Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32565 XVIII - Wijziging begroting begroting Wonen, Wijken en Integratie 2010 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	02-12-2010
Publicatie­datum	02-12-2010
Nummer	KST32565XVIII2
Kenmerk	32565 XVIII, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 XVIII

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE                                                                                        Pag.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL                 2

B. BEGROTINGSTOELICHTING                                                                         3

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                                        3

• 2. 

  Het beleid                                                                                                        4

2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota)                                                                                                                     4 Artikelsgewijze toelichting                                                                                 6 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)                                6

2.2. De beleidsartikelen                                                                                      6 Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw                                                                                         6 Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken                                                                               9 Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt                                                                                  10 Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten                                                12 Artikel 5. Kennis en ordening Wonen, Wijken en Integratie                         13 Artikel 6. Rijkshuisvesting                                                                                13 Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)                                                      14 Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)                                                   15 Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten                                        15 2e suppletoire begroting 2010 Rijksgebouwendienst                                   15

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Artikel 4

Het kabinet heeft bij zijn aantreden op 14 oktober 2010 besloten om geen Minister voor Wonen, Wijken en Integratie te laten benoemen. De taken van Wonen, Wijken en Integratie zijn toebedeeld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie het Koninklijk besluit van 14 oktober 2010 in de Staatscourant van 18 oktober 2010, nr. 16525). De organisatorische uitwerking van deze besluiten vindt thans plaats en zal naar verwachting in 2011 kunnen worden afgerond. Om administratieve redenen is besloten om de begrotingen 2010 niet aan de nieuwe, inganggezette reorganisaties aan te passen. Evenwel, door het niet benoemen van een Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is zonder nadere wettelijke voorziening onduidelijk welke minister verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie, omdat voor dat beheer op grond van artikel 19a van de Comptabiliteitswet 2001 de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie verantwoordelijk is. Die onduidelijkheid wordt voor het jaar 2010 vanaf 14 oktober 2010 in het onderhavige wetsartikel weggenomen.

De Comptabiliteitswet 2001 zal hiervoor zo spoedig mogelijk structureel worden aangepast.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

De 2e suppletoire begroting 2010 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2010. De 2e suppletoire begroting 2010, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletoire begroting 2010 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2010.

De opbouw van de 2e suppletoire begroting 2010 is als volgt:

Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;

Een Memorie van Toelichting die de volgende onderdelen bevat:

Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;

Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht.

De stand van de 2^e suppletoire begroting 2010 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1^e suppletoire begroting 2010.

Hierbij wordt aangetekend dat er 2^e suppletoire mutaties zijn die al in de Ontwerpbegroting 2011 van Wonen, Wijken en Integratie zijn vermeld.

Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument zijn verwerkt. Indien van toepassing zijn ook mutaties voor 2010 uit de ontwerpbegroting 2011 opgenomen. De toelichtingen van deze mutaties staan ook in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting

2011.

Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

Overzicht verantwoordelijke minister

Art.

nr.          Omschrijving                                                                 Beleidsverantwoordelijke minister

Beleidsartikelen

01       Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en             Minister van BZK voldoende woningbouw

02      Stimuleren van een duurzame kwaliteit van               Minister van BZK woningen, gebouwen en bouwwerken

03      Garanderen van keuzemogelijkheden en                    Minister van BZK betaalbaarheid op de woningmarkt

04      Integratie niet-westerse migranten                              Minister van BZK

05      Kennis en Ordening Wonen, Wijken en                       Minister van BZK Integratie

06      Rijkshuisvesting                                                             Minister van BZK

Niet-beleidsartikelen

Art.

nr.          Omschrijving                                                                 Beleidsverantwoordelijke minister

95      Algemeen                                                                      Minister van BZK

96      Onverdeeld                                                                    Minister van BZK

• 2. 

  Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota)

Uitgaven

Belangrijkste uitgavenmutaties na 1e suppletore begroting 2010

x € 1 000                                                                                                     Uitgaven

Stand Ontwerpbegroting 2010

Stand na 1e suppletore begroting 2010 Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010

• 1. 

  Verlaging raming stimuleren wijkenaanpak

• 2. 

  Naar GF: rijksbijdrage aan krimpregio’s

• 3. 

  Naar PF: rijksbijdrage aan krimpregio’s

Niet in 2010 uitkeren van BLS-budget aan gemeen-4.

ten

• 5. 

  Aanpassing kasritme bijdrage aan NICIS

• 6. 

