaven CPB

Uitgaven (totaal) Ontvangsten (totaal)

13,5

13,5

13,5 1,6

13,5

13,5

13,5 1,6

0,6

0,6

0,6 0,4

• 9. 

  Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken (in € mln)

Verplichtingen (totaal)

– Bijdrage aan CBS

Uitgaven (totaal) Ontvangsten (totaal)

189,1

190,4

1,8

1,5

0,3

192,3

Kamerstuk: 32 123, nr. 12.

• 10. 

  Elektronische communicatie en post

Artikel 10: Elektronische communicatie en post (in € mln)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletoire begroting

2010

Mutatie 2e suppl.

Mutatie MN 2010

Mutatie na MN 2010

Stand 2e

suppletorire begroting

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

Programma gerelateerde verplichtingen Markt en spelregels OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt – Bijdrage aan internationale organisaties – Bijdrage aan OPTA Programmatisch pakket OD 3: Ontwikkeling van voorzieningen voor elektronische communicatie – PRIMA (voorheen Nationaal Actieplan Elektronische snelwegen) – ICT- flankerend beleid en administratieve lasten – ICT&MKB Algemeen – Beleidsvoorbereiding en evaluaties

Apparaat gerelateerde verplichtingen – Personeel Telecom en Post – Toezicht Agentschap Telecom (Secretaris Generaal) – Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie)

Uitgaven (totaal)

Waarvan programma-uitgaven OD 1 OD 3 Algemeen

Ontvangsten (totaal)

– Overige ontvangsten – Ontvangsten uit het Fes

79,4

57,4

2,5 3,6

81,0

60,6

5,5 3,6

10,0

10,0

• - 

  0,1

- 0,1

10,1

10,1

91,0

70,6

5,5 3,6

Artikel 21: Algemeen (in € mln)

PRIMA en overige ontvangsten

Als gevolg van het Regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Binnen dit artikel wordt € 10 mln toegevoegd aan het programma PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda). EL&I is coördinerend ministerie en beheert de PRIMA-gelden.

• 21. 

  Algemeen

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

Personeel algemeen – Personeel stafdienst – Centraal Personeel P&O – Centraal Personeel EZ – Wachtgelden – Sociaal plan Materieel algemeen – ICT

– Inhuur Auditdienst – Materieel diversen – Materieel Communicatie – Materieel kernministerie – Materieel WJZ – Parkeerpost

Uitgaven (totaal)

OD personeel OD materieel

Ontvangsten (totaal)

– Diverse ontvangsten personeel – Ontvangsten (buiten)diensten

Materieel diversen

Dit betreft de toekenning van middelen (eenmalig € 3,2 mln 2010) ten behoeve van het ICT-project E-dienstverlening van Agentschap NL.

• 22. 

  Nominaal en onvoorzien

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)

Verplichtingen (totaal)

– Loonbijstelling

– Prijsbijstelling

– Budget onvoorzien

– Nog te verdelen posten

Uitgaven (totaal)

– Loonbijstelling

– Prijsbijstelling

– Budget onvoorzien

– Nog te verdelen posten

Ontvangsten (totaal)

Nog te verdelen posten

Bij eerste suppletoire begroting 2010 is op artikel 4 het verplichtingenbudget verhoogd om de committering aan te kunnen gaan voor het door de Europese Commissie geselecteerde CCS-demonstratieproject van E.ON/Electrabel (ROAD project). Hierbij is op dit artikel een nog te verdelen post opgenomen (€ 5,5 mln) inzake een gedeelte van het budget welke nog binnen de EZ-begroting gedekt moest worden. Inmiddels is deze dekking gevonden in nog resterende FES-middelen voor CCS en wordt met deze mutatie de betreffende nog te verdelen post op nul gesteld.

• 23. 

  Afwikekling oude verplichtingen

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in € mln)

Stand          Stand 1e

ontwerp-      suppletoire begroting         begroting

2010                 2010

Mutatie 2e         Mutatie suppl. MN 2010

Mutatie na MN

2010

Stand 2e

suppletorire begroting

(1)

((2)

(3)=(4)+(5

(4)

(5)

(6)=(2)+(3

Verplichtingen (totaal)

– Afwikkeling BBH-regeling (garantieverplichting)

Uitgaven (totaal)

Ontvangsten (totaal)

– Ontvangsten Volvo

1,0

1,0

1,0

0,6

0,6