Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 29800 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005; Memorie van toelichting  
Document­datum 21-09-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST77490_2
Kenmerk 29800 VII, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 800 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005

Nr. 2

Inhoudsopgave

MEMORIE VAN TOELICHTING

Blz.

A.       ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL                                                    2

Wetsartikel1(begrotingsstaat ministerie)                                   2

Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)                2

B.        BEGROTINGSTOELICHTING                                                          3

  • 1. 
    Leeswijzer                                                                                       3
  • 2. 
    Het beleid                                                                                        5

2.1.     Debeleidsagenda                                                                           5

2.2.     Deartikelen                                                                                   18

1: Grondwetendemocratie                                                       18

2: Politie                                                                                      25

3: Rampenbeheersingenbrandweer                                        41

15: Crisis-enRampenbeheersing                                               42

16: BrandweerenGHOR                                                              50

4: Partnersinveiligheid                                                             58

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid           66

5: Nationale Veiligheid                                                               71

6: Functioneren Openbaar Bestuur                                           78

7: Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector                 88

9: Grotestedenbeleid                                                                  98

10: Arbeidszaken overheid                                                        109

11: Kwaliteit Rijksdienst                                                             117

12: Algemeen                                                                              127

13: Nominaalenonvoorzien                                                     129

  • 3. 
    Debedrijfsvoeringsparagraaf                                                    130
  • 4. 
    Baten-lastendiensten                                                                 133

Baten-lastendienst ITO                                                               133

Baten-lastendienst KLPD                                                            143

Baten-lastendienst BPR                                                              156

Baten-lastendienst CAS                                                              162

Baten-lastendienst IVOP                                                             172

  • 5. 
    Deverdiepingsbijlage                                                                 179

5.1.     Deopbouwtabellen                                                                    179

5.2.     Deuitsplitsing van budgetten                                                   213

  • 6. 
    Debijlage inzake motiesentoezeggingen                               214
  • 7. 
    Debijlage inzake ZBO’senRWT’s                                             234
  • 8. 
    Deburgemeestersbenoemingen                                               235
  • 9. 
    De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid (ECO GSB) en de doelstellingen en          236 indicatoren in GSB III

begrotingswetsvoorstel

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2005 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2005. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2005.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2005 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten ITO, KLPD, BPR, CAS en IVOP voor het jaar 2005 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Th. C. de Graaf

B. BEGROTINGSTOELICHTING

  • 1. 
    LEESWIJZER

Opbouw begroting 2005

De begroting van BZK voor 2005 kent de inmiddels vertrouwde opbouw. In paragraaf 2.1De beleidsagendawordt op hoofdlijnen het beleid voor het komende jaar uiteengezet. De nadere verdieping en financiële onderbouwing vinden plaats in paragraaf 2.2 De artikelenen paragraaf 5 De verdiepingsbijlage. In paragraaf4Baten-lasten-dienstenis de begroting van de vijf baten-lastendiensten opgenomen. De bijdragen van BZK aan de baten-lastendiensten zijn terug te vinden onder de operationele doelstellingen van de verschillende begrotingsartikelen (KLPD op artikel 2.3, ITO op artikel 4.3, CAS op artikel 7.3 en BPR op artikel 7.4) met uitzondering van IVOP (artikel 10.1). Hieronder worden de belangrijkste veranderingen in de opbouw van de begroting aangegeven.

Onderscheid tussen Crisis- en Rampenbeheersing en Brandweer en GHOR

Met ingang van 2005 is beleidsartikel 3 vervallen. Hiervoor zijn twee nieuwe artikelen in de plaats gekomen: artikel 15 Crisis- en Rampen-beheersing en artikel 16 Brandweer en GHOR.

Aanleiding hiertoe is geweest de contourennota Perspectief Nationale Crisisbeheersing, waarin de contouren zijn geschetst voor een nieuwe organisatie van de crisisbeheersing in Nederland. De uitwerking ervan moet erin resulteren dat het terrein van crisisbeheersing is versterkt en dat de aansluiting tussen de (inter)nationale en decentrale organisaties op het terrein van crisisbeheersing is versterkt en verbeterd. Dit heeft in de begroting van BZK geleid tot een nieuw artikel Crisis- en Rampen-beheersing, waarin de doelstellingen en beoogde prestaties van de minister van BZK op dit beleidsterrein zijn beschreven. De verantwoordelijkheid van de minister van BZK voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van de brandweer- en GHOR-organisatie en de daarvan afgeleide doelstelling en beoogde prestaties zijn in een afzonderlijk artikel Brandweer en GHOR opgenomen.

Presentatie beleidsartikelen

Daarnaast is in de ontwerp-begroting 2003 een nieuw beleidsartikel toegevoegd (artikel 14 Toezicht en onderzoek OOV). Ter verbetering van de presentatie en verhoging van de informatiewaarde is er voor gekozen om de beleidsartikelen op het terrein van veiligheid bij elkaar te zetten. Hierdoor wijkt de volgorde waarin de beleidsartikelen worden toegelicht enigszins af van de logische nummering.

De artikelsgewijze toelichting eindigt met twee niet-beleidsartikelen (artikel 12 Algemeen en artikel 13 Nominaal en onvoorzien).

Verantwoordelijkheid van de minister

In de ontwerp-begroting 2004 is nog uitgegaan van de begrippen systeem- en resultaatverantwoordelijkheid. In deze begroting is bij ieder artikel als apart element zo concreet mogelijk omschreven wat de directe verantwoordelijkheid is van de minister van BZK en/of de minister voor BVK.

Vervallen groeiparagraaf implementatie VBTB

De ontwerp-begroting 2004 bevatte voor de laatste keer een groei-paragraaf voor de implementatie van VBTB. Op basis van het eindperspectief dat vorig jaar in de groeiparagraaf is geschetst, zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de begroting. Dat heeft onder meer betrekking op het kritisch doorlichten van de prestatiegegevens en de evaluatieprogrammering en het aanscherpen van operationele doelstellingen. In een aantal gevallen wordt de eerste w-vraag (wat willen we bereiken?) bij de algemene doelstelling toegelicht en niet meer per operationele doelstelling. Onder de operationele doelstellingen wordt dan alleen een toelichting gegeven op de in te zetten instrumenten en de kosten daarvan. Verder zijn de doelstellingen uit het beleidsprogramma doorvertaald naar de begroting. Dit geldt met name voor het programma Andere Overheid, het nieuwe kiesstelsel en de gekozen burgemeester. Er is naar gestreefd om de informatieve waarde van de toelichting per artikel te vergroten en tegelijkertijd de omvang van de tekst zo veel mogelijk te beperken.

Programma Andere Overheid

In de begroting 2004 is het programma Andere Overheid aangekondigd. In het najaar van 2003 heeft de minister voor BVK het actieprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Op artikel 11 worden de doelstellingen, de activiteiten en de kosten van het project-DG Andere Overheid toegelicht.

  • 2. 
    HET BELEID

2.1. DE BELEIDSAGENDA

Inleiding

Veiligheid, kwaliteit van de overheid en bestuurlijke vernieuwing: dat zijn komend jaar de belangrijkste centrale thema’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarbij staat, net als voorgaande jaren, samenwerking met verschillende partijen, zoals andere overheden maar ook burgers, bedrijven en instellingen centraal. Zonder hun medewerking en inzet is het realiseren van onze beleidsdoelstellingen onhaalbaar. De aanpak wordt anders: meer dan andere jaren zullen wij direct de verantwoordelijkheid nemen voor het tot stand brengen van de samenwerking en het bereiken van de gewenste resultaten. Burgers hebben immers geen boodschap aan de vraag welk deel van de overheid het probleem precies aanpakt, als het maar gebeurt. Het ministerie van BZK zal partijen ruimte geven, heldere kaders stellen en eenduidige prestatieafspraken maken, maar zal ook – waar en wanneer dit nodig is – interveniëren. Niet in de zin van overnemen, maar in de zin van aansporen, bijspringenen ingrijpen. Dergelijke interventies kunnen een nuttige aanvulling zijn op de al bestaande sturingsinstrumenten die wij vanuit onze coördinerende rol op verschillende beleidsterreinen hebben.

In deze democratische rechtsstaat staat de uitoefening van fundamentele individuele vrijheidsrechten centraal. Deze rechten om vrijuit te spreken, te bewegen, samen te komen en gevrijwaard te blijven van ongewenste inmenging in het eigen persoonlijke domein, vormen een zodanige essentiële waarde in onze samenleving, dat de overheid zich actief moet inzetten om dit te allen tijde te beschermen. De overheid heeft eveneens als kerntaak de bescherming van de burgers tegen criminaliteit en inbreuken op de openbare orde en veiligheid.

Het dilemma waar wij ons mee geconfronteerd zien, is dat de intenties en handelingen van internationaal opererende terroristen erop gericht zijn maximaal van deze vrijheden gebruik te maken om onze rechtsstaat in het hart te treffen en daarmee de fundamentele rechten van onze burgers te schenden. Zo dreigt de bescherming van grondrechten, die de rechtsstaat zijn burgers biedt en móet bieden, tegelijkertijd de rechtsstaat onmachtig te maken om de veilige uitoefening van die grondrechten te kunnen waarborgen. Wij menen dat hierin niet mag worden berust, te meer omdat het niet meer gaat om enkele incidentele gevallen maar zeker om enkele honderden personen die jaarlijks de aandacht van de inlichtingenen opsporingsdiensten vragen omdat ze in het kader van islamitisch terrorisme in- en uitreizen. De overheid heeft ten behoeve van zijn taak om de veiligheid te waarborgen in onze huidige open en mobiele samenleving in enkele opzichten verhoudingsgewijs thans minder mogelijkheden dan enkele decennia geleden, toen de samenleving nog relatief homogeen was en daardoor ook makkelijk kenbaar. De mogelijkheden om bijvoorbeeld met een valse identiteit voor zowel medeburgers als overheid onzichtbaar of anoniem te blijven, zijn aanzienlijk. De wettelijke mogelijkheden daarentegen van de overheid – lokaal bestuur zowel als de nationale overheid – om te weten wie zich bevinden in de samenleving waarvoor zij bestuurlijk verantwoordelijk zijn en met wat voor intenties zij daarin verkeren, zijn ook in deze ICT-tijd beperkt. Onze open en mobiele samenleving zal dus een nieuw evenwicht moeten vinden tussen de gewaarborgde uitoefening van vrijheidsrechten en actieve bescherming tegen aanslagen op democratie en rechtsstaat. De

overheid zal meer armslag moeten hebben om preventief en zonodig ook repressief te kunnen handelen. Dit overheidshandelen zal meer dan voorheen raken aan individuele vrijheden van personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan dat zij een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Dat vergt uiteraard scherpe definiëring, maar er lopen in ons land thans teveel personen rond die van onze samenleving geen actief deel uitmaken en naar wier intenties maar moet worden geraden, terwijl de mogelijkheden voor het bestuur om überhaupt gelegitimeerd vragen te mogen stellen of controles uit te voeren beperkt of niet aanwezig zijn omdat daarvoor een titel ontbreekt. De bescherming van onze democratie en onze samenleving vraagt dan ook nadrukkelijk om een herwaardering van die mogelijkheden en in elk geval uitbreiding van de titels op grond waarvan naar burgers navraag mag worden gedaan of controles mogen worden uitgevoerd. Ook zal de bestuurlijke doorzettingsmacht moeten worden vergroot.

Daarmee beogen wij nietom het huidige stelsel van grondrechts-bescherming en beperkingen ten principale te doorbreken, maar wel om het voorkomen en bestrijden van terrorisme een zwaardere grondslag te laten zijn voor overheidsingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers. Alleen door onder strikte criteria en onder voldoende waarborgen van rechtsbescherming de overheid bevoegdheid te geven noodzakelijke inbreuk te plegen op de uitoefening van grondrechten, kan het fundamentele belang van de veilige uitoefening van diezelfde rechten door alle burgers worden behartigd.

Hierbij moet overigens niet uit het oog worden verloren dat de personen die bereid zijn onze samenleving met geweld te bestrijden ook al belangrijke winst boeken indien de overheid ter bescherming van die samenleving individuele vrijheden te zeer zou beknotten. Een nuchtere beoordeling is hier op zijn plaats. Wij zijn niet naïef, maar laten ons ook niet gek maken en wij realiseren ons terdege dat de bescherming van fundamentele individuele vrijheidsrechten kwetsbaarheid van de samenleving met zich mee brengt.

Speerpunten 2005

Voor 2005 hebben wij een aantal belangrijke speerpunten, met concrete en voor de burger

herkenbare doelen, benoemd:

+ In geval van verhoogde kans op terreuraanslagen en andere crises worden via een

alerteringssysteem gerichte maatregelen getroffen. + Vrijmaken van extra capaciteit bij AIVD en KLPD om personen die aangemerkt zijn als

potentiële terroristen op te sporen, te volgen en hun activiteiten te verstoren. + Intensivering van de bijdrage van de politie aan opsporing en handhaving volgens de

prestatieafspraken. + Gemeenten kunnen adequaat kleine ergernissen in de woonomgeving aanpakken

doordat ze de overtreders zelf mogen beboeten. + De burger kan meer diensten van bestuursorganen via het internet afhandelen, zoals de

aanvraag van een vergunning, en meer informatie van de rijksoverheid op het internet

vinden. + Voorbereiding en uitvoering van het voorziene raadplegend referendum over de

Europese grondwet. + Afronding van de rijksbrede takenanalyse en uitvoering van de uitkomsten van de

analyse vanaf het voorjaar 2005. + Invoering van de gekozen burgemeester en starten met de voorlichting van burgers en

politieke partijen. + Het treffen van voorbereidingen voor een op termijn substantiële besparing door

rijksbrede bundeling van personeelstaken. + Vermindering van de administratieve lasten voor burgers.

+ Afspraken maken met de grote steden over het vergroten van de veiligheid, de

economische bedrijvigheid en de kwaliteit van de leefomgeving. + Afronding van de wetgeving voor een nieuw kiesstelsel.

Selectiever, anders en beter

Een andere aanpak vraagt ook om een andere overheid. Ook in deze begroting is het motto van het programma Andere Overheid relevant en zijn selectiever, anders en beter de kernbegrippen voor ons beleid in de komende jaren. Een overheid die selectiever is in de ambities en prioriteiten, een overheid die anders stuurt door meer gericht te interveniëren en een overheid die hierdoor uiteindelijk beter presteert.

Selectiever zijnkomt tot uitdrukking bij het formuleren van beleid en de inzet van instrumenten. De toegenomen individualisering vertaalt zich in een grotere verscheidenheid aan maatschappelijke problemen, uiteenlopende wensen en hogere verwachtingen van de burger. De (rijks)overheid moet en kan in die context niet alles zelf regelen en zal moeten kiezen waar zij effectief kan opereren. De behoefte van burgers om meer invloed uit te oefenen op de oplossingen van die maatschappelijke problemen en zo een eigen verantwoordelijkheid te nemen, wordt tegelijkertijd groter. Er is daarbij sprake van een paradox. In het algemeen willen burgers niet te veel last hebben van de overheid. Maar als er iets mis gaat, wordt er wél naar de overheid gewezen en wordt vervolgens de oplossing vaak gezocht in meer regels en wetgeving. Met andere woorden: aan de ene kant verlangen burgers en bedrijven van de overheid meer ruimte, en aan de andere kant vragen ze om een krachtig optredende, handhavende en presterende overheid. Ook op de beleidsterreinen waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen, is deze paradox zichtbaar. Zoals de behoefte om veilig aan het verkeer deel te nemen versus de aversie tegen het handhaven van de verkeersveiligheid via boetes. Of de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam, die hebben geleid tot een toename van de administratieve lasten voor de horeca en voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Of het streven naar het vergroten van het veiligheidsgevoel en het bestrijden van terrorisme versus het respecteren van de grondwettelijke rechten van burgers. Deze voorbeelden onderstrepen het belang om selectiever te zijn in het beleid en ons toe te spitsen op maatwerk, gericht op de juiste doelgroep.

Aan anders sturengeven wij invulling door minder via regels en wetten voor te schrijven hoe het moet, maar meer door heldere kaders te stellen en prestatiegerichte afspraken te maken. Daardoor krijgen anderen meer ruimte voor de uitvoering. Dit past binnen het concept dat is gepresenteerd in de nota «Bruikbare rechtsorde» (TK 29 279, nr. 9). Met de politiekorpsen en met de grote steden hebben wij in convenanten dergelijke prestatiegerichte afspraken gemaakt. Wij ondersteunen hen bij het realiseren van de afspraken door geld en extra beleidsruimte te geven, maar sporen hen ook aan door hen nadrukkelijk aan te spreken op de resultaten, het realiseren van de doelstellingen. Waar nodig gaan wij gericht interveniëren op terreinen waar problemen snel en adequaat aangepakt moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop het kabinet heeft gereageerd op het plan van aanpak «Rotterdam zet door».

Vervolgens moeten wij beter duidelijk maken wat de burger van de overheid mag verwachten en vervolgens als overheid waarmaken wat is

beloofd. Wij zullen betermoeten presteren. Het gaat om concretere prestaties, die ook zichtbaar en herkenbaar zijn voor de burger. Voor ons heeft het vergroten van het prestatievermogen van de overheid twee dimensies. Ten eerste hebben wij als coördinerende ministers te maken met vele partners in de publieke sector. Goed samenwerken, taken helder verdelen en ons gezamenlijk richten op het doel zijn belangrijk om het prestatievermogen te vergroten. Ten tweede hebben wij de taak om het prestatievermogen rijksbreed naar een hoger niveau te tillen. De sterk toegenomen mogelijkheden op het terrein van ICT kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Door de inzet van ICT is informatie breder toegankelijk, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en nemen de administratieve lasten af. Dat laatste gaan wij realiseren door te zorgen dat burgers en bedrijven slechts één keer gegevens aan de overheid hoeven te verstrekken. Het is al mogelijk dat in veel gevallen via Internet aangifte gedaan kan worden bij de politie en dat veel meer informatie over de rijksoverheid beschikbaar is op Internet. De komende jaren gaat de minister voor BVK werken aan de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie en de invoering van één burgerservicenummer dat op 1 januari 2006 operationeel is en één overheidsauthenticatievoorziening. Met deze twee verbeteringen wordt de basis gelegd voor het vergroten van de mogelijkheden van de dienstverlening door de overheid via Internet.

De invloed van de steeds verdergaande Europese samenwerking en integratie op onder andere het openbaar bestuur, de veiligheid en de terrorismebestrijding wordt steeds meer voelbaar. Deze ontwikkeling geeft, mits ook het adagium «selectief» wordt gehanteerd, grote nieuwe mogelijkheden. Dat geldt in het bijzonder voor terrorismebestrijding waar betere samenwerking geboden is. Het heeft ook consequenties voor onze eigen sturingsmogelijkheden. Het Europese beleid grijpt in op alle niveaus binnen bestuurlijk Nederland. Het aantal terreinen waarop de Europese Unie zich begeeft wordt groter. Overigens zou naar onze mening het adagium «selectiever zijn» ook van toepassing moeten zijn op Europese regelgeving die gericht is op het binnenlandse bestuur. Dat zullen wij ook na het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie aan de orde blijven stellen. Een andere belangrijke prioriteit is het bevorderen van een sterke positie van de steden in Europa en te komen tot een snellere en betere aanpak van stedelijke ontwikkeling. Om als overheid efficiënter en slagvaardiger te worden willen wij de Europese samenwerking op het terrein van de kwaliteit van de publieke dienstverlening versterken en beleidsmakers en uitvoerders van publieke diensten in de EU stimuleren goede voorbeelden van elkaar over te nemen.

Veiligheid

Dat mensen in Nederland veiliger kunnen leven en zich veiliger voelen is een van de topprioriteiten van dit kabinet. Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid gaat over sociale veiligheid, door de bestrijding van criminaliteit en overlast, over fysieke veiligheid, door het bevorderen van de brandveiligheid en zelfredzaamheid. Maar veiligheid gaat ook over het voorkomen en beheersen van rampen en crises en het bestrijden van de aantasting van de nationale veiligheid door bijvoorbeeld terrorisme. De burger spreekt de overheid aan op haar verantwoordelijkheid voor een veiligere samenleving. Dit kabinet heeft deze handschoen opgepakt door een brede, systematische en integrale aanpak van de onveiligheid in Nederland voor te stellen, zoals vastgelegd in het Veiligheidsprogramma. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. De politiekorpsen hebben in

2003 goede prestaties geleverd. Mede door efficiencymaatregelen slagen de korpsen erin de gevraagde intensivering van de opsporing en handhaving te realiseren. Dit uit zich in een toename van het aantal verdachten waarvoor een proces verbaal voor vervolging aan het Openbaar Ministerie wordt verzonden. De zwaarte van de aangeleverde zaken blijft daarbij stabiel. Ook treedt de politie zichtbaar handhavend op door meer boetes en transacties op te leggen bij staandehoudingen, onder andere voor het verstoren van de openbare orde of overlast in het openbaar vervoer. Het aantal inbraken, fietsendiefstallen, zakkenrollerijen, gevallen van doorrijden na een ongeval en vernielingen in de openbare ruimte daalt. Lokaal wordt er dus hard gewerkt. Zo worden Rotterdam en Amsterdam, de twee steden met relatief de grootste veiligheidsproblematiek, minder onveilig. De objectieve verbetering van de veiligheid vertaalt zich langzamerhand ook in de subjectieve veiligheid. Uit cijfers van het CBS en de politiemonitor blijkt dat meer mensen zich veilig voelen. Ook is de burger positiever gaan oordelen over de beschikbaarheid van en de daadwerkelijke contacten met de politie. Daar staat tegenover dat de ervaren overlast, onder meer van hangjongeren en drugs, nog niet afneemt. Hoewel de geweldscriminaliteit in totaal lijkt te stabiliseren, is er op onderdelen nog wel sprake van een stijging. Het gaat dus de goede kant op met de veiligheid in Nederland, maar het valt nog niet te zeggen of er sprake is van een trendbreuk. Het moet en kan dus nog beter. Dit vergt een gezamenlijke inspanning van de minister van BZK, de minister van Justitie en de betrokken partners in de veiligheidsketen.

De recente positieve ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om de huidige ambities uit het Veiligheidsprogramma te actualiseren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot het aanscherpen van de prestatieafspraak met de korpsen over het aantal verdachten dat aan het Openbaar Ministerie wordt aangeleverd. Een eventuele bijstelling van de ambities zal in overleg met de betrokken ketenpartners gebeuren en wordt betrokken bij de tussentijdse evaluatie van de convenanten, die begin 2005 plaatsvindt. In het najaar komen de ministers voor BVK en van Justitie met een nadere invulling voor de tweede periode van het veiligheidsprogramma. Belangrijk wordt de evaluatie van de politieorganisatie, die in 2005 wordt afgerond. Deze evaluatie moet leiden tot voorstellen om de politieorganisatie verder te verbeteren. De minister van BZK heeft recent bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat zijn bevoegdheden ten aanzien van politie versterkt en de bestaande vormen van samenwerking tussen politieregio’s op het gebied van beheer beter zal structureren en transparant maken.

Ook op het vlak van de fysieke veiligheid zijn positieve resultaten te melden. Alle gemeenten beschikken over een geactualiseerd rampenplan, de bestuurlijke integratie van brandweer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is verder toegenomen, net als de bestuurlijke afstemming tussen hulpverlening en politie. Vrijwel overal in het land hebben politie, brandweer en GHOR gezamenlijk multidisciplinaire analyses van veiligheidsrisico’s gemaakt. Hierdoor wordt een effectievere en efficiëntere aanpak van rampen en ongevallen mogelijk. In 2005 ligt de nadruk op de concrete uitvoering van het beleid en het bereiken van beoogde resultaten zoals omschreven in het Veiligheidsprogramma, het Actieprogramma Bewust Veiliger en het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007. De prestaties in de veiligheidsketen worden vergroot en in concrete resultaten zichtbaar gemaakt door in 2005: – de veiligheid te vergroten en de resultaten te meten: tussen 2008 en 2010 moet de criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met circa

20–25% verminderd zijn; voor de 50 wijken in de G30 met een

bijzondere veiligheidsproblematiek moet de verbetering al in het jaar

2006 zijn behaald; – de politie en de andere veiligheidspartners aan te blijven spreken op

het behalen van de afgesproken resultaten in de prestatiecontracten; – de recherche en de hulpverlening verder te professionaliseren; – ruimte te geven aan decentrale uitvoering door af te spreken watmoet

worden bereikt en niet zozeer hoe; – het ziekteverzuim bij de politie verder terug te dringen; – ICT meer en intelligenter inzetten waardoor er meer gegevens

beschikbaar komen, meer informatie uit de beschikbare gegevens kan

worden gehaald, het risico wordt beperkt dat politie of justitie niet

tijdig over de benodigde informatie beschikken en de kans op

vormfouten wordt verminderd; – veranderingen op het gebied van bestuurlijke inbedding door te

voeren binnen de organisatie van de hulpverleningsregio’s (brandweer

en GHOR) en op termijn de veiligheidsregio’s; – meldkamers van politie, brandweer en ambulance binnen de regio

samenvoegen waardoor de samenwerking tussen de diensten

verbetert; – wettelijke belemmeringen wegnemen in samenwerking met de

minister van Justitie, bijvoorbeeld ten aanzien de overdracht van

informatie van de politie naar bestuurlijke partners.

Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid zijn verschillende partners betrokken. Er is een belangrijke rol weggelegd voor het lokale openbare bestuur. Ten eerste ondersteunen wij de grote steden door convenanten te sluiten met concrete afspraken over onder andere het vergroten van de veiligheid op lokaal niveau en door geld ter beschikking te stellen om de afspraken te kunnen realiseren. Op basis van de goede ervaringen bij de grote gemeenten wordt in 2005 het integrale veiligheidsbeleid doorgetrokken naar kleine en middelgrote gemeenten. Gemeenten krijgen vanaf 1 juli 2005 meer mogelijkheden om zelf handhavend op te treden, onder meer door zelf bestuurlijke boetes voor kleine ergernissen op te leggen. Ten tweede sporen we de gemeenten aan. Van de bestuurders van gemeenten wordt verwacht dat zij op actieve wijze de verantwoordelijkheid dragen om de samenwerking tussen henzelf, andere bestuursorganen, politie, justitie en allerlei organisaties en instellingen op lokaal niveau gestalte te geven. Gemeentebesturen moeten bestuurlijk lef tonen, keuzes maken en optreden waar de omstandigheden dit vereisen. Wij spreken de gemeenten nadrukkelijk aan op hun bijdragen aan de aanpak van onveiligheid, die varieert van het zorgen voor een goede maatschappelijke opvang tot het tegengaan van huiselijk geweld. Deze aanpak wint ook onder gemeenten aan steun. Ten derde interveniëren wij waar nodig gericht om samenwerking tot stand te brengen en de gewenste resultaten te bereiken.

Onconventionele oplossingen gaan wij daarbij niet uit de weg, zoals het organiseren van doorzettingsmacht. Doorzettingsmacht is het (tijdelijk) toekennen van extra bevoegdheden aan het lokale bestuur als de bestaande mogelijkheden geen uitkomst bieden. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het verruimen van de mogelijkheden tot ontruiming en onteigening van illegaal gebruikte panden en de aanpak van overlastgevende criminele vreemdelingen en illegaliteit. Doorzettingsmacht impliceert sterke politieke coördinatie op rijksniveau, een constructieve dialoog met de partners, en creativiteit en improvisatievermogen bij bestuurders en ambtenaren.

In onze visie zijn burgers, bedrijven en instellingen zelf medeverantwoordelijk voor een veiliger samenleving. Dit kabinet spreekt de samenleving hierop ook aan. De minister van BZK zal de betrokkenheid van burgers bij de hulpverleningsdiensten door middel van het vervullen van een vrijwilligersfunctie stimuleren. Nadrukkelijk wordt de samenhang van vrijwilligers in elk van de hulpverleningsdiensten bekeken op het gebied van werving, selectie, opleiding en inzet. Voor bestaande vrijwilligers bij de politie wordt het juridisch mogelijk om in elke rang aangesteld te worden. Tevens worden de door de werkgroep vrijwillige politie geconstateerde knelpunten in het betreffende beleid verminderd of opgeheven.

De nationale veiligheid staat hoog op de agenda van dit kabinet. Het wordt steeds duidelijker dat ontwikkelingen en gebeurtenissen in het buitenland hun weerslag hebben op de veiligheid in Nederland. Door recente terroristische aanslagen staat het oude evenwicht tussen militaire en civiele verdediging onder druk. Dit vereist een ander concept voor interne en externe veiligheid en een andere strategie om alert te zijn op grote bedreigingen van de samenleving. Allereerst wordt geprobeerd om nieuwe bedreigingen te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen. Het project Bescherming Vitale Infrastructuur brengt in kaart waar onze samenleving kwetsbaar is en van welke infrastructuur zij afhankelijk is. Op basis van deze analyse worden voorstellen gedaan om die kwetsbaarheid te verminderen.

