Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32395 XI - Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2010 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	03-06-2010
Publicatie­datum	04-06-2010
Nummer	KST32395XI2
Kenmerk	32395 XI, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. B. 1. 2.

2.2.

2.3

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Begrotingstoelichting

Algemeen

Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit

Artikel 4. Duurzaam produceren

Artikel 6. Risicobeleid

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid

Artikel 9. Handhaving en toezicht

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit

De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

Wetsartikel 2 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)

Waddenfonds

biz.

2 3 3 3

3 7 7 7 7 7

14 17 19 22 23 24 28 28 31 32 32

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(staat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 3.

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

• a. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);

• b. 

  de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. C. Huizinga-Heringa

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Algemeen

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

• 2. 

  Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

Uitgaven

(x € 1 000)                                                                                                       Uitgaven               Artikel- nummer

Stand Begroting 2010*                                                                                  1 409 117

Belangrijkste suppletore mutaties:

• 1. 

  FES vertraging BIRK

• 2. 

  FES vertraging NSP Zuidas

• 3. 

  FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

• 4. 

  FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

• 5. 

  FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

• 6. 

  Kasschuif BIRK projecten

• 7. 

  Naar BZK: motie Van Heugten

• 8. 

  Leenconstructie Waddenfonds

(x € 1 000)                                                                                                       Uitgaven               Artikel- nummer

• 9. 

  Opvoeren van het restant budget t.b.v de Sloopregeling vanuit de generale middelen

• 10. 

  Opvragen bijdrage ARN aan de Sloopregeling

• 11. 

  Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL

• 12. 

  Aanpassing kasritme tbv asbestsanering 3^e fase

• 13. 

  verrekening van het budgettaire resultaat in 2009 m.b.t. de HGIS middelen

• 14. 

  Naar GF: bodemmiddelen

• 15. 

  Naar PF: bodemmiddelen

• 16. 

  Naar WWI instrument ISV: bodemmiddelen

• 17. 

  Overboeking ivm juiste artikelbelasting

• 18. 

  Kasschuif tbv het budgettaire beeld

• 19. 

  Overboeking ivm juiste artikelbelasting

• 20. 

  Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL

• 21. 

  Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM

• 22. 

  Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans

• 23. 

  Overige mutaties

Stand na 1^e suppletore begroting 2010                                                        1 612 090

Toelichting

Ad 1, 2 en 6

Met het Budget Investeringen Ruimtelijk Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe

Sleutelprojecten (NSP) draagt het Rijk financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid

(VROM).

Een aantal investeringsprojecten hadden uitvoeringsproblem en liep vertraging op in 2009 waardoor de voorschotbetalingen achterliepen op schema. De FES-budgetten worden op grond van nieuwe kasprognoses bijgesteld en zijn bijgevoegd toegevoegd aan de begroting van VROM

voor 2010.

Ad 3.

De geraamde kasverwachting voor de FES-projecten:

Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 435, nr. 245), • Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29 435, nr. 249),

Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009 (Tweede Kamer,vergaderjaar 2009-2010, 29 435, nr. 249).

Ad 7.

VROM maakt conform de motie Van Heugten (TK 31 700 XI, nr. 16 herdruk) incidenteel € 10 mln over naar het gemeentefonds ten gunste van de Gemeente Noordoostpolder en Oldenzaal. De rijksbijdrage van € 10 mln wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van het Corridorproject in Noordoostpolder (€ 5 mln) en het deelproject Groene Loper dat onderdeel uitmaakt van het masterplan Stationspark Oldenzaal-Centraal (€ 5 mln). Deze bijdragen vanuit het Rijk hebben als randvoorwaarden dat de betrokken gemeentenmedeoverheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat het project binnen drie jaar tot uitvoering uitvoering (of geraliseerd) komt.

Ad 8.

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds

Ad. 9 en Ad 10.

Het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 dat nog beschikbaar is, wordt opgevraagd.

Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij in de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten

ARN welke bepaald zijn op € 1.67 mln. Dit betekent dat een restant van

€ 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. De regeling zal in de loop van

2010 eindigen.

