Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32565 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010 (Najaarsnota).

Inhoudsopgave

  1. Kerngegevens
  2. Tekst
  3. Meer informatie
  4. Parlementaire Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 01-12-2010
Publicatie­datum 01-12-2010
Nummer KST32565III2
Kenmerk 32565 III, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

  • 1. 
    LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

  • 2. 
    BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 2.1 Belangrijkste suppletoire mutaties

Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2010                                                                                                      71 992

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010                                                                                          3 118

Stand 1e suppletoire begroting 2010                                                                                            75 110

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010                                                                  – 2 646

Stand 2e suppletoire begroting 2010                                                                                            72 464

Toelichting (EUR 1 000)

Voor een deel heeft de mutatie bij 2e suppletoire begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo - € 23.

BZK: bijdrage voor de versnelling invoering e-factureren (€ 42) en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150);

SZW: terugboeking p-budget (loonsuppletie regeling) (- € 14);

EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord voor Bedrijven ( € 200);

Financiën: dit betreft bijdragen van AZ t.b.v. de inkoopkosten opleiding leerportaal Rijksoverheid (- € 1).

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (- € 23) aan het Kabinet der Koningin.

Een verwachte onderuitputting van € 2,6 mln. vloeit terug naar het ministerie van Financiën. De onderuitputting wordt ingezet voor een kasschuif ten behoeve van de financiering van nog in 2011 doorlopende (afrondende) activiteiten van de projecten 1 Logo en ONS, alsmede de eindejaarsmarge.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2010                                                                                                  3 527

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

3 527

3 527

Toelichting

N.v.t.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2010 tot en met de thans voorliggende tweede suppletoire begroting 2010.

 

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutaties 2e

Stand 2e
 

ontwerp-

suppletoire.

suppletoire

suppletoire

suppletoire
 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting
 

(1)

(2)

(3) (=1+2)

(4)

(5) (= 3+4)

Verplichtingen

71 992

3 118

75 110
  • - 
    2 646

72 464

Uitgaven:

71 992

3 118

75 110
  • - 
    2 646

72 464

Programma-uitgaven

          
  • • 
    Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

558
  • - 
    18

540

114

654
  • • 
    Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

32 113

2 958

35 071
  • - 
    4 061

31 010
  • • 
    Leveren bijdragen aan de langere termijn beleids-ontwikkeling

780

10

790

0

790

van het regeringsbeleid

          

Apparaatsuitgaven

38 541

168

38 709

1 301

40 010

Ontvangsten

3 527

-

3 527

-

3 527
  • 3. 
    BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

2 391 - 4

2 387 23

2 410

Toelichting

De mutatie bestaat uit het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (€ 23) aan het Kabinet der Koningin.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

2 391

ontvangsten

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

  • - 
    4

2 387

23

2 410

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie die betrekking heeft op een doorbelasting van meeruitgaven bij het Kabinet der Koningin aan de Dienst Koninklijk Huis.

  • 4. 
    BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

1 096

1 096

1 096

Toelichting

N.v.t.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.