Daarnaast moet de overheid eenduidig, tijdig en adequaat optreden als zich toch onverhoopt crises voordoen. In het kabinetsbrede Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 zijn voorstellen gedaan om de effectiviteit en de kwaliteit van het huidige stelsel van crisisbeheersing te versterken en te verbeteren. De samenwerking met de andere departementen en de sturing van provincies, gemeenten, maar ook bedrijven en instellingen, worden versterkt. De Raad voor de Veiligheid en Rechtsorde wordt de vaste onderraad voor alle terreinen van crisisbeheersing, uitgezonderd terrorismebestrijding. De minister van BZK is de coördinerende minister voor crisisbeheersing. Om de communicatie te verbeteren wordt een Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie opgericht, waarin kennis en capaciteit wordt gebundeld en dat bij crises de woordvoering namens het Rijk verzorgt. Voor een adequate uitvoering van het Beleidsplan Crisisbeheersing is een nieuwe directie Crisisbeheersing ingericht waarin alle bij crisisbeheersing betrokken onderdelen van het ministerie van BZK, waaronder het Nationaal Coördinatie Centrum zijn geïntegreerd. Op decentraal niveau gaan de veiligheidsregio’s het hart vormen van de crisisbeheersingsorganisatie en krijgt de voorzitter van het in te stellen Regionaal Crisisbestuur heldere bevoegdheden richting burgemeesters en de andere betrokkenen.

Terrorismebestrijding is een van de belangrijkste thema’s in het nationale veiligheidsbeleid. Zoals eerder gezegd vloeit de noodzaak en het belang van terrorismebestrijding mede voort uit de waarden van de democratische rechtsstaat. En dus moet in reactie op de aanslagen van de afgelopen jaren en de voortdurende dreiging van meer aanslagen worden gezocht naar verdergaade maatregelen om onze samenleving te beschermen tegen hen die zich zo manifest daartegen keren. De strafwetgeving is reeds op een aantal punten aangescherpt.

Om te komen tot een effectievere aanpak van het terrorisme zal een nieuwe organisatorische eenheid worden gevormd, die beheersmatig bij Justitie wordt ondergebracht. De beleidsmatige aansturing van deze eenheid geschiedt door de Ministers van Justitie en van BZK. Over de doorzettingsmacht in geval van dreiging van een terroristische aanslag

heeft het kabinet een heldere lijn getrokken. In urgente situaties is het uiteindelijk de Minister van Justitie die de doorslaggevende bevoegdheid heeft om noodzakelijke maatregelen te treffen. Het Kabinet heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd bij brief van begin september 2004.

Burgers, bedrijven en instellingen worden expliciet bewust gemaakt van de kans op terroristische aanslagen door de invoering van een alerterings-systeem. Zo’n systeem verhoogt de waakzaamheid en maakt het mogelijk in korte tijd gerichte maatregelen te nemen. In de hoogste fase van alertering worden bepaalde inperkingen van grondrechten zoals de vrijheid van betoging, meningsuiting of bewegingsvrijheid mogelijk. Ook worden kwetsbare doelen in kaart gebracht en wordt er extra capaciteit vrijgemaakt om personen die internationaal aangemerkt zijn als potentiële terroristen op te sporen, te volgen en hun activiteiten te verstoren. De AIVD speelt een cruciale rol bij het voorkomen van aanslagen door het verwerven van inlichtingen en het bevorderen van beveiliging. De samenwerking met politie, Justitie en andere inlichtingsdiensten zoals de MIVD, zowel in nationaal als internationaal verband, heeft daarbij bijzondere aandacht. Een belangrijke uitdaging voor de AIVD is om te blijven bouwen aan een goede balans tussen de verschillende taken, zoals het verzamelen en tijdig verstrekken van informatie, het adviseren daarover en het doen van toekomstgericht onderzoek naar ontwikkelingen in de maatschappij. Aan de commissie Bestuurlijke Evaluatie is gevraagd dit najaar te adviseren over de beste manier om op middellange termijn de AIVD optimaal te laten presteren, gegeven de vele belangrijke taken van de dienst. Het advies van de commissie wordt gebruikt om in 2005 verdere verbeteringen door te voeren.

Verbetering kwaliteit openbare sector

Het verbeteren van het prestatievermogen en de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid vereisen dat de overheid zelf is toegerust met goed personeel, de juiste voorzieningen op het gebied van ICT, en een passende organisatiestructuur.

Op het gebied van het personeel is integriteit een belangrijk aandachtsgebied. Daarom worden komend jaar verschillende concrete acties genomen om de integriteit beter te waarborgen. Uiterlijk begin volgend jaar treedt de wijziging van de Ambtenarenwet in werking, die overheden verplicht tot het opstellen van een gedragscode en het voeren van integriteitbeleid. In 2004 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar het integriteit-beleid bij het openbaar bestuur en politie. De geconstateerde lacunes worden in 2005 gedicht. Begin 2005 wordt een begin gemaakt met de opzet van een Expertisecentrum Integriteit dat zal fungeren als algemene vraagbaak. Ook in Europees verband is dit jaar bijzondere aandacht besteed aan integriteit. Zo streeft Nederland ernaar om in 2005 gemeenschappelijke normen voor de integriteit van overheidspersoneel in de lidstaten van de Europese Unie te identificeren. Daarnaast vindt volgend jaar een evaluatie plaats van klokkenluiderregeling, openbaarmaking nevenfuncties en de meldplicht financiële belangen. Ook streeft de minister van BZK er naar om de wet die de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semi-publieke sector regelt in werking te laten treden.

Ambtenaren zetten zich in voor de publieke zaak op basis van inhoudelijke vakkennis en gevoel voor wat er leeft in de samenleving. Zij werken samen resultaatgericht aan de uitvoering van het beleid en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid. De inzet blijft

daarom gericht op het investeren in en het werven van ambtenaren met een resultaatgerichte, omgevingsbewuste, flexibele en samenwerkings-gerichte basishouding. Het huidige tijdsgewricht vraagt om een ambtelijke organisatie die beantwoordt aan de hogere verwachtingen van burger en politiek. Een sleutel tot deze verandering ligt in herkenbaar leiderschap van managers. Het management schept de kaders, heeft invloed op de werkwijze en resultaten en zijn belangrijke cultuurdragers. Rijksbrede aandacht voor de selectie en ontwikkeling van kwalitatief goede en flexibele managers blijft daarom wezenlijk voor het slagen van de veranderwensen van de omgeving en het effectief functioneren van het Rijk. Een vergrijzende samenleving en een economische laagconjunctuur hebben effect op het ambtenarenkorps; aandacht voor in-, uit- en doorstroom van personeel en geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden is geboden om het imago van aantrekkelijke werkgever te behouden. Wat betreft de arbeidsvoorwaardenontwikkeling zet dit kabinet voor 2005 uitdrukkelijk in op een voortzetting van de nullijn voor alle publieke sectoren, ingegeven vanuit de huidige economische situatie en het budgettaire perspectief. Daarnaast wordt ingespeeld op de voorgenomen wijzigingen in de fiscale ondersteuning van pre-pensioen in relatie tot een levensloopregeling.

Een beter presterende overheid komt ook tot uitdrukking in een betere publieke dienstverlening: door ruimere openingstijden, door invoering van één loket en door minder administratieve lasten. ICT vormt het belangrijkste instrument om dat te bereiken. Het streven is dat in 2005 55% van de dienstverlening plaats kan vinden via Internet, en op termijn zelfs 65%. Het uitgangspunt daarbij is het principe van eenmalige gegevensverstrekking. Burgers en bedrijven hoeven de overheid geen gegevens meer te verstrekken die de overheid al heeft. Er worden tenminste drie zogenaamde ICT-kanskaarttrajecten opgesteld. In deze kanskaarten wordt uitgezocht hoe een andere organisatie van informatiestromen – en de inzet van ICT daarbij – kan helpen bij de aanpak van urgente maatschappelijke problemen. De methode is met name interessant waar meerdere (overheids)organisaties betrokken zijn bij achtereenvolgende fasen van die aanpak en van elkaars informatie afhankelijk zijn om tot reultaat te komen.

Dit kabinet wil de administratieve lasten van burgers met ten minste een kwart verminderen. In 2005 gaan alle ministeries op basis van de dit jaar uitgevoerde nulmeting aan de slag om dat doel te bereiken. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar specifieke doelgroepen zoals langdurig zieken en gehandicapten, ouderen en uitkeringsgerechtigden, die bij uitstek last ondervinden van langs elkaar heen werkende overheidsorganisaties. Ook hier kan ICT een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de reductiedoelstelling. Burgers gaan de effecten merken in een tijdsbesparing en in een vermindering van de ergernis die de bureaucratie bij hen oproept. De minister voor BVK coördineert de kabinetsbrede aanpak. Samen met IPO en VNG gaat hij plannen opstellen om ook de administratieve lasten van gemeenten en provincies te reduceren. Naast het streven om de administratieve lasten voor burgers met ten minste 25% te verminderen, streeft het kabinet ook naar een reductie van de administratieve lasten met 25% voor het bedrijfsleven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een nulmeting laten uitvoeren naar de lasten voor het bedrijfsleven, voortvloeiende uit BZK wet- en regelgeving. Over de resultaten van deze nulmeting wordt de Tweede Kamer apart geïnformeerd.

De wijze waarop de overheid is georganiseerd, is een andere bepalende factor voor de kwaliteit van haar functioneren. Het programma Andere Overheid is gericht op het verbeteren van die kwaliteit. In 2004 zijn samen met de ministeries en andere overheden vele acties in gang gezet, die dit jaar al zichtbare resultaten gaan opleveren. Momenteel worden binnen het Rijk fundamentele takenanalyses uitgevoerd die begin 2005 zijn afgerond. Het belang van de burger is het vertrekpunt van deze analyses. De dertien ministeries nemen – gecoördineerd door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties – hun eigen takenpakket kritisch onder de loep. Daarnaast wordt het adviesstelsel versoberd, wordt er gewerkt aan een nieuw verzelfstandigingskader en een kaderstellende visie op toezicht. Naast de departementale takenanalyse worden ook dertien rijksbrede thema’s onderzocht. Voor ons ministerie gaat het vooral om de positionering van het veiligheidsbeleid en het optimaliseren van de interbestuurlijke coördinatie. De uitkomsten van de takenanalyses worden naar verwachting vanaf voorjaar 2005 omgezet in concrete acties. Dit kan leiden tot het beëindigen van bepaald beleid, het invoeren van andere sturingsmechanismen of een andere ordening van verantwoordelijkheden van ministeries en onderdelen van de ambtelijke organisatie. De uitkomsten worden ook betrokken bij het opstellen van een herontwerp van de rijksdienst in de loop van 2005.

Er is zeer bewust voor gekozen pas met het voorbereiden van een ontwerp van de rijksdienst te beginnen ná afronding van de taken-analyses. De inhoud van het beleid is immers bepalend voor de structuur waarbinnen dat beleid moet worden ontwikkeld en uitgevoerd. Bij het herontwerp wordt ook het interdepartementale beleidsonderzoek naar verzelfstandigde organisaties op rijksniveau betrokken. Een kabinetsstandpunt terzake wordt begin 2005 vastgesteld.

Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt samenwerking gezocht door personeelstaken te bundelen en te versterken. In 2005 zal de voorbereiding van de start per 1 januari 2006 van het rijksbrede shared service centrevoor de Personeelsregistratie en Salarisadministratie centraal staan. Dit levert op termijn een substantiële besparing op.

Bestuurlijke vernieuwing

Het versterken van de relatie tussen overheid en samenleving, tussen burger en bestuur, is bij uitstek een uitdaging voor het openbaar bestuur. In het verkeer tussen burger en bestuur speelt de Algemene wet bestuursrecht een belangrijke rol. In 2005 beginnen wij, samen met het ministerie van Justitie, aan het onderzoek voor de derde evaluatie van deze wet. De mening en ervaringen van burgers worden in dit onderzoek nadrukkelijk meegenomen.

Eerder worden in het interbestuurlijke verkeer taken en verantwoordelijkheden op een andere wijze verdeeld. In 2005 krijgt het regionale bestuur vorm binnen de kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen-plus. Zoals gezegd moet er meer ruimte komen voor de andere overheden om de uitvoering van het beleid naar eigen inzicht ter hand te nemen. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende overheden moet leiden tot een grotere slagvaardigheid van het lokale bestuur. In het grotestedenbeleid wordt aan de steden overgelaten hoe zij de vooraf afgesproken resultaten op verschillende terreinen willen bereiken. De steden weten immers het beste op welke manier zij – efficiënt en effectief – de beoogde resultaten kunnen halen. Het kabinet sluit in 2005 het derde convenant met de grote steden, voor een periode van vijf jaar. Dit derde convenant verschilt van de twee vorige omdat de minister voor BVK de vele verschillende regelingen zal vervangen door slechts drie brede

doeluitkeringen en een veelheid van administratieve voorschriften zal vervangen door een heldere prestatiesturing. Daarmee wordt de slagkracht van steden vergroot en de administratieve last geminimaliseerd.

Om grootstedelijke problemen aan te pakken is soms bestuurlijk lef nodig, zeker in situaties waar bestuurders onvoldoende formele bevoegdheden hebben. Stedelijke problemen houden zich immers niet aan bestuurlijke grenzen. Daarom steunen wij de initiatieven van steden om problemen in de eigen stad aan te pakken. Zo wordt in 2005 een onorthodox pakket maatregelen uitgevoerd, gebaseerd op het programma Rotterdam zet door. In 2005 worden in Rotterdam zogenaamde economische kansenzones ingesteld. Voorts worden in een verzamel- en uitzonderingswet de mogelijkheden voor regulering van de instroom van kansarmen in nader aan te wijzen wijken in Rotterdam en een scherper wettelijk regime voorgesteld om malafide huisbazen effectiever aan te kunnen pakken vastgelegd. Rijk en gemeenten werken hierbij nauw samen en zijn samen verantwoordelijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen in steden. Ook met andere steden kunnen dergelijke afspraken worden gemaakt, waarbij ruimte is voor maatwerk en vernieuwende, bestuurlijke arrangementen. Met de vier grootste steden (G4) wordt gezamenlijk aan een plan van aanpak gewerkt.

Meer daadkracht en meer verantwoordelijkheid bij de lokale overheid vraagt ook om vernieuwing in de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Het kabinet zet daarom in op bestuurlijke vernieuwing, door de invoering van de gekozen burgemeester en de vernieuwing van het kiesstelsel. Meer verantwoordelijkheid voor het lokale bestuur vraagt om een herkenbaar en aanspreekbaar bestuur waardoor de inbreng van burgers optimaal kan zijn en de verantwoording over het gevoerde beleid een gezicht krijgt. De vergroting van bestuurskracht vergt immers een duidelijke legitimatie. Burgers moeten daarom hun eigen burgemeester kunnen kiezen. De burgemeester krijgt een andere, meer prominente positie in het gemeentebestuur. De gekozen burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid, samenhang en consistentie van het collegebeleid, voor het integrale veiligheids- en handhavingsbeleid en voor het ambtelijke apparaat. De burgemeester kan effectief optreden tegen verkokering en bureaucratisering, waardoor de kracht van het lokale bestuur vergroot wordt. Zodra het voorstel tot invoering van de gekozen burgemeester door beide Kamers is aanvaard, wordt in 2005 gewerkt aan de invoering en gestart met de voorlichting van burgers en politieke partijen.

Ook de keuze voor een nieuw kiesstelsel is een substantiële vernieuwing van de overheid. De wijze waarop de leden van de Tweede Kamer worden gekozen is van groot belang in onze vertegenwoordigende democratie en moet toegesneden zijn op de huidige tijd. Breed leeft het besef dat het belangrijkste element van het huidige kiesstelsel, dat van de evenredige vertegenwoordiging, ook in de huidige tijd voldoet. De precieze inrichting van het stelsel is echter dringend aan verandering toe. Voorgesteld wordt om de inrichting van het stelsel zo te wijzigen dat de evenredigheid op het huidige niveau blijft gehandhaafd, maar dat meer kamerleden dan nu op basis van door henzelf behaalde stemmen zitting nemen in de kamer. Om de band tussen kiezer en kandidaat en kiezer en kamerlid gestalte te kunnen geven is het belangrijk dat kandidaten worden gekozen in districten, overzienbare kiesgebieden waarbinnen zij campagne kunnen voeren en waarbinnen zij na hun verkiezing actief kunnen blijven.

In het kader van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling onderzoeken wij in welke richting het gelijkebehandelingsbeleid zich in de komende jaren moet bewegen. Stroomlijning van het huidige juridische bouwwerk is in ieder geval dringend gewenst met het oog op vergroting van de effectiviteit, de toegankelijkheid en kenbaarheid voor de burger van het recht op gelijke behandeling. Binnen de Raad van Europa hebben wij het initiatief genomen voor en zijn wij actief betrokken bij de totstandkoming van een Aanbeveling over het briefgeheim en de vrije meningsuiting op Internet.

Tot slot

Het is duidelijk dat er in 2005 veel werk te verzetten is op het terrein van de veiligheid, de kwaliteit van de rijksdienst en het openbaar bestuur. Goede, vernieuwende plannen en ideeën zullen in 2005 verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. Wij rekenen daarbij op de steun en inzet van de vele partners, bedrijven, instellingen en ook burgers die betrokken zijn bij de uitvoering van ons beleid. Zonder hen zal echte vernieuwing en verandering niet plaats kunnen vinden. Wij zullen onze partners en burgers helpen, aansporen en daar waar nodig zullen we gericht interveniëren om de gewenste resultaten te bereiken. Omgekeerd mogen onze partners en burgers ons aanspreken op de wijze waarop wij invulling geven aan onze rol, dat wil zeggen de manier waarop wij prioriteiten stellen, instrumenten inzetten en presteren. Het is deze dynamiek die ons in staat zal stellen om op onze beleidsterreinen tot optimaal gedragen veranderingen te komen.

Aansluittabel

Onderstaand overzicht geeft per beleidsthema de intensiveringen weer zoals die in deze ontwerp-begroting 2005 zijn opgenomen. In paragraaf 2.2. De artikelenvindt een nadere onderbouwing plaats aan de hand van de www-vragen.

 

Belangrijkste beleidsmatige mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2004

2005

2006

2007

2008 2009

Stand ontwerp-begroting 2004

4 966 858

4 868 012

4 978 031

5 056 415

5 092 623

1e suppletore begroting 2004

174 827

46 790

47 572

54 817

47 180

Nieuwe mutaties:

6 862

254 318

236 117

243 117

212 696

Projectkosten nieuw kiesstelsel (artikel 1)

 

2 520

5 965

4 290

 

Gekozen burgemeester (artikel 6)

 

3 400

3 200

3 200

1 000

Programma Andere Overheid (artikel 7)

 

3 924

3 634

3 634

 

Terrorismebestrijding (artikel 2 en 5)

 

5 600

8 600

8 600

8 600

Crisisbeheersing (artikel 3 en 15)

5 400

10 000

10 000

10 000

10 000

Versterking toezicht IOOV (artikel 14)

200

700

500

500

500

Exploitatiekosten C2000 (artikel 4)

3 200

6 400

     

Brede doeluitkering Sociale Intregatie en Veiligheid

         

(artikel 9)

 

218 881

218 881

218 881

218 881

Politietaken asiel (artikel 2)

 

-3 000

-7 800

  • 14 700
  • 19 600

SAIP (artikel 10)

 
  • 6 000

-9 000

  • 13 000
  • 13 000

Efficiëntietaakstelling

 
  • 1 099
  • 2 199

-3 298

  • 3 298

Taakstelling innovatief aanbesteden

  • 574

-728

-728

  • 728

-728

Aansluitbedrag overige mutaties

-1 364

13 720

5 064

25 738

10 341

Stand ontwerp-begroting 2005

5 148 547

5 169 120

5 261 720

5 354 349

5 332 499 5 355 029

2.2. De artikelen

BELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het bevorderen van het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en het constitutioneel bestel, zoals deze onder meer zijn neergelegd in de Grondwet, het Statuut en Europese en internationale verdragen.

Deze algemene beleidsdoelstelling Grondwet en democratie wordt ingevuld aan de hand van onderstaande aandachtsgebieden. De algemene beleidsdoelstelling wordt in de begroting niet verder uitgewerkt naar operationele doelstellingen. Wel kunnen per aandachtsgebied het beoogde effect en de daartoe te verrichten activiteiten genoemd worden.

Wat willen we bereiken?

A.  Het algemeen democratisch proces bevorderen.

B.  Actueel constitutioneel bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingen.

C.  Verwezenlijking en ontwikkeling grondrechten.

D.  Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht

E.  Bijdragen aan internationale constitutionele ontwikkelingen.

F.   Het borgen van kwaliteit en continuïteit van de wetgeving van BZK.

Wat gaan we daarvoor doen?

A.  Het algemeen democratisch proces bevorderen.Nieuw kiesstelsel.Doelstelling van de invoering van een nieuw

kiesstelsel is de band tussen kiezer en gekozene te versterken. In het hoofdlijnenakkoord is de invoering van een nieuw kiesstelsel afgesproken dat voor het eerst zal gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2007. Een wetsvoorstel om te komen tot een nieuw kiesstelsel is in de zomer van 2004 aan de Kiesraad, de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken gezonden. In het najaar van 2004 zal het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden aangeboden. Het project Nieuw Kiesstelsel kent in 2005 een belangrijke fase: het wetgevingsproces moet in dit jaar worden afgerond en er wordt volop aan de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe stelsel gewerkt door middel van onderzoek en voorlichting.

Kiesrecht.Diverse punten in de Kieswet noodzaken tot verbetering. Het Experiment Kiezen op afstand, dat is uitgevoerd bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004 wordt in 2005 geëvalueerd. Indien nodig worden in 2005 verbeteringen voorgesteld.

Referendum Europese Grondwet.Op grond van de initiatiefwet Karimi c.s. wordt begin 2005 een referendum over de Europese Grondwet georganiseerd.

Subsidiëring Instituut voor Publiek en Politiek.Vanaf 2005 heeft BZK de verantwoordelijkheid voor de exploitatiesubsidie voor dit instituut overgenomen van VWS. De taken en activiteiten van het IPP sluiten meer aan bij het vakterrein van BZK.

B.  Actueel constitutioneel bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingen.

De versterking van het democratische en rechtstatelijke functioneren

van Nederland staat in de belangstelling.

Grondwet.Voorzover dat nog niet in 2004 is gebeurd zal de

afronding in tweede lezing moeten plaatsvinden van de grondwetswijzigingen inzake de aanstellingswijze van de burgemeester, de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling en ziekte, de invoering van het correctief referendum en artikel 23 (samenwerkingsschool). Het kabinet zal begin 2005 met een notitie komen ter zake van het te voeren beleid bij wijziging van de Grondwet. – Statuut.In 2005 zal actualisering van het Statuut worden bezien, in het kader van de viering van 50-jaar Statuut in december 2004.

C.  Verwezenlijking en ontwikkeling grondrechten.

Gelijke behandeling.Om de inzichtelijkheid van de gelijkebehande-lingsregelgeving te vergroten en onderling beter af te stemmen, wordt voortgegaan met de integratie van enkele wetten in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Daarnaast wordt in 2005 de tweede evaluatie van de Awgb afgerond. In het vervolg op de evaluatie wordt bezien in hoeverre het huidige stelsel van gelijkebehandelingswetgeving verdere aanpassing behoeft.

Grondrechten in het digitale tijdperk.De gedachtevorming over de gevolgen van ICT en grondrechten moet na besluitvorming over de aanbevelingen van de commissie-Franken verder worden gebracht. Met name verdient aanpassing van het brief- en telefoongeheim aan nieuwe ontwikkelingen bijzondere aandacht. De vraagstukken die hiermee verbonden zijn, worden ook in het kader van de Raad van Europa (RvE) aan de orde gesteld. Speerpunt in de bijdrage aan de Nederlandse inzet bij de World Summit on the Information Society (WSIS) is een hoog niveau van mensenrechtenbescherming in de informatisering.

Normen en waarden.De intensivering van de politieke aandacht voor de betekenis en de onderlinge verhouding van grondrechten kan niet los worden gezien van het maatschappelijke debat over waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Verschillende BZK-activiteiten in het kader van waarden en normen in het onderlinge verkeer tussen burgers in de publieke ruimte, waaronder het betrekken van de burger door middel van interactieve beleidsvorming, worden voortgezet.

D.  Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht.

De effectiviteit van het bestuur en de rechtsbescherming van de burger

staan centraal bij de handhaving en verbetering van het bestuursrecht.

In 2005 wordt een begin gemaakt met de derde evaluatie van de

Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klachtrecht.In 2005 treedt het wetsvoorstel Extern klachtrecht in werking, waarmee de algemene regeling van het klachtrecht in de Awb is voltooid. Het kabinet zal in 2005 een standpunt innemen over de evaluatie van de regeling van het intern klachtrecht, die in 2004 plaatsvond.

Awb vierde tranche.Naar verwachting wordt in 2005 ook de behandeling in de Tweede Kamer van de Vierde tranche van de Awb afgerond. Daarin is onder andere een algemene regeling opgenomen voor de bestuurlijke boete.

Samenhangende besluiten.Het wetsvoorstel Samenhangende besluiten, waarin opgenomen een algemene regeling voor de procedurele coördinatie van besluiten op aanvraag die op eenzelfde activiteit betrekking hebben, wordt in 2005 bij de Tweede Kamer ingediend.

E.  Bijdragen aan constitutionele ontwikkelingen in en naar aanleiding van internationale zaken.

De grenzen tussen nationaal en Europees constitutioneel recht vervagen steeds meer. Bovenstaande aandachtsgebieden kennen allen een internationaal aspect. Daarnaast zijn nog enkele bijzondere onderwerpen van belang.

Door middel van regelmatige deelname aan buitenlandse fora wordt onder andere een bijdrage geleverd aan de discussie over de toekomst van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Bovendien wordt de monitoring verbeterd van EHRM-uitspraken. – Internationale verdragen en de Grondwet (art 91.3 GW).Een in 2004 uitgebracht kabinetsstandpunt over de procedure van goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken (art. 91 derde lid Grondwet) wordt met het parlement besproken. – Europese Grondwet.In 2004 is in de IGC overeenstemming bereikt over een grondwettelijk verdrag waarin de toekomstige structuur en bevoegdheden van de Europese Unie (EU) zijn opgenomen. Er wordt meegewerkt aan de goedkeuringswetgeving. Tevens wordt in samenwerking met andere ministeries een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het grondwettelijk verdrag voor het functioneren van ons staatsbestel. – Europa in onze Grondwet.Een kabinetsstandpunt wordt uitgebracht over de wenselijkheid van het opnemen van een verwijzing naar de EU in onze Grondwet en het eventueel daarin regelen van bijzondere daarmee samenhangende zaken als bijv. de procedure van wetgeving ter implementatie van Europese regelgeving.

F.    Het borgen van kwaliteit en continuïteit van de wetgeving van BZK.

Wetgeving BZK.In 2004 zijn de wetgevingsfunctie en de beleidsfunctie scherper gepositioneerd door middel van concentratie van de wetgevingsfunctie. De wet- en regelgeving van bijna geheel BZK is geconcentreerd in een nieuwe centrale directie. Doel van deze concentratie is dat de kwaliteit van de wetgeving continue geborgd wordt.

Wat mag het kosten?

In 2005 is voor de invoering van het nieuwe kiesstelsel € 2,5 mln uitgetrokken. De kosten van voorlichting bij gelegenheid van landelijke verkiezingen zijn opgenomen in de meerjarenramingen. Het betreft een gemiddeld bedrag van € 1,3 mln per voorlichtingscampagne. Voor de aanloopkosten van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is in 2005 € 0,2 mln uitgetrokken. De instandhoudingsubsidie van het Instituut voor Publiek en Politiek bedraagt € 1,1 mln op jaarbasis. Daarmee wordt circa 45% van de kosten van dit instituut uit subsidie gefinancierd. Een raming van de uitgaven verband houdende met het referendum over de Europese Grondwet zal worden opgenomen in de 1e suppletore begroting 2005 van BZK.

De overige uitgaven bestaan voornamelijk uit apparaatsuitgaven. Deze zijn verhoogd door de concentratie van de wetgevingsfunctie. Ten gevolge van de wijziging in de hoofdstructuur van BZK zijn de apparaatskosten van de directie Coördinatie Internationaal Beleid (CIB) en de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PVEU) ondergebracht bij artikel 6.1. Functioneren Openbaar Bestuur/Apparaat.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Doelstellingen

Effectindicatoren

Prestatie-

Basiswaarde

Throughput

Streefwaarde

   

indicatoren

       

Het algemeen

  • 1. 
    Goed verloop
  • 1. 
    Organisatie

1.