Ad 11.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL.

Ad 12.

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in

2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3^de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start vanwege een toezegging van het vorige

Kabinet aan de Tweede Kamer, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 13.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren. De onderuitputting CDM van vorig jaar (€ 17 450) wordt binnen HGIS-verband overgeheveld van 2009 naar 2010 (€ 6 450) en latere jaren (€ 5.5 mln in respectievelijk 2011 en 2012).

Ad 14. en Ad 15.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds als gevolg van de bestuursafspraken met het IPO en de VNG (decentralisatie-uitkering).

Ad 16.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

Ad 18.

VROM is momenteel aan de slag om het ritme van de decentralisatieuitkering naar andere overheden voor bodemsanering beperkt aan te passen. In 2010 en 2011 gaan er minder middelen naar andere overheden toe voor bodemsanering. Daar staat tegenover dat in de jaren 2012–2014 in gelijke mate meer middelen naar andere overheden gaan. VROM streeft ernaar om de gevolgen van de kasschuif te beperken door zoveel mogelijk rekening te houden met de liquiditeitsbehoefte van provincies/gemeenten.

Ad 20.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het AgentschapNL geschiedt op één centraal instrument.

Ad 21.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het RIVM geschiedt op één centraal instrument.

Ad 22.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Ontvangsten

(x € 1.000)                                                                                                 Ontvangsten               Artikel- nummer

Stand Begroting 2010^*                                                                                      412 464

Belangrijkste suppletore mutaties:

• 1. 

  FES Vertraging BIRK                                                                                   56 500

• 2. 

  FES Vertraging NSP Zuidas                                                                        82 000

• 3. 

  FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo                                     11 600

• 4. 

  FES Nota Ruimte, project Weerwaterzone Almere                                   14 000

• 5. 

  FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam                                  19 000

• 6. 

  Kasschuif BIRK projecten                                                                         – 14 844

• 7. 

  Bijdrage van ARN voor de Sloopregeling                                                 18 330

• 8. 

  Afdracht i.v.m. gemaximaliseerde eigen vermogen                                 17 788

• 9. 

  Overige ontvangsten                                                                                   64 930

Stand 2010 na 1^e suppletore begroting 2010                                                  681 768

^* Inclusief de Nota van Wijziging van 18 november 2008 (Kamerstukken II, 2008-2010, 31 700 XI, nr.14).

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 7.

Zie bij de uitgaven voor de toelichtingen op deze mutaties.

Budgettaire tabel

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Algemeen – samenvoegen budgetten «kleine» instrumenten Vanuit doelmatigheidsoverwegingen zijn de, in de ontwerp-begroting 2010 vermelde, relatief kleine budgetten op de instrumenten «monitoring Nota ruimte» en «subsidies algemeen» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten algemeen».

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Habiforum wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar doorgeschoven naar 2010.

Ontvangsten artikel 1

Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt:

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Programma:

Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit:Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:

293 240

14 794

149 742

4 974

442 982

19 768

13 005

2 249

10 630

505

Mutatie 2013

9 778

Mutatie 2014

FES Mooi Nederland

Bufferzones

Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis:

Projecten gebiedsontwikkeling

(FES)

Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

Het Waddenfonds Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid:

9 778

9 778

2 911

367

3 278

265

311

Ontvangsten:

213 513

193 793         407 306

19 200

7 000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES Mooi Nederland

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  FES tweede tender innovatieprogramma Mooi Nederland

• 2. 

  FES vertragingen Mooi Nederland uit 2009

• 3. 

  Overige mutaties

Totaal

11 516

3 464

Toelichting

Ad 1.

Verplichtingschuif als gevolg van de tweede tender van het innovatieprogramma Mooi Nederland, eerder voorzien voor 2011.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrument: Bufferzones

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Naar de verzameluitkering tbv beleidsthema sanering verspreid liggende kassen

• 2. 

  Overige mutaties

2 290

2 290

Totaal

2 290

2 290

Toelichting

Ad 1.

