Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32395 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2010 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	03-06-2010
Publicatie­datum	04-06-2010
Nummer	KST32395A2
Kenmerk	32395 A, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                                2

• 2. 

  De producten                                                                                           3

2.1.     Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties                3

2.2.     De productartikelen                                                                                4

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2010 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 4 november 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123 A, nr. 8).

2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

Amendement Koopmans en Cramer, 2009–2010, 32 123 A, nr. 16 Amendement Cramer, 2009–2010, 32 123 A, nr. 17 Amendement Koopmans en Roefs, 2009–2010, 32 123 A, nr. 31

Stand vastgestelde begroting 2010

– Suppletore mutaties:

8.629,6

0,0 0,0 0,0

8.629,5

8.629,6

0,0

8.629,5

2.2. De productartikelen

Verplichtingen Uitgaven

11.01 Watermanagement

11.01.01 Basispakket watermanagement

11.02 Beheer en Onderhoud

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren 11.02.08 Groot var.onderh.water-beheer

11.03 Aanleg

11.03.01 Real.programma waterkeren

11.03.02 Real.programma waterbeheren

11.05 Verkenning en planstudie

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwa-tersystemen

11.05.02 Planstudieprogr.water-keren

11.05.03 Planstudieprogr.water-beheer

Van totale uitgaven:

– Bijdrage aan baten-lastendienst – Restant

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

11.09 Ontvangsten

11.01 Watermanagement

11.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (Landelijke voorziening omgevingsloket) en een bijdrage van het Ministerie van EZ (Ecologisch onderzoek effectiviteit windturbineparken) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Water-keren (11.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

1 Deltaplan grote rivieren 1 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

471

13 17

0

3

0

0

Realisatieprojecten Water-keren (11.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

218

105

323

15

18

28

38

22

150

23             - 29

13

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met € 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling

3

0

4

2

2

2

3

2

2

3

3

6

van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

• 3. 

  Naast de verwerking van het voordelig saldo 2009, worden gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking aan deze projecten toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.05 Verkenning en planstudie

Per saldo wordt ca. € 0,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking overgeboekt ten behoeve van de projecten Compartimenterings-onderzoek dijken en Innovatie reserv./Haaglanden toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Verplichtingen Uitgaven

12.01 Verkeersmanagement

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

12.02 Beheer en onderhoud

12.02.01 Basispakket B&O

12.02.02 Servicepakket B&O 12.02.04 Groot variabel onderhoud

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

12.03.01 Realisatieprogramma

12.03.02 Planstudie na tracébe-sluit

12.04.01 GIV/PPS

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

12.05.01 Verkenningen

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

12.09 Ontvangsten

238.315

27.000

119.921

153.119

42.311

145.394

591

890.843

1.543.035

100%

110.808

12.02 Beheer en onderhoud

Naast een relatief kleine overboeking uit de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van het project VanAnaarBeter betreffen dit mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

0

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

1.368

10

10

132

1.226

21

34

Ja

Ja

Ja

10

17

11

17

Ja

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  Per saldo wordt uit deze projecten ca. € 25,7 mln. naar het Fonds Economische Structuurversterking teruggeboekt (zie ook de toelichting onder artikel 19.10). Een deel van deze gelden wordt in latere jaren weer opgevraagd.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

Naast een toevoeging van ca. € 12,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook de toelichting onder 19.10), betreffen dit de mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

5

0

6

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

223

51

157

15

76

299

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

12.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent ugeïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Verplichtingen Uitgaven

13.02 Onderhoud en vervanging

13.02.01 Regulier onderhoud

13.02.02 Grote onderhoudspro-jecten

13.02.03 Rentelasten

13.02.04 Betuweroute

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

13.03 Aanleg

13.03.01 Real.progr.personenver-voer

13.03.02 Real.progr.goederenver-voer

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

13.05 Verkenningen en planstu-dies

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

13.05.03 Verkenningenprogramma

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

3.631

0

0

0

0

0

0

0

Algemeen

Eind 2009 is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Staat over de uitkering van een superdividend van € 1,4 mlrd. aan de Staat. Met dit akkoord is de financiering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) rond. De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). Het gaat om een omvangrijk pakket van € 2 mlrd., dat uit diverse onderdelen bestaat en waarbij onder andere schuldaflossing van ProRail aan de orde is.

De exacte budgettaire verwerking hiervan kon niet meer voor de afronding van de Voorjaarsnota worden gerealiseerd. De budgettaire verwerking zal daarom plaatsvinden bij Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010).