Initiatief

  • 1. 
    Projectgroep
  • 1. 
    Deelneming aan

democratisch

verkiezingen en

referendum

 

wetsvoorstel.

referendum

besluitvorming.

proces bevorde-

referendum.

Europese

   

Europese

 

ren.

 

Grondwet.

   

Grondwet.

 
 
  • 2. 
    Hogere deel-

2a. Openbaarheid

2.

Huidige stand

2a. Wijziging

  • 2. 
    Grotere kennis
 

name aan de

en Toeganke-

 

van Openbaar-

Wob/hergebruik

en betrokken-

 

democratie/

lijkheid.

 

heid.

van overheids-

heid van de

 

democratische

     

informatie.

burger bij het

 

instellingen.

2b. Aantal ingediende verzoeken Tijdelijke referendumwet.

   

2b. Website Tijdelijke referen-dumwet onderhouden.

openbaar bestuur, grotere actieve openbaarheid.

 
  • 3. 
    Sterkere binding
  • 3. 
    Vernieuwing

3.

Huidig kiesstel-

  • 3. 
    Project invoering
  • 3. 
    Invoering nieuw
 

kiezer en

kiesstelsel.

 

sel.

nieuw kiesstel-

Kiesstelsel bij

 

gekozene.

     

sel.

TK-verkie-zingen 2007.

Actueel constitu-

Modern constitutio-

  • 1. 
    Grondwet en

1.

Huidige Statuut

  • 1. 
    Evaluaties, Cie
  • 1. 
    Wettelijk stelsel

tioneel bestel, dat

neel bestel, pas-

Statuut. Link

 

en Grondwet.

rapporten, diver-

zelfstandige

inspeelt op de

send in de huidige

met dualise-

   

se adviezen.

bestuursorga-

ontwikkelingen.

samenleving, die

ring.

     

nen.

 

aan wijziging

2a. Aantal malen

1,2. Huidige

1a. Wetsvoorstel/-

1a. Invoering

 

onderhevig is als

dat een beroep

 

inrichting

kabinetsstand-

toetsingsrecht

 

gevolg van ontwik-

op de Wet

 

overheid.

punt constitu-

en wijziging art.

 

kelingen in NL, EU,

openbaarheid

   

tionele toet-

23 en 131 Gw.

 

RvE en rest van de

van bestuur

   

sing.

 
 

wereld.

wordt gedaan.

   

1b. Grondwetswijzigingsvoor-stellen.

1c. Notitie beleid wijziging Grondwet.

1b. Vervanging zieke of zwangere volksver-tegenwoordi-gers.

   

2b. Betrouwbare

2b. Onderzoek

2a. Evaluatie en

1c. Gemakkelijker

   

overheid en

 

Nationale

aanpassing Wet

wijziging Gw.

   

Transparante

 

Ombudsman

openbaarheid

 
   

overheid.

 

naar klachtenbehandeling.

van bestuur.

2b. Actueel houden Wet Nationale ombudsman en begeleiden onderzoek.

2b. Optimaal systeem van klachtbehandeling bij Nationale ombudsman tav onderzoek 2003.

Verwezenlijking

Democratische

  • 1. 
    Grondrechten in

1.

Huidige tech-

  • 1. 
    Deelname
  • 1. 
    Aanpassing brief-

en ontwikkeling

samenleving,

het digitale tijd-

 

nologie-afhan-

WSIS.

en telefoon-

grondrechten.

waarin grondrechten een belangrijke rol spelen.

perk.

 

kelijke grondrechten.

 

geheim aan techn. ontwikkelingen.

   
  • 2. 
    Gelijkheids-

2.

Huidige inci-

1,2. Deelname

  • 2. 
    Tijdige, juiste en
   

beginsel/-gelijke

 

dentele regeling

onderhandelin-

volledige

   

behandeling.

 

gelijkheidsbeginsel.

gen in Brussel en Straatsburg.

  • 2. 
    Evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling

uitbreiding en vernieuwing Awgb-emanci-patie en gelijkwaardigheid van mensen en groepen in de samenleving.

Overzicht prestatiegegevens

 

Doelstellingen

Effectindicatoren

Prestatie-

Basiswaarde

Throughput

Streefwaarde

   

indicatoren

         

Handhaven en

Effectiviteit van het

Evenwichtig

Huidige Algemene

1.

Financiering en

1.

Onderzoek

verbeteren van

bestuur en rechts-

bestuursrecht, dat

wet bestuursrecht

 

begeleiding

 

toepassings-

het bestuursrecht.

bescherming van

voldoet aan de

(Awb), zoals

 

evaluaties Awb.

 

praktijk Awb.

 

de burger.

eisen van de tijd.

geëvalueerd in

2.

Deelname Cie

2,3. Aanvullingen

     

2002 (algemeen) en

 

Scheltema.

 

Awb, als de

     

2004 (intern

     

bestuurlijke

     

klachtrecht), en

     

boete, extern

     

aanbevelingen.

3.

Wetsvoorstellen.

 

klachtrecht, samenhangende besluiten.

Bijdragen aan

  • 1. 
    Democratisch
  • 1. 
    Een goed

1a. Europees

1.

Bijdragen

1a.

Kabinetsstand-

internationale

gehalte van

werkende

Verdrag voor de

 

goedkeurings-

 

punt procedure

constitutionele

Europa.

democratie in

Rechten van de

 

wet Europese

 

goedkeuring

ontwikkelingen.

 

Europa.

Mens.

 

Grondwet.

 

verdragen die afwijken van GW.

     

1b. Beperkte

1,2. Onderhande-

1b.

Monitoren

     

nationale

 

lingen in

 

uitspraken

     

regelingen.

 

Brussel en Straatsburg.

 

EHRM.

 
  • 2. 
    Toegankelijkheid
  • 2. 
    Openbaarheid
  • 2. 
    Huidige

2.

Voorstellen/

1c.

Ratificatie

 

van overheidsin-

van bestuur in

openbaarheid

 

discussie n.a.v.

 

Europese

 

formatie op

EU (Eurowob).

van bestuur in

 

Eurowobcon-

 

Grondwet.

 

EU-niveau.

 

EU.

 

gres eind 2004.

2.

Grotere openbaarheid van bestuur in Europa.

Borgen kwaliteit

Wetgeving afkom-

Goede kwaliteit

  • 1. 
    Huidige

1a.

Evaluatie

1.

Verbetering

en continuïteit

stig van BZK is

wet- en regelge-

inrichting

 

concentratie

 

organisatie

van de wetgeving

continue van hoge

ving, continue van

wetgevings-

 

wetgevings-

 

wetgevings-

van BZK.

kwaliteit.

hoog niveau.

directie.

1b.

functie BZK. Stakeholderon-derzoek.

 

directie.

     
  • 2. 
    Huidige

2a.

Centraal beheer

2.

Betere

     

wetgeving BZK.

 

wetgevingsplanning-overzicht.

2a.

wetgeving. Verbetering continuïteit en planning wetgeving.

     
  • 3. 
    Rapport

2,3

Interne

3.

Rapport

     

visitatie-

 

wetgevings-

 

visitatiecie 2005.

     

commissie 2002.

 

toets.

   

Overzicht beleidsevaluatie

 

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

Het algemeen democratisch proces

01-01-2004

01-12-2004

T.b.v. evaluatie bijhouden referenduminitiatieven o.g.v.

bevorderen.

   

Tijdelijke referendumwet.

 

01-06-2003

01-03-2004

Werking en knelpunten van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

01-12-2002

01-02-2004

Evaluatie campagne Voorlichting verkiezingen (2003).

 

01-02-2004

01-07-2004

Terugvordering onrechtmatig verkregen staatssteun.

Actueel constitutioneel bestel, dat inspeelt

01-03-2003

01-12-2004

Evaluatie Statuut (koninkrijksrelaties).

op de ontwikkelingen.

01-01-2004

01-12-2004

Onderzoek wet parlementaire enquête.

 

01-10-2003

01-02-2004

Vergelijkend staatsrechtelijk onderzoek naar de positie van de MP.

Verwezenlijking en ontwikkeling grond-

01-06-2004

01-05-2005

Evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling 2004.

rechten.

     

Handhaven en verbeteren van het

01-06-2003

01-02-2004

Evaluatie Awb (2003).

bestuursrecht.

01-09-2003

01-02-2004

Herijking van het belanghebbende begrip in de Awb.

 

01-03-2004

01-12-2004

Evaluatie onderzoek naar regeling intern klachtrecht in de Awb.

 

01-04-2004

01-10-2004

Juridische aspecten van bestuurlijke kwaliteit (SKO).

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK en de minister voor BVK zijn verantwoordelijk voor het scheppen van randvoorwaarden en kaders voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en het constitutioneel bestel. Tevens zijn de ministers verantwoordelijk voor het rekening houden met externe factoren, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, de media en internationale ontwikkelingen.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

De algemene doelstelling wordt in de begroting niet verder uitgewerkt naar operationele doelstellingen.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
                       

Budgettaire gevolgen

van

beleid (x € 1 00

   

1: Grondwet en

democratie

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

  • 1. 
    apparaat
     

5 465

5 465

7 374

7 374

8 867

8 867

12 737

12 737

11 935

11 935

4 690

4 690

6 378

6 378

Uitgaven

  • 1. 
    apparaat
     

6 119

6 119

7 374

7 374

8 867

8 867

12 737

12 737

11 935

11 935

4 690

4 690

6 378

6 378

Ontvangsten

     

70 0 0 0 0 0

0

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Artikel 1 betreft voor het merendeel apparaatuitgaven en heeft derhalve een mimimale budgetflexibiliteit.

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

De werkzaamheden van een organisatorische eenheid op het gebied van Grondwet en democratie zijn weliswaar van belang voor het bereiken van de doelstellingen, maar de politieke en maatschappelijke omgeving zijn zo veelomvattend en dominant, dat de betreffende eenheid deze niet gericht kan aansturen.

Het beleid op het terrein van Grondwet en democratie is sterk afhankelijk van de (politieke) buitenwereld. De beleidsagenda wordt derhalve in hoge mate door de politiek in brede zin beïnvloed. Politiek in brede zin bevat een aantal externe factoren die van invloed zijn op de beleidsagenda zoals maatschappelijke ontwikkelingen, de media en internationale ontwikkelingen. De belevingsmonitor wordt ingezet om de effecten van deze beïnvloeding te tonen.

BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het scheppen van de randvoorwaarden voor een goed functionerende politieorganisatie waardoor zij in staat is toezicht, handhaving en opsporing te versterken en een adequaat niveau van hulpverlening te bieden, en zodoende een bijdrage levert aan een veiliger samenleving.

Het algemene veiligheidsbeleid is verwoord in de kabinetsnota Naar een veiliger samenleving,kortweg het Veiligheidsprogramma. Daarin staan de algemene veiligheidsdoelstellingen en de organisaties die daaraan een bijdrage leveren. De politie is een van deze organisaties. De politie levert een bijdrage aan een veiliger samenleving door de uitvoering van haar wettelijke taken. Die wettelijke taken zijn breder dan het Veiligheidsprogramma. De handhaving van de politie is te zeer in het gedrang gekomen door de hoeveelheid taken die de politie op zich heeft genomen. Vooral taken op het gebied van de hulpverlening en de regievoering over de veiligheid horen bij anderen thuis. Zomer 2004 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.1 In de brief zijn maatregelen opgenomen om deze taken over te dragen.

De Ministers van BZK en Justitie hebben met de politie de komende jaren drie hoofddoelstellingen afgesproken:

A.  intensiveren van het toezicht en de handhaving;

B.  versterken van de algemene criminaliteitsbestrijding;

C.  verhogen van de politiesterkte en verbeteren van de doelmatigheid.

Elke doelstelling is uitgewerkt in concrete resultaatafspraken met prestatie-indicatoren tussen de Ministers van BZK, van Justitie en de korpsbeheerders. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003–2006 (hierna: Landelijk Kader). Het Landelijk Kader is uitgewerkt in convenanten met de afzonderlijke korpsen en de Politieacademie2.

Aan de hand van indicatoren wordt de voortgang van de doelstellingen tussentijds en aan het eind van 2006 gemeten ten opzichte van 20023. De indicatoren die relevant zijn voor de politie zijn hieronder, per doelstelling, opgenomen.

1  Kamerstukken II, 2003/2004, 29 628, nr. 4

2  Vanaf 26 april 2004 voert het Landelijk selectie- en opleidingscentrum, Politie onderwijs- en kenniscentrum (LSOP) de naam Politieacademie. De Wet op het LSOP en het politieonderwijs zal worden aangepast.

3  De ontwikkelingen op de prestatieafspraken gedurende het eerste jaar van het Landelijk Kader zijn op hoofdlijnen opgenomen in het departementale jaarverslag van BZK en in de derde voortgangsrapportage van het Veiligheidsprogramma (mei 2004). Een nader uitgewerkte analyse wordt opgenomen in het jaarverslag Nederlandse Politie en in de vierde voortgangsrapportage van het Veiligheidsprogramma die in het najaar van 2004 verschijnt.

A. Het intensiveren van het toezicht en de handhaving. De politie gaat zichtbaarder, bereikbaarder en publieksgerichter werken. Dit doet de politie door het toezicht en de handhaving gericht uit te voeren op plaatsen en tijdstippen waar verhoogd risico op criminaliteit, geweld en overlast is te voorzien. Als het nodig is, treedt de politie norm-handhavend op. Op deze wijze wordt het gezag van de politie versterkt.

Het operationele (reguliere) vreemdelingentoezicht dat plaatsvindt op grond van de Vreemdelingenwet 2000 is in 2004 geïntensiveerd. Het gaat hierbij om vertrek en terugkeer, (criminele) illegale vreemdelingen en migratiecriminaliteit. Door de extra politiecapaciteit is de politie ook in staat om illegaal verblijf of illegale immigratie te bestrijden, waarbij niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen worden verwijderd.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstellingen

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Realisatie

Streefwaarde

   

(2002)

(2003)

(2006)

Intensivering toezicht en

Telefonische bereikbaarheid*:

     

handhaving toezicht.

       
 

– LTP beantwoord binnen 20 seconden

 

71%

80%

 

– LTP beantwoord binnen 30 seconden

 

79%

90%

 

– LTP beantwoord binnen 45 seconden

 

84%

95%

 

– 112 vast: beantwoord binnen 15 seconden

 

>95%

>80%

 

– 112 mobiel: beantwoord binnen 30 seconden

 

>95%

>80%

 

Beschikbaarheid**

4,4

4,7

4,7

 

Tevredenheid over politieoptreden bij laatste

61,3

64,1

68,2

 

politiecontract***

     
 

Aantal uit staande houdingen voortkomende

1 425 097

1 770 512

1 605 097

 

boetes en transacties****

     
  • De daadwerkelijke bereikbaarheid en de kwaliteit van dienstverlening van het landelijke telefoonnummer politie (LTP) en de daadwerkelijke

bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2. De waardes 2003 vormen de nulmeting. In 2004 wordt een nulmeting uitgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening van LTP te meten. Op basis van deze nulmeting worden de nulwaarde en de streefwaarde vastgesteld.

** De beschikbaarheid van de politie in de eigen buurt, zoals de burger deze ervaart. Bij de basiswaarde is de Politiemonitor Bevolking (PMB) 2002 gehanteerd (die uitspraken doet over 2001): bij de realisatie 2003 de PMB 2004 (met uitspraken over 2003).

*** De tevredenheid over de politie bij het laatste politiecontact, zoals de burger deze beleeft. Er wordt gestreefd naar een substantiële verbetering van het percentage van de bevolking dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het laatste politiecontact. Bron: Politiemonitor Bevolking.

**** Elke burger moet zien en ervaren dat regels consequent worden gehandhaafd, vooral op het gebied van overlast en verstoring van de

openbare orde die te typeren zijn als ergernissen in de directe omgeving. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal boetes en transacties met circa 15% ten opzichte van 2002.

B. Versterken van de criminaliteitsbestrijding. De politie moet meer zaken opsporen, met daarbij de aanpak van (jeugdige) veelplegers en harde kernjongeren als beleidsprioriteit.

Voor intensivering van de terrorismebestrijding worden in 2005 de Regionale Inlichtingendiensten en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) verder uitgebreid.

De politie neemt alle aangiften van misdrijven in behandeling; bij de verdere behandeling is de aanwijzing voor de opsporing leidend. Ook handelt de politie meer misdrijven af, oplopend tot 80 000 zaken (extra) in 2006. Het aantal verdachten dat de politie aan het OM levert stijgt met tenminste 40 000 in 2006. Ook moet de opsporing van criminele illegale vreemdelingen en verdachten van gerelateerde misdrijven (zoals mensensmokkel en mensenhandel) verbeteren. De afspraken die daartoe tussen Justitie, Defensie en BZK gemaakt zijn hebben het intensiveren van het operationele vreemdelingentoezicht tot doel. Ten slotte krijgen internationale rechtshulpverzoeken een adequaat vervolg. Zij moeten in ieder geval worden geregistreerd en in behandeling worden genomen.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstellingen

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde (2002)

Realisatie (2003)

Streefwaarde (2006)

Versterking opsporing.

Aantal verdachten naar OM*. Intensivering vreemdelingentoezicht**. % Rechtshulpverzoeken dat tijdig wordt afgehandeld***.

218 268 pm pm

237 141

258 268

pm

100%

Het gaat hierbij om het aantal verdachten waarvan de politie proces-verbaal naar Justitie stuurt (incl. KLPD).

Deze indicator betreft de gewenste intensivering van het toezicht op de aanwezigheid van (criminele) illegale vreemdelingen. Er wordt nog

nader overleg gevoerd over de exacte beschrijving, de basis- en streefwaarden en de bron(nen). Naar verwachting zal dit in 2004 zijn

afgerond.

De exacte inhoud, basiswaarde, streefwaarde en bron van deze indicator zijn nog in ontwikkeling. Naar verwachting zal dit in 2004 zijn

afgerond.

C. Verhogen van de politiesterkte en verbeteren van de doelmatigheid. De gerealiseerde sterkte in 2003 valt hoger uit dan aanvankelijk verwacht. Het blijkt dat onder andere de overdracht van taken van de vreemdelingendiensten aan de IND niet heeft geleid tot de verwachte uitstroom van personeel. Een groot deel van het vrijkomende administratief-technisch personeel is opnieuw ingezet binnen de korpsen. Daarnaast is in 2003 natuurlijk het laatste cohort aspiranten-oude-stijl, conform de afgesproken telsystematiek, volledig opgenomen in de sterkte. Over het bereiken van de sterktedoelstelling zijn afspraken gemaakt met de korpsen. Deze afspraken garanderen een gezamenlijke inspanning tot realisatie eind 2010 van een sterkte van 52 128 fte’s, geteld exclusief de functionele inzetbaarheid van aspiranten (FI). Zoals in juni aan de Tweede Kamer gemeld, richt de prognose van de sterkte zich in het vervolg op de sterkte geteld exclusief FI1. In de sterktebrieven zullen overigens wel de realisatiecijfers inclusief functionele inzetbaarheid gepresenteerd worden. Daaruit kan worden afgeleid dat op basis van de korpsarrangementen voor zowel 2004 als 2005 een sterkte (exclusief FI) van ca 51 100 wordt verwacht. Dit aantal ligt ruim boven de prognose van de sterktebrief van juni 2003. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de politiesterkte 2001–2010 weer.

Kamerstukken II, 2003/2004, 28 684, nr. 33.

Realisatie en prognose Politiesterkte 2001–2010

55.000 54.000 53.000 52.000 51.000 50.000 49.000 48.000 47.000

46.000

2001

I I I 2002 2003 2004

I I 2005 2006

52.000

I I I f 2007 2008 2009 2010

46.000

Het Hoofdlijnenakkoord en het Landelijk Kader bevatten afspraken over doelmatigheid. In het Landelijk Kader is vastgelegd dat alle korpsen samen in 2006 2 550 fte vrijspelen voor primaire politietaken. Voor de regionale korpsen betekent dit dat ze 5% doelmatiger moeten werken. De korpsen bereiken deze winst op diverse manieren, bijvoorbeeld door het verminderen van intern overleg, door optimalisatie van werkprocessen, door samenwerking met andere regio’s en partners, en door schaalvoordelen.

In het Hoofdlijnenakkoord is een taakstelling voor de politie opgenomen om doelmatigheid te stimuleren en het ziekteverzuim terug te dringen. De korpsen zullen deze kostenbesparing vooral gaan realiseren door meer samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid en facility management.

 

Opbrengst doelmatighei

d

 

2004

2005

2006

2007

Landelijk Kader (x fte) Hoofdlijnenakkoord (x € mln)

510 31,8

1 275 53,6

2 550 55,4

57,1

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

Decentraal wat kan, centraal wat moet: dit motto kenmerkt de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het Nederlandse politiebestel. Dat betekent dat de uitvoering van politietaken op regionaal en lokaal niveau plaatsvindt onder gezag van de burgemeesters en het OM. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van het politiebestel. Hij zorgt voor de beheersmatige kaders waarbinnen de politieorganisatie functioneert (budgettair, juridisch, organisatorisch). Ook is de Minister van BZK de beheerder van het KLPD.

De Minister van BZK formuleert samen met de Minister van Justitie centrale doelen van het politiebeleid. Deze doelen zijn opgenomen in het Landelijk Kader en in de afzonderlijke convenanten. Dit past in de lijn van dit kabinet dat BZK en Justitie samen met politie en OM een cultuur van prestatiegerichte samenwerking tot stand brengen om de criminaliteit te

bestrijden. Daarbij hoort ook een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, met mogelijkheden om vanuit centraal niveau in te grijpen in beheers- en beleidsmatige regionale aangelegenheden.

Als vervolg op de brief van 26 september 20031 ligt in de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de bevoegdheden op rijksniveau versterkt. Belangrijke aspecten uit het wetsvoorstel zijn: – De Ministers van BZK en van Justitie stellen ten minste eenmaal per

vier jaar hoofdlijnen vast voor de taakuitvoering van de Nederlandse

politie. – De Minister van BZK doet hetzelfde voor het beheer. – Op basis van deze hoofdlijnen stellen de minister(s) per politieregio

landelijke doelstellingen op regionaal niveau vast. – Hoe deze landelijke doelen op regionaal niveau worden uitgevoerd,

staat in het regionale beleidsplan en de regionale begroting. – De korpsbeheerder legt rechtstreeks verantwoording af aan de

minister(s). – Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om begroting en beleidsplan te

toetsen, om aanwijzingen te geven voor het financiële beheer en om

een periodiek onderzoek te doen. Hiermee krijgen de minister(s)

doorzettingsmacht. – De ministers kunnen een bijzonder onderzoek laten verrichten, de

korpsbeheerder aanwijzingen geven of – als uiterst middel – de

korpsbeheerder schorsen of ontslaan, als er aanwijzingen zijn dat de

landelijke doelstellingen niet worden gehaald.

Ook ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om bestaande vormen van samenwerking tussen politieregio’s op het gebied van het beheer beter te structureren en transparant te maken. Het geeft de Minister van BZK meer greep op die samenwerking. Politieregio’s die hun voorziening tot samenwerking vorm willen geven als een zelfstandige juridische entiteit, kunnen daarvoor een (uitsluitend) publiekrechtelijke rechtspersoon in het leven roepen. Voor een dergelijke rechtspersoon is de goedkeuring van de Minister van BZK nodig. Hij kan het bestuur van de rechtspersoon aanwijzingen geven. Daarnaast laat het kabinet het functioneren van de politie evalueren. Deze evaluatie zal in de zomer van 2005 worden afgerond. De evaluatie zal mogelijk leiden tot verdergaande organisatorische maatregelen en voorstellen voor een verdere verbetering van de politieorganisatie2.

  • 3. 
    Instrumenten3

Instrument 2: Regionale politiekorpsen

Wat gaan we daarvoor doen?

De verdeling van het beschikbare budget aan de korpsen, het toetsen van begrotingen en het houden van toezicht op het financiële beheer van de regionale politiekorpsen krachtens artikel 45, lid 4 Politiewet 1993.

1  Kamerstukken II, 2003/2004, 29 200 VII, nr. 4.

2  Kamerstukken II, 2003/2004, (brief BZK en JUS van eind juli).

3  In dit beleidsartikel zijn de operationele doelen vervangen door instrumenten. Dit doet meer recht aan de opbouw van het artikel.

Verdeling

De bekostiging van een regiokorps bestaat uit de volgende componenten:

Algemene bijdrage:

Bijzondere bijdragen:

Aanvullende bijdragen:

  • 1. 
    Basisbekostiging
  • 2. 
    Regiospecifiek
  • 3. 
    Asiel
  • 1. 
    Bovenregionale voorzieningen
  • 2. 
    Prestatiebekostiging
  • 3. 
    Bijdrage Artikel 3
  • 4. 
    Overig
  • 1. 
    Bijdrage Artikel 4

– Algemene bijdrage:

1. Basisbekostiging:Deze wordt berekend met behulp van het budgetverdeelsysteem;

2. Regiospecifiek:voor bijzondere omstandigheden kan geld worden uitgekeerd in de vorm van regiospecifieke bekostiging. Voorbeelden zijn de Zeehavenpolitie en het hofstadcontingent (Den Haag);

3. Asiel:politiekorpsen krijgen bijdragen op basis van het aantal openstaande asielprocedures.

– Bijzondere bijdragen:

1. Bovenregionale Voorzieningen: Voor de combinaties Bovenregionale teams (BRT) en de Interregionale fraudeteams wordt structureel 1% van instrument 2.2 afgeroomd en overgeheveld naar instrument 2.3 Bovenregionale en landelijke politiezorg;

2. Prestatiebekostiging: Voor een toelichting zie instrument 2.4 Prestatievermogen;

3. Bijdrage Artikel 3: Deze bijzondere bijdrage wordt verstrekt op basis van de meerjarenafspraken 2004–2007;

4. Overig: De belangrijkste andere bijzondere bijdragen zijn de regionale inlichtingendiensten, de regionale infodesks en jeugdcriminaliteit (zie hiervoor instrument 2.4).

– Aanvullende bijdragen:

1. Artikel4Bijdrage:Indien een regiokorps over meerdere jaren geen sluitende begroting kan opstellen en structureel tekorten vertoont, kan BZK dat korps een aanvullende bijdrage verstrekken. Deze bijdrage wordt in mindering wordt gebracht op de algemene bijdrage en wordt dus niet apart op de BZK-begroting geraamd. Voor 2005 gaat het om de regiokorpsen: Gooi en Vechtstreek, Gelderland Zuid, Zeeland en Flevoland.

De procentuele verdelingen van de Algemene bijdrage en de Bijzondere bijdragen over de korpsen zien er voor 2005 als volgt uit. Deze gegevens zijn gebaseerd op de Bestuurlijke meerjarenafspraak 2004.

Verdeling algemene en bijzondere bijdrage (bedragen x € 1 mln.)

Groningen

Fryslân

Drenthe

IJsselland

Twente

Noord- en Oost-Gelderland

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Utrecht

Noord-Holland-Noord

Zaanstreek-Waterland

Kennemerland

Amsterdam-Amstelland

Gooi en Vechtstreek

Haaglanden

Hollands Midden

Rotterdam-Rijnmond

Zuid-Holland-Zuid

Zeeland

Midden en West Brabant

Brabant-Noord

Brabant Zuid-Oost

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Flevoland

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Algemene bijdrage

Bijzondere bijdrage

Meerjarenafspraken

In 2004 zijn bestuurlijke meerjarenafspraken gemaakt met de korpsbeheerders over onder meer sterkte, ICT en de consequenties voor de verdeling van de beschikbare budgetten1. In het Landelijk Kader is een inspanningsverplichting afgesproken voor de financiering van de kwaliteitsverbetering van de politie op de langere termijn. In de meerjarenafspraken zijn zodanige financiële maatregelen afgesproken dat de korpsen zowel de sterkte- als de kwaliteitsdoelstellingen kunnen realiseren. Om de sterktedoelstelling van 4 000 extra fte per 2006 te borgen is per korps een minimale eindsterkte afgesproken. De Minister van BZK beoordeelt jaarlijks of elk korps op koers ligt.

Budgetverdeelsysteem (BVS)

In het Landelijk Kader is afgesproken om het BVS niet te actualiseren tijdens de looptijd van het Landelijk Kader. Daarnaast is afgesproken dat het huidige BVS voor 1 januari 2005 wordt geëvalueerd om de verdeling van de financiële middelen beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen van de (relatieve) veiligheidssituatie. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat al te grote budgetfluctuaties moesten worden voorkomen bij het onderhoud van het stelsel. BZK maakt in 2005 afspraken met de korpsen over de overgang naar een herzien BVS.

