Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32565 X - Wijziging begroting Defensie 2010 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	02-12-2010
Publicatie­datum	02-12-2010
Nummer	KST32565X2
Kenmerk	32565 X, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, J. S. J. Hillen

B. BEGROTINGSTOELICHTING De departementale begroting

• 1. 

  Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2010 een bedrag van

€ 83,813 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met € 34,740 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 427,454 miljoen en een ontvangstenbudget van € 465,619 miljoen voor het ministerie van

Defensie. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt eveneens verlaagdmet € 83,813 miljoen tot € 7 912,077 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de verkopen door de Dienst der Domeinen van € 71,0 miljoen. Deze mutatie hangt vooral samen met de in de eerste suppletoire begroting verwerkte eindejaarsmarge naar aanleiding van de onderschrijding in 2009. Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de verkoopopbrengsten voor 2010 geherfaseerd. Daarnaast is er sprake van € 24,7 miljoen hogere overige ontvangsten. Tevens zijn er hogere ontvangsten verwerkt vanwege ontvangen vergoedingen van partner-landen voor de verleende ondersteuning in Afghanistan (€ 11,6 miljoen). Bovenstaande wijzigingen werken door in het uitgavenniveau van deze suppletoire begroting. Zowel dit laatste bedrag als de niet meer in 2010 benodigde voorziening voor missies van € 20,5 miljoen, zijn in deze suppletoire begroting vrijgegeven aan HGIS.

Een generale mutatie van – € 18,702 miljoen heeft betrekking op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. De verlaging van het verplichtingenniveau is vooral ontstaan door aanpassingen van diverse investeringsprojecten.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

• 2. 

  Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 83,813 miljoen en € 34,740 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota

2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, ....... , nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2010                                                                      € 8 511,267 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de                                                    € 2,290 miljoen

Miljoenennota 2011

Nadere wijzigingsvoorstellen 2010                                                                           – € 86,103 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010

€ 8 427,454 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2010

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de

Miljoenennota 2011

Nadere wijzigingsvoorstellen 2010

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010

€ 500,359 miljoen

€ 0,0 miljoen

– € 34,740 miljoen

€ 465,619 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2010 (incl.

amendement)                                 323,5         608,4 1 359,9         717,3

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010             44,4          – 4,7           24,6             3,8

395,4 2 336,5 1 145,2             2,2

16,2         - 59,8         - 57,2             0,0

85,0 1 657,6         8 460,9

76,9             6,1               50,3

Stand Voorjaarsnota 2010

367,9         603,8 1 384,5

721,0

411,6 2 276,6 1 088,0

2,2

8,1 1 663,7

8 511,3

• 1. 

  Herschikking tussen defensieonderdelen

• 2. 

  Overhevelingen van/naar andere departementen

1,2 2,3

1,2 0,0

0,0 2,3

Stand Miljoenennota 2011

367,9         603,8 1 384,5

721,0

411,6 2 276,6 1 088,0

2,2

7,0 1 664,9

8 513,6

Nadere wijzigingen:

A. Autonome wijzigingen:

B. Beleidsmatige wijzigingen:

• 3. 

  Herschikking tussen defensieonderdelen

• 4. 

  Bijstelling loonbijstelling 2010

• 5. 

  Overhevelingen van/naar andere departementen

• 6. 

  Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

• 7. 

  Bijstelling ontvangsten

• 8. 

  Bijstelling ontvangsten HGIS

• 9. 

  Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties HGIS

Stand tweede suppletoire begroting 2010/ Najaarsnota 2010

11,6 - 32,1

347,4         605,1 1 371,3

725,0

406,9 2 211,4 1 105,4

2,2

0,0 1 652,7

11,6

• - 

  32,1

8 427,5

Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2011

1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het betreft hier de eerder gestalde budgetten voor het Sociaal Beleidskader, die nu naar niet-beleidsartikel 90 Algemeen worden overgeboekt.

2. Overhevelingen tussen departementen

Het betreft hier overhevelingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, die hebben geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 2,3 miljoen. Het gaat hier om bijdragen in de vorm van militaire bijstand en steunverlening die de civiele autoriteiten indien nodig krijgen bij de uitvoering van hun taken in geval van rampen en ongevallen.