13.02 Onderhoud en vervanging

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (project Populatie-bestanden) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

842

204

1.046

48

12

24

0

0

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

37

10

10

9

48

12

24

55

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  Uit dit project wordt in totaal bijna € 124 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

2

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

19

14

3

1

33

11

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.04 Geïntegreerde contractvorming/PPS

13.05 Verkenningen en planstudies 13.09 Ontvangsten

De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatie-voorstel over 2009.

Verplichtingen Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.01 Verkenningen

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

14.02 Regionale mob fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob-.fondsen

14.03.03 RSP – ZZL: REP

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

14.01.03 Realisatieprogramma reg./lokaal

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt ca. € 0,3 mln. overgeboekt en aan dit project toegevoegd (zie ook artikel 19.10).

14.02 Regionale mob.fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden worden overgeboekt via artikel 19.09.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

0

0

0

0

0

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

15.02 Beheer en onderhoud

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

15.05.01 Verkenningen

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– waarvan 15.03 Aanleg en

planst.na tb.

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

15.09 Ontvangsten

53.233

40

27.435

41.895

15.514

80.628

381.698

15.459 416.583

100%

57.409

15.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar de begroting van HXII (VenW) en een structurele overboeking naar het Ministerie van Defensie (ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling t.a.v. de investeringen en exploitatiekosten voor mobiele communicatie apparatuur C/P2000 in gebruik bij de KNRM) hebben de mutaties betrekking op de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

15.03.01 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

195

14

209

20

12

13 - 7

Ja

0

0

0

0

2

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

12

1

48

1

28 17

20

12

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2009, wordt € 20 mln. teruggeboekt naar het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook onder artikel 19.10). De voor dit project beschikbare gelden worden opgevraagd in de jaren waarin deze weer benodigd zijn.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

15.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

0

2

7

2

2

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

24

4

29

24              29

28              32

3

Ja Ja

4

3

4

5

5

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

• 2. 

  Van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland wordt een bijdrage ontvangen van in totaal € 4,2 mln. in de kosten van de ontpoldering respectievelijk de ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard (deelproject van Ruimte voor de rivier).

• 3. 

  De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

16.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Verplichtingen Uitgaven

17.01 Westerscheldetunnel

17.02 Betuweroute

17.03 Hoge snelheidslijn

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

17.05 Zuiderzeelijn

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

17.09 Ontvangsten

De op dit artikel opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatie-voorstel over 2009.

Dit naast een relatief kleine overboeking naar de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

0

0

0

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. 18.09 Ontvangsten

De op deze operationele doelstellingen opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het voordelig saldo over het jaar 2009 bedraagt bijna € 372,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2010 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).

Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT

2011.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19.09 Ten laste van begroting VenW

De bijstelling van de inkomstenraming bij de operationele doelstelling

19.09 betreft een overboeking van in totaal bijna € 124 mln. (waarvan ca. € 37,3 mln. in 2010) uit hoofdproduct 13.03.01 (Realisatieprogramma Personenvervoer) naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden zijn afkomstig uit artikel 14. Verder zijn enkele relatief kleine overboekingen van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van EZ, VROM en Defensie opgenomen.

19.10 Ten laste van het FES

De lagere uitgaven- en ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van de realisatie in 2009, waardoor de bijdrage uit het

Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uit het FES

gefinancierde projecten met per saldo ca. € 8,3 mln. kan worden verminderd.

De redenen hiervoor zijn veelal vertragingen waardoor de (kas)planning moet worden aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de slotwet en het jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2009.

Het betreffen hier de volgende projecten op de artikelen (bedragen

x € 1 mln.):

Art. 11

12

14 15

Omschrijving

Bedrag

Innovatie KRW Synergie KRW/WB21 Compartimenteringsonderzoek dijken Innovatie reserv./Haaglanden Dynamisch Verkeersmanagement Kleine/afronding projecten A10 Amsterdam praktijkproef FES Quick Wins FES (wegen) Innovatieprogr. Geluid en Lucht Spoedwet Wegverbreding (Moordrecht) Scheveningen Boulevard Quick Wins (binnenhavens)

Totaal uitgaven

19.10         Bijdragen ten laste van het FES

Totaal ontvangsten

16,7 6,6

• - 

  0,4 1,3

• - 

  0,3

• - 

  9,9 13,3

• - 

  2,2 2,9

10,0

0,3

20,0

• - 

  8,3

• - 

  8,3

• - 

  8,3