Betreft toezegging van de ministers van VROM en LNV voor 7 projecten voor sanering verspreid liggende kassen, waarvan 1 project door LNV wordt gefinancierd en 6 door VROM.

Instrument: Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor landschap zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2010.

Instrument: FES projecten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  FES vertraging BIRK

• 2. 

  FES vertraging NSP Zuidas

• 3. 

  FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch

• 4. 

  FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

• 5. 

  FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers

• 6. 

  FES Nota Ruimte, planvormingskosten

• 7. 

  FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen

• 8. 

  FES Nota Ruimte, project Waterdunen

• 9. 

  FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

• 10. 

  FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

56 500 82 000

• - 

  2 600 11 600

• - 

  6 162 1 675 7 500

• - 

  1 634 14 000 19 000

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten BIRK zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten NSP zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 3.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het

FES-project Spoorzone Den Bosch.

Ad 4.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Hart van Zuid,

verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009.

Ad 5.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het

FES-project Noordelijke IJ-oevers.

Ad 6.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project planvormingskosten Nota Ruimte wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Deze mutatie vloeit voort uit een uitruil van middelen van twee Nota Ruimte budget projecten. Het gaat hier om de projecten Nijmegen Waalfront en de Oude Rijnzone. In 2009 had VROM vanuit de motie van Heugten voor het project Oude Rijnzone 7,5 mln op de begroting. Doordat de beschikking voor het project Oude Rijnzone nog niet in 2009 verleend kon worden, heeft een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden tussen deze projecten.

Ad 8.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Waterdunen.

Ad 9.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Almere Weerwa-terzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009.

Ad 10.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Stadshavens

Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009.

Ad 11.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het BIRK-projecten (FES).

Instrument: Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Vertraging NSP Zuidas

• 2. 

  Herschikking budgetten

• 3. 

  Naar BZK, motie van Heugten

• 4. 

  Compensatie ter dekking van de overschrijding in 2009

• 5. 

  Overige mutaties

Totaal                                                                                                           – 9 010                – 9 280

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Zuidas wordt het in 2009 geraamde budget maar niet uitgegeven doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Herschikking budgetten ten behoeve van afronding gebiedsgerelateerde uitgaven

Ad 3.

Naar BZK gemeentefonds. Motie van Heugten, € 5 mln voor gemeente

Oldenzaal en € 5 mln voor gemeente Noordoostpolder.

Instrument: Waddenfonds

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.

Ontvangsten artikel 2

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Ontvangsten

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  FES Vertraging BIRK

• 2. 

  FES Vertraging NSP Zuidas

• 3. 

  FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch

• 4. 

  FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

• 5. 

  FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers

• 6. 

  FES Nota Ruimte, planvormingskosten

• 7. 

  FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen

• 8. 

  FES Nota Ruimte, project Waterdunen

• 9. 

  FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

• 10. 

  FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

• 11. 

  Kasschuif BIRK projecten

• 12. 

  Kasschuif NSP Zuidas

• 13. 

  Vertraging NSP Zuidas

• 14. 

  FES Mooi Nederland

• 15. 

  Overige mutaties

56 500 82 000

• - 

  2 600 11 600

• - 

  6 162

1  675 7 500

• - 

  1 634 14 000 19 000

• - 

  14 844

7 613

2 500

8 119

26

Totaal

185 293

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 14.

Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties van artikel 2.

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Ontvangsten:

124 843

37 444

162 287

4 900

4 270

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Voorkomen klimaatverandering

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Totaal

57 246

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  bijdrage vanuit klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid

• 2. 

  compensatie t.b.v de /minder uitgave FES CO2 opslag in 2009

• 3. 

  compensatie t.b.v. de minder uitgave FES KSI in 2009

• 4. 

  Compensatie voor uitvoering Klimaatbeleid in 2009

• 5. 

  Overige mutaties

4 533

Toelichting

Ad 1.

Compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit m.b.t. het taakveld gezondheid van Risicobeleid.