  Kasschuif isolatieglasregeling

Aanpassing fasering overige budgetten voor 7.

energiebesparing

Aanpassing fasering bijdragen innovatie energiebesparing GO 9.           Naar GF: kwaliteitsimpuls inburgering

8.

Minder leningen aangevraagd voor inburgeringscur-10.                                                                                                                   – 4 000 4 sussen

• 11. 

  Aanpassing kasritme afrekening WIN 2005–2006                       – 11 500 4

• 12. 

  Aanpassing kasritme verzameluitkering                                           4 195 95

Overige mutaties                                                                             – 1 051 diverse

Stand na 2e suppletore begroting 2010                                                  3 637 983

Toelichting

Ad 1.

De voor 2010 nog beschikbare budgetten voor het stimuleren van de wijkenaanpak zullen in 2011 worden toegekend aan projecten op basis van de tussenrapportages en het visitatierapport uit 2011.

Ad 2 en 3.

Met het interbestuurlijk actieplan «Krimpen met kwaliteit» geven VNG, IPO en rijk richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak van bevolkingsdaling. Ter voorkoming van de verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 stelt het rijk voor de genoemde gebieden eenmalig in 2010 € 31 mln ter beschikking via resp. het gemeentefonds (voor Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen) en het provinciefonds (voor Noord-Oost Groningen).

Ad 4.

Naar de huidige inzichten zullen bij de eindafrekening niet alle beschikbare BLS middelen uitgekeerd worden aan de budgethouders. In niet alle gevallen is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw voldaan. Als gevolg hiervan valt in 2010 budget vrij. Een deel hiervan (€ 2 mln) zal naar verwachting eerst begin 2011 tot art.nr betaling komen, wanneer het proces van afrekening definitief zal zijn afgerond.

Ad 5.

Het kasritme van de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdragen is geactualiseerd en leidt tot hogere uitgaven in 2010.

Ad 6.

De uitfinanciering van de budgetten voor de isolatieglasregeling is aangepast aangezien de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan het budget voor 2011.

Ad 7.

Op grond van de actuele inzichten wordt de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing gebouwde omgeving aangepast. Dit leidt tot een verlaging van het budget 2010 en een verhoging van de budgetten voor 2011–2014.

Ad 8.

Mede in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES is de raming van de bijdragen aan projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het budget in 2010. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan de budgetten voor 2011 en 2012.

Ad 9.

In 2010 konden gemeenten die meer trajecten wilden aanbieden dan hun aandeel in 47 000 trajecten eenmalig aanspraak maken op extra budget. Met deze middelen kunnen gemeenten aanvullende maatregelen treffen (zoals beschreven in de brief van 25 augustus 2009, TK 31 143, nr. 67) om deze doelstelling te realiseren.

Ad 10.

In 2010 vragen inburgeringsplichtigen naar verwachting voor € 4 mln minder leningen aan om hun inburgeringscursus te financieren. Reden is dat gemeenten sinds 2007 rijksmiddelen ontvangen om inburgeringsplich-tigen een voorziening aan te bieden en zij dus niet hoeven te lenen. Bijgevolg wordt het verplichtingen- en uitgavenbudget in 2010 navenant verlaagd.

Ad 11.

Door vertraging in de afrekening van de WIN 2005–2006 zal betaling eind 2010 en begin 2011 plaatsvinden. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet gebruikt in 2010 en doorgeschoven naar 2011.

Ad 12.

De mutatie is het gevolg van het in overeenstemming brengen van de toegezegde bedragen aan gemeenten volgens de beschikking van BZK en de in de begroting beschikbare bedragen. Over de jaren heen (2010–2016) is de mutatie budgettair neutraal.

Ontvangsten

Belangrijkste ontvangstenmutaties na 1e suppletore begroting 2010

x € 1 000                                                                                               Ontvangsten                       art.nr

Stand Ontwerpbegroting 2010                                                                   485 786

Stand na 1e suppletore begroting 2010                                                     472 389

x € 1 000                                                                                               Ontvangsten                       art.nr

Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010

Terugvorderingen bijdragen stimulering woningpro-13.

ductie                                                                                                   7 000                              1

• 14. 

  Aanpassing ontvangsten FES NICIS                                                 2 672                              1

Aanpassing ontvangsten FES innovatie energiebe-15.

sparing GO                                                                                     – 20 177                              1

• 16. 

  Vertraging ontvangsten BDU SIV Inburgering                           – 100 000                              4

• 17. 

