Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32565 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 01-12-2010 |
Publicatiedatum | 01-12-2010 |
Nummer | KST32565III2 |
Kenmerk | 32565 III, nr. 2 |
Externe link | originele PDF |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2010–2011
32 565 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister-president, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.LEESWIJZER
In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.
-
2.BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 2.1 Belangrijkste suppletoire mutaties
Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010 71 992
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 3 118
Stand 1e suppletoire begroting 2010 75 110
Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010 – 2 646
Stand 2e suppletoire begroting 2010 72 464
Toelichting (EUR 1 000)
Voor een deel heeft de mutatie bij 2e suppletoire begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo - € 23.
BZK: bijdrage voor de versnelling invoering e-factureren (€ 42) en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150);
SZW: terugboeking p-budget (loonsuppletie regeling) (- € 14);
EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord voor Bedrijven ( € 200);
Financiën: dit betreft bijdragen van AZ t.b.v. de inkoopkosten opleiding leerportaal Rijksoverheid (- € 1).
Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (- € 23) aan het Kabinet der Koningin.
Een verwachte onderuitputting van € 2,6 mln. vloeit terug naar het ministerie van Financiën. De onderuitputting wordt ingezet voor een kasschuif ten behoeve van de financiering van nog in 2011 doorlopende (afrondende) activiteiten van de projecten 1 Logo en ONS, alsmede de eindejaarsmarge.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)
ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2010 3 527
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting 2010
Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010
Stand 2e suppletoire begroting 2010
3 527
3 527
Toelichting
N.v.t.
2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)
Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2010 tot en met de thans voorliggende tweede suppletoire begroting 2010.
Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid |
Stand |
Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
Stand 2e |
ontwerp- |
suppletoire. |
suppletoire |
suppletoire |
suppletoire |
|
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
|
(1) |
(2) |
(3) (=1+2) |
(4) |
(5) (= 3+4) |
|
Verplichtingen |
71 992 |
3 118 |
75 110 |
|
72 464 |
Uitgaven: |
71 992 |
3 118 |
75 110 |
|
72 464 |
Programma-uitgaven |
|||||
|
558 |
|
540 |
114 |
654 |
|
32 113 |
2 958 |
35 071 |
|
31 010 |
|
780 |
10 |
790 |
0 |
790 |
van het regeringsbeleid |
|||||
Apparaatsuitgaven |
38 541 |
168 |
38 709 |
1 301 |
40 010 |
Ontvangsten |
3 527 |
- |
3 527 |
- |
3 527 |
-
3.BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
Stand 1e suppletoire begroting 2010
Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010
Stand 2e suppletoire begroting 2010
2 391 - 4
2 387 23
2 410
Toelichting
De mutatie bestaat uit het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (€ 23) aan het Kabinet der Koningin.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)
ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010
2 391
ontvangsten
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
Stand 1e suppletoire begroting 2010
Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010
Stand 2e suppletoire begroting 2010
-
-4
2 387
23
2 410
Toelichting
Dit betreft een technische mutatie die betrekking heeft op een doorbelasting van meeruitgaven bij het Kabinet der Koningin aan de Dienst Koninklijk Huis.
-
4.BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
Stand 1e suppletoire begroting 2010
Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010
Stand 2e suppletoire begroting 2010
1 096
1 096
1 096
Toelichting
N.v.t.