B. Nadere wijzigingen

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het bepalen van het vermoedelijk beloop 2010 heeft geleid tot mutaties tussen de defensieonderdelen. Deze mutaties hebben betrekking op de herschikking van een aantal investeringsprojecten. Het betreft met name enerzijds de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen en anderzijds de projecten Infanterie Gevechtsvoertuigen en Pantserhouwitser, die sneller realiseren dan eerder was geraamd. Daarnaast zijn de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het European Air Transport Command (EATC) naar het Commando luchtstrijdkrachten overgeheveld.

Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto’s en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast zijn, door de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Tevens zijn de uitgaven voor energie, verhuis- en inrichtingskosten, transport, het project SPEER en de claims inzake de schadeafwikkeling naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard nader bijgesteld.

4. Bijstelling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van nog gestalde gelden voor loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 18,702 miljoen die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo – € 0,6 miljoen verwerkt.

6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en diverse onroerende zaken.

7 en 8. Bijstelling ontvangsten (incl. HGIS)

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 36,3 miljoen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.

9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS) Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Nadere wijzigingen:

• 1. 

  Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

• 2. 

  Bijstelling ontvangsten

49,9         - 21,1

• - 

  71,0

Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

Toelichting

A. Nadere wijzigingen

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en om diverse onroerende zaken.

2. Bijstelling ontvangsten HGIS

De ontvangstenraming in samenhang met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is in het bijzonder het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

3. Bijstelling ontvangsten

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 24,7 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de ontvangsten van oude vorderingen op Canada (Goose Bay) en het medegebruik van het Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zijn ontvangsten het gevolg van afrekeningen voor energie, verrekening van diverse NAVO-projecten en de overheveling als ontvangst van het budget voor het Stars-project. Bij de DMO worden hogere ontvangsten verwacht als gevolg van hogere BTW-verrekeningen en overige personele ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

323 500

367 900

20 500

347 400

Uitgaven operaties

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

waarvan

EUFOR/Althea

EULEX

KFOR

EUPM

Operatie Active Endeavour

Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan

ISAF

ISAF Redeployment

Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan

NTM-A

EUPOL

Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, waarvan

EUBAM UNTSO

Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan

EU NAVFOR ATALANTA

EUFOR TCHAD/RCA

UNMIS

EUSEC (FIN)

AMIS

UNAMID

Ocean Shield

Vrede en stabiliteit in Irak, waarvan

NTM-I

Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, waarvan

CFMCC NLTC

Vrede en stabiliteit in de Azië, waarvan

EUMM

Overige missies, waarvan

Missies algemeen Bijdragen aan politiemissies

3 800

9 800

1 340

8 460

3 050

1 350 1 700

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Beleidsmatige mutaties

ISAF

ISAF Redeployment

Nationale bijdrage aan Staven in Afghanistan

Ocean Shield

Diverse kleine operaties

Totaal beleidsmatige mutaties                                                            – 20 500                          – 20 500

Totaal mutaties                                                                                     – 20 500                          – 20 500

Toelichting

Algemeen

De lagere uitgaven van de verschillende missies en de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten worden niet toegevoegd aan de voorziening HGIS, maar worden, vooruitlopend op de eindejaarsmarge HGIS, vrijgegeven.

ISAF

De raming voor 2010 is met € 6,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de gestegen onderhoudsuitgaven en het gestegen verbruik van reservedelen.

ISAF Redeployment

De raming voor 2010 is met € 34,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 (Kamerstuk 27 925, nr. 405) is uiteengezet dat de omvang van de Redeployment Task Force kleiner zal zijn dan eerder was voorzien. Dit zorgt in 2010 voor een daling bij de additionele uitgaven die samenhangen met de personele omvang zoals toelagen en voeding. Daarnaast treedt een verschuiving op van transportuitgaven van 2010 naar 2011.

Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan Nederlandse militairen worden ook na 1 augustus 2010 ingezet in de diverse internationale staven en hoofdkwartieren. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 is uiteengezet dat hiervoor in 2010 € 8,5 miljoen in de begroting wordt opgenomen.

Ocean Shield

De raming voor 2010 is met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een onderzeeboot ten behoeve van de NAVO-operatie Ocean Shield. Het parlement is hierover geïnformeerd in de brief ter aanvulling op de artikel 100-brief Ocean Shield en Atalanta van 22 juni 2010 (Kamerstuk 29 521, nr. 145).