  Uitgestelde verkoop pand Anna Paulownastraat                             2 269                              6

Overige mutaties                                                                                6 755                    diverse

Stand na 2e suppletore begroting 2010                                                     370 908

Toelichting

Ad 13.

Geraamd wordt dat € 7 mln aan bijdragen aan gemeenten voor de stimulering van de woningproductie zal worden gerestitueerd, vanwege het niet (tijdig) kunnen starten van projecten en daarmee niet voldoen aan de regeling.

Ad 14.

In samenhang met de in 2010 hogere uitgaven voor de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdrage wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verhoogd.

Ad 15.

In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven voor innovatie energiebesparing gebouwde omgeving wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.

Ad 16.

In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 is € 100 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft terugvordering van de inburgeringmiddelen waarvoor geen prestatie is geleverd door gemeenten. Dat wil zeggen, van trajecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen hoogstwaarschijnlijk begin 2011 ontvangen.

Ad 17.

Als gevolg van de van 2009 naar 2010 uitgestelde verkoop van het pand

Anna Paulownastraat wordt de raming van de ontvangsten op artikel 6

verhoogd.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken: BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing BDU-veiligheidsmiddelen/leefbaarheid Faciliteren grotestedenbeleid Sittard Geleen

Vitale wijken tot stand brengen

Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen

40+ wijkenbudget

Bewonersinitiatieven

FES Maatschappelijke sectoren & ICT

Voldoende woningproductie: Budget BLS Bijdragen stimulering woningproductie

Overige programmabudgetten: Onderzoek Kennisoverdracht FES NICIS Bijdrage aan Sophiatunnel Drechtsteden

Ontvangsten:

3 638

6 345

11 200

17 545

• * 

  BDU = Bijzondere Doeluitkeringen

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Instrument: BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing

In dit begrotingsjaar is bij de afwikkeling van ISV2 en de verdeling van de uitgavenbudgetten voor de ISV3 periode sprake van een vrijval van middelen van beperkte omvang.

Instrument: Faciliteren grotestedenbeleid

Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie als totaal wordt de raming van dit instrument verlaagd.

Instrument: Sittard Geleen

Vanwege de afloop van de GSB-periode vallen de in het kader van de BDU-SIV gereserveerde middelen voor Sittard-Geleen vrij voor het jaar 2010.

Instrument: Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen Instrument: 40+ wijkenbudget

De voor 2010 nog beschikbare budgetten zullen in 2011 worden toegekend aan projecten op basis van de tussenrapportages en het visitatierapport uit 2011.

Instrument: Budget BLS

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.

(x € 1000)                                                                                                    Verplich- tingen                 Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting

• 1. 

  Naar Gemeentefonds: rijksbijdrage aan krimpregio’s

• 2. 

  Naar Provinciefonds: rijksbijdrage aan krimpregio’s

• 3. 

  Niet in 2010 uitkeren van budget aan gemeenten

Totaal                                                                                                            – 31 000                  – 38 000

Toelichting

Ad 1 en ad 2.

Met het interbestuurlijk actieplan «Krimpen met kwaliteit» geven VNG, IPO en rijk richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak van bevolkingsdaling. Ter voorkoming van de verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 stelt het rijk voor de genoemde gebieden eenmalig in 2010 € 31 mln ter beschikking via resp. het gemeentefonds (voor Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen) en het provinciefonds (voor Noord-Oost Groningen).

Ad 3.

Naar de huidige inzichten zullen bij de eindafrekening niet alle beschikbare BLS middelen uitgekeerd worden aan de budgethouders. In niet alle gevallen is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw voldaan. Als gevolg hiervan valt in 2010 budget vrij. Een deel hiervan (€ 2 mln) zal naar verwachting eerst begin 2011 tot betaling komen, wanneer het proces van afrekening definitief zal zijn afgerond.

Instrument: bijdragen stimulering woningproductie

Van de eerste en tweede tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten is per eind augustus 2010 € 36,89 mln door gemeenten terugbetaald omdat niet tijdig met de bouw kon worden gestart. Dit bedrag is op 30 augustus 2010 op grond van artikel 8 van de regeling opnieuw ingezet om als gevolg van de crisis stilgevallen of niet gestarte woningbouwprojecten te ondersteunen. Het nadien door gemeenten tot en met 5 oktober 2010 terugbetaalde bedrag van € 10,3 mln van de eerste, tweede en derde tranche van de stimuleringsregeling is eveneens op grond van artikel 8 van de regeling heringezet om woningbouwprojecten te ondersteunen. Hieraan is de resterende € 1 mln vanuit de aanvullende post toegevoegd. Deze laatste mutatie is in de onderhavige suppletoire begroting verwerkt.