Ad 2.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie 2009 van de FES middelen

t.b.v. de CO2 opslag.

Ad 3.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie van de FES middelen t.b.v.

KSI in 2009.

Ad 4.

Compensatie voor de overschrijding in 2009 op het budget voor het

Klimaatbeleid.

Op dit artikel is een incidentele subsidie verstrekt.

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht wordt een begrotingsbasis gecreëerd.

0

0

0

Bij circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686 (zie ook Staatscourant 2009 nr. 16874 van 10 november 2009), is de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) bekend gemaakt. Voor de uitvoering van planstudies is 1 miljoen euro beschikbaar. In afwijking van het gestelde in de eerdervermelde circulaire wordt de bijdrage niet toegekend vanuit het Gemeentefonds maar vanuit het AgentschapNL (voorheen SenterNovem).

Instrument: Verbeteren luchtkwaliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Instrument: Stimuleren van duurzame mobiliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Compensatie voor klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid

• 2. 

  Storting middelen tbv de WABO in het Gemeentefonds

• 3. 

  ophoging van de FES middelen luchtkwaliteit verkeersmaatregelen

• 4. 

  Correctie ivm een juiste artikel belasting (zie ook instrument Verbeteren luchtkwaliteit)

• 5. 

  overboeking tbv centrale opdracht aan het RIVM

• 6. 

  verrekening van de in 2009 meer betaalde subsidies m.b.t. de Sloopregeling

• 7. 

  Opvoeren van het restant budget t.b.v de Sloopregeling vanuit de generale middelen

• 8. 

  Opvragen bijdrage ARN aan de Sloopregeling

• 9. 

  Bijdrage aan de budgettaire problematiek

Totaal

46 413

46 813

Toelichting

Ad 2 en 3.

Betreft het ophogen van de FES middelen t.b.v. verkeersmaatregelen en tegelijkertijd het verlagen van de FES middelen t.b.v. de WABO (omgevingsvergunning). Dit om de technische reden dat FES middelen (t.b.v. de WABO) niet in het Gemeentefonds gestort kunnen worden.

Ad 6, 7en 8.

Betreffen alle drie de Sloopregeling, waarbij het budget voor 2009 werd overschreden en in 2010 gecompenseerd moet worden. Tevens wordt het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 beschikbaar is,

opgevraagd en wordt de bijdrage van AutoRecycling Nederland (ARN)

opgevraagd.

Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij aan de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten ARN welke bepaald zijn op € 1.67 mln. Dit betekent dat een restant van € 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. In 2010 is de regeling beëindigd.

Ad 9.

Ter oplossing van de budgettaire problematiek in 2010 worden vrijvallende middelen bij de aflopende VERS regeling (subsidie t.b.v. schone scheepsdieselmotoren) ingezet ter dekking daarvan.

Instrument: Bevorderen duurzame industrie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                        Verplich-            Uitgaven tingen

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Opboeking vanuit instrument Stimuleren van duurzame mobiliet tbv de verzamelopdracht aan het RIVM                                                                   1 850

• 2. 

  Correctie t.b.v. verplichtingenoverschrijding in 2009                              – 1 000

• 3. 

  Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten RIVM                                          – 4 376

• 4. 

  Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL                                                                                            – 5 139              – 17 577

• 5. 

  Ophogen crisispakket budget t.b.v. de ProMT regeling vanuit 2011                                                                                                                3 250                   4 000

• 6. 

  Overige mutaties                                                                                           – 340                   1 720

Totaal                                                                                                                   – 3 229              – 14 383

Toelichting

Ad 1, 3 en 4

Betreffen de overboekingen voor de opdrachtverleningen aan RIVM en

AgentschapNL.

Ad 5.

In relatie tot het besluit de crisispakket middelen uiterlijk in 2010 te besteden, wordt v.w.b. de ProMT (subsidies milieutechnologie)-regeling, het budget 2011 nu naar 2010 overgeboekt.

Ontvangsten artikel 3

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                                             Ontvangsten

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  FES Luchtkwaliteit verkeersmaatregelen                                                                                9 000

• 2. 