Kamerstukken II, 2003/2004, 28 824, nr 9.

Asielbekostiging

De instroom van asielzoekers zal de komende jaren blijven dalen, onder

meer door het geïntensiveerde terugkeerbeleid. De ramingen zijn daarom

0

verlaagd. Ook loopt er een onderzoek naar de herijking van de asiel-bekostiging omdat de taakuitoefening van de politie op dit gebied is gewijzigd. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind september 2004 afgerond.

Wat mag het kosten?

Voor de Regionale politiekorpsen is in totaal € 3 140,2 mln beschikbaar. In 2005 worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld aan de regionale korpsen (x € 1 mln):

Aantal BVE’s

Bedrag 2005*

 

Basisbekostiging (excl. asieltaken)

47 053

2 972,8

Regiospecifieke bijdrage

1 227

77,3

Asieltaken

587

36,4

Bijzondere bijdragen en overige

 

53,7

  • Het normbedrag per BVE bedraagt voor 2005 € 62 977.

Indicatoren

De indicatoren personeelsratioen solvabiliteitsratiolaten zien hoe de korpsen hun middelen besteden. De personeelsratio geeft een indicatie van het deel van het politiebudget dat wordt besteed aan personeel. De solvabiliteitsratio geeft aan of de korpsen op langere termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voor deze twee indicatoren is door middel van bandbreedtes een groeipad ingesteld tot 2007. De berekeningswijze van de solvabiliteitsratio gaan we herzien; mede op basis van deze herziening wordt een verlaging van deze ratio verwacht. Onderstaande tabellen geven het korpsgemiddelde weer van deze indicatoren op basis van de korpsbegroting 2004 en meerjarenraming 2005–2007.

Financiële indicator Personeel

Solvabiliteit1

en

2004           2005

Personeelsratio* Solvabiliteitsratio**

74,0% 60,7%

73,9% 53,5%

72,5% 49,3%

71,6% 47,6%

Bron: korpsbegrotingen 2004 en meerjarenramingen 2005–2007.

  • De verhouding tussen de personele lasten en de totale baten: de toe- of afname van het

aandeel van de totale baten die gebruikt worden voor personele kosten (Stcrt. 2003, 39). ** Deze indicator geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen en voorzieningen ten

opzichte van het balanstotaal (Stcrt. 2003, 39).

Instrument 3: Bovenregionale en landelijke politiezorg

Wat gaan we daarvoor doen?

Bekostigen van bovenregionale en landelijke voorzieningen:

– bekostigen van het KLPD. Een van de zelfstandige taken van het KLPD wordt uitgevoerd door de dienst Nationale Recherche (NR) van het KLPD. Deze dienst wordt uitgebreid met 35 fte in 2005 en oplopend naar 77 fte vanaf 2006 om de capaciteit ter bestrijding van de zware criminaliteit te vergroten. Een andere taak is persoonsbeveiliging. Hiervoor wordt in 2005 de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) uitgebreid met 45 fte, en het Nationaal Informatieknooppunt (NIK) tot 30 fte;

2006

2007

– uitbreiden van het KLPD en de Regionale Inlichtingendiensten met 18 fte in 2005 (oplopend tot 30 fte in 2007). De AIVD zal voor de terrorismebestrijding een groter beroep doen op de Regionale Inlichtingendiensten (RID-en) en op het KLPD voor informatievergaring en voor operationele inzet voor strafrechtelijk vervolgonderzoek;

– bekostigen van de bovenregionale teams (BRT/IFT-combinaties). Deze combinaties worden vanaf 1 januari 2005 uitgebreid met 6 milieuteams van 20 fte voor de bestrijding van de bovenregionale milieucriminaliteit;

– bekostigen van Grensoverschrijdende Observatieteams (GROT), het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV), parketpolitie, Financieel Expertisecentrum (FEC) en Nederlands Centrum Internationale Politiesamenwerking (NCIPS).

Daarnaast rust BZK politiekorpsen uit met bijzondere materiële voorzieningen. Met het vervangen, uitbreiden en onderhouden van bovenregionale materiële voorzieningen, zoals waterwerpers, bewakingscontainers en voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht wordt de toegenomen vraag naar deze voorzieningen beantwoord.

Wat mag het kosten?

In 2005 is voor bovenregionale en landelijke politiezorg € 438,4 mln

beschikbaar.

Aantal BVE’s Bedrag 2005 (x € 1 mln)

 

KLPD (excl. NR)

 

315,7

Nationale Recherche (KLPD)

953

63,1

BRT/IFT combinaties

785

49,5

Grensoverschrijdende Observatieteams

62

3,9

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme

7

0,4

Parketpolitie

12

0,8

Taakontwikkeling/diversen

 

1,1

Bijzondere materiële voorzieningen

 

1,6

FEC

 

1,0

NCIPS

 

1,3

Instrument 4: Prestatievermogen van de politie

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatiebekostiging. Met het instrument prestatiebekostiging wil de Minister van BZK stimuleren dat de Nederlandse politie gerichter op resultaten stuurt. Aantoonbare prestaties van afzonderlijke korpsen en de Politieacademie worden beloond en gepubliceerd. De prestatiebekostiging in 2005 is gericht op het stimuleren van de realisatie van de afspraken uit het Landelijk Kader en de regionale convenanten. Deze afspraken zijn gericht op een verhoogde inspanning bij de aanpak van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte. In 2005 zal duidelijk worden of de doelen voor 2006 zullen worden gehaald.

Subsidies en bijzondere bijdragen. BZK verstrekt subsidies voor projecten en innovatieve ideeën in het politieveld die de kwaliteit van de politiezorg verhogen. In 2005 komen vooral projecten en ideeën in aanmerking die passen binnen het Veiligheidsprogramma. Naar aanleiding van het rapport De politiële jeugdtaak «op weg naar volwassenheid»van de Inspectie Openbare en Veiligheid over de

versterking van de politiële jeugdtaak is besloten de markering van de zogeheten Bolkesteingeldenals bijzondere bijdrage jeugdcriminaliteit te verlengen tot en met 2006. Dit geld wordt met ingang van 2007 toegevoegd aan de algemene bijdrage van de politiekorpsen. – Onderzoek. In 2005 blijven we de uitvoering van de prestatieafspraken met de politie monitoren. Begin 2005 zal een tussenevaluatie van de landelijke resultaten en de convenantensystematiek worden gehouden. Deze activiteiten zijn conform het Veiligheidsprogramma en het Landelijk Kader Nederlandse Politie.

De informatie-uitwisseling tussen Rijk en de politie wordt in 2005 op elkaar afgestemd met behulp van het Informatiestatuut. In dit statuut leggen we afspraken over zaken als vorm, opslag en kwaliteit van structurele informatie-uitwisseling voor de beleids- en beheerscyclus vast. Tevens worden de veiligheids- en leefbaarheidsmonitoren (waaronder de Politiemonitor Bevolking) gestroomlijnd om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte op het gebied van sociale veiligheid op Rijksniveau en regionaal niveau. Bovendien gaan we een meerjarig onderzoekprogramma onderhouden om kennis gerichter te kunnen benutten voor beleidsontwikkeling.

Wat mag het kosten?

Voor het prestatievermogen van de politie is in 2005 in totaal € 67,9 mln

beschikbaar:

Prestatiebekostiging                                                                                                                  50,0

Innovatieendiversen                                                                                                                  2,3

Subsidies en bijzondere bijdragen Jeugdcriminaliteit (Bolkesteingelden)                    13,2

Onderzoek                                                                                                                                     2,4

 
       

Overzicht prestatiegege

 

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

Aantal korpsen

– dat jeugdtaak heeft geëvalueerd met checklist taak & borging – dat verdiepend deel criminaliteitsbeeldanalyse jeugd heeft uitgevoerd (Bolkesteingelden)

0 0

25 25

Instrument 5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid en onderwijs politie

Wat gaan we daarvoor doen?

De Minister van BZK is als sectorwerkgever voor de politie verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor het personeelsbeleid van de korpsen. Daarom geeft BZK beleidskaders en richtlijnen en zorgt voor monitoring. Het personeelsbeleid van de Nederlandse politie is gericht op de inzetbaarheid, de ontwikkeling en motivatie van het personeel. Hierbij worden vier aandachtsgebieden onderscheiden:

  • 1. 
    arbeidsvoorwaarden;
  • 2. 
    ontwikkeling en borging van kwaliteit;
  • 3. 
    personeelszorg, inclusief arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid);
  • 4. 
    politieonderwijs en de Politieacademie.
  • 1. 
    Arbeidsvoorwaarden. Er worden eenduidige functieomschrijvingen ontwikkeld voor meer eenheid en samenhang. Voor de recherchekolom zijn deze al ontwikkeld. Ze worden nu uitgebreid met andere politietaken.

Ook gaan we het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming binnen de politie onder de loep nemen. We gaan het arbeidsvoorwaardenbeleid centraler aansturen om de efficiency van de politieorganisaties te verhogen. Dit is afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Het is de vraag of arbeidsvoorwaarden landelijk of regionaal tot stand moeten komen. Dit wordt onder meer bepaald door de noodzaak voor regionaal maatwerk.

Het traject om het capaciteitsmanagement te verbeteren loopt tot in 2005. Beter capaciteitsmanagement leidt tot meer rust in de dienstroosters en tot meer efficiency. Hiervoor is het aantal verschoven dienstenper werknemereen indicator.

Het kabinetsbeleid voor de sociale zekerheid, prepensioen/VUT/ levensloop en ziektekosten heeft aanzienlijke gevolgen voor de huidige arbeidsvoorwaardelijke regelingen van het politiepersoneel. Het landelijke arbeidsvoorwaardenoverleg met de politievakorganisaties zal in 2005 grotendeels in het teken staan van deze onderwerpen.

  • 2. 
    Ontwikkeling en borging van kwaliteit. In 2005 zal de professionaliteit van de politie verder worden ontwikkeld onder meer door de beschikbare opleidingscapaciteit van de Politieacademie optimaal te benutten. Daarnaast gaat het om de ontwikkeling en borging van kwaliteit door gericht loopbaanbeleid en mobiliteit van medewerkers. De korpsen zullen de meerjarige planning van de opleidingsbehoefte verbeteren door rekening te houden met zaken als toenemende vervangingsvraag1, inzicht in de functies en de competenties en de mobiliteit van de medewerkers.

De basis hiervoor wordt in 2005 gelegd met een landelijk functiegebouwwaar de functies in korpsen zijn beschreven. De mobiliteit van medewerkers zal worden gestimuleerd door de registratie van de vraag naar en aanbod van competenties. Dit wordt ondersteund met loopbaanbegeleiders en een servicecentrum.

1 Het personeelsbestand vergrijst de komende jaren aanzienlijk. Het aandeel 50+-ers groeit van de huidige 18% naar 35% in 2015. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en de wervingsbehoefte.

  • 3. 
    Personeelszorg. Het beleid op het terrein van Arbo, verzuim en reïntegratie (AVR-beleid) krijgt de komende jaren een nieuwe impuls via het Arboplusconvenant. Hierin staan twee hoofdonderwerpen: – ontwikkeling en professionalisering van AVR-beleid binnen de korpsen. Bijvoorbeeld door betere diagnosestelling van de gezondheids- en welzijnssituatie en ontwikkeling van een service level agreement voor Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven; – reïntegratie van langdurig zieken: aan de hand van een analyse van het huidige WAO-bestand wordt vastgesteld met welk percentage het WAO-bestand kan dalen. De reïntegratietrajecten worden daarop afgestemd. Diversiteit: In 2005 wordt geëvalueerd of de korpsen voldoende zijn ondersteund bij de ontwikkeling en uitvoering van hun diversiteit-beleid (Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) en Programmaraad) tussen 2001 en 2005. Samen met de thema’s voor de toekomst leidt dit eind 2005 tot een nieuw beleidsprogramma diversiteit (2006–2010).
  • 4. 
    Politieonderwijs en Politieacademie.

De bekostiging van de Politieacademie

De Minister van BZK bekostigt het politieonderwijs, dat wordt verzorgd door de Politieacademie. De Politieacademie is een zelfstandig bestuursorgaan. De Politieacademie voert ook contractactiviteiten uit.

De bekostiging is opgebouwd uit een algemene bijdrage en een aantal bijzondere bijdragen:

  • 1. 
    De algemene bijdragekent de componenten werving, selectie, voorbereidende activiteiten, initieel- en postinitieel onderwijs en onderzoek & ontwikkeling (O&O). De bijdragen voor werving, postinitieel onderwijs en O&O zijn lumpsumbudgetten met een taakstellend karakter. De overige componenten zijn onderbouwd op basis van prijsxhoe-veelheid. Daarbij is de nominale studieduur van het onderwijsniveau bepalend voor de lengte van de bekostiging. Voor het onderwijs gelden tarieven per aspirant-jaar; voor selecties een tarief per selectie.
  • 2. 
    De Minister van BZK verstrekt in 2005 ook bijzondere bijdragenaan de Politieacademie, zoals ICT en Leren, PO2002, LECD, School voor Politieleiderschap, Commissie Politie en Wetenschap en Internationaal Politieonderwijs.

Als alle niveaus van het initiële onderwijs minimaal eenmaal doorlopen zijn (begin 2006), gaan we het bekostigingsstelsel evalueren. Dat geldt ook voor het samenhangende onderwijsstelsel dat in 2002 is ingevoerd.

In het convenant Politieacademie-BZK-Justitie 2003–2007 zijn sluitende afspraken gemaakt over de bekostiging, transparantie, de bedrijfsvoering en de afwikkeling van de frictie- en saneringskosten. Het accent ligt in deze afspraken op de afwikkeling van de frictie- en saneringskosten: – instroom van het initieel onderwijs: de bekostiging geschiedt op basis van een jaarlijkse instroomcapaciteit van 2000 aspiranten. Hierdoor ontstaat meer rust op budgettair vlak wat de bedrijfsvoering en de effectiviteit van de Politieacademie ten goede komt; – afwikkeling van de frictie- en saneringskostenproblematiek: deze

problematiek is ontstaan door de overgang naar het nieuwe onderwijsstelsel en een lagere onderwijscapaciteit in het initiële onderwijs als gevolg van de sterktedoelstelling. Op basis van een accountantsonderzoek van Deloitte is de maximale problematiek geraamd op € 49,5 mln in de periode 2003–2007. De feitelijke omvang van deze problematiek zal jaarlijks tot en met 2007 worden bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening van de Politieacademie. Aan de oplossing van de problematiek wordt in gelijke delen bijgedragen door korpsen, Politieacademie en BZK; – postinitieel onderwijs: de Politieacademie kan vanaf 1 januari 2005 minimaal 10% van het budget voor postinitieel onderwijs per domein (zonder meerkosten) verschuiven naar alle overige domeinen, uitgaande van de startsituatie 2004. Deze flexibiliteit is nodig om de beschikbare onderwijscapaciteit optimaal af te stemmen op de onderwijsvraag van korpsen. Het budget bedraagt € 33,1 mln in 2005. De startsituatie 2004 is:

Basiswaarde budgettair beslag 2005

Domein Recherche Domein Leiderschap Domein Verkeer/milieu Domein Geweldsbeheersing Domein Vreemdelingenzorg Domein Doorstroom initieel

23,5% 31,0% 19,7% 21,0% 1,0% 3,8%

Totaal

100,0%

 
   

Overzicht prestatiegege

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde (2002)

Realisatie (2003)

Streefwaarde (2006)

2007

Ziekteverzuim (%) Allochtonen* (%) Aantal verschoven diensten per werknemer

8,2

7,2 5,7

22

8,0 5,5–6,0

pm

6,7

Streefcijfer wordt bepaald per regio.

Wat mag het kosten?

Voor personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid en onderwijs politie is in

2005 een budget beschikbaar van € 200,7 mln:

  • 1. 
    Arbeidsvoorwaarden
  • 2. 
    Ontwikkeling, borging van kwaliteit en personeelszorg
  • 3. 
    Politieonderwijs en de Politieacademie

78,2

2,4

120,1

Instrument 6: Geneeskundige verzorging politie (GVP)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het instandhouden van een adequate ziektekostenvoorziening voor het

actieve en gepensioneerde politiepersoneel en hun gezinsleden.

De politie heeft voor de ziektekosten de Regeling geneeskundige verzorging politie (GVP). Dit is een verplichte voorziening voor het politiepersoneel en gepensioneerden. Gezinsleden zijn ook verzekerd voor zover zij niet zelfstandig zijn verzekerd voor hun ziektekosten. De regeling kent momenteel bijna 134 500 verzekerden. De regeling wordt uitgevoerd door een particuliere ziektekostenverzekeraar. De kosten van de regeling worden gelijkelijk opgebracht door werkgevers en werknemers. De uitgaven en ontvangsten worden verantwoord op de BZK-begroting.

Het nieuwe ziektekostenstel met een verplichte basisverzekering zal grote gevolgen hebben voor de GVP; het maakt een heroriëntatie op het instrument van de verplichte collectieve ziektekostenverzekering voor de sector Politie noodzakelijk.

Om besluitvorming hierover voor te bereiden voert BZK een feitenonderzoek uit dat uiterlijk begin 2005 wordt afgerond. Dit onderzoek betreft onder meer de inhoud van het verstrekkingenpakket, de kosten voor werkgever en werknemer en de positie van bijzondere groepen GVP-verzekerden.

Wat mag het kosten?

Het beschikbare budget geneeskundige verzorging politie in 2005 bedraagt € 199,1 mln. De op de BZK-begroting verantwoorde ontvangsten bedragen in 2005 ook € 199,1 mln.

Kengetallen

Totaal aantal verzekerden ultimo 2003

– waarvan actieve deelnemers

– waarvan meeverzekerde gezinsleden actieve deelnemers

– waarvan niet-actieve deelnemers

– waarvan meeverzekerde gezinsleden niet-actieve deelnemers

Zorgkosten per verzekerde (2003)

134 500

59 700

50 300

17 200

7 300

1 432

In 2005 lopen onderstaande evaluatieonderzoeken. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het VBTB-vereiste om geregeld alle instrumenten te evalueren.

 

Overzicht beleidsevaluatie

       
   

Instrumenten

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

Hoofddoelstelling

2004

2004/2005

Evaluatie Veiligheidsprogramma

   

2005

Evaluatie politiewet

 

2004

2005

Functioneren politie Wet politiegegevens

2.2. Regionale Politiekorpsen

 

2005

Bekwaamheidseisen opsporing

 

2005

2005

Elektronische aangifte

2.3. Bovenregionale en landelijke

     

politiezorg

     

2.4. Verbeteren prestatievermogen politie

Mrt 2001

Mrt 2005

Gevolgen invoering pepperspray en de invloed ervan op geweldgebruik door en tegen Politie

   

2005

Politiemonitor Bevolking

2.5. Personeels- en arbeidsvoorwaarden-

2005

2005

Evaluatie LECD

beleid politie

2005

2006

Evaluatie politieonderwijs

 

2004

2005

Arbeidsvoorwaardenvorming (centraal/decentraal)

 

2004

2005

Effect bewegingsstimulering ter preventie psychische klachten

   

2005

Fysieke vaardigheid

 

2004

 

Proces CAO

2.6. Geneeskundige verzorging politie

2004

2005

Feitenonderzoek ziektekosten GVP

Waarde

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
                 

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1

 

2: Politie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

4 383 035

4 047 792

4 061 506

4 201 862

4 272 780

4 319 175

4 352 127

  • 1. 
    apparaat

16 310

15 914

12 471

12 362

12 270

12 270

12 270

  • 2. 
    politie op regionaal niveau

3122 423

3 154 570

3156 224

3 260 935

3 303 839

3 325 054

3 344 216

  • 3. 
    politie op bovenregionaal en landelijk

766 704

440 635

438 688

451 446

458 279

459 258

460 796

niveau

             
  • 4. 
    prestatievermogen van de politie

38 561

75 048

67 992

70 291

70 611

70 711

70 711

  • 5. 
    adequaat niveau van politiepersoneel

439 037

179 683

187 055

198 502

209 829

223 913

236165

  • 6. 
    geneeskundige verzorging politie

0

181 942

199 076

208 326

217 952

227 969

227 969

Uitgaven

3 886 632

4 018 457

4 045 126

4 185 482

4 256 400

4 302 795

4 335 747

  • 1. 
    apparaat

15 588

15 914

12 472

12 362

12 270

12 270

12 270

  • 2. 
    politie op regionaal niveau

3 082 038

3 125 862

3 140 166

3 244 878

3 287 782

3 308 997

3 328 159

  • 3. 
    politie op bovenregionaal en landelijk

413 827

440 007

438 442

451 200

458 033

459 012

460 550

niveau

             
  • 4. 
    prestatievermogen van de politie

32 720

74 960

67 915

70 214

70 534

70 634

70 634

  • 5. 
    adequaat niveau van politiepersoneel

342 459

179 772

187 055

198 502

209 829

223 913

236165

  • 6. 
    geneeskundige verzorging politie

0

181 942

199 076

208 326

217 952

227 969

227 969

Ontvangsten

216 845

185 159

202 291

211 541

221 167

231 184

231 184

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
 

1 000)

               

2: Politie

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven

100%

4 032 654

100%

4 173 120

100%

4 244 130

100%

4 290 525

100%

4 323 477

Waarvan op 1 januari 2005:

                   
  • 1. 
    juridisch verplicht

98%

3 954 357

0%

14 481

0%

14 481

0%

14 481

0%

14 481

  • 2. 
    complementair noodzakelijk

1%

51 523

1%

54 158

1%

57 588

1%

54 292

1%

54 292

  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar

1%

8 507

98%

4 076 101

98%

4 141 914

98%

4 192 318

98%

4 225 270

niet juridisch)

                   
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd

0%

18 267

1%

28 380

1%

30 147

1%

29 434

1%

29 434

(o.g.v. een wettelijke regeling

                   

of beleidsprogramma)

                   
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

ingevuld

                   
  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Het Veiligheidsprogramma geeft de doelstellingen van het kabinet voor 2006 weer, en hoe het kabinet deze wil bereiken. In de doelstellingen voor politie is verondersteld dat de nadere afspraken die met het politieveld worden uitgevoerd onverkort zullen worden nagekomen, ook nu het economisch slechter gaat en er minder geld beschikbaar is dan oorspronkelijk werd verwacht.

Met het politieveld zijn in het Landelijk Kader en in de afzonderlijke convenanten indicatoren afgesproken. Aan de hand van deze indicatoren wordt gemeten in hoeverre de gestelde doelen worden bereikt. Er is dan ook verondersteld dat deze indicatoren de bijdrage van de politie aan de

veiligheidsdoelstelling meten. Om een daadwerkelijke verbetering op de veiligheidsdoelstelling te bereiken zullen echter ook andere partijen een bijdrage moeten leveren.

BELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER

Met ingang van 2005 is beleidsartikel 3 vervallen. Hiervoor zijn 2 nieuwe artikelen in de plaats gekomen, i.c. artikel 15 Crisis- en Rampenbeheersing en artikel 16 Brandweer en GHOR.

Aanleiding hiertoe is geweest de contourennota Perspectief Nationale Crisisbeheersing. Hierin zijn de contouren geschetst voor een nieuwe organisatie van de crisisbeheersing in Nederland. De uitwerking ervan moet erin resulteren dat het terrein van crisisbeheersing is versterkt en dat de aansluiting tussen de (inter)nationale en decentrale organisaties op het terrein van crisisbeheersing is versterkt en verbeterd. Dit heeft in de begroting van BZK geleid tot een nieuw artikel Crisis- en Rampenbeheer-sing, waarin de doelstellingen en beoogde prestaties van de minister van BZK op dit beleidsterrein zijn beschreven.

De verantwoordelijkheid van de minister van BZK voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van de brandweer- en GHOR-organisatie en de daarvan afgeleide doelstelling en beoogde prestaties zijn in een afzonderlijk artikel Brandweer en GHOR opgenomen.

 

Budgettaire gevolgen van

beleid (

 

000)

           

3: Rampenbeheersing en brandweer

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

  • 1. 
    apparaat
  • 2. 
    ondersteunen brandweer
  • 3. 
    ondersteunen partners in rampenbestrijding
   

142 559

11 757 10 078

120 724

161 893

9 718 10 404

141 771

         

Uitgaven

  • 1. 
    apparaat
  • 2. 
    ondersteunen brandweer
  • 3. 
    ondersteunen partners in rampenbestrijding
   

146 350

11 419 10 257

124 674

163 285

9 718 10 432

143135

         

Ontvangsten

   

801

250

         

BELEIDSARTIKEL 15: CRISIS- EN RAMPENBEHEERSING

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het voorkomen en zoveel mogelijk beperken en beheersen van rampen en crises door het scheppen van voorwaarden die een veilige samenleving waarborgen.

De minister van BZK vervult hierbij een richtinggevende rol om, door middel van beleidsontwikkeling, coördinatie en regievoering, crises en rampen te voorkomen en waar nodig te beheersen. Deze inzet van BZK is met name gericht op het vergroten van het prestatievermogen van de organisaties die een rol spelen in de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid in de samenleving is de minister van BZK coördinerend minister op het gebied van zowel crisisbeheersing, waaronder ook rampen, als veiligheid in meer algemene zin (integrale veiligheid). De minister van BZK draagt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving zorg voor een openbaar bestuur, dat vormgeeft aan het veiligheidsbeleid, waar onder het vergroten van het prestatievermogen van de organisaties die deel uitmaken van de crisis- en rampenbeheersingsorganisaties, zoals de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR). Met een goed en samenhangend veiligheidsbeleid wordt beoogd de effectiviteit, kwaliteit en efficiency van het stelsel van crisis- en rampenbeheersing te versterken en te verbeteren en aldus bij te dragen aan een weerbare, en daardoor veiliger samenleving. Hiervoor zijn de beleidskaders neergelegd in het beleidsplan crisisbeheersing 2004–2007. De komende periode zal dit veiligheidsbeleid verder worden uitgewerkt. De verantwoordelijkheid brengt daarnaast met zich mee dat de minister van BZK coördinerend en faciliterend optreedt in geval van (dreigende) crises en rampen.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

De minister van BZK geeft invulling aan de algemene beleidsdoelstelling langs drie beleidslijnen:

  • 1. 
    Pro-actie en preventie: Het zodanig beïnvloeden van de politiek-bestuurlijke besluitvorming op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau dat daarmee incidenten die zouden kunnen leiden tot rampen c.q. crises, zo veel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt.
  • 2. 
    Preparatie en nazorg: Het ontwikkelen van een duurzaam veiligheidsbeleid in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het bewerkstelligen van de implementatie daarvan, zodat de rijksoverheid alsmede de lagere overheden en de hulpverleningsdiensten voldoende zijn voorbereid op rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • 3. 
    Respons: Het optreden als (bestuurlijk) coördinator en facilitator met betrekking tot crisis- en rampenbeheersing ter bevordering van een adequate voorbereiding en respons.

Operationele doelstelling 2: Het zodanig beïnvloeden van de politiek-bestuurlijke besluitvorming op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau dat daarmee incidenten, die zouden kunnen leiden tot rampen c.q. crises, zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt.

De minister van BZK geeft invulling aan zijn rol als coördinerend minister, zowel op het terrein van crisis- en rampenbeheersing, als op het terrein van veiligheid in meer algemene zin: de integrale veiligheid. Hiermee wil hij bereiken dat veiligheid wordt meegewogen bij de politiek-bestuurlijke besluitvorming, met als doel bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving en de bescherming van de vitale infrastructuur.

Instrumenten

De politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen zullen worden gemonitord en geanalyseerd in verband met de invloed op de veiligheid in Nederland en het mogelijke ontstaan van rampen en crises als gevolg daarvan. Op rijksniveau zullen de beleidsontwikkelingen worden gevolgd en geanalyseerd in verband met de mogelijke invloed op de publieke veiligheid en op de mogelijke daaruit voortvloeiende crises en rampen.

Met het oog op mogelijke dreigingen voor de veiligheid zullen ramp- en crisisscenario’s worden opgesteld en geanalyseerd. Ten aanzien van de functie en de plaats, die het onderwerp veiligheid zowel binnen de publieke als private besluitvorming moet hebben, zullen beleidslijnen worden uitgezet. In samenspraak met andere betrokken ministeries zal een visie worden ontwikkeld om crises en rampen zoveel mogelijk te voorkomen en beheersbaar te maken.

In overleg met de partners in veiligheid zal worden gekomen tot een visie om crisis en rampen zoveel mogelijk te voorkomen en beheersbaar te maken en tot duidelijke, integrale beleidskaders, ten behoeve van de maatschappelijke acceptatie van risico’s en onveiligheid. Er zullen kwaliteitscriteria worden ontwikkeld om de besluitvorming over veiligheidsrisico’s te verbeteren.