Hiermee is gehoor gegeven aan de motie Weekers en Blanksma-van den Heuvel (32 395 nr. 3), waarbij verzocht is de middelen zo maximaal mogelijk te benutten.

Instrumenten: Onderzoek en kennisoverdracht

Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie wordt de raming 2010 op het onderhavige artikel per saldo verhoogd.

Instrument: FES NICIS

Het kasritme van de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdragen is geactualiseerd en leidt tot hogere uitgaven in 2010.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Bijdrage stimulering woningproductie

Geraamd wordt dat € 7 mln aan bijdragen aan gemeenten voor de stimulering van de woningproductie zal worden gerestitueerd, vanwege het niet (tijdig) kunnen starten van projecten en daarmee niet voldoen aan de regeling.

Ontvangsten instrument: FES NICIS

In samenhang met de in 2010 hogere uitgaven voor de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdrage wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verhoogd.

Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletore begroting

2010

Mutaties 2e

suppletore begroting

2010

Stand 2e

suppletore begroting 2010

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Realisatie CO₂ reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving: Programma energiebudgetten

Subsidies energiebesparing (CO₂ reductie) gebouwde omgeving Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens Innovatief bouwen Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

Overige programmabudgetten: Onderzoek Kennisoverdracht Kosten uitvoeringsorganisaties Nader aan te wijzen

Ontvangsten:

Toelichting

Op dit artikel is de volgende incidentele subsidie verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt in artikel 2 voor € 0,9 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor de verlening c.q. toekenning van de bijdrage voor de zogeheten «koploperge-bieden» in Noord-Nederland. De bijdrage is toegekend aan de provincie Groningen ten behoeve van de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe).

Conform het gestelde in de WWI-begroting 2010, artikel 2, komen er nieuwbouwgebieden waarin geëxperimenteerd wordt met energiezuinig en innovatief bouwen. Kern is dat voor de gebieden een minimaal 25% scherpere norm geldt dan de landelijke EPC-norm. Ervaringen worden verspreid. De provincie Groningen is aanspreekpunt c.q. coördinerende provincie namens de drie noordelijke provincies en zij zullen tenminste aan de hand van door BZK/WWI gestelde minimum criteria maximaal negen koplopergebieden selecteren.

Budgetoverheveling naar het provinciefonds zal plaatsvinden bij 1^e suppletoire begroting 2011.

Verplichtingen en uitgaven

Instrument: Subsidies energiebesparing (CO₂ reductie) gebouwde omgeving

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Ad 1.

De uitfinanciering van de budgetten voor de isolatieglasregeling is aangepast aangezien de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan het budget voor 2011.

Ad 2.

Op grond van de actuele inzichten wordt de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing gebouwde omgeving aangepast. Dit leidt tot een verlaging van het budget 2010 en een verhoging van de budgetten voor 2011–2014.

Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

Mede in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES is de raming van de bijdragen aan projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het budget in 2010. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan de budgetten voor 2011 en 2012.

Instrument: Kennisoverdracht

Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie als totaal wordt de raming 2010 voor kennisoverdracht op het onderhavige artikel verhoogd.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven op dit instrument wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletore begroting

2010

Mutaties 2e

suppletore begroting

2010

Stand 2e

suppletore begroting 2010

Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:

Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):

Huursubsidie en huurtoeslag

Bevorderen eigen woonbezit

Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting Bekostiging Huurcommissie

Overige programmabudgetten: Onderzoek Kennisoverdracht Kosten uitvoeringsorganisaties

Ontvangsten:

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Instrument: Bekostiging Huurcommissie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x € 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletoire begroting

• 1. 

  Verlaging budget DHC als gevolg van lager aantal geschillen

• 2. 

  Naar VROM: compensatie lagere ontvangsten DHC

• 3. 

  Aanpassing budget DHC als gevolg van overboeking naar VROM

Totaal

Ad 1.

Als gevolg van een lager aantal geschillen dan geraamd wordt het budget

2010 voor de Dienst van de Huurcommissie (DHC) met € 1,3 mln verlaagd.

Ad 2 en 3.

De op de begroting van VROM geraamde ontvangsten uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2010 met de DHC vallen lager uit dan eerder geraamd, onder meer omdat bepaalde kosten door de DHC

zelf rechtstreeks worden betaald. Ter dekking van het hierdoor ontstane tekort vindt een overboeking vanuit het onderhavige instrument naar de begroting van VROM plaats.