  FES ProMT                                                                                                                                5 473

• 3. 

  FES CO2 opslag, realisatie 2009                                                                                              2 482

• 4. 

  FES KSI, realisatie 2009                                                                                                            2 159

• 5. 

  Bijdrage van ARN voor de Sloopregeling                                                                             18 330

Totaal                                                                                                                                               37 444

Toelichting

In lijn met het gedesaldeerd boeken van alles wat met de FES middelen te maken heeft en de ontvangsten, die van de ARN zijn binnengekomen als bijdrage aan de Sloopregeling, ontstaan gelijkluidende mutaties als in de uitgaven ook in de ontvangstensfeer.

Artikel 4. Duurzaam produceren

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Programma:                                                          149 515

Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer:                                  128 047

Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water:                                           6 491

Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen:               14 977

11 280

138 235

1 069

297

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Ontvangsten:

2 661

2 661

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan Agent-schapNL

• 2. 

  Overige mutaties

1 458 - 207

• - 

  7 676 38

Totaal

1 665

• - 

  7 638

Toelichting

Ad 1.

De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd.

Instrument: Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Ad 1.

De budgetten t.b.v. de opdracht aan het RIVM worden op een artikel verzameld.

Instrument: Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Naar artikel 91Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

• 2. 

  Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan Agent-schapNL

• 3. 

  Overige mutaties

• - 

  254 1 015

1 084

1 643 - 308

Totaal

1 269

2 419

Ad 1.

Zie toelichting vorige instrument De opdracht aan het RIVM wordt in een gezamenlijke opdracht richting RIVM verstrekt.

Ad 2.

De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd

Artikel 6. Risicobeleid

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Programma:                                                            42 883 Veilig gebruik van chemische stoffen:             3 741 Bescherming tegen straling:                             6 055 Verantwoorde toepassing van ggo’s:               4 418 Beheersing van risico’s die samenhangen met externe veiligheid:                      28 669

36 352

65 021

29 875

2 403

• - 

  35 200

• - 

  35 200

Mutatie 2014

• - 

  34 200

• - 

  34 200

Ontvangsten:

2 283

182

2 465

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Compensatie vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit t.b.v. het taakveld gezondheid

• 2. 

  Overige mutaties

219

1 000 1 051

Totaal

219

2 051

Toelichting

Ad 1.

Vanuit de budgetten voor Klimaat en luchtkwaliteit is in 2009 een bijdrage geleverd m.b.t. de inspanningen i.r.t. het binnenmilieu (ondermeer luchtkwaliteit) scholen. Daarvoor wordt nu gecompenseerd

Instrument: Bescherming tegen straling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

• 2. 

  Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan Agent-schapNL

• 3. 

  Overige mutaties

1 124

• - 

  85 293

1 124

1 098 - 438

1 502

2 660

0

Toelichting

Ad 1.

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.

Ad 2.

De opdracht aan AgentschapNL wordt gezamenlijk toegezegd op artikel

91.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting

Ad 1

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91

Instrument: Beheersen van risico’s die samenhangen met externe veiligheid

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                        Verplich-            Uitgaven tingen

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Compensatie voor Klimaat en Luchtkwaliteit taakveld transport

• 2. 

  Aanpassing kasritme tbv asbestsanering 3^e fase

• 3. 

  Voorbereiding aanvraag vergunning tbv kernenergie

• 4. 

  Overige mutaties

Totaal                                                                                                                   32 069                 36 352

Toelichting

Ad 1.

Betreft een compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit in 2009 t.b.v. het taakveld transport

Ad 2

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in

2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3^de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 3.

Betreft het naar voren halen van middelen die nodig zijn t.b.v. de voorbereidingen rondom de actualisatie van de wet- en regelgeving, expertise en inzet rondom de behandeling van aqanstaande vergunning-aanvrangen rondom kernenergie. Hoort feitelijk op het instrument Bescherming tegen straling en zal bijgevolg daarnaar overgeboekt worden.