De beleidsprocessen waarbij de samenhang van maatregelen ter bescherming van de vitale infrastructuur van groot belang is, zullen worden gecoördineerd en geregisseerd.

Met de beleidsvisie Versterken Veiligheidsbewustzijn worden uitgangspunten vastgelegd voor interdepartementale coördinatie door BZK op het gebied van veiligheidscommunicatie. In dit kabinetsplan worden risicocommunicatie, risicokaart, het nationaal voorlichtingsprogramma brandveiligheid en diverse andere (inter)departementale activiteiten op het gebied van veiligheidscommunicatie samengebracht. Ook medeoverheden en bedrijfsleven zijn bij de inrichting en uitvoering van de beleidsvisie betrokken.

Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde activiteiten is € 4,4 mln begroot.

Overzicht prestatiegegeven

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2005

Basiswaarde

Streefwaarde

15.2. Het zodanig beïnvloeden Het veiligheids-

van de politiek-bestuurlijke besluitvorming op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau dat daarmee incidenten die zouden kunnen leiden tot rampen c.q. crises zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

bewustzijn in de maatschappij is significant verbeterd.

Eerste meting vindt           Nulmeting vindt

plaats eind 2005/begin plaats in 2004/2005. 2006.

Significante vergroting bij een doorlooptijd van 20 jaar.

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

15.2. Het zodanig beïnvloeden van de politiek-bestuurlijke Eind 2004 besluitvorming op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau dat daarmee incidenten die zouden kunnen leiden tot rampen c.q. crises zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

Begin 2005

Onderzoek, i.c. nulmeting naar de mate van veiligheidsbewustzijn in de samenleving.

Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van een duurzaam veiligheidsbeleid in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het bewerkstelligen van de implementatie daarvan, zodat de rijksoverheid, alsmede de lagere overheden en hulpverleningsdiensten voldoende zijn voorbereid op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Door middel van integrale beleidskaders zullen crises en rampen waar mogelijk worden voorkomen, beheersbaar worden gemaakt en kunnen de gevolgen van crises en rampen adequaat worden gecoördineerd en geregisseerd. De materiële en immateriële schade zal zoveel mogelijk worden beperkt. Er zal worden zorggedragen voor het ontwikkelen, implementeren, beheren en handhaven van samenhangend beleid op het terrein van crisis- en rampenbeheersing door verantwoordelijke partners in veiligheid zowel binnen als buiten de overheid (en het toetsen daarvan). Kwaliteitscriteria zullen worden ontwikkeld en normen op het terrein van crisis- en rampenbeheersing zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van het realiseren van de operationele doelstelling zullen de volgende instrumenten worden ingezet en activiteiten worden uitgevoerd.

Instrumenten

Om de coördinatie bij (dreigende) crises en rampen te versterken, zal er

beleid worden ontwikkeld met betrekking tot de positionering van de

minister van BZK ten aanzien van crisis- en rampenbeheersing.

Er zal een nationaal coördinator crisisbeheersing voor de ambtelijke

ondersteuning worden benoemd om de coördinatie versterkt invulling te

geven.

Ten behoeve van de crisisbesluitvorming op centraal niveau zullen

instrumenten worden ontwikkeld, alsmede een systeem om de kwaliteit

van de crisisbeheersing te waarborgen. De activiteiten om het duurzaam,

samenhangend veiligheidsbeleid te versterken hebben betrekking op alle

fases van de beleidsontwikkeling. Met betrekking tot achtereenvolgens

risicoanalyse, planvorming, operationalisering en nazorg zullen de

volgende activiteiten worden uitgevoerd:

– Het zorgniveau van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zal meetbaar en toetsbaar worden gemaakt (door het ontwikkelen van meetinstrumenten), opdat dit is afgestemd op de geïnventariseerde risico’s. De hulpverlening ten aanzien van gespecialiseerde functies zal interregionaal worden georganiseerd in zogenaamde steunpuntregio’s. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden die zorgdragen voor de hulpverlening in de aangesloten regio’s. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren van crisisbeheersing en rampenbestrijding;

– De (de)centrale en interdepartementale planvorming op het terrein van crisis- en rampenbeheersing zal worden versterkt. Er zullen beleidskaders worden vastgesteld ten aanzien van het waarschuwen van en geven van voorlichting aan burgers;

– De decentrale organisatie van crisisbeheersing zal volgens de in het beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 worden vormgegeven en geformaliseerd;

– De operationaliteit van de partners in de crisisbeheersing en rampenbestrijding en van interdepartementaal en bestuurlijk Nederland wordt bevorderd. Dit uit zich in het bevorderen van bestuurlijke helderheid, slagvaardigheid en adequate toerusting van de diensten. Concreet kan hierbij worden gedacht aan het, samen met alle betrokken partijen, verbeteren van het meld- en opschalingsproces. Het opleidings- en oefenbeleid zal verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het opleidings- en oefenbeleid is gericht op allen die bij de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van crisisbesluitvorming op centraal en decentraal niveau direct betrokken zijn;

– Met betrekking tot de nazorg zal er uitvoering worden gegeven aan het beleid ten aanzien van nazorg door het Rijk, de provincies en gemeenten. Ook zullen met betrekking tot nazorg crises en rampen worden geëvalueerd;

– Omdat is gebleken dat de huidige informatie-architectuur voor cirisisbeheersing niet (meer) voldoet, zullen (voorzover mogelijk op basis van bestaande voorzieningen) geïntegreerde ICT-voorzieningen worden ontwikkeld.

Voor operationele doelstelling 15.3 is € 20,6 mln beschikbaar. Hiervan maakt een incidenteel bedrag ad € 5,5 mln deel uit ten behoeve van de uitvoering van een aantal regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Voor de uitvoering van de activiteiten uit het beleidsplan crisisbeheersing is € 5 mln beschikbaar (alerteringssysteem € 0,5 mln en oefenen € 4,5 mln).

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling Prestatie-indicatoren Realisatie 2005 Basiswaarde

Streefwaarde

15.3. Het ontwikkelen van een Crisisbeheersing op

Er is geen consistent

 

duurzaam veiligheidsbeleid in decentraal niveau

beleid ten aanzien van

 

het kader van de voorbereiding

 

de crisisbeheersing

 

op de rampenbestrijding en

 

op decentraal niveau.

 

crisisbeheersing en het bewerk-

 

Er is uitvoering gege-

 

stelligen van de implementatie

 

ven aan het in het

 

daarvan, zodat de rijksoverheid

 

beleidsplan Crisis-

 

alsmede de lagere overheden

 

beheersing opgeno-

 

en de hulpverleningsdiensten

 

men actieplan

 

voldoende voorbereid zijn op

 

conform de bijbeho-

 

rampenbestrijding en crisis-

 

rende tijdsplanning.

 

beheersing. Regionale samenwer-

De samenwerking

Gespecialiseerde

kingsverbanden.

tussen de hulpdien-

functies zijn inter-

   

sten en kennis-

regionaal georgani-

   

instituten dient te

seerd in zogenaamde

   

worden verbeterd.

steunpuntregio’s.

Meld- en opschalings-

Het doel en het

Alle betrokken

proces.

belang van het

bestuursorganen,

   

opschalingsproces is

operationele diensten

   

nog niet algemeen

en overige partijen zijn

   

aanvaard. Het meld-

zich bewust van de

   

en opschalingsproces

noodzaak van voldoen-

   

duurt vaak te lang en

de, praktijkgerichte

   

verloopt vaak

voorbereide opscha-

   

hectisch.

ling. Er zijn basisvereisten vastgesteld voor het meld- en opschalingsproces.

         

Overzicht beleidsevaluatie

 

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

15.3. Het ontwikkelen van een duurzaam veiligheidsbeleid

Begin 2005

Begin 2006

Evaluatie van de

in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrij-

   

Beleidsnota rampen-

ding en crisisbeheersing en het bewerkstelligen van de

   

bestrijding 2000–2004

implementatie daarvan, zodat de rijksoverheid alsmede

   

De veiligheidsketen

de lagere overheden en de hulpverleningsdiensten

   

gesmeed. Deze evalua-

voldoende voorbereid zijn op rampenbestrijding en

   

tie is een vervolg op de

crisisbeheersing.

   

in 2002 gehouden tussentijdse evaluatie van deze beleidsnota.

 

Jan 2005

Juli 2005

Evaluatie van de Leidraad Maatramp en de leidraad Operationele Prestaties.

Operationele doelstelling 4: Het optreden als (bestuurlijk) coördinator en facilitator met betrekking tot crisis- en rampen-beheersing ter bevordering van een adequate voorbereiding en respons

Op nationaal niveau zal worden gekomen tot een situatie die waarborgt, dat een adequate respons kan worden geleverd (in geval van crises, incidenten, rampen, risicovolle gebeurtenissen, etc.). De informatiepositie zal daarbij zijn versterkt, zodat (bestuurlijke) informatie wordt geleverd, die aansluit op de behoefte van de betrokken instanties.

Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) treedt op als coördinator en facilitator met betrekking tot crisis- en rampenbeheersing. Het NCC heeft een actieve rol in de verwerking van de bestuurlijke informatie, de coördinatie en ondersteuning van de bestuurlijke crisisbesluitvorming. Het NCC zal zorgen voor een voortdurende kwaliteit en betrouwbaarheid van respons en (bestuurlijke) informatie. Hierbij zal een aantal interdepartementale producten en diensten als shared services worden aangeboden (shared services crisisbeheersing). De volgende instrumenten dragen daartoe bij.

Instrumenten

Dreigende potentiële crises of rampen en (dreigende) ingrijpende verstoringen van de openbare orde en veiligheid die de coördinatie van BZK vereisen, zullen worden gevolgd. Op gebeurtenissen waarbij een dergelijke situatie kan ontstaan zal adequaat worden gereageerd. De daadwerkelijke reactie van de minister van BZK op crises en rampen of de dreiging daarvan zal worden voorbereid en uitgevoerd. Ten behoeve van de besluitvorming bij dreigende crises of rampen zullen een alerteringssystematiek en bijbehorende protocollen worden geformuleerd en tezamen met de handboeken voor de (voorbereiding van de) aanpak bij (dreigende) crises of rampen op basis van de ervaringen in de praktijk worden bijgesteld.

Er zal beleid ontwikkeld worden dat direct gerelateerd is aan de uitvoering van de responsfase.

Er wordt uitvoering gegeven aan de interbestuurlijke en -departementale coördinatie op het terrein van openbare orde en veiligheid, onder andere in de vorm van de ontwikkeling van shared services. Ten tijde van (dreigende) crises zal de interdepartementale coördinatie worden gefaciliteerd.

Het NCC fungeert als National Point of Contact in een internationaal netwerk voor internationale bijstands- en hulpverleningsverzoeken.

Voor de uitvoering van de activiteiten die betrekking hebben op operationele doelstelling 15.4 is € 5,9 mln begroot. Hiervan is € 5 mln beschikbaar voor de activiteiten uit het beleidsplan crisisbeheersing (shared services € 1,7 mln, beveiliging communicatie € 0,5 mln en het expertisecentrum voor risico- en crisiscommunicatie (ERC) € 2,8 mln).

Overzicht prestatiegegevens

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2005

Basiswaarde

Streefwaarde

15.4. Het optreden als                      Verbeterde kwaliteit (bestuurlijk) coördinator en            van de respons en de facilitator met betrekking tot          (bestuurlijke) crisis- en rampenbeheersing ter    informatiebevordering van een adequate      voorziening. respons en voorbereiding

De kwaliteit van de            De kwaliteit van de

responsende                     responsende

(bestuurlijke) informa- (bestuurlijke) informatievoorziening behoeft tievoorziening is verbetering                          verbeterd. Dit wordt

door evaluatie na oefeningen en crises vastgesteld.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
   

000)

Budgettaire gevolgen van

beleid (x € 1

15: Crisis- en Rampen-

2005

2006

2007

2008

2009

beheersing

         

Verplichtingen

35 447

31 787

32 767

32 767

32 767

  • 1. 
    apparaat

5 848

5 717

5 691

5 691

5 691

  • 2. 
    proactie/preventie

4 402

4 826

4 327

4 327

4 327

  • 3. 
    preparatie

19 251

15 298

16 803

16 803

16 803

  • 4. 
    respons

5 946

5 946

5 946

5 946

5 946

Uitgaven

36 811

33 151

34 131

34 131

34 131

  • 1. 
    apparaat

5 848

5 717

5 691

5 691

5 691

  • 2. 
    proactie/Preventie

4 402

4 826

4 327

4 327

4 327

  • 3. 
    preparatie

20 615

16 662

18 167

18 167

18 167

  • 4. 
    respons

5 946

5 946

5 946

5 946

5 946

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
                   

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

 

15: Crisis- en Rampenbeheersing 2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven 100% 30963

100%

27 434

100%

28 440

100%

28 440

100%

28 440

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld
 

3%

998

4%

998

4%

998

4%

998

4%

998

3%

946

3%

946

3%

946

3%

946

3%

946

19%

5 694

1%

194

1%

194

1%

194

1%

194

75%

23 325

92%

25 296

92%

26 302

92%

26 302

92%

26 302

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

De minister van BZK draagt als coördinerend minister verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de samenleving op het gebied van zowel crisisbeheersing, als voor de veiligheid in meer algemene zin (integrale veiligheid). Een groot aantal actoren beïnvloedt de wijze waarop aan deze rol invulling kan worden gegeven. Uitgangspunt is dat de minister van BZK als gezaghebbende partner deze rol kan invullen, waar alle partners op het terrein van openbare orde en veiligheid zich in samenhang op richten. In dit verband kan bijvoorbeeld de intensivering van de samenwerking met Defensie worden genoemd, door afspraken over militaire bijstand bij crisissituaties, rampen of bijzondere incidenten. Het begrote budget ten behoeve van het NCC is gebaseerd op de reguliere activiteiten van het NCC. In crisissituaties wordt het NCC opgeschaald om bestuurders te faciliteren in het nemen van veiligheidsmaatregelen. De daarmee samenhangende kosten zijn niet te voorzien en om die reden niet begroot binnen dit artikel.

Dit geldt eveneens ten aanzien van de financiering van de tegemoetkomingen in schade en kosten in geval van rampen, waarbij de WTS van toepassing wordt verklaard. Ook deze gebeurtenissen en daarmee samenhangende kosten zijn niet te voorzien en daarom niet begroot. Thans zijn alleen de kosten begroot van de uitvoering de WTS-regelingen 1 en 2 (wateroverlast 1998), WTS-Maas (2003) en WTS-Wilnis (2003).

BELEIDSARTIKEL 16: BRANDWEER EN GHOR

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het zodanig verhogen van het prestatievermogen van de regionale en gemeentelijke brandweer en de GHOR dat zij hun maatschappelijke taken beter kunnen waarmaken ter borging en verbetering van een veilige samenleving.

Het is de zorg van de brandweer om branden, rampen en zware ongevallen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. De brandweer vervult daarmee taken op het terrein van de basisbrandweerzorg, het grootschalig brandweeroptreden en de rampenbeheersing.

De geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen (GHOR) betreft het geneeskundig optreden onder bijzondere omstandigheden, zoals ongevallen en rampen. De feitelijke zorg wordt geleverd door zorginstellingen, zoals traumacentra, ambulancediensten en GGD-en.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK is mede verantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van de gemeentelijke en regionale brandweer en de GHOR. De minister draagt er zorg voor dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid van de minister van BZK ten aanzien van de brandweer en de GHOR wordt vormgegeven door het stellen van kwaliteits- en prestatie-eisen op het terrein van organisatie, personeel en materieel aan de bestuurlijke en uitvoerende organisaties, alsmede door het richting en inhoud geven aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de brandweer en de GHOR.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Het bevorderen van het prestatievermogen van de brandweer en de GHOR geschiedt door:

  • a. 
    het scheppen van randvoorwaarden voor het realiseren van een slagvaardige bestuurlijke organisatie;
  • b. 
    het bijdragen aan een betere taakuitoefening door het bestuur en de uitvoerende diensten brandweer en GHOR in de veiligheidsketen;
  • c. 
    het borgen van de kwaliteit van de organisatie, personeel en materieel.

Operationele doelstelling 2: Het scheppen van randvoorwaarden voor het realiseren van een slagvaardige bestuurlijke organisatie

Conform het kabinetsstandpunt veiligheidsregio’s1, dat in april 2004 naar de Kamer is gestuurd, is het doel te komen tot een bestuurlijke structuur, die meer slagvaardig is, waardoor de veiligheidsregio haar steeds zwaardere taken op het veiligheidsterrein beter aan kan.

Instrumenten

De overheid moet slagvaardig kunnen optreden bij de bestrijding van calamiteiten en bij de voorbereiding erop. Dat geldt voor zowel de operationele diensten als voor het bestuur. De complexiteit van de huidige taakverdeling maakt de voorbereiding op en het optreden bij rampenbestrijding moeilijk. In een veiligheidsregio werken de brandweer, de GHOR en de politie operationeel en bestuurlijk nauw (verplicht) samen en zijn de lijnen kort. De implementatie van het kabinetsstandpunt

Kamerstukken II, 2003/2004, 29 517, nr. 1.          veiligheidsregio’s wordt vorm gegeven door de inzet van negen instru-

menten. Dit betreft: verdere regionalisering van het beheer van de brandweer, integratie van de besturen van de regionale brandweer en de GHOR, regionalisering van de beheersaspecten van de rampen-beheersing, verplichte bestuurlijke samenwerking van de regionale brandweer en de GHOR met de politie, organiseren van doorzetting-smacht van het regionaal hulpverleningsbestuur, versterken van de bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer, versterking inbreng van pro-actie en preventie in het veiligheidsbeleid door een adviesrol van de regio, versterking van de GHOR en de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe financieringssystematiek.

Voor deze operationele doelstelling is € 100 mln beschikbaar. Hiervan is € 90,7 mln benodigd voor de vaste bijdragen ten behoeve van de Bommenregeling (€ 30,0 mln) en de IBDUR (€ 60,7 mln).

 
         

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren Realisatie 2005 Basiswaarde

Streefwaarde

16.2. Het scheppen van

  • a. 
    Verdere ontwikke-

Uit evaluatierapporten

In juli 2006 is het

randvoorwaarden voor het

ling veiligheidsregio’s.

na rampen die de

volgende gerealiseerd:

realiseren van een slagvaardige

 

afgelopen jaren heb-

  • 1. 
    Verdere regionalise-

bestuurlijke organisatie.

 

ben plaatsgevonden

ring van het beheer

   

is gebleken dat de

van de brandweer;

   

bestuurlijke organisa-

  • 2. 
    Integratie van de
   

tie verbeterd kan

besturen van de

   

worden op het gebied

regionale brandweer

   

van taken, bevoegd-

en de GHOR;

   

heden, verantwoorde-

  • 3. 
    Regionalisering van
   

lijkheden en financie-

de beheersaspecten

   

ring.

van de rampenbeheer-sing;

  • 4. 
    Verplichte bestuurlijke samenwerking van de regionale brandweer en de GHOR met de politie;
  • 5. 
    Doorzettingsmacht van het regionaal hulp-verleningsbestuur;
  • 6. 
    Versterken bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer;
  • 7. 
    Pro-actie en preventie: versterken door een adviesrol van de regio);
  • 8. 
    Versterking GHOR;
  • 9. 
    In juli 2006 is zonodig een nieuwe financieringssystematiek ontwikkeld.

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling                                   Startdatum Einddatum         Onderwerp

16.2. Het scheppen van randvoorwaarden Juni 2005            Sep 2005             Tussentijdse meting naar de voortgang van de totstand-

voor het realiseren van een slagvaardige                                                                 koming vandeveiligheidsregio’s

bestuurlijke organisatie.

Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan een betere taakuitoefening door het bestuur en de uitvoerende diensten brandweer en GHOR in de veiligheidsketen

De taken van de brandweer en de GHOR hebben betrekking op alle schakels van de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Ten aanzien van de rol en taken van de brandweer en de GHOR in de veiligheidsketen wordt een visie ontwikkeld. Om het bestuur en de uitvoerende diensten brandweer en GHOR hun taken in het veiligheidsbeleid beter te kunnen laten uitoefenen, draagt BZK bij door onderzoek, ontwikkeling unité de doctrine en ontwikkeling van richtlijnen.

Instrumenten

De taken en positie van de brandweer en de GHOR als (veiligheids-) adviseurs wordt bezien in relatie tot het prestatievermogen van deze organisaties en hun rol in de veiligheidsregio’s. Hierbij wordt tevens de inbreng in het domein van crisisbeheersing bezien. Met de bestuurlijk en operationeel verantwoordelijken van de brandweer en de GHOR zal een traject worden ingezet om terzake keuzes voor te bereiden. Afronding is in 2005 voorzien.

Voor het brandbeveiligingsbeleid (preventie) gaat het enerzijds om actualisering en uitbreiding van bestaande brandbeveiligingsconcepten op o.a. ontwikkelingen in de bouw en anderzijds om toepassing van handhavingsinstrumenten zoals de bestuurlijke boete brandveiligheid. Eind 2005 is beleidsmatig vastgesteld wat de uitgangspunten zijn van waaruit een nadere uitwerking van brandbeveiligingsbeleid zal worden vorm gegeven. Om dit uit te dragen is als product een herziene versie van de brandbeveiligingsconcepten, als brandbeveiligingsfilosofie gereed.

Met het Besluit Bedrijfsbrandweren worden gemeenten de mogelijkheid geboden bedrijfsbrandweervoorzieningen te eisen van risicovolle ondernemingen. Het besluit Bedrijfsbrandweren is ruim 10 jaar oud en zal in 2005 worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen t.a.v. veiligheidsregio’s en het milieu- en externe veiligheidsbeleid.

Met de handleiding brandweerzorg kunnen gemeenten inzicht verkrijgen in de relatie tussen brandveiligheid en de repressieve sterkte van de brandweer. Deze handleiding is recent geëvalueerd. In samenwerking met het veld zal een geactualiseerde en uitgebreidere versie in de vorm van een handboek repressie brandweer in 2005 worden ontwikkeld.

De consequenties van de Leidraad Maatramp die bestuurlijke voorbereiding in de veiligheidsregio verlangd op 18 rampscenario’s, zullen vertaald moeten worden in de organisatie en werkwijze van de brandweer-

compagnie. Dit zal in een samenwerkingstraject met het veld worden opgepakt en in 2006 tot een hernieuwde Leidraad Brandweercompagnie leiden.

Voor deze operationele doelstelling is € 3,8 mln beschikbaar.

 
       
     

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren Realisatie 2005 Basiswaarde

Streefwaarde

16.3. Het bijdragen aan een

  • a. 
    Taakdiscussie en

Er is een grote mate

Eind 2005 is inzicht

betere taakuitoefening door het

positie brandweer en

van verscheidenheid

verkregen in de

bestuur en de uitvoerende

GHOR als (veilig-

m.b.t. de taken die de

verscheidenheid aan

diensten brandweer en GHOR

heids)adviseurs.

de brandweer en de

taken en de rol die de

in de veiligheidsketen.

 

GHOR op gemeen-

brandweer en de

   

telijk/regionaal niveau

GHOR op gemeente-

   

verrichten en welke

lijk/regionaal niveau

   

rol zij vervullen in

verrichten. Er is een

   

relatie tot o.m. crisis-

eerste aanzet tot een

   

beheersing, advise-

visie ontwikkeld over

   

ring over veiligheid en

de taken en rol die de

   

advisering aan andere

brandweer en de

   

hulpverlenings-

GHOR idealiter zouden

   

diensten.

moeten verrichten.

 
  • b. 
    Fysieke vraagstuk-

Er is behoefte aan

Eind 2005 is beleids-

 

ken:

duidelijke beleids-

matig vastgesteld wat

 
  • brandbeveiligings-

uitgangspunten voor

de uitgangspunten zijn

 

beleid,

nadere uitwerking van

van waaruit een

 
  • brandbeveilings-

het brandbeveiligings-

nadere uitwerking van

 

concept.

beleid.

brandbeveiligings-beleid zal worden vorm gegeven. Om dit uit te dragen is als product een herziene versie van de brandbeveiligingsconcepten, als brandbeveiligingsfilosofie gereed.

 
  • c. 
    Besluit bedrijfs-

Het besluit bedrijfs-

Eind 2005 zijn er voor-

 

brandweren.

brandweer wordt

stellen voor aanpas-

   

aangepast.

sing beschikbaar.

 
  • d. 
    Zorgnormenni-

De handleidingen

Eind 2005 is een nieuw

 

veau.

brandweerzorg en

handboek repressie

   

technische hulpverle-

brandweer gereed.

   

ning moeten geactua-

 
   

liseerd worden.

 
 
  • e. 
    Beleidsontwikke-

De organisatie en

Eind 2006 is een

 

ling van dagelijkse

werkwijze van de

concept plan gereed.

 

routine naar groot-

huidige brandweer-

Daarna zal implemen-

 

schalig optreden.

compagnie moet beter worden afgestemd op de aard, de schaal en werkwijze van de 18 rampscenario’s uit de leidraad maatramp.

tatie plaatsvinden.

Overzicht beleidsevaluatie

 

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

16.3. Het bijdragen aan een betere taakuitoefening door het bestuur en de uitvoerende diensten de brandweer en de GHOR in de veiligheidsketen.

01-01-2005

31-12-2005

Het Besluit Bedrijfsbrandweren zal worden geëvalueerd.

Operationele doelstelling 4: Het borgen van de kwaliteit van de organisatie, het personeel en het materieel

Een adequaat functionerende organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de organisatie, het personeel en het materieel. Hiertoe wordt een samenhangend kwaliteitsbeleid ontwikkeld. De kwaliteit van organisatie, personeel en materieel wordt geborgd door het stellen van kwaliteitseisen en het bevorderen dat deze worden nagekomen.

Instrumenten

De minister van BZK is op grond van de Brandweerwet 1985 verantwoordelijk voor het systeem van de kwaliteit van het brandweerpersoneel en heeft daartoe instrumenten als het Besluit Brandweerpersoneel, de Examenreglementen en de ZBO’s Nibra en Nbbe ter beschikking. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de implementatie. Op basis van reacties uit het land, ervaringen en onderzoeken van de Inspectie OOV is gebleken dat het huidige systeem met de beschreven instrumenten onvoldoende waarborg biedt voor vakbekwaam brandweerpersoneel en onvoldoende aansluit bij de beroepspraktijk. Daarnaast ligt in het huidige systeem de nadruk teveel op het aanleren van kennis en te weinig op het aanleren van vaardigheden. Dit betekent dat een fundamentele wijziging van het huidige systeem ten aanzien van de kwaliteit van het brandweerpersoneel nodig is, met als doel de vergroting van de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel. Deze wijziging past in de lijn van het kabinetsstandpunt veiligheidsregio’s waarin de minister van BZK kwaliteits- en prestatie-eisen vaststelt. Hiervoor is een nieuw Besluit vakbekwaamheid brandweerpersoneel, als opvolger van het huidige Besluit brandweerpersoneel, in voorbereiding, dat competenties noodzakelijk voor de uitoefening van functies zal bevatten.

Voor de GHOR zal een oriëntatie op competentiegericht opleiden in relatie tot de bestaande opleidingsstructuur in de gezondheidszorg worden uitgevoerd. Deze oriëntatie zal in het voorjaar van 2005 zijn afgerond en leiden tot voorstellen voor een aanpak.

De toenemende zorg voor de handhaving van het niveau van kwaliteit van het materieel heeft geleid tot het besluit een baten-lastendienst op te richten voor het materieel voor de rampenbestrijding. Deze baten-lasten-dienst getiteld Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) draait sinds april 2004 proef met als doel om per 1 januari 2006 operationeel te zijn. Onderdeel van de LFR-taken betreft investeringen t.a.v. materieel. De huidige investeringsconcepten, onderdeel hiervan is de vernieuwde opzet van de brandweercompagnie, behoeven een evaluatie en leiden zonodig tot aanpassing. Dit zal in 2006 zijn beslag krijgen.

Op basis van het beleid rond zelfstandige bestuursorganen en een (her)overweging van de functie in het beleid heeft t.a.v. de ZBO Nibra in 2004 besluitvorming plaats gehad over de (gewijzigde) rol, positie en doelstelling. Dit houdt onder meer in dat de positie van het Nibra geherdefinieerd is en het gewijzigde informatieprotocol BZK- Nibra is geaccordeerd. Dat zal in 2005 leiden tot voorstellen van wetswijziging voor het Nibra.

In het licht van de wijziging van het systeem voor vakbekwaam brandweerpersoneel zal een gelijksoortige heroverweging voor het Nbbe plaatsvinden in 2005. Hierbij worden de ontwikkelingen in het politieonderwijs betrokken.