In samenhang met deze overboeking wordt de raming van dit instrument overeenkomstig verhoogd.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Restituties subjectsubsidies

Het vermoedelijk beloop 2010 bij de ontvangsten huursubsidie zal € 5 mln bedragen. Daarmee wordt de raming voor 2010 met € 1 mln overschreden. De Belastingsdienst heeft de invordering van de nog openstaande vorderingen geïntensiveerd waardoor de ontvangsten

0

0

0

0

sneller binnenkomen dan verwacht. Als gevolg hiervan komen de geraamde ontvangsten van € 1 mln uit de begroting 2011 te vervallen.

Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Instrument: Facilitering inburgering

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.

(x € 1000)

Verplichtingen

Mutaties 2e suppletore begroting

• 1. 

  Naar Gemeentefonds: kwaliteitsimpuls inburgering

• 2. 

  Aanpassing kasritme afrekening WIN 2005–2006

• 3. 

  Minder leningen aangevraagd voor inburgeringscursus-sen

• 4. 

  Overige mutaties Totaal

Uitgaven

Ad 1.

In 2010 konden gemeenten die meer trajecten wilden aanbieden dan hun aandeel in 47 000 trajecten eenmalig aanspraak maken op extra budget. Met deze middelen kunnen gemeenten aanvullende maatregelen treffen (zoals beschreven in de brief van 25 augustus 2009, TK 31 143, nr. 67) om deze doelstelling te realiseren.

A 2.

Door vertraging in de afrekening van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2005–2006 zal betaling eind 2010 en begin 2011 plaatsvinden. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet gebruikt in 2010 en doorgeschoven naar 2011.

Ad 3.

In 2010 vragen inburgeringsplichtigen naar verwachting voor € 4 mln minder leningen aan om hun inburgeringscursus te financieren. Reden is dat gemeenten sinds 2007 rijksmiddelen ontvangen om inburgeringsplich-tigen een voorziening aan te bieden en zij dus niet hoeven te lenen. Bijgevolg wordt het verplichtingen- en uitgavenbudget in 2010 navenant verlaagd.

Ad 4.

Bij de overige mutaties is met name sprake van een administratief technische correctie van € 17,5 mln in de verplichtingen, omdat de verplichting aan DUO voor 2010 ten laste van het oude contract uit 2007 is geboekt.

Instrument: Facilitering remigratie

Naar verwachting wordt in 2010 een onderuitputting op het remigratiebudget verwacht van € 4 mln.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Facilitering inburgering

In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 is € 100 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft terugvordering van de inburgeringmiddelen waarvoor geen prestatie is geleverd door gemeenten. Dat wil zeggen, van trajecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen hoogstwaarschijnlijk begin 2011 ontvangen.

Ontvangsten instrumenten: Facilitering remigratie en Overige instrumenten

Diverse niet voorziene ontvangsten op het gebied van remigratie en integratie leiden tot een verhoging van de raming met € 3,4 mln.

Artikel 5. Kennis en ordening Wonen, Wijken en Integratie

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e

suppletore begroting

2010

Mutaties 2e

suppletore begroting

2010

Stand 2e

suppletore begroting 2010

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Versterken van de positie van de woonconsument: Subsidies woonconsumentenorganisaties

Overige programmabudgetten: Onderzoek Experimenten en kennisoverdracht

Ontvangsten:

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven Artikel 6. Rijkshuisvesting

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Stand              Stand 1e          Mutaties 2e                 Stand 2e

ontwerp-           suppletore           suppletore              suppletore begroting             begroting             begroting       begroting 2010

2010                     2010                     2010

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:

Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel

3 051

3 051

3 051

0

Toelichting

Ontvangsten

Als gevolg van de van 2009 naar 2010 uitgestelde verkoop van het pand Anna Paulownastraat wordt de raming van de ontvangsten op het onderhavige artikel verhoogd.

Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

Budget BWS 1992–1994

Huisvesting gehandicapten en woon-zorg

LVS en W I

Verzameluitkering

Ontvangsten:

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

Als gevolg van minder intrekkingen dan voorzien, moet de uitgavenraming 2010 van de niet meer vigerende Eigen Woningenregelingen worden verhoogd.

Instrument: Verzameluitkering

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.

(x € 1000)

Mutaties 2e suppletore begroting

• 1. 