Ontvangsten

De ontvangstenraming is met € 11,593 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

Beleidsartikel 21 Commando

Bedragen x EUR 1 000

zeestrijdkrachten

Apparaatsuitgaven

Staf Commando Zeestrijdkrachten                     18 371             18 870

Bijdragen aan baten-lastendiensten                     5 575               5 575

18 870 5 575

Totaal apparaatsuitgaven

23 946

24 445

24 445

Totaal uitgaven

609 195

603 781

1 367

605 148

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

13 564

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programmauitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

Totaal autonome mutaties

Beleidsmatige mutaties

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen,

bijdrage van LNV

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen,

bijdrage van Douane

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen,

bijdrage van V&W

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Uitdeling loonbijstelling 2010

Overschrijding energie-budget

Herijking P-vullingslijnen

Totaal beleidsmatige mutaties

1 367

1 367

Totaal mutaties

1 367

1 367

Toelichting

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen

Vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Financiën/Douane zijn budgetten overgeheveld naar de Kustwacht Nederland naar aanleiding van nadere afspraken omtrent de inzet van schepen.

0

0

0

0

0

0

0

Bedragen x EUR 1 000

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Bedragen x EUR 1 000

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Financiële ontvlechting DCIOD

De resterende huisvestingskosten van het Dienstencentrum Internationale

Ondersteuning Defensie (DCIOD) zijn met deze mutatie naar het CDC

overgeheveld.

Compensatie meeruitgaven Transport

Het budget van het CLAS wordt verlaagd ten laste van de gereedstellings-en bedrijfsvoeringsbudgetten om het transportbudget ten behoeve van het CLAS bij het CDC/Bedrijfsgroep Transport te verhogen tot het verwachte uitgavenniveau.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Beleidsmatige mutaties

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Uitdeling loonbijstelling 2010 Overschrijding energie-budget Herijking P-vullingslijnen Doorwerking ontvangstenmutatie

2 196 1 657 1 800 - 596

4 077

2 800

1 881 1 657

1  800 - 596

2 800

Totaal beleidsmatige mutaties

• - 

  2 935

6 877

3 942

Totaal mutaties

• - 

  2 935

6 877

3 942

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Hierin is ook begrepen de overheveling vanuit de DMO voor het EATC.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Doorwerking ontvangstenmuatie

Deze mutatie betreft de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten die in 2010 worden verwacht; dit budget wordt aangewend ter dekking van het hogere uitgavenniveau in dit jaar.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten van het CLSK hebben betrekking op de afwikkeling van oude vorderingen op onder andere Canada (Goose Bay) en voor medegebruik (Vliegkamp De Kooy).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Bedragen x EUR 1 000

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Een groot aantal exploitatiemutaties is op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Dit heeft met name betrekking op de vertraging bij de uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Bedragen x EUR 1 000

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 794 527

1 734 269

65 295

1 668 974

Uitgaven Programma-uitgaven

Investeringen zeestrijdkrachten Investeringen landstrijdkrachten Investeringen luchtstrijdkrachten Investeringen Koninklijke marechaussee Investeringen Defensiebreed Investeringen overig

Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving                                   Program- Apparaatsuit- Investeringen                      Totaal mauitgaven                   gaven

Totaal mutaties                                    32 987                  13 561              – 111 843                  – 65 295

Toelichting

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 49,9 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 21,1 miljoen, worden in 2010 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de aanpassing van het project vervanging F-16 en de uitbreiding bij de Chinook-helikopters.

Herschikking investeringen

De voortgang van een aantal investeringsprojecten geeft aanleiding tot een herschikking van de investeringsbudgetten. Het betreft met name de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen, de projecten Infanterie Gevechtsvoertuig en Pantserhouwitser die sneller realiseren dan eerder geraamd en het project vervanging F-16. Daarnaast worden de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het EATC naar het CLSK overgeheveld.

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto’s en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast compenseert de DMO een hogere personele vulling vanuit de investeringen voor de DMO bedrijfsmiddelen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Verhuis- en inrichtingskosten

De verhuis- en inrichtingskosten van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf vertragen voor een deel naar 2011.