Vrijwilligheid is een belangrijke pijler binnen de gemeentelijke brandweer. Bij de vorming van de veiligheidsregio’s vindt een heroverweging van taken plaats. Evenals van de uitvoering van inzet van beroepspersoneel en vrijwillig personeel. In dat kader zal er in 2005 een visie worden ontwikkeld ter versterking van de vrijwilligheid in relatie tot veiligheidsregio’s. Dit betreft vraagstukken over de werving, de taken van vrijwilligers en de positionering in de veiligheidsregio.

Voor deze operationele doelstelling is € 25,2 mln beschikbaar. Hiervan is € 5,9 mln benodigd voor het Nibra en € 13,5 mln benodigd voor materiele voorzieningen en landelijke faciliteiten die per 1 januari 2006 worden ondergebracht in LFR.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren Realisatie 2005 Basiswaarde

Streefwaarde

16.4. Het borgen van de

  • a. 
    Kwaliteits- en

Het huidige systeem

Eind 2005 is een nieuw

kwaliteit van organisatie,

prestatie-eisen perso-

voor de bevordering

Besluit vakbekwaam-

personeel en materieel.

neel brandweer

en handhaving van de

heid Brandweerperso-

 

gericht op instroom,

kwaliteit van het

neel gereed. Oriëntatie

 

onderwijs en vakbe-

brandweerpersoneel

op competentie gericht

 

kwaamheid, exami-

sluit onvoldoende aan

opleiden voor de

 

nering en oefenen.

bij de beroepspraktijk, waardoor de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel niet voldoende gewaarborgd is.

GHOR gereed.

 
  • b. 
    Oprichting

Ten behoeve van

Per 1 januari 2006 is er

 

baten-lastendienst

taken op het gebied

een baten-lastendienst

 

LFR.

van beheer en

LFR, waarin de beide

   

onderhoud van het

landelijke taken zijn

   

materieel voor de

ondergebracht. Tevens

   

rampenbestrijding en

zal dan bekend zijn of

   

de ondersteuning van

de LFR-taken kunnen

   

de bijstandteams is er

worden verbreed tot

   

behoefte aan een

nut van de gehele

   

landelijke voorziening.

zwaailichtsector.

 
  • c. 
    Beleid ZBO

Mede in het verlengde

Eind 2005 is gereed

 

Nibra/Nbbe.

van een recent onder-

een voorstel tot wijzi-

   

zoek van de Audit-

ging van de Brand-

   

dienst, de activiteiten

weerwet 1985 in relatie

   

van de Stuurgroep

tot het Nibra en wel-

   

Toezicht en het in de

licht het Nbbe.

   

tweede helft van 2004

 
   

te verwachten kabi-

 
   

netsstandpunt t.a.v.

 
   

ZBO’s, zullen BZK, het

 
   

Nibra en het Nbbe

 
   

commitment moeten

 
   

hebben over de rol,

 
   

positie, en doelstellin-

 
   

gen van het Nibra en

 
   

het Nbbe en de mars-

 
   

routedaar naartoe.

 
 
  • d. 
    Kwaliteits- en

De investerings-

Mogelijke aanpassin-

 

prestatie-eisen

concepten worden

gen zijn eind 2006

 

materieel.

geëvalueerd.

verwerkt.

 
  • e. 
    Beleid t.a.v.

De positie van brand-

Eind 2005 is een visie

 

vrijwilligheid.

weervrijwilligers in de

ontwikkeld ter verster-

   

veiligheidsregio’s is

king van vrijwilligheid

   

punt van aandacht.

in relatie tot de veilig-heidsregio’s.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
   

000)

Budgettaire gevolgen van

beleid (x € 1

16: Brandweer en GHOR

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

134 580 138 944

138 912

138 912

138 912

  • 1. 
    apparaat

5 673

5 567

5 565

5 565

5 565

  • 2. 
    bestuurlijke organisatie*

100 000 103 114

103 107

103 107

103 107

  • 3. 
    taken

3 753

3 865

3 862

3 862

3 862

  • 4. 
    kwaliteit

25 154

26 398

26 378

26 378

26 378

Uitgaven

134 608 138 972

138 939

138 939

138 939

  • 1. 
    apparaat

5 673

5 567

5 565

5 565

5 565

  • 2. 
    bestuurlijke organisatie*

100 000 103 114

103 107

103 107

103 107

  • 3. 
    taken

3 753

3 865

3 862

3 862

3 862

  • 4. 
    kwaliteit

25 182

26 426

26 405

26 405

26 405

Ontvangsten

250

250

250

250

250

Aan gemeenten wordt conform het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (kortweg Bommenregeling) een bijdrage verstrekt in de kosten ter grootte van ca € 30 mln.

Aan de partners in de rampenbestrijding (brandweer- en GHOR-regio’s) wordt conform het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (IBDUR) een financiële bijdrage verstrekt in de kosten van de organisatie van de rampenbestrijding en hulpverlening ter grootte van ca € 60,7 mln.

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
                       

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

 
       

16: Brandweer en GHOR

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven

100%

128 935

100%

133 405

100%

133 374

100%

133 374

100%

133 374

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

3%

6%

77%

14%

3 795

7 363

99 016

18 761

3%

6%

74%

17%

3 795

7 363

99 016

23 231

3%

6%

77%

17%

3 795

7 363

99 016

23 200

3%

6%

74%

17%

3 795

7 363

99 016

23 200

3%

6%

74%

17%

3 795

7 363

99 016

23 200

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Aan de hiervoor geformuleerde operationele doelstellingen heeft een

aantal veronderstellingen ten grondslag gelegen:

– het huidige aantal vrijwilligers bij de brandweer van circa 22000 zal

constant blijven, – de wijze van financiering van de brandweer- en GHOR-regio’s door het

rijk, i.c. de toepassing van het Interim Besluit bestrijding van rampen

en zware ongevallen (IBDUR) en daarnaast vanuit het gemeentefonds

zal in 2005 niet veranderen.

BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het verbeteren van het functioneren van de partners in veiligheid (politie, Marechaussee, brandweer, ambulancediensten, centrale overheid, gemeenten en bedrijven), en het verbeteren van de samenwerking tussen deze partners zodat zij de openbare orde kunnen handhaven en de veiligheid in Nederland kunnenverhogen.

Het verbeteren van de veiligheid in Nederland en het daarmee bijdragen aan het vergroten van de veiligheidsgevoelens van burgers gebeurt ondermeer met het programma Naar een Veiliger Samenleving1. Als bouwsteen daarvoor wordt een strategische beleidsagenda geformuleerd die richting geeft aan het onderzoek naar en de monitoring van de algehele veiligheidssituatie in Nederland. Nadrukkelijk is het de intentie om van de verkregen onderzoeksresultaten aangrijpingspunten voor beleidsontwikkeling van het veiligheidsbeleid te maken. Stroomlijning van verschillende veiligheidsmonitors moet veranderingen van de veiligheidssituatie op geüniformeerde wijze inzichtelijk maken, zodat eenduidig de voortgang kan worden vastgelegd.

De samenwerking van partners in de veiligheidsketen zal verder worden bevorderd door bundeling van de activiteiten in het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Daarnaast zal worden gewerkt aan een samenhangende informatiehuishouding van de OOV-partners (politie, brandweer en GHOR) en overige veiligheidspartners, met als uiteindelijk doel het vergroten van het presterend vermogen van deze organisaties, zowel op zich, als opererend in ketenverband of in gezamenlijk operationeel verband.

Veiligheidsbeleid kent ook een internationale dimensie. Door te investeren in een effectieve en samenhangende internationale samenwerking op politieel gebied van terrorismebestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen zowel de EU als de NAVO, wordt langs die weg ook bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Daarbij besteden we vooral aandacht aan het verbeteren van de bilaterale samenwerking op genoemde terreinen met de nieuw toegetreden EU-landen, met de buurlanden en Suriname.

Complementair aan de nationale en internationale inspanningen die moeten leiden tot het vergroten van de veiligheidsgevoelens van burgers wordt geïnvesteerd in een snelle en efficiënte opschaling van de partners in veiligheid tijdens grootschalige rampen en evenementen. Zo is het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) gerealiseerd met als hoofdtaak de coördinatie van de multidisciplinair operationele ondersteuning tijdens crisis, ramp of grootschalig optreden.

De prestaties worden gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren.

Kamerstukken II, 2002/2003, 28 684, nr. 9.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstellingen

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

4.2. Het bevorderen van veiligheidsbeleid op nationaal

Stroomlijnen van verschillende veiligheids-

   

niveau.

monitors

Ontwikkelen en realiseren van datasysteem

met gegevens over sociale en fysieke

3

1

 

veiligheid

0

1

4.3. Het realiseren van een samenhangende

Implementatie door politieregio’s van:

   

informatiehuishouding en gemeenschappelijk gebruik

– Politie Suite Opsporing 2 (PSO2)

0 regio’s

26 regio’s

van ICT-voorzieningen bij de OOV-diensten en overige

– uniforme telefonische aangifte

0 regio’s

26 regio’s

veiligheidspartners.

– Landelijke Interceptie Organisatie (LIO)

10 regio’s

26 regio’s

 

– Capaciteits Management Systeem (CMS)

0 regio’s

26 regio’s

 

– Nutsvoorziening

0 regio’s

26 regio’s

 

– implementatie van Verzorgingsgebieden

   
 

(VZGn)

0 VZGn

7 VZGn

 

Rapport Adviescommissie Coördinatie ICT

   
 

Rampenbestrijding (ACIR)

0

1

 

Herstructurering Geïntegreerd Meldkamer

   
 

Systeem (GMS)

0

1

De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari 2005 en de streefwaarde op 31 december 2005, met uitzondering van de herstructurering van GMS (streefdatum juli 2006).

Overzicht beleidsevalu

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

4.2. Het bevorderen van veiligheidsbeleid op nationaal Dec 2004 niveau.

4.3. Het realiseren van een samenhangende                       2005 informatiehuishouding en gemeenschappelijk gebruik

van ICT-voorzieningen bij de OOV-diensten en overige veiligheidspartners.

Juni 2005            Evaluatie stelsel bewaken en beveiligen.

2006                     Eindevaluatie project C2000.

Korte toelichting beleidsevaluatieonderzoek

De realisatie van het stelsel van bewaken en beveiligen vindt in fasen plaats. Met de evaluatie wordt beoogd vast te stellen of de thans meerjarige capaciteitsuitbreiding en de bijbehorende budgetten voldoende zijn. Ook worden een aantal eerste inhoudelijke ervaringen meegenomen.

Een eindevaluatie van het project C2000 maakt standaard onderdeel uit van de procedureregeling Grote Projecten. Deze is opgenomen in het informatieprofiel van C2000. Eind 2004 wordt een opzet voor deze eindevaluatie aan de Tweede Kamer voorgelegd. De uitvoering zal plaatsvinden in 2005/2006.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK zorgt voor de samenhang van het veiligheidsbeleid. Hij doet dit door het vaststellen van landelijke prioriteiten en te zorgen voor een goed werkende en op elkaar afgestemde infrastructuur voor alle partners met de daarop afgestemde middelen (waaronder ICT). Hij voert het veiligheidsbeleid uit in samenwerking met de andere ketenpartners op landelijk, lokaal en internationaal niveau. Uitgangspunt is het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving. Dit programma bevat een aantal maatregelen die beogen het presterend vermogen van de keten als

1 In het programma Naar een Veiliger Samenleving werken BZK en Justitie op tal van terrei-

geheel te vergroten. De bedoeling is de partijen vanuit een integrale visie op veiligheid te stimuleren hun rol op te pakken en daarop ook aan te spreken. De minister van BZK treedt sturend op bij het vergroten van resultaatgericht werken van de relevante veiligheidspartners. Dit gebeurt onder meer door de bestuurders te activeren de problemen, door middel van samenwerking, in regionaal verband op te lossen. Hier passen twee soorten maatregelen bij die tot doel hebben de overlast en de criminaliteit te beperken.

  • 1. 
    Het maken van afspraken met gemeenten (zowel de G30 als de overige gemeenten) over speerpunten in het lokale veiligheidsbeleid die in logische samenhang staan met de afspraken met de andere keten-partners en daarnaast als doel heeft een daling van overlast en criminaliteit te bewerkstelligen.

Denk hierbij aan aanpak urgentiegebieden, de realisatie van een geïntegreerde Landelijke ICT-infrastructuur voor de veiligheids-partners, het aanvalsplan sociale veiligheid in het openbaar vervoer, versterking van de bestuurlijke handhaving (inclusief bestuurlijke boete), het opnemen van lokale veiligheidswensen in de regionale beleidsplannen politie en de toepassing van de een-loket-gedachte voor de afgifte van gemeentelijke vergunningen aan openbare inrichtingen.

  • 2. 
    Het in het kader van de uitvoering van het Veiligheidsprogramma maken van sluitende afspraken met het bedrijfsleven met als doel een daling van de overlast en de criminaliteit te bewerkstelligen.

In overleg met de private sector worden concrete veiligheidsbevorde-rende maatregelen in gang gezet zoals het opzetten van een landelijk dekkend net van regionale platforms criminaliteitsbeheersing, het verbeteren van criminaliteitspreventie door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de uitbreiding van cameratoezicht, het maken van afspraken over beveiliging diefstal-gevoelige apparaten, het openbaar maken van het gestolen goederen-register, het implementeren van diverse keurmerken en het maken van afspraken met de Bond van verzekeraars over invoering premiedifferentiatie bij preventieve maatregelen.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Het bevorderen van veiligheidsbeleid op nationaal niveau

Instrumenten voor de verwezenlijking van deze doelstelling

Uitvoering programma Naar een Veiliger Samenleving1:

  • invoering bestuurlijke boete per 1 juli 2005. Met de bestuurlijke boete kan door de lokale overheid worden opgetreden tegen kleine ergernissen. Voorbeelden van kleine ergernissen zijn het illegaal storten van vuilnis(zakken), hondenpoep, graffiti, foutparkeren en fietsen op de stoep;
  • aanpak door gemeenten van geconcentreerde overlast in bepaalde wijken, winkellocaties, uitgaansgebieden, en natuuren recreatiegebieden;
  • in het kader van het grote stedenbeleid (GSB), maken van afspraken en meerjarige ontwikkelingsplannen met gemeenten op het terrein van veiligheid (vierde pijler veiligheid).

Publiek private samenwerking. Uitvoering Actieplan Veilig Ondernemen in samenwerking met andere departementen en bedrijfsleven. Dit actieplan richt zich in het bijzonder op bevordering

nen samen bij de inzet van deze instrumenten.             van de veiligheid bij de detailhandel.

Bijdragen/subsidies. Bijdragen aan een veiliger samenleving door preventie stevig neer te zetten en de implementatiekracht van preventiemaatregelen te vergroten. Samenbundeling van enkele subsidies aan verscheidene instellingen tot één geldstroom aan het CCV onder meer om versnippering tegen te gaan en efficiency te bevorderen. Het centrum draagt bij aan het realiseren door private en publieke partners van een veiliger woon- en leefomgeving en ondernemingsklimaat. Het centrum bevordert, ondersteunt en stimuleert daartoe samenwerkingsprojecten en genereert en draagt informatie, kennis en ervaring over naar actoren in het veld.

Onderzoek en monitoring:

  • het initiëren, ontwikkelen en het formuleren van – en sturing geven aan – de nieuwe en de bestaande strategische agenda Openbare Orde en Veiligheid in samenwerking met andere relevante partijen (bijvoorbeeld strategische agenda voor nieuwe kabinetsperiode vanaf 2007);
  • het ontwikkelen, coördineren en realiseren van gegevens-rapportages over onderwerpen die betrekking hebben op departementale veiligheidsvraagstukken. Voorbeeld is de Jaarrapportage Veiligheid, die tegelijk verschijnt met de oktober rapportage over de voortgang van het Veiligheidsprogramma. Een ander product is de Monitor Bedrijven en Instellingen (MBI), die de stand van zaken rond veiligheid in een aantal bedrijven en (overheids)instellingen meet;
  • het voorbereiden van de integratie van drie bestaande veiligheids-monitors tot één nieuwe monitor (Politiemonitor, Leefbaarheid en Veiligheid, POLS);
  • het ontwikkelen en realiseren van een datasysteem met gegevens over sociale en fysieke veiligheid, voor het op maat en realtime kunnen leveren van informatie over de veiligheidssituatie om zodoende beter inzicht te verkrijgen.

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum. Het LOCC is als een faciliterende en coördinerende organisatie een belangrijke schakel in de operationele opschaling. De kerntaak is de coördinatie van de operationele ondersteuning van de diverse disciplines bij grootschalige rampen en evenementen en de advisering hieromtrent aan het Nationaal Coördinatie Centrum en de regio’s. Het LOCC heeft een permanente kernbezetting van waaruit opgeschaald kan worden. Tevens zal het LOCC reguliere operationele taken uitvoeren aansluitend op de geuite behoefte vanuit de diverse disciplines.

Financiële gevolgen

Voor deze operationele doelstelling is totaal € 5,837 mln beschikbaar, dat

als volgt naar instrument is verdeeld:

 

Integraal veiligheidsbeleid

0,974

Bijdragen/subsidies:

 

CCV

1,000

Centrum voorReïntegratie en Nazorg (CRN)

1,025

Overige bijdragen

0,513

Onderzoek en monitoring

0,802

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)

1,523

Operationele doelstelling 3: Het realiseren van een samenhangende informatiehuishouding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-voorzieningen bij de OOV-diensten en overige veiligheids-partners

Instrumenten voor de verwezenlijking van deze doelstelling.

Gezamenlijke datatransportdienst. Voor de OOV-partners en overige veiligheidspartners wordt een gezamenlijke datatransport-dienst ontwikkeld, die wordt geïntegreerd met andere basisvoorzieningen als C2000, GMS en basisgegevensregistraties.

Concern Informatiemanagement Politie (CIP) en ICT-Service-coöperatie Politie Justitie en Veiligheid (ISC). Het realiseren van een uniforme informatiehuishouding voor de politie, bestaande uit een gezamenlijke basisinfrastructuur, gemeenschappelijke applicaties en registers voor de verschillende bedrijfsprocessen, volgens de uitgangspunten in het ICT Bestek Politie 2001–2005. De uitvoering van het ICT Bestek Politie berust bij de coöperaties CIP en ISC, die onder toezicht staan van de Bestuursraad ICT Politie (voorheen Regieraad ICT Politie). Op basis van een bijdrageregeling en met in achtneming van financiële kaders stelt BZK aan de hand van jaarplannen de jaarlijkse bijdrage aan deze coöperaties vast. De voortgang wordt gemonitord en eventueel wordt geïntervenieerd. In een jaarlijkse kaderbrief worden de beleidsprioriteiten van BZK op het gebied van ICT aan de coöperaties bekend gemaakt.

Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR). Het bereiken van een optimale informatievoorziening, -uitwisseling en -ontsluiting en ICT-ondersteuning tussen de veiligheidspartners bij de rampenbestrijding. Hiervoor is de Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) voor één jaar ingesteld. In deze commissie zijn de betrokken veiligheidspartners vertegenwoordigd. De ACIR heeft tot taak het opstellen van een advies hoe een kwalitatief goede informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding bereikt kan worden. Vervolgens zal een kabinetsstandpunt worden opgesteld en gestart worden met de implementatie van het plan van aanpak van de ACIR.

Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Het realiseren van een operationeel en betrouwbaar geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) in alle meldkamers van de veiligheidsregio’s dat voorziet in de functionaliteit die is afgesproken met de gebruikers. Het herstructureren van de software van GMS (leidend tot versie 5.0), die toekomstvast is en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van GMS. De functionaliteit van de in 2004 bevroren versie 4.1 van GMS vormt hierbij het uitgangspunt, waarbij de goede delen van die versie worden hergebruikt voor versie 5.0. De geplande realisatiedatum voor oplevering van GMS 5.0 is medio 2006.

Digitale radiocommunicatienetwerk (C2000). Een operationeel digitaal radiocommunicatienetwerk C2000 voor politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee in alle veiligheidsregio’s en borgen dat C2000 een operationeel inzetbaar en beheersbaar systeem blijft gedurende vele jaren. Het voeren van het strategische beheer over C2000. Dit houdt in het toezien op het naleven van de landelijke afspraken over gebruik, beveiliging, beheer en onderhoud, de financiering van de kosten die zijn verbonden aan de exploitatie van het systeem en het rapporteren hierover aan de Tweede Kamer gedurende de jaren 2005 en 2006.

Op basis van jaarplannen van de beheerorganisatie C2000 zal BZK, in overleg met de strategische partners van C2000 (VWS, Defensie en de

directies Politie en Brandweer van BZK), de kostenverdeelsleutel vaststellen voor het gebruik van C2000.

Financiële gevolgen

Voor deze operationele doelstelling is totaal € 118,707 mln beschikbaar,

dat als volgt naar instrument is verdeeld:

ICT-basisvoorziening voor alle veiligheidspartners                                                        23,474

Bijdrage aan de coöperaties CIP en ISC en Bestuursraad ICT Politie                          37,900

Uitvoering plan van aanpak ACIR                                                                                         0,881

Afronding, implementatieenbeheer GMS                                                                        1,752

Exploitatieenstrategisch beheer C2000                                                                           54,700

Operationele doelstelling 6: Het bevorderen van veiligheidsbeleid op internationaal niveau

Instrumenten voor de verwezenlijking van deze doelstelling

– Een bijdrage leveren aan de nadere implementatie van het NRBC-overallprogramma(Nucleair, Radiologisch, Biologisch, Chemisch) op het terrein van civiele bescherming van de EU en aan de verbetering van de onderlinge bijstandsverlening van lidstaten bij rampen.

– Een bijdrage leveren aan de implementatie van het CEP Action Plan for CBR-agents(Chemisch, Biologisch, Radiologisch) van de NAVO ter voorkoming van biologische incidenten.

– Uitvoering van de relevante punten uit het EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme (zoals door de Europese Raad van 17/18 juni 2004 vastgesteld) vindt plaats in nauwe samenwerking met de nationale terrorismecoördinator.

– Het uitwerken van de voorstellen op de volgende terreinen: grensoverschrijdende samenwerking, voertuigcriminaliteit, transportpolitie, integriteit politie, gegevensuitwisseling politiediensten en implementatie Europol Informatie Systeem, operationalisering Joint Investigation Teams, uitvoering plan Wiarda, NCIPS.

– Het aangaan van samenwerkingsprogramma’s met de nieuw toegetreden landen van de EU op het gebied van de rampenbestrijding en de politiële samenwerking. Ook gaan we structurele bilaterale samenwerking met de nieuwe toetreders per 1 mei 2005 omvormen tot structurele multilaterale samenwerking in EU-kader.

– Uitvoeren van de afspraken met de buurlanden Duitsland en België op het terrein van de rampenbestrijding en de politiële samenwerking.

Financiële gevolgen

Voor deze operationele doelstelling is € 7,498 mln beschikbaar.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
                 

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1

 

4: Partners in veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

248 387

279 144

139 755

62 207

61 533

61 533

61 533

  • 1. 
    apparaat

7 240

9 228

8 713

8 669

8 614

8 614

8 614

  • 2. 
    veiligheidsbeleid op nationaal niveau

7 529

6 781

4 837

4 747

4 700

4 700

4 700

  • 3. 
    ICT-infrastructuur

90 860

76 657

118 707

41 693

41 326

41 326

41 326

  • 4. 
    netwerk C2000

123 022

184 407

         
  • 5. 
    projecten

19 736

2 071

         
  • 6. 
    veiligheidsbeleid op internationaal
             

niveau

   

7 498

7 098

6 893

6 893

6 893

Uitgaven

256 674

314 319

140 755

63 207

61 533

61 533

61 533

  • 1. 
    apparaat

7 144

9 228

8 713

8 669

8 614

8 614

8 614

  • 2. 
    veiligheidsbeleid op nationaal niveau

6 738

6 781

5 837

5 747

4 700

4 700

4 700

  • 3. 
    ICT-infrastructuur

81 445

76 657

118 707

41 693

41 326

41 326

41 326

  • 4. 
    netwerk C2000

144 647

218 582

         
  • 5. 
    projecten

16 700

3 071

         
  • 6. 
    veiligheidsbeleid op internationaal
             

niveau

   

7 498

7 098

6 893

6 893

6 893

Ontvangsten

5 081

175 0 0 0 0

0

In 2004 is DGOOV gereorganiseerd. De start van de nieuwe organisatie is per 1 september 2004. In de nieuwe organisatiestructuur komen de nieuwe ambities van OOV tot uitdrukking. De reorganisatie heeft geleid tot een herschikking van activiteiten binnen de operationele doelstellingen van artikel 4. De activiteiten van operationele doelstelling 4.4. zijn mede als gevolg van het in de beheersfase terecht komen van C2000 onder gebracht onder de ICT-activiteiten van operationele doelstelling 4.3. De activiteiten van operationele doelstelling 4.5 zijn onder gebracht onder de activiteiten van integraal veiligheidsbeleid (4.2).

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal programma-uitgaven

100% 132 042 100% 54 537 100% 52 919 100% 52 919 100% 52 919

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht                                                       5% 6946          2% 1000
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)          94% 123 859 97% 53 010
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een                   1% 1237          1%          527 wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

99% 52 401 1%          518

99% 52 401 1%          518

99% 52 401 1%           518

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Operationele doelstelling 2.Het programma Naar een veiliger samenlevinggeeft aan welke concrete doelstellingen het kabinet voor

2006 nastreeft en hoe het kabinet die doelstellingen wil bereiken. Vanaf 2006 moet de criminaliteit en overlast in Nederland 20% tot 25% minder zijn.

Operationele doelstelling 3.Voor het project C2000 wordt verondersteld dat in de loop van 2005 het digitale radiocommunicatienetwerk voor politie, brandweer, Koninklijke Marechaussee en geneeskundige hulpverleningsdiensten volledig operationeel zal zijn. Daarna doet de beheerfase haar intrede.

BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) draagt bij aan het behoud c.q. het vergroten van het vermogen van politie, brandweer en rampenbestrijding om publieke taken naar behoren uit te voeren.

De Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) verricht onafhankelijk, integraal en thematisch onderzoek en stelt op grond daarvan aanbevelingen op ten behoeve van het structureel vergroten van de veiligheid.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De Minister van BZK houdt op grond van de artikelen 53a van de Politiewet 1993, 32 en 33 van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs en 19 en 19a van de Brandweerwet 1985, toezicht op de (kwaliteit van) politie, politieonderwijs, brandweer en rampenbestrijding. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is namens de minister met deze toezichtstaak belast. De minister is daarmee direct verantwoordelijk voor het toezicht.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

De Inspectie OOV richt zich op de kwaliteitsverbetering van politie, brandweer en rampenbestrijding zowel op systeemniveau als op het niveau van de afzonderlijke organisatie. De Inspectie OOV stelt door middel van stimulerend toezicht de verantwoordelijke besturen in staat de veiligheid van de burger te vergroten.

De Inspectie OOV streeft naar het vergroten van effectiviteit en efficiency van het toezicht op het terrein van OOV, met het oog op de integrale benadering van veiligheid en het voorkomen c.q. beperken van toezichts-last.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Inspectie OOV wil de kwaliteit van politie, brandweer en rampenbestrijding behouden c.q. vergroten door middel van systematisch toezicht. Dat wil zeggen periodiek uitgevoerde inspecties op het niveau van de individuele toezichtsobjecten (politie- brandweerkorpsen, politieonderwijsinstituten, hulpverleningsregio’s, inclusief de betrokken diensten en organisaties). De inspecties worden aangevuld met thematische onderzoeken, die inzicht verschaffen in specifieke onderwerpen. Tot slot verricht de Inspectie OOV incidenteel onderzoek naar aanleiding van maatschappelijke of politieke actualiteit.

Het vergroten van effectiviteit en efficiency van het toezicht wordt bereikt door intensieve samenwerking en afstemming met andere rijksinspecties rondom het thema veiligheid.

In 2005 verricht de Inspectie OOV de volgende activiteiten: – Met betrekking tot het inspecteren van de politie wordt het toezichtsar-rangement en bijbehorend instrumentarium ontwikkeld. – Ten aanzien van de politiezorg wordt, mede t.b.v. risicoanalyse, een

(partiële) bestandsopname bij politiekorpsen uitgevoerd. De uitkomsten van de risicoanalyse kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek.

– Ten aanzien van de brandweerzorg wordt het instrumentarium

ontwikkeld en in een nader te bepalen aantal gemeentelijke brandweren beproefd.

– Het Instituut voor de Basis Politiefunctie wordt onderzocht op behaalde prestaties, de actualiteit van de gegevens, de ontwikkeling van de kwaliteitszorg en de signalering van mogelijke riscio’s in de verdere ontwikkeling (jaarlijks onderzoek).