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid

Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Ontvangsten:

4 938

4 938

4 900

4 270

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Clean development Mechanism

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  verrekening van het budgettaire resultaat in 2009 m.b.t. de HGIS middelen

• 2. 

  Overige mutaties

4 020 - 714

6 450 - 659

Totaal

3 306

5 791

Toelichting

Ad 1.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren.

Ontvangsten artikel 7

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

0

0

0

0

0

Artikel 9. Handhaving en toezicht

Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties Mutaties

Stand Mutatie Mutatie Mutatie ontwerp-begroting 2010

via               1e               1e

NvW suppletore suppletore en begroting begroting amende-           2010           2010

ment

2011

2012

2013

Programma:

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie:

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen,

Wijken en Integratie

Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte:

Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en

Ruimte

Bevorderen samenwerking methodiek en strategie: Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

Crisismanagement organiseren: Crisismanagement organiseren

Opsporen en bestrijden van fraude: Opsporen en bestrijden van fraude Apparaat:

Apparaat artikel 9

Mutatie 2014

Ontvangsten:

882

882

Instrument: Apparaat

De VROM-inspectie draagt € 5,785 mln bij aan de extra kosten van de VROM-bedrijfsvoering. Het betreft het aandeel van de VROM Inspectie in de overschrijding 2009.

0

0

0

0

0

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e

ontwerp- via NvW                  1e    suppletore begroting en    suppletore      begroting

2010 amende-      begroting              2010

ment              2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Programma:

Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater Tegengaan van geluidhinder

Tegengaan van geluidhinder

Geluidskaarten (FES) Realiseren ruimte voor windenergi-een klimaatadaptie:

Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)

Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

239 481

111 846

127 635

139 967

133 797

125 769

353

3 689

1 671

23 379

2 024

27 068

72

17 367

25

17 384

17 420

Mutatie 2014

126 381

17 420

Ontvangsten:

30 565

17 726

48 291

Instrument: realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Naar GF: bodemmiddelen

• 2. 

  Naar PF: bodemmiddelen

• 3. 

  Naar WWI instrument ISV: bodemmiddelen

• 4. 

  Overboeking ivm juiste artikelbelasting

• 5. 

  Overboeking ivm centrale opdracht aan AgentschapNL 2010

• 6. 

  FES kas-verplichtingen schuif

• 7. 

  Kasschuif tbv het budgettaire beeld

• 8. 

  Overige mutaties

Totaal

136 668

142 847

Toelichting

Ad 1. en Ad 2.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Ad 3.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

0

0

0

0

0

Ad 5.

De opdrachten aan AgentschapNL worden op één centraal artikel (91) begroot en verantwoord. De middelen op dit instrument voor de opdrachten aan het agentschapNL worden daarheen overgeboekt.

Ad 6.

Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor bodemsaneringwordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Om het jaarlijkse specifieke beeld aan te sluiten bij de budgettaire kaders wordt een kasschuif doorgevoerd.

Instrument: Tegengaan van geluidhinder

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                        Verplich-            Uitgaven tingen

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Herschikking budgetten tbv onderzoek                                                    – 1 239                – 2 390

• 2. 

  Herschikking budgetten tbv onderzoek                                                    – 1 886                – 1 866

• 3. 

  herschikking budgetten ivm afronding gebiedsgerelateerde uitgaven                                                                                                      – 1 000                – 1 000

• 4. 

  Overige mutaties                                                                                           – 762                – 1 448

Totaal                                                                                                                   – 4 887                – 6 704

Toelichting

Ad 1.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek gebiedsgericht instrumentarium.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie.

Ad 3.

Het betreft hier een mutatie ten behoeve van de afronding van gebiedsgerichte uitgaven.

Instrument: Tegengaan van geluidhinder (FES geluidskaarten)

Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt: Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Geluidskaarden 2^e tranche wordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Instrument: Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Vertraging FES Kennis voor klimaat

• 2. 

  Vertraging FES

• 3. 

  Vertraging FES Klimaatbuffers

• 4. 

  Herschikking budgetten voor onderzoek windenergie

• 5. 