Ontvangsten

De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 36,0 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, voor € 49,9 miljoen betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake roerende goederen. Het betreft onder andere tanks en Pantserhouwitsers. Daar staan voor € 13,9 miljoen hogere ontvangsten BTW en overige personele ontvangsten tegenover.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 144 447

1 090 989

17 441

1 108 430

Uitgaven Programmauitgaven

Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie

Bedrijfsgroep Transport

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

Bedrijfsgroep Facility Services

Bedrijfsgroep Personele diensten

Nederlandse Defensie Academie

Attachés

Investeringen infrastructuur

Investeringen informatievoorziening

Exploitatie informatievoorziening

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programmauitgaven

Apparaats- Investeringen uitgaven

Autonome mutaties Totaal autonome mutaties Beleidsmatige mutaties

Naar BZK bijdrage Defensie 2e tranche exploitatie C2000 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Uitdeling loonbijstelling 2010

Overschrijding energiebudget Herijking P-vullingslijnen

2 900

13 784

10 756

Totaal beleidsmatige mutaties

21 640

12 801

17 000

Totaal mutaties

21 640

12 801

17 000

Toelichting

Totaal

2 900

17 441

17 441

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Een aantal herschikkingen is op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. De in de eerste suppletoire begroting 2010 verwerkte eindejaarsmarge betreffende 2009 en het daarmee samenhangende lagere uitgavenkader worden hiermee binnen het CDC herschikt. Het lagere uitgavenkader komt in 2010 voornamelijk tot uiting in lagere uitgaven voor schadeclaims

0

0

0

0

0

0

0

Bommelerwaard, investeringen infrastructuur, transport en naar latere jaren vertraagde uitgaven voor SPEER.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Ontvangsten

De ontvangsten van het CDC worden verlaagd met € 21,1 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake diverse onroerende goederen. Het betreft met name de PWA-Kazerne te Gouda en het object Kranenburg Noord in Harderwijk, die nu zijn voorzien voor 2013.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven Programma-uitgaven

Loonbijstelling Prijsbijstelling Nader te verdelen Onvoorzien

0

0

85 041

0

8 109

0

0

8 109

0

Totaal uitgaven

85 041

8 109

8 109

Toelichting

Nader te verdelen

De mutatie van per saldo + € 8,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil wordt gesteld. Het betreft enerzijds de uitdeling van een restant van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2010. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten bij zowel de Bestuursstaf als de DMO, ten gunste van dit artikel geboekt.

0

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e

suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting (3)

Stand 2e supple-toire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 667 801

1 673 718

11 048

1 662 670

Uitgaven Apparaatsuitgaven

Bestuursstaf

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Totaal apparaatsuitgaven

186 436

194 105

1 316

195 421

Programma-uitgaven

Pensioenen en uitkeringen

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Ziektekostenvoorziening

Milieu-uitgaven

Subsidies en bijdragen

Bijdragen aan de NAVO

Internationale samenwerking

Wetenschappelijk onderzoek

Overige uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Uitdeling loonbijstelling 2010

Overschrijding energiebudget

Herijking P-vullingslijnen

Bijstelling niet-relevant deel pensioenen en uitkeringen naar Financiën

Bijdrage van EZ, betreft Maatschappelijk innovatieprogramma Stars

Bijdrage van BZK, betreft I-Bridge

Totaal beleidsmatige mutaties

12 364

1 316

Totaal mutaties

12 364

1 316

11 048

11 048

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is tevens de budgetoverheveling naar het CDC voor de hogere transportkosten begrepen. Verder is een deel van de hogere ontvangsten gebruikt ter dekking van de hogere uitgaven voor de niet te verzekeren medische schadevergoedingen als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen (VIVO) en is tevens wachtgeldbudget vrijgegeven ten gunste van militaire pensioenen ter dekking van de verwachte meeruitgaven op dat artikelonderdeel.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC

toegevoegd.

Bijstelling pensioenen en uitkeringen

Op grond van het vermoedelijk beloop 2010 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een energie-afrekening van

Essent, een overheveling van het ministerie van Economische Zaken voor het maatschappelijk innovatieprogramma Stars (door middel van een desalderingsontvangst) en hogere ontvangsten inzake diverse

NAVO-projecten.