– De drie postinitiële onderwijsinstituten van politie worden onderzocht ten aanzien van de kwaliteit van de opleiding, de examinering en de naleving van wettelijke voorschriften (periodiek kwaliteitsonderzoek).

– In vijf regio’s wordt, in samenwerking met andere betrokken rijksinspecties, de voorbereiding van de rampenbestrijding doorgelicht.

– Diverse thematische onderzoeken op het terrein van politie, brandweer en rampenbestrijding:

  • Onderzoek naar de wijze waarop de provincie invulling geeft aan haar taak bij (de voorbereiding op) de rampenbestrijding, als toezichthouder op de planvorming en als partner bij de voorbereiding op de rampenbestrijding.
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de examinering van de initiële opleidingen op de niveaus 2, 3 en 4 in het politieonderwijs.
  • Mede afhankelijk van de uitkomsten van extern accreditatieonder-zoek, wordt onderzoek verricht naar kwaliteit van de opleiding voor Politiekundige Master (niveau 6).
  • Onderzoek Bestuurlijke betrokkenheid bij de brandweer.
  • Onderzoek Voorbereiding optreden bij spoorwegongevallen.
  • Onderzoek naar de beveiliging van tapkamers.
  • Onderzoek bij een aantal politiekorpsen naar het aspect professionaliteit, integriteit respectievelijk paraatheid.
  • De Inspectie OOV participeert in het onderzoek met betrokken rijksinspecties: Integraal Toezicht Jeugd.

De activiteiten van de Inspectie OOV zijn verder uitgewerkt in het werkplan 2005.

Wat mag het kosten? € 4,1 mln.

 
         

Overzicht beleidseval

 

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

14.1. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

September Januari

December Juni

Evaluatie instrumentarium Algemene Doorlichting

Rampenbestrijding*

Evaluatie toezichtsarrangement politieonderwijs.

  • De evaluatie is doorgeschoven van 2004 naar 2005 in verband met een tussentijdse evaluatie/aanpassing van het instrumentarium in 2004.

Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor veiligheid

Naar aanleiding van het Onderzoeksrapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en het eindrapport van de Commissie Onderzoek Cafébrand heeft het Kabinet destijds nut en noodzaak onderschreven van het onafhankelijk integraal ongevallenonderzoek. Door dit onderzoek wordt lering getrokken uit de gebeurtenissen teneinde te trachten

herhalingen te voorkomen. Per 1 januari 2005 fungeert de Ovv als eerste onafhankelijk onderzoeksorgaan in het Koninkrijk, dat op eigen gezag besluit tot het doen van onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daartoe. Uit het onderzoek dient lering te worden getrokken en aanbevelingen te worden gedaan om de structurele veiligheid te vergroten.

Wat willen we bereiken?

Formuleren van zodanige aanbevelingen, opgenomen in de onderzoeksrapporten van de Ovv en gericht aan overheden en bedrijfsleven, dat zij bijdragen tot het vergroten van de structurele veiligheid binnen het Koninkrijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doen van onderzoek en aanbevelingen naar aanleiding van een voorval of

(reeks van) incidenten.

Wat mag het kosten?

Afkomstig uit het BZK-budget van de Raad voor Rampen en Calamiteiten: € 2,512 mln. De budgetten voor de Defensie-ongevallenraad i.o. en de Raad voor de Transportveiligheid zullen (na feitelijke formele oprichting van de Ovv) worden overgeheveld naar artikel 14.2 op de BZK-begroting en zijn bestemd voor de Ovv.

 

Overzicht prestatiegegeven

s

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde

Streefwaarde

14.2. Onderzoeksraad voor veiligheid.

Realiseren beoogde personele capaciteit Ovv.

Onderzoek transportsector initiëren en continueren van reeds in gang gezette onderzoeken op deze sector door RvTV. Onderzoek initïeren op niet-transportsectoren.

 

pm pm

pm

pm pm

pm

  • 4. 
    Budgettaire gevolgen van beleid
 

Budgettaire gevolgen van beleid (x €

1

000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

en veiligheid

               

Verplichtingen

 

9 123

6 023

6 623

6 438

6 407

6 407

6 407

  • 1. 
    Inspectie Openbare orde en Veiligheid
 

4 359

3 683

4 111

3 927

3 897

3 897

3 897

  • 2. 
    Onderzoeksraad voor veiligheid
 

4 764

2 340

2 512

2 511

2 510

2 510

2 510

Uitgaven

 

7 095

6 023

6 623

6 438

6 407

6 407

6 407

  • 1. 
    Inspectie Openbare orde en Veiligheid
 

3 208

3 683

4 111

3 927

3 897

3 897

3 897

  • 2. 
    Onderzoeksraad voor veiligheid
 

3 887

2 340

2 512

2 511

2 510

2 510

2 510

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
                     

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

14.1: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven 100%

381

100%

372

100%

372

100%

372

100%

372

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

100%

381 100%

372 100%

372 100%

372 100%

372

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

14:2: Onderzoeksraad voor veiligheid

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal programma-uitgaven

100% 2 512 100% 2 511 100% 2 511 100% 2 510 100% 2 510

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

100% 2 512 100% 2 511 100% 2 511 100% 2 510 100%

2 510

Toelichting:Aangezien de Inspectie OOV en de Ovv twee afzonderlike organisaties zijn, is er voor gekozen de budgetflexibiliteit afzonderlijk voor de operationele doelstellingen weer te geven.

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Operationele doelstelling 14.1:De Inspectie OOV streeft er naar alle politiekorpsen, politieonderwijsinstellingen en rampbestrijdingsorgani-saties één maal per vier jaar te inspecteren. Na ontwikkeling en beproeving van het instrument zal eerst een bestandsopname gedaan worden. In de daaropvolgende cyclus van inspectie moeten de effecten van verbetering aantoonbaar zijn en kan aan onderlinge vergelijking worden gedaan. De ervaringen bij het toezicht op de rampenbestrijding in 2003 en 2004 hebben er toe geleid dat in het vervolg het instrumentarium gefaseerd zal worden toegepast. De doorlooptijd van de inspectie wordt afhankelijk van de prestaties van de veiligheidsregio. Het streven is om in 2005 in vijf veiligheidsregio’s met het eerste deel van het instrumentarium te starten. Afhankelijk van de prestaties van de regio’s zal het aantal te inspecteren regio’s moeten worden bijgesteld.

In het werkplan 2005 van de inspectie OOV worden de onderzoeken in 2005 onderbouwd en toegelicht.

Operationele doelstelling 14.2:De vaststelling van het jaarbedrag is gebaseerd op aannames van onderzoekskosten voor V&W, Defensie en

BZK (incl overige terreinen). Hoe de financiële groei van de nieuwe raad zich de komende jaren manifesteert is nog niet geheel duidelijk. Voor een prognose van de meerjarencijfers zijn geen concrete gegevens over de onderzoekskosten voor de niet-transportsectoren voorhanden. De komende jaren zullen dus op basis van het onderzoeksaanbod op alle sectoren en de onderzoekservaringen de meerkosten voor de Ovv nader moeten worden vastgesteld.

BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bevordert de nationale veiligheid als bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet veiligheidsonderzoeken.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister
  • a. 
    Het zorgdragen voor het verrichten van onderzoek gericht op het verkrijgen van kennis van en inzicht in personen, (inter)nationale organisaties en fenomenen die aanleiding geven tot een ernstig vermoeden dat zij een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of andere gewichtige belangen van de staat, alsmede voor het eventueel operationeel preventief optreden tegen deze bedreigingen.
  • b. 
    Het zorgdragen voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken.
  • c. 
    Het zorgdragen voor de bevordering van maatregelen ter bescherming van de onder a genoemde belangen, waaronder begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door de nationale veiligheid wordt geboden en van die onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven.
  • d. 
    Het zorgdragen voor het verrichten van onderzoek betreffende andere landen.
  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Naast de apparaatdoelstelling wordt de beleidsdoelstelling van de AIVD in de begroting niet verder uitgewerkt naar operationele doelstellingen. Wel wordt per werkterrein het beoogde effect en de daartoe te verrichten activiteiten, alsmede de daartoe te maken kosten benoemd.

Werkterrein 1: Bescherming van de democratische rechtsorde, staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staat

Wat willen we bereiken?

– Het adequaat informeren van verantwoordelijken en belanghebbenden over (potentiële) bedreigingen van de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid, of andere gewichtige belangen van de staat, teneinde hen in staat te stellen maatregelen te treffen om de gesignaleerde dreigingen tegen te gaan, alsmede het eventueel operationeel preventief optreden tegen deze bedreigingen, op de volgende aandachtsgebieden:

  • Terrorisme;
  • Gewelddadig activisme;
  • Radicaliseringstendensen;
  • Economisch en financieel onderzoek;
  • Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden;
  • Contra-proliferatie van massavernietigingswapens;
  • Internationale organisaties;
  • Migratie. – Het effectief samenwerken met en verlenen van ondersteuning aan

zusterdiensten op de Antillen en Aruba.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terrorisme:het onderzoeken van personen en organisaties die op enigerlei wijze deelnemen aan terrorisme in of vanuit Nederland of dit ondersteunen; tevens vindt onderzoek plaats naar fenomenen die hiermee verband houden.

Gewelddadigpolitiek activisme:het onderzoeken van politiek

activistische personen en organisaties, die (mogelijk) gebruik maken van geweld om hun doelen te bereiken.

Radicaliseringstendensen:het onderzoeken van radicaliseringsprocessen onder bevolkingsgroepen in Nederland, in het bijzonder binnen de moslimgemeenschap.

Economisch en financieel onderzoek:het onderzoeken en zonodig verstoren van geldstromen van en naar terroristische en extremistische groeperingen.

Ongewenste bemoeienisvanvreemde mogendheden:het onderzoeken van ongewenste tegen Nederland gerichte activiteiten van vreemde mogendheden, vaak door inzet van hun inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals het ondersteunen van terrorisme, het bevorderen van radicalisering van in Nederland verblijvende (voormalige) landgenoten en het verwerven van kennis en materiaal voor de vervaardiging van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen en het verwerven van staatsgeheimen. Het onderzoek is er op gericht dergelijke activiteiten te frustreren door beleidsverantwoordelijk en andere belanghebbenden in bijvoorbeeld industrie en wetenschap, tijdig te informeren.

Contra-proliferatie van massavernietigingswapens: het onderzoeken van de verwervingsactiviteiten door diverse staten (o.a.Iran, Pakistan, Libië en Noord-Korea ) van grondstoffen, materialen en kennis die van belang zijn voor de productie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen en naar de programma’s van die landen ter verkrijging van dergelijke wapens; dit om de verantwoordelijke autoriteiten en andere belanghebbenden zowel nationaal als internationaal tijdig te kunnen waarschuwen teneinde de export van materialen en kennis vanuit Nederland te voorkomen en om te voorkomen dat dergelijke materialen de landen van zorg bereiken en eveneens het onderzoek naar de dreiging dat terroristen in Nederland de beschikking kunnen krijgen over chemische, biologische en radiologische strijdmiddelen, alsmede het bevorderen van maatregelen ter voorkoming daarvan, zowel door de overheid als door industrie en wetenschap.

Internationale organisaties (m.n.ICTY en ICC): het onderzoeken van (potentiële) gewelddadige of terroristische dreigingen ten aanzien van internationale organisaties.

Migratie:het onderzoeken van de mogelijkheden van misbruik van migratiekanalen door personen die een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid, zoals bijvoorbeeld leden van terroristische netwerken, alsmede het informeren van beleidsverantwoordelijken (IND, Justitie, Buitenlandse Zaken etc.) op een zodanige manier dat dit misbruik kan worden voorkomen.

Antillen en Aruba:het gezamenlijk met de VNA en de VDA onderzoeken van (internationaal) terrorisme en andere bedreigingen voor de veiligheid en andere gewichtige belangen van de Nederlandse Antillen en Aruba; het ondersteunen van de VNA en VDA in de ontwikkeling van hun professionaliteit.

Wat mag het kosten?

Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet ca € 54 mln (ca 57% van het apparaat).

Werkterrein 2: Veiligheidsonderzoeken

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen dat vertrouwensfuncties worden vervuld door personen

waartegen uit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bedenkingen

bestaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

– Het beoordelen van en instemmen met de lijst vertrouwensfuncties.

– Het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties (gaan) bekleden en het afgeven, intrekken of weigeren van verklaringen van geen bezwaar.

– Het houden van toezicht op veiligheidsonderzoeken die, onder mandaat van de AIVD, worden uitgevoerd door de politie en de Koninklijke marechaussee.

Wat mag het kosten?

Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet ca € 13 mln (ca 13% van het apparaat).

 
           

Overzicht prestatiegegevens

 

Werkterrein Prestatie-indicatoren

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

 

gevraagde

geplande

gevraagde

geplande

 

onderzoeken

onderzoeken

onderzoeken

onderzoeken

 

2004

2004

2005

2005

Veiligheidsonderzoeken Aantallen veiligheidsonderzoeken:

       
  • a. 
    door AIVD, waarvan

12 930

11 470

15 660

12 370

  • • 
    Veldonderzoeken

2 880

2 520

3 160

2 870

  • • 
    Administratieve onderzoeken

10 050

8 950

12 500

9 500

  • b. 
    door derden, waarvan

40 655

39 045

41 110

39 490

  • • 
    Kmar (administratieve onderzoe-

37 500

36 500

37 500

36 500

ken)

       
  • • 
    Politie (veldonderzoeken)

3 100

2 500

3 500

2 900

  • • 
    Dienst Koninklijk huis (veld-

55

45

110

90

onderzoeken)

       

Toelichting:

De tabel met prestatiegegevens over veiligheidsonderzoeken is gewijzigd

t.o.v. eerdere jaren:

– Binnen het onderscheid tussen onderzoeken die door de AIVD en onderzoeken die door derden (onder supervisie van de AIVD) worden gedaan, wordt nu ook een onderscheid gemaakt tussen soorten onderzoek: veldonderzoeken en administratieve onderzoeken. Veldonderzoeken zijn onderzoeken waarbij ook interviews worden gehouden; administatieve onderzoeken beperken zich tot naslagen. Het onderscheid is relevant i.v.m. het verschil in capaciteitsbeslag.

– In eerdere jaren was de verwachte realistie van het voorgaande jaar opgenomen in een kolom «Basiswaarde». Deze is nu opgenomen in de kolom «Aantal geplande onderzoeken 2004», terwijl in de kolom

«Aantal gevraagde onderzoeken» de vraag naar het aantal veiligheidsonderzoeken aan het overzicht is toegevoegd. Dit is relevant i.v.m. de ontwikkelingen in de werkvoorraden. Om deze reden is ook het aantal gevraagde onderzoeken van het voorgaande jaar opgenomen. – In de kolom «Aantal geplande onderzoeken 2005» zijn de consequenties van de uitvoering van onderzoek voor defensie-orderbedrijven door de MIVD, het aanpasen van het aantal vertrouwensfuncties bij de rijksoverheid en de groei van het aantal vertrouwensfuncties bij de politie niet verwerkt.

Werkterrein 3: Beveiligingsbevordering

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen dat degenen die daar direct verantwoordelijk voor zijn, zorgdragen voor een goede invulling van beveiligingsmaatregelen, op met name de aandachtsgebieden: bijzondere informatie, vitale sectoren en personen, objecten en diensten behorend tot het rijksdomein. Naast deze aandachtsgebieden kunnen er vanuit werkterrein 1 andere aandachtsgebieden aan de orde komen die van de AIVD een rol vragen met betrekking tot beveiligingsbevordering.

Wat gaan we daarvoor doen?

– Het leveren van beleidsbijdragen en ontwikkelen van regelgeving (zowel nationaal en internationaal) op het gebied van beveiliging.

– Het instellen van onderzoeken naar beveiliging van personen,

gebouwen, terreinen, processen en gegevensstromen, het geven van beveiligingsadviezen en het (mede) vaststellen van functies als vertrouwensfunctie en het verstrekken van dreigingsinschattingen en dreigingsmeldingen.

– Het in het kader van het stelsel van bewaking en beveiliging, op basis van dreigingsinformatie opstellen en verstrekken van dreigingsinschattingen en dreiging- en risicoanalyses voor personen en objecten die tot het publieke, rijksdomein behoren.

– Het doen bepalen van en voorzien in de behoefte van de overheid aan cryptografische producten en het evalueren van beveiligingssoftware en -hardware.

– Het verzorgen van het sleutelmanagement in het kader van cryptover-bindingen.

Wat mag het kosten?

Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet ca € 20 mln (ca 21% van het apparaat).

Werkterrein 4: Inlichtingen andere landen

Wat willen we bereiken?

Het zo tijdig mogelijk alerteren en informeren van de Nederlandse regering inzake uit het buitenland afkomstige latente en actuele dreigingen voor de nationale veiligheid. In dit verband moet met name worden gedacht aan informatie betreffende buitenlandse centra van internationaal terrorisme.

De Nederlandse regering in staat stellen bij het bepalen van standpunten over buitenlands beleid en bij het voeren van internationale onderhandelingen te beschikken over informatie terzake die via andere kanalen niet of

moeilijk te verkrijgen is. In dit verband valt te denken aan informatie betreffende internationaal terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens.

Wat gaan we daarvoor doen?

– Het verzamelen van relevante inlichtingen, zowel met inzet van eigen middelen (open en gesloten) als via raadpleging van buitenlandse collegadiensten.

– Het in geanalyseerde en geëvalueerde vorm ter kennis brengen van de verzamelde inlichtingen van de Nederlandse regering, die de informatie op haar beurt kan inbrengen in overleg met andere regeringen.

Wat mag het kosten?

Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet ca € 9 mln (ca 9% van het apparaat).

Werkterrein 5: Apparaat

Wat willen we bereiken?

Het beschikken over een effectieve en efficiënte organisatie, waarin de

wettelijke taken adequaat en op een samenhangende wijze worden

uitgevoerd en het aanpassen van de organisatie aan de toegenomen

vraag naar capaciteit van de beleidsverantwoordelijke en andere

belangendragers.

Wat gaan we daarvoor doen?

– Het voltooien van de implementatie van een integraal kwaliteitsbeleid volgens de in 2004 geformuleerde uitgangspunten.

– Het vervangen van de geautomatiseerde document- en workflow-management-systemen.

– Het in overleg met afnemers en ketenpartners realiseren van een taakuitoefening die zo veel mogelijk voldoet aan de wensen van de externe omgeving.

– Het verantwoord aanpassen van de organisatie aan de toegenomen vraag naar capaciteit, m.n. ten behoeve van terrorismebestrijding.

Wat mag het kosten?

De apparaatskosten bedragen ca € 96 mln.

 

Overzicht prestatiegegeven

s

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde

Streefwaarde

5.1. Apparaat

5.2. Geheim

Aantal FTE (gemiddeld per jaar) Geen

843

925

1 015

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling

Periode

Onderwerp

5.1. Apparaat

5.2. Geheim

Tweede helft 2005 Tweede helft 2005

Geen

Stelsel Bewaken en Beveiligen. Contra-terrorisme: fenomeen- en contextgericht onderzoek.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 

Budgettaire gevolgen van

beleid (x € 1 000)

             
     

5: Nationale Veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

76 829

86 707

96 191

101 502

136 594

104 437

104 437

  • 1. 
    apparaat

73 825

83 602

93 086

98 397

133 489

101 332

101 332

  • 2. 
    geheime uitgaven

3 004

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

Uitgaven

79 219

86 707

96 191

101 502

136 594

104 437

104 437

  • 1. 
    apparaat

76 215

83 602

93 086

98 397

133 489

101 332

101 332

  • 2. 
    geheime uitgaven

3 004

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

Ontvangsten

817

91

91

91

91

91

91

Toelichting:

Voor terrorismebestrijding heeft de AIVD naar aanleiding van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid, uit 2001, meerjarig extra middelen toegewezen gekregen. Hiermee kon gedurende 2002 en 2003 een intensivering van de inzet worden gefinancierd. De intensievere inzet werd vooral benut voor meer target gericht onderzoek. Tegelijkertijd was sprake van een meer dan evenredige toename van de kosten voor personeel en materieel, omdat hogere kwaliteitseisen gesteld werden aan nieuwe medewerkers en aan de techniek van informatisering en operationele ondersteuning. De benodigde inzet op andere aandachtsgebieden van de dienst dan het islamitisch terrorisme kwam onder druk te staan. In 2004 is een verdere intensivering op terrorismebestrijding noodzakelijk gebleken. Daartoe is scherp geprioriteerd op de diverse taken van de dienst.

Voor 2005 en verder zijn opnieuw meerjarig extra middelen toegewezen. Deze zullen vooral worden benut om de targetgerichte activiteiten – ook in de nationale en internationale samenwerking – verder uit te bouwen en onderzoek naar aan terrorisme gerelateerde fenomenen te borgen.

Voor een inlichtingen- of veiligheidsdienst is voorts het op peil houden van specifieke vaardigheden en kennis van medewerkers van eminent belang. De komende 10 jaar zullen veel ervaren medewerkers de dienst verlaten, wat noopt tot extra investeren in kennisoverdracht. Van vergelijkbaar belang is dat gebruikte (inlichtingen-)methoden en technieken state of the artzijn en dat het internationaal netwerk van inlichtingenen veiligheidsdiensten ten volle wordt benut. Het is noodzakelijk in dit verband geld vrij te krijgen voor lange termijn investeringen, met name in techniek en interne informatiehuishouding en in internationale presentie

(o.m. liaisons). Aan de commissie Bestuurlijke Evaluatie (cie. Havermans) is gevraagd in het najaar van 2004 te adviseren over de toerusting van de AIVD om op middellange termijn zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Voor artikel 5 zijn de verplichtingen- en kasramingen gelijk.

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking en doelmatigheid

Het effect van de door de AIVD te verrichten activiteiten wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop verantwoordelijken en belanghebbenden de aan hen aangeleverde informatie aanwenden. De AIVD streeft ernaar om het informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, maar is hierbij gebonden aan zijn wettelijke taken. Op het gebied van de samenwerking met ketenpartners zal de AIVD de bestaande, en in 2004 nieuw gemaakte afspraken nakomen.

Het effect wordt voorts mede bepaald door de kwaliteit van de aan verantwoordelijken en belanghebbenden aangeleverde informatie. De dienst zal in 2005 gebruik maken van de eerste resultaten van het in 2004 uitgevoerde interne kwaliteitsprogramma.

De AIVD verwacht in 2005 geen afname van de spanning tussen wat van de organisatie wordt verlangd en de beschikbare capaciteit. Doorlopende aandacht voor doelmatigheid in de bedrijfsvoering zal daarvan het gevolg zijn. Vanwege de verdere groei van de organisatie, zal de aandacht daarbij vooral uitgaan naar het voorkomen van doelmatigheidsverlies. Voorts zal gedurende het jaar zonodig prioritering van de werkzaamheden plaats vinden.

BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het bevorderen van een doeltreffende, doelmatige en democratische inrichting en werking van het openbaar bestuur zoals onder meer neergelegd in de Grondwet en in andere wetten, en optimalisering van de interbestuurlijke samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Het functioneren van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking wordt bevorderd met behulp van een aantal instrumenten dat nader wordt uitgewerkt bij de operationele doelen. BZK wil met deze instrumenten randvoorwaarden scheppen om de toegang tot het openbaar bestuur en de volksvertegenwoordiging te waarborgen. Speerpunten hierbij zijn de herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid van de gekozen vertegenwoordigers voor de burger, het probleemoplossende vermogen van het bestuur, een adequate dienstverlening door het ambtelijke apparaat, een goede ontwikkeling van centrumsteden in relatie tot hun omgeving en de Europa-bestendigheid van het openbaar bestuur. Hierbij wordt de verbetering van de kwaliteit van de overheid in Nederland opnieuw als noodzaak gevoeld. De gegroeide kloof tussen burger en politiek vormt een belangrijke drijfveer voor de noodzaak van een heroriëntatie op zowel inrichting (de taken) als werking (rol en werkwijze) van deoverheid teneinde die kwaliteit te bevorderen.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed functioneren van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking. Zowel de inrichting als de werking van het openbaar bestuur dienen doeltreffend, doelmatig en democratisch te zijn. De Minister voor BVK is verantwoordelijk voor de vernieuwing binnen deze bestuurlijke en financiële verhoudingen.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting van de medeoverheden en de financiële en bestuurlijke verhoudingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Gekozen burgemeester. De herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid van gekozen vertegenwoordigers voor de burger wordt verbeterd door de komende invoering van de gekozen burgemeester en door de dualisering van provincies en gemeenten die in gang is gezet. De gekozen burgemeester zal zijn intrede doen in ons lokale bestuur. Op 26 september 2003 is de Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemees-ter1 aan de Tweede Kamer aangeboden. Vervolgens is er een tweetal concept wetsvoorstellen opgesteld. Het eerste betreft het conceptwetsvoorstel Introductiegekozen burgemeester, waarin de gewijzigde positie van de burgemeester ten opzichte van de andere gemeentelijke organen is neergelegd. Het tweede betreft de concept wetsvoorstel verkiezing burgemeester, waarin het kiesstelsel, de kiesrechtelijke procedures alsmede de regels over de campagnefinanciering zijn opgenomen. De conceptwetsvoorstellen voor advies aan de (belan-

Kamerstukken II, 2003/2004, 29 223, nr. 1.                gen-)organisaties en adviesorganen voorgelegd. De aangepaste

wetsvoorstellen zijn in juni 2004 aan de Raad van State aangeboden. Naar verwachting zal de indiening van de wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in het najaar plaatsvinden. Voor een succesvolle start van de gekozen burgemeester is een vlekkeloze feitelijke invoering een noodzakelijke voorwaarde. Hiervoor is eind 2003 de Invoeringsimpuls gekozen burgemeester gestart. Onder meer door middel van verschillende methoden en vormen van onderzoek en met behulp van expertmeetings wordt in kaart gebracht welke thema’s een nadere uitdieping vragen en welke activiteiten noodzakelijk zijn om een goede feitelijke invoering te garanderen. Naast de Invoeringsimpuls zal ook een voorlichtingscampagne worden gevoerd. Als gevolg van de invoering van de gekozen burgemeester zullen de benoemde burgemeesters in maart 2006 worden ontslagen. Een deel van de ontslagen burgemeesters zal aanspraak maken op rechtspositionele voorzieningen. Ten behoeve van de ontslagen burgemeesters zal flankerend beleid worden ontwikkeld en aangeboden dat erop gericht is oud burgemeesters zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten herinstromen. Effectief flankerend beleid zal ook als effect kunnen hebben dat de uitkeringsduur beperkt blijft. Dualisme. De vernieuwingsimpulsen voor dualisme in het lokale en provinciale bestuur worden voortgezet in samenwerking met de gemeenten en de provincies. Na de evaluatie in 2004 van de dualise-ring in de gemeenten zal in 2005 de dualisering in de provincies worden geëvalueerd.

Versterking internationale dimensie binnenlands bestuur. BZK streeft ernaar om de bestuurlijke consequenties van het integratieproces van de Europese Unie, de grensoverschrijdende samenwerking en de internationale samenwerking zoals in de Raad van Europa meer te integreren in de inrichting en functionering van het stelsel van het binnenlands bestuur. Derhalve wordt er een beleidskader opgesteld waarin een aantal internationale en EU-ontwikkelingen op hun merites voor het stelsel van het binnenlands bestuur wordt beoordeeld. Met de uitvoering hiervan beoogt BZK te bevorderen dat het binnenlands bestuur adequaat functioneert in de context van de EU, Raad van Europa en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. BZK levert voorts in 2005 een financiële bijdrage aan het Kenniscentrum Europa Decentraal, dat de decentrale overheden informatie verstrekt over EU-regels.

Herindeling. In het kader van het herindelingsbeleid zullen zonodig, wanneer daartoe het verzoek wordt ingediend bij de Minister van BZK, (te) kleine gemeenten worden samengevoegd.