  Overige mutaties

Totaal                                                                                                                     1 959                   9 699

Toelichting

Ad 1. t/m Ad 3.

Als gevolg van vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten «kennis voor klimaat», «Klimaat voor de ruimte» en «Klimaatbuffers 2^e fase» worden de voor 2009 geraamde middelen doorgeschoven naar 2010.

Instrument: Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en

duurzame ontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                        Verplich-            Uitgaven tingen

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Overboeking ivm juiste artikelbelasting

• 2. 

  Herschikking budgetten tbv onderzoek

• 3. 

  Compensatie voor de overschrijding in 2009

• 4. 

  Overige mutaties

Totaal                                                                                                                   22 704                 23 379

Toelichting

Ad 1.

In verband met een juiste artikelbelasting wordt vanuit het instrument «realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater» budget overgeboekt.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie.

Vanuit het instrument «tegengaan van geluidhinder» wordt budget overgeboekt.

Ontvangsten artikel 10

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–                                                                                                                             Ontvangsten

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  FES Klimaatbuffers 2^e fase                                                                                                       3 000

• 2. 

  FES Kennis voor klimaat                                                                                                          2 473

• 3. 

  FES Klimaat voor de ruimte                                                                                                     4 171

• 4. 

  FES Bodemsanering                                                                                                                 4 729

• 5. 

  FES Geluidskaarten 2^e tranche                                                                                                2 900

• 6. 

  FES overige aanpassingen                                                                                                          453

Totaal                                                                                                                                               17 726

Toelichting

Zie hiervoor de toelichtingen bij de uitgaenmutaties op dit artikel.

Budgettaire tabel

2.3. De niet-beleidsartikelen Artikel 91. Algemeen

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3) (4)=(1+2+3)

Instrument: Communicatie-instrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Van instrument «Bekostiging externe uitvoeringsorganisaties» in het kader van een juiste artikelbelasting

• 2. 

  Overige mutaties

3 378 - 365

3 680 786

Totaal

3 013

4 466

Instrument: Overige vastgoedinformatie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing

• 2. 

  Compensatie voor overschrijding in 2009

• 3. 

  Kas/verplichtingen schuif ivm vertraging project

Totaal

6 570

• - 

  6 570

Toelichting

Ad 3.

In verband met een vertraging bij het project Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn de verplichtingen en uitgaven in 2010 met € 8 mln verlaagd. In de jaren 2011 en 2012 zijn de verplichtingen en kasbudgetten verhoogd met resp. € 2 mln en € 6 mln.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing Geonovem

• 2. 

  Van portefeuille Milieu tbv project Mans

• 3. 

  Bijdrage Rgd aan de overschrijding VROM bedrijfsvoering

• 4. 

  Kas/verplichtingen schuif tbv compensatie «Overige vastgoedinformatie»

• 5. 

  Compensatie voor overschrijding in 2009

• 6. 

  Bijdrage van de Rgd, VI en V&W voor he tProgramma Nieuwe Huisvesting

• 7. 

  Inzet deel van de prijsbijstelling tranche 2009

• 8. 

  Kasschuif tbv het specifieke beeld van de VROM-begroting

• 9. 

  Verplichtingenschuif

• 10. 

  Overige mutaties

Totaal

24 550

15 555

Toelichting

Ad 2.

Zie de toelichting onder het instrument Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties.

Instrument: Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1^e suppletore begroting:

• 1. 

  Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL                               20 102                 59 872

• 2. 

  Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM                                            1 124                 12 263

x € 1000,-

Verplichtingen

3 378

Uitgaven

• - 

  3 680

• 3. 

  Naar instrument «Communicatie» in het kader van een juiste artikelbelasting

• 4. 

  Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan incidentele en structurele kosten van de WABO

• 5. 

  Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans

• 6. 

  Bijdrage aan PF tbv WABO

• 7. 

  Bijdrage proceskosten Mans

• 8. 

  Overige mutaties

Totaal

22 283

77 219

Toelichting

Ad 5/6/7.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) Waddenfonds