  Aanpassing kasritme budgetten toegevoegd aan verzameluitkering

• 2. 

  Bijdrage aan knelpunt nieuw Den Helder

• 3. 

  Overboeking van instrument «LVS en WI»

• 4. 

  Overige mutaties

Totaal

3 260

7 189

Ad 1.

De mutatie is het gevolg van het in overeenstemming brengen van de toegezegde bedragen aan gemeenten volgens de beschikking van BZK en de in de begroting beschikbare bedragen. Over de jaren heen (2010–2016) is de mutatie budgettair neutraal.

Ad 2.

Voor de gemeente Den Helder is in het kader van het knelpunt nieuw Den Helder een budget van € 1 mln toegevoegd aan de verzameluitkering. Op grond van de Financiële verhoudingswet is het ministerie van BZK belast met de verstrekking, verlening en vaststelling van deze bijdrage.

Ad 3.

Het budget voor de Regeling Werkgelegenheidsimpuls 1994, project «Stedelijk Museum Amsterdam» is met ingang van deze suppletoire begroting opgenomen in de verzameluitkering.

Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)

(x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Stand              Stand 1e          Mutaties 2e                 Stand 2e

ontwerp-           suppletore           suppletore              suppletore begroting             begroting             begroting       begroting 2010

2010                     2010                     2010

Verplichtingen: Uitgaven:

Programma:

Prijsbijstelling: Prijsbijstelling

Nog te verdelen:

914

• - 

  976

981

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Instrumenten: Prijsbijstelling en Nog te verdelen

De aan de WWI begroting toegevoegde prijsbijstelling wordt ten dele ingezet ten behoeve van de interne budgettaire problematiek, tijdelijk gestald op het onderhavige artikel.

5

Tabel x Begrotingsstaat Rgd

Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten

Rijksgebouwendienst

Anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst

2^e suppletoire begroting 2010 Rijksgebouwendienst

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Najaarsnota)

behorende bij de Wet van ...... Stb. . .....

Begroting 2010

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Stand 1e suppletoire begroting 2010 Mutaties 2e suppletoire begroting Stand 2e suppletoire begroting 2010

460

460

460

Totaal kapitaaluitga-

Totaal kapitaalontvangsten

Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Stand 1e suppletoire begroting 2010 Mutaties 2e suppletoire begroting Stand 2e suppletoire begroting 2010

Exploitatieoverzicht

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

bedragen in € * 1 000

Omschrijving

Baten

Leveren producten/diensten:

Opbrengst departementen Opbrengst moederdepartement Opbrengst derden

Bedrijfsvoering:

Rentebaten Overige baten

Totaal baten

Lasten

Product Huisvesting:

Apparaatskosten (netto)

Huren

Rentelasten

Afschrijvingen

Onderhoud

Dotaties voorzieningen

Belastingen en heffingen

Investeringen buiten gebruiksvergoedingen

Overige producten:

Services

Adviezen

Beleidsondersteuning

PPS-lasten

Overige lasten Totaal lasten Saldo

ven

Toelichting

De huren vanuit de markt dalen omdat een aantal objecten is aangekocht en minder markthuur hoeft te worden betaald. De mutaties op de rentelasten en de opbrengst departementen betreffen ramingstechnische bijstellingen.

Kasstroom

Kasstroomoverzicht

bedragen in € * 1 000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e

suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

2.

Rekening-courant RHB 1 januari Operationele kasstroom

3a.       Investeringen

3b.       Desinvesteringen

• 3. 

  Investeringskasstroom

4a.       Afdracht

4b.       Aflossing

4c.       Beroep op leenfaciliteit

• 4. 

  Financieringskasstroom

• 5. 

  Rekening-courant RHB 31 december

Toelichting

Voor de aankoop van het onderhanden werk voor de projecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de drie staatspaleizen wordt een betaling aan het voormalige ministerie voor WWI gedaan. Zoals vermeld in de 1^e suppletoire begroting 2010 (TK, vergaderjaar 2009–2010, 32 395 XVIII, nr. 2) worden deze projecten in het kader van de systeemwijziging met ingang van 2010 middels de leenfaci-liteit gefinancierd. Deze boekhoudkundige handeling is niet van invloed op het emu-saldo, maar verhoogt wel het leenplafond. Het beroep op de leenfaciliteit is verder verhoogd door voornoemde aankoop, door de voorgenomen aankoop van gehuurde objecten en door een versnelling in de uitfinanciering van lopende huisvestingsprojecten.

1.