Financiële verhoudingen. De financiële verhouding van gemeenten en provincies met het Rijk moet zodanig zijn dat de medeoverheden adequaat en op democratisch gelegitimeerde wijze invulling kunnen geven aan hun taken. BZK zorgt ervoor dat gemeenten en provincies goed worden geïnformeerd over de te verwachten ontwikkeling van uitkeringen uit gemeente- en provinciefonds. Ook zorgt BZK samen met Financiën voor voortdurend onderhoud van het verdeelstelsel van gemeentefonds en provinciefonds, een kritische toets op zowel het eigen inkomstengebied van gemeenten, als ook op de verstrekking van specifieke uitkeringen door de ministeries. BZK en Financiën zien er op toe dat bij beleidsvoornemens van het Rijk aandacht is voor de financiële consequenties ervan voor gemeenten en provincies. Daarnaast besteden zij voortdurend aandacht aan de vraag of het totaal aan gemeentelijke en provinciale inkomsten toereikend is voor de opgaven waarvoor gemeenten en provincies zich geplaatst zien. Vanaf 2004 wordt jaarlijks nagegaan of de nieuwe regelgeving ter

versterking van de financiële functie van gemeenten en provincies (waaronder het besluit begroting en verantwoording voor gemeenten en provincies) aan de verwachtingen voldoet. Nieuwe verhoudingen. Omdat de overheid geen (hiërarchische) eenheid is, zijn onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende bestuurslagen wezenlijk om doeltreffend beleid te kunnen voeren, dat wil zeggen keuzes te doen, prioriteiten te stellen en daaraan deugdelijke uitvoering te geven. Daartoe worden de inter-bestuurlijke verhoudingen – in gezamenlijkheid – kritisch doorgelicht en verhelderd en wordt ingezet op verbetering van de samenwerkingsrelatie. De intentie is daarover tripartiet afspraken vast te leggen. Specifieke uitkeringen. Uitgangspunt voor nieuweverhoudingen is problemen aan te pakken daar waar ze zich voordoen: decentraal, zo dicht mogelijk bij en met de burgers. Bedoeling daarvan is te zorgen dat het Rijk gaat over de dingen die het Rijk aangaan en zich niet bemoeit met wat andere overheden veel beter kunnen. Dat betekent een vergroting van de decentrale beleidsvrijheid, minder centrale regels en minder specifieke uitkeringen. In dat kader worden ook de resultaten van de Doorlichtingsoperatie Specifieke Uitkeringen onder leiding van de commissie Brinkman, zoals die is uitgevoerd in 2004, geïmplementeerd.

Het Rijk gaat ook anders sturen: ofwel door decentrale overheden geheel vrij te laten in het behalen van hun doelen. Of door te sturen op plannen, of – bij voorkeur – juist op uitkomsten. In ieder geval mag het niet voorkomen dat in één en hetzelfde beleidsproces bestuurders worden geconfronteerd met dubbele sturing: prestatieafspraken én procesvoorschriften.

Ketenregie. Samenwerking tussen en binnen overheden én tussen overheden en maatschappelijke instellingen kan ook op een andere manier – via ketenregie – strakker georganiseerd worden en resulteren in betere maatschappelijke prestaties. Bij ketenregie zijn niet de afzonderlijke verrichtingen van de organisaties bepalend voor de maatschappelijke beoordeling, maar de wijze waarop die individuele prestaties zijn ingebed in een breder en samenhangend geheel. Ketenregie wordt gedefinieerd als het organiseren en het ontwikkelen van (betere) dienstverlening zoals ervaren door de cliënt, door de (potentiële) ketenpartners te verleiden tot betere afstemming van hun activiteiten. Ketenregie kan vooral in het sociale domein van nut zijn, omdat sprake is van complexe situaties met meerdere actoren die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen (bijv. jeugdbeleid). Uitgangspunt moet daarbij de dienstverlening voor de klant zijn. BZK gaat in een aantal pilots op zoek naar de wijze waarop vanuit het Rijk het samenwerken in ketens kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door afspraken over maatschappelijke prestaties te maken, met gemeenten en randvoorwaarden te formuleren ten aanzien van bijvoorbeeld toegankelijkheid, participatie, informatievoorziening en privacy. Belangrijk is dat het Rijk de keten zoveel mogelijk vrij laat – conform het principe ruimte te bieden aan de uitvoering. Het Rijk zal daarop zijn aanpak moeten afstemmen op de mate van ketensamenwerking. Financieringsstromen en verantwoordingslijnen moeten daarvoor eventueel verschoven worden. Voor zover het Rijk bemoeienis houdt met lokale vraagstukken (bijvoorbeeld omdat ze te groot zijn voor de gemeente alleen of omdat ze te duur zijn) moeten afspraken smartergemaakt worden: heldere afspraken over outputdoelstellingen, fatsoenlijke termijnen waarbinnen die gerealiseerd moeten worden én afrekenen op resultaten. Toezicht. Interbestuurlijk toezicht – in de kolom Rijk, provincie en

gemeenten – kent een aantal knelpunten, zoals: de overmaat aan toezicht; de rolverdeling tussen het Rijk, provincies en gemeenten; de borging van de doorwerking van regelgeving. Een commissie onder voorzitterschap van Alders werkt een set van criteria uit voor de herijking van het interbestuurlijke toezicht. Dit moet vervolgens gaan leiden tot inzicht in noodzaak en organisatie van toezicht en rollen van de betrokken overheden, en een bundeling en stroomlijning van toezicht. – Wgr-plus. Naar verwachting kan de verplichtende gemeentelijke samenwerking rond de zeven stedelijke regio’s per 1 januari 2005 worden voortgezet op basis van de Wijzigingswet Wgr-plus. Het betreffende wetsvoorstel is op 22 april 2004 ingediend bij de Tweede Kamer.

Wat mag het kosten?

In totaal is voor deze operationele doelstelling € 8,738 mln beschikbaar. De invoering van de gekozen burgemeester maakt hier nadrukkelijk onderdeel vanuit; € 3,4 mln.

 

Overzicht prestatiegegevens

     
   

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

  • 1. 
    Dualisering gemeenten en provincies
  • 1. 
    De rolverdeling zoals die is gegroeid
  • 1. 
    – Cultuuromslag tot en met 2006

om de rolverdeling tussen de gemeente-

vòòr de invoering van de dualisering

volgens het plan van aanpak tweede

raad en college van B&W respectievelijk

per 7–3-2002; zie de analyse van de

fase Vernieuwingsimpuls gemeenten;

provinciale staten en gedeputeerde

Staatscommissie dualisme en lokale

– Cultuuromslag tot en met 2007

staten te verhelderen, en de positie van

democratie d.d. 17 januari 2000 en het

volgens het plan van aanpak tweede

de raad respectievelijk provinciale

kabinetsstandpunt daarover van 22 mei

fase Vernieuwingsimpuls provincies;

staten als kaderstellend, controlerend en

2000.

– Inzicht in de stand van zaken m.b.t. de

volksvertegenwoordigend orgaan te

 

dualisering (via evaluatie van de rele-

versterken.

 

vante Provinciewettelijke bepalingen) in 2005; – Wijziging van de medebewinds-wetgeving in 2005.

  • 2. 
    Versterking lokaal bestuur door het
  • 2. 
    – Beleidskader herindeling van dec.
  • 2. 
    – Afronding lopende wetgevings-

scheppen van voorwaarden voor betere

2002;

processen tot herindeling van

participatie van burgers en voor betere

– Overzicht van best practices d.d. juli

gemeenten in het Westland, van

dienstverlening van het ambtelijke

2002 van binnengemeentelijke

Geldrop en Mierlo en in de

apparaat.

decentralisatie;

Achterhoek c.a. in 2004;

 

– Kwaliteitsmonitor lokaal bestuur d.d.

– Meer aandacht van provincies

 

dec. 2001

voor de kwaliteit van het lokale bestuur in hun provincie;

– Meer inzet van gemeenten bij het toepassen van vormen van binnengemeentelijke decentralisatie;

– Verdere ontwikkeling en toepassing kwaliteitsmaatstaven lokaal bestuur.

  • 3. 
    Voortzetting bestuurlijke samenwerking
  • 3. 
    De huidige taakverdeling en werkwijze
  • 3. 
    Heldere taakverdeling in de nieuwe

op regionaal niveau door het bevorde-

op basis van de Kaderwet bestuur in

WRO en in de Planwet Verkeer en

ren van een heldere taakverdeling en

verandering en naar verwachting de

Vervoer.

werkwijze tussen de samenwerkende

WGR-plus per 1-1-2005.

 

gemeenten, de provincies en het Rijk op

   

een aantal concrete beleidsterreinen,

   

waaronder vooral Ruimtelijke Ordening

   

en Verkeer & Vervoer.

   

Overzicht prestatiegegevens

 

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

  • 4. 
    Het bevorderen van een adequate
  • 4. 
    De basiswaarde is de huidige financiële
  • 4. 
    Het onderhouden van de financiële en

financiële en bestuurlijke verhouding en

en bestuurlijke verhouding. Voor het

bestuurlijke verhouding door uitvoering

het democratisch functioneren van de

inzicht zijn de volgende instrumenten

te geven aan het programma van Plavat

medeoverheden, zodat zij adequaat

beschikbaar:

en POR. Naast de verdere ontwikkeling

invulling kunnen geven aan de gestelde

– Periodiek onderhoudsrapport

en onderlinge afstemming van bestaan-

taken. Inzicht in de financiële en

gemeente- en provinciefonds;

de instrumenten zal het instrumenta-

bestuurlijke verhouding is dan onont-

– Benchmarking;

rium in 2004 uitgebreid worden met een

beerlijk. Daartoe worden instrumenten

– Jaarlijkse evaluatie financiële functie.

belastingpanel en de jaarlijkse evaluatie

ontwikkeld.

 

financiële functie. Ten slotte zal toepassing van benchmarking (= bedrijfsverge-lijking in brede zin) worden gestimuleerd als middel om het (democratisch) functioneren van medeoverheden te bevorderen.

  • 5. 
    Herijken interbestuurlijke verhoudingen
  • 5. 
    – BANS 1999–2002;
  • 5. 
    – Opstellen vervolgafspraken tussen

en verbeteren interbestuurlijke

– Intenties van Rijk/IPO/VNG t.a.v.

Rijk/VNG/IPO langs twee stromen:

samenwerking.

interbestuurlijke samenwerking

ruimte bieden aan mede-overheden

 

vastgelegd tijdens het Overheden-

en inhoudelijke resultaatsafspraken.

 

overleg 24 april 2002;

 
 

– Afspraken in diverse Catshuissessies

– Nieuw leven inblazen van het

 

mbt interbestuurlijke samenwerking.

Overhedenoverleg.

  • 6. 
    Voortgang programma ketenregie als
  • 6. 
    – Methodisch kader ketenregie;
  • 6. 
    – Uitvoering implementatieplan ter

(alternatief of aanvullend) sturings-

– Praktische handleiding ketenregie;

stimulering van ketenregie in het

model voor het sociale domein.

– Overzicht van best practices over

sociale domein;

 

wijze waarop het Rijk ketenregie kan

– Verfijning en toetsing van het metho-

 

stimuleren;

disch kader en de handleiding

 

– Essays over prestatieafspraken in

ketenregie.

 

ketens.

 
  • 7. 
    Een goede inrichting van specifieke
  • 7. 
    – Het instrument OSU (Overzicht
  • 7. 
    Implementatie van de aanbevelingen

uitkeringen waarbij het financiële

specifieke uitkeringen);

van de commissie Brinkman t.a.v.

arrangement aansluit op het bestuurlijke

– Resultaat Doorlichting specifieke

beëindigen bestaande specifieke uitke-

arrangement en de bestuurlijke lasten

uitkeringen o.l.v. Commissie

ringen, herinrichten overblijvende

beperkt zijn.

Brinkman.

specifieke uitkeringen en het aan strikte toets onderwerpen van mogelijk nieuwe specifieke uitkeringen.

  • 8. 
    Naleving kaderstellende visie Toezicht.
  • 8. 
    De door het kabinet vastgestelde
  • 8. 
    BZK bevordert vanuit haar indirecte
 

kaderstellende visie Toezicht (kamer-

verantwoordelijkheid dat de te evalue-

 

stukken II, 2001/2002, 27 831, nr 1).

ren toezichtarrangementen van de ministeries naar aanleiding van de zelfevaluaties zoveel mogelijk zijn aangepast aan de kaderstellende visie Toezicht.

  • 9. 
    Invoering direct gekozen burgemeester.
  • 9. 
    – Het huidige stelsel betreffende de
  • 9. 
    Invoering direct gekozen burgemeester
 

aanstelling van de burgemeester;

met de gelijktijdige raadsverkiezingen

 

– De hoofdlijnennotitie direct gekozen

2006.

 

burgemeester d.d. 26 september

 
 

2003.

 

Overzicht prestatiegegeven

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

  • 10. 
    Versterking van de EU- en internatio- 10. Beleidsnota binnenlands bestuur in nale dimensie van het binnenlands                  internationaal en EU-perspectief.

bestuur.

  • 10. 
    Vergroting van de Europese en internationale bestuurskrachtvan medeoverheden:

instelling EU-netwerk bestuurlijke vraagstukken;

referentiedocument internationalisering gemeentelijk beleid; bevordering oplossing bestuurlijke knelpunten in grensstreken; 3e rapportage toepassing Europees Handvest regionale talen of talen voor minderheden.

 
       

Overzicht beleidsevaluat

ie

Onderwerp

Prestatie-indica tor

Planning

Evaluatie interdepartementale beleidsvisitatie naar

6.2

Eind 2004/

interdepartementale beleidsprocessen

 

begin 2005

Evaluatie dualisering gemeenten

6.2

Eind 2004

Evaluatie dualisering provincies

6.2

Eind 2005

Jaarlijkse Evaluatie Financiële functie

6.2

Begin 2005

Stelsel kwaliteitszorg gemeenten

6.2

2005

Invoering Gekozen Burgemeester (ex ante)

6.2

2004/2005

Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragers

Wat gaan we daarvoor doen?

In de integrale beleidsnotitie rechtspositie politieke ambtsdragers1 zijn een aantal voorstellen gedaan, waarvan de uitvoering dient te leiden tot normalisering en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze notitie is door het kabinet voor advies aan de Tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur voorgelegd. De commissie heeft op 13 april 2004 haar advies aan het kabinet uitgebracht. Het kabinet heeft in de zomer 2004 een standpunt op dit advies uitgebracht.

Kamerstukken II, 2001/2002, 28 479, nr. 1.

De invoering van de direct gekozen burgemeester heeft grote consequenties voor de huidige beroepsgroep. De personele zorg voor burgemeesters zal nadrukkelijk in het teken komen staan van deze verandering. Vooruitlopend op de flankerende voorzieningen bij ontslag zullen burgemeesters ondersteund worden bij het oriënteren op de toekomst. Er is een toenemende behoefte aan begeleiding, zo blijkt uit de in 2004 afgeronde pilot loopbaanoriëntatie. Dit beleid wordt nu gecontinueerd door een substantiële groep burgemeesters de mogelijkheid te bieden tot deelname aan een oriëntatietraject dat inzicht geeft in de persoonlijke wensen en loopbaankansen.

De arbeidsmarktsectoren waarin de komende tijd een toename van banen verwacht wordt, zullen nader geanalyseerd worden op de geschiktheid van specifieke functies voor (ex) burgemeesters. De behoefte aan gerichte informatie onder de huidige burgemeesters zal in de periode voorafgaand

aan de feitelijke invoering toe nemen. Een informatiehelpdesk zal worden ingericht en voorlichtingsbijeenkomsten zullen worden belegd om in de periode tot de invoering feitelijke informatie te verstrekken over de voortgang van het wetgevingstraject, de rechtspositie als mede de beschikbaar te stelen flankerende voorzieningen.

De verdere ontwikkeling van het burgemeestersambt zal worden gevolgd. Met behulp van de onderscheiden kern- en bestuurscompetenties zal de verandering van het huidige burgemeestersprofiel naar het gekozen burgemeestersambt worden beschreven.

Wat mag het kosten?

Op het rechtspositionele voorzieningen en arbeidsvoorwaarden politieke ambtsdragers en burgemeesters artikel is in totaal € 6,702 mln beschikbaar. Hierin zit nadrukkelijk inbegrepen alle wachtgeldkosten voor burgemeesters die bij herindeling ontslag krijgen en de wachtgelden van europarlementariërs.

Overzicht prestatiegegevens

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

  • 1. 
    Het zorgdragen voor arbeidsvoorwaar- 1. den die in overeenstemming zijn met de aard en de zwaarte van de politieke functies en die in redelijke verhouding staan tot de beloningsstructuur in met name de publieke sector.

De huidige rechtspositiebesluiten; De notitie rechtspositie politieke ambtsdragers (2002) en het over deze notitie uitgebrachte advies van de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur.

  • 1. 
    Normalisering en modernisering van de regelgeving met betrekking tot de rechtspositie, met name op het terrein van het primaire inkomen, neveninkomsten, pensioenen en op de uitkeringen bij aftreden.
  • 2. 
    Het bieden van personele zorg waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de consequenties van de invoering van de direct gekozen burgemeester voor de huidigeBeroepsgroep.

Uit de pilot loopbaan oriëntatie 2003 verkregen inzichten over de loop-baanmogelijkheden van burgemeesters;

Kennis betreffende de inhoud van het ambt, de voor de uitoefening noodzakelijke vaardigheden en de samenstelling en achtergrond van de huidige beroepsgroep.

  • 2. 
    – Op grond van de verkregen inzichten aan een substantiële groep burgemeesters een toegesneden persoonlijk ontwikkelingstraject aanbieden dat ondersteunt biedt bij de verdere invulling van de verdere Loopbaan;

– Het in kaart brengen van die sectoren van de arbeidsmarkt waarin (ex) burgemeesters op grond van vaardigheden, ervaring en kennis een functie kunnen vervullen;

– Het tot aan de invoering verstrekken van feitelijke informatie aan burgemeesters over de voortgang van het wetgevingstraject, het profiel van de gekozen burgemeester, de rechtspositie en de flankerende voorzieningen.

2.

Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijen

 

Overzicht prestatiegegeven

s

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde

Streefwaarde

  • 1. 
    Het scheppen van randvoorwaarden voor het democratisch proces en het daartoe inrichten van een inzichtelijk systeem voor de financiering van politieke partijen.
  • 1. 
    – De notitie herijking subsidiëring politieke partijen van april 2002; – De (gewijzigde) wet subsidiëring politieke partijen
  • 1. 
    Uitbreiding van de wet subsidiëring politieke partijen tot een wet op de partijfinanciering..

Wat gaan we daarvoor doen?

Aan partijen die zetels hebben behaald in de Eerste en/of Tweede Kamer wordt jaarlijks subsidie verstrekt. Om de gestelde doelen te bereiken is een wijziging van het wettelijk stelsel gewenst. Het streven is gericht op een nieuwe Wet op de partijfinanciering, waarin het resultaat van de nog te voeren politieke discussie over onder meer het systeem van de subsidie, over het uitbreiden van de subsidiabele doelen moet neerslaan. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht tot 1-1-2004 in werking treden. Vervolgens wordt wetgeving voorbereid over het aanscherpen van de regels voor giften en partijsponsoring.

Wat mag het kosten?

De subsidie is per 1 januari 2001, 1 januari 2002 en per 1 januari 2004

verhoogd. Het totale subsidiebedrag in 2005 komt daarmee op € 14,970

mln.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 00

 
 

6: Functioneren Openbaar Bestuur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

29 232

38 955

39 817

38 070

37 093

34 893

33 893

  • 1. 
    apparaat

8 557

9 372

9 035

8 991

8 938

8 938

8 938

  • 2. 
    inrichting en werking openbaar bestuur

3 636

7 757

8 738

8 537

7 070

4 870

3 870

  • 3. 
    rechtspositie en arbeidsvoorwaarden-

6 998

5 671

5 902

5 434

5 976

5 976

5 976

beleid politieke ambtsdragers

             
  • 4. 
    faciliteren politieke partijen

10 041

16 155

16 142

15 108

15 109

15 109

15 109

Uitgaven

27 354

39 555

40 617

38 070

37 093

34 893

33 893

  • 1. 
    apparaat

8 468

9 372

9 035

8 991

8 938

8 938

8 938

  • 2. 
    inrichting en werking openbaar bestuur

3 315

7 757

8 738

8 537

7 070

4 870

3 870

  • 3. 
    rechtspositie en arbeidsvoorwaarden-

5 482

6 271

6 702

5 434

5 976

5 976

5 976

beleid politieke ambtsdragers

             
  • 4. 
    faciliteren politieke partijen

10 089

16 155

16 142

15 108

15 109

15 109

15 109

Ontvangsten

790

168

163

159

155

155

155

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
   

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 0

6: Functioneren Openbaar Bestuur

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven

100%

31 582

100%

29 079

100%

28 155

100%

25 955

100%

24 954

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

77%

7% 16%

24 165

2 291 5 126

74%

8% 11%

7%

21 595

2  291

3 200

1 993

75%

8% 11%

6%

21 085

2  291

3 200

1 579

81%

9% 4%

6%

21 085

2 291 1 000

1 579

85%

9%

6%

21 084 2 291

1 579

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid

Operationele doelstelling 6.2:

Dualisering gemeenten en provincies. Aan het beleid tot verduidelijking van de rolverdeling tussen gemeenteraden en provinciale staten enerzijds, en de colleges van burgemeesters en wethouders respectievelijk de colleges van gedeputeerde staten anderzijds (dualisering gemeenten en provincies), ligt de veronderstelling ten grondslag dat daarmee de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende functies van raden en staten worden versterkt, dat het bestuur transparanter wordt voor burgers en maatschappelijke organisaties en dat de kwaliteit van het bestuur wordt vergroot; WGR-plus. Aan het streven naar voortzetting van de meer verplichtende bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau ligt de veronderstelling ten grondslag dat deze samenwerking bijdraagt aan de oplossing van regionale problemen, vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Een betere regionale afstemming van het grotestedenbeleid is onontbeerlijk voor het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van het grotesteden-beleid;

Benoemingswijze burgemeesters. Aan het beleid tot heroverweging van de aanstellingswijze van de burgemeester ligt de veronderstelling ten grondslag dat de huidige procedure voor burgemeesterbenoemingen niet in alle opzichten bevredigend is.

Gemeenten en provincies in internationaal en EU-perspectief.

De veronderstelling is dat de ontwikkeling en uitvoering van een beleidsnota inzake het binnenlands bestuur in internationaal en EU-perspectief de doelmatigheid en de doeltreffendheid zal bevorderen, doordat lopende en nieuwe internationale en EU-activiteiten die van invloed zijn op een goed functioneren van het binnenlands bestuur aan de hand van een helder kader kunnen worden beoordeeld. Interbestuurlijke samenwerking. De interbestuurlijke samenwerking en samenhang tussen bestuurlijke en financiële arrangementen vergroten de beleidseffectiviteit. Het betrekken van partners voorkomt dat betrokkenen elkaar in de wielen rijden en zorgt ervoor dat alle partners hetzelfde doel nastreven. Consensus over een gezamenlijk referentiekader is daarbij een voorwaarde.

Operationele doelstelling 6.3:Aan het beleid tot het ontwikkelen van een rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid voor politieke ambtsdragers ligt de veronderstelling ten grondslag dat de dynamische ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur op termijn tot een wijziging van de functie-inhoud leiden en daarmee andere eisen aan de burgemeester zal stellen. Met de voorgestelde beleidsontwikkeling wordt hierop geanticipeerd. Het doel is kwaliteit en continuïteit van het bestuur te waarborgen.

BELEIDSARTIKEL 7: INNOVATIE- EN INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Door inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en innovatie van werkprocessen verbeteren van het presterend vermogen van de overheid, alsmede meer specifiek de zorgvuldige vaststelling, vastlegging en gebruik van gegevens omtrent de identiteit van burgers.

De focus van het beleid is gericht op overheidsorganisaties (in de meest brede zin), burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, en heeft als doelen: – een beter presterende overheid, die

  • openstaat voor vernieuwende werkwijzen en -processen,
  • taken beter uitvoert en zich bij de publieke dienstverlening klant- en vraaggericht opstelt,
  • geen onnodige administratieve lasten veroorzaakt,
  • transparant is en de burger in staat stelt te participeren in wat de overheid doet,
  • efficiënt werkt en niet onnodig het wiel opnieuw uitvindt,
  • in het gebruik van ICT binnen de overheid tot de koplopers in Europa behoort;

– een overheid die verantwoordelijk is voor uitgifte en beheer van

reisdocumenten. Met ingang van de begroting 2005 wordt het innovatiebeleid binnen artikel 7 verantwoord in plaats van artikel 10.

Wat willen we bereiken?

– Verbetering publieke dienstverlening. Het doel is een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de hoge verwachtingen van de samenleving in de 21ste eeuw, waarbij niet de logica van de overheidsorganisatie maar de behoefte van de burgers centraal staat. Meer en beter gebruik van ICT vormt het belangrijkste instrument om dat te bereiken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het principe van eenmalige gegevensverstrekking, wat betekent dat aan burgers geen gegevens worden gevraagd die reeds binnen de overheid beschikbaar zijn.

Concreet wordt er naar gestreefd dat aan het einde van deze kabinetsperiode (eind 2007):

  • tenminste 65% van de publieke dienstverlening langs elektronische weg kan worden afgewikkeld;
  • het principe van eenmalige gegevensverstrekking is ingevoerd voor de basisgegevens met betrekking tot personen, bedrijven, gebouwen, percelen, adressen en geografische basiskaarten, alsmede voor een nog vast te stellen lijst van andere gegevens.

Voor 2005 gelden de volgende streefwaarden:

  • tenminste 55% van de totale publieke dienstverlening kan elektronisch worden afgehandeld;
  • het aantal elektronische transacties waarbij een door Public Key Infrastructure (PKI) ondersteunde elektronische handtekening wordt gebruikt, is binnen de domeinen overheid-overheid en overheid-bedrijfsleven met tenminste 100 000 toegenomen ten opzichte van 2004.

– Administratieve lastenverlichting burgers. Conform het regeerakkoord zullen de administratieve lasten voor burgers die door het Rijk worden veroorzaakt, met 25% worden verminderd. In 2005 zullen de

eerste reducties conform de daarvoor eind 2004 door de departementen gedane voorstellen gerealiseerd worden.

– Toegankelijkheid van overheidsinformatie. Om burgers te

betrekken bij wat de overheid doet, moet overheidsinformatie zonder belemmeringen te vinden en te gebruiken zijn, dat wil zeggen (ook) via het internet.

– Betere werkwijzen door innovatie. Een beter presterende overheid impliceert een veranderende overheid. Een overheid die niet innoveert kan niet voldoen aan eisen en verwachtingen die elders in de maatschappij vanzelfsprekend zijn geworden. Omdat marktprikkels in de publieke sector ontbreken, is een gerichte innovatie-impuls noodzakelijk. Die impuls bestaat uit het verzamelen en actief verspreiden van geslaagde, concreet toepasbare praktijkvoorbeelden (best practices) uit binnen- en buitenland.

– Ketenregie: ICT-kanskaarten. Vooral daar waar sprake is van complexe, sectoroverschrijdende uitvoeringsketens (zoals jeugd, toezicht en handhaving, gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding) is prestatieverbetering te behalen door een intelligent gebruik van ICT. Niet primair door nieuwe ICT-investeringen, maar door een herontwerp van processen (met de burger als uitgangspunt) en een beter gebruik van reeds beschikbare ICT-oplossingen. Het doel is om – samen met de betrokken vakministers en sectoren – belangrijke uitvoeringsketens te onderzoeken op de mogelijkheden om effectiever en efficiënter presteren door middel van ICT en op basis daarvan te komen tot concrete, haalbare voorstellen voor structurele verbetering.

– Gemeentelijke Basis Administratie(GBA)-stelsel.

  • Het optimaliseren van het GBA-stelsel door het op termijn online maken van het GBA-stelsel en het vergroten van de flexibiliteit, kwaliteit en de marktwerking door een verregaande standaardisatie van de decentraal gebruikte GBA-systemen.
  • Het verbeteren van de audit naar de kwaliteit van de GBA bij gemeenten in de vorm van een herziene regeling voor de GBA audit met ingang van 1 juli 2005. Het optimaliseren van de kwaliteit van de gegevensinvoer in de GBA door de realisatie van een elektronische database (kennissysteem) van brondocumenten. Dit systeem dient om de werkprocessen bij instanties te ondersteunen ter vaststelling van de identiteit van personen. Harmonisatie van de beveiligingseisen gesteld in de paspoort uitvoeringsregeling Nederland (PUN) 2001 en de Wet GBA.
  • Invulling geven aan het kabinetsstreven om identiteitsfraude tegen te gaan door opname van biometrie op reisdocumenten, zijnde identiteitsdocumenten. Tevens voldoen aan de internationale standaarden voor biometrie op reisdocumenten.
  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De directe verantwoordelijkheid van de minister voor BVK betreft:

– de ontwikkeling van generieke ICT-instrumenten, -voorzieningen en -standaarden en het bevorderen van de toepassing hiervan binnen de openbare sector;

– het faciliteren van overheidsorganisaties, in het bijzonder de rijksoverheid, bij de vermindering van de administratieve lasten voor burgers;

– het stimuleren en ondersteunen van overheidsorganisaties bij de

innovatie van werkprocessen en bij de toepassing van ICT ten behoeve van complexe ketenvraagstukken;

– Het beheren en onderhouden van de Reisdocumentenketen en de GBA-keten en het regisseren en faciliteren van de modernisering van de GBA.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 2: De innovatie van werkprocessen binnen de overheid, het verbeteren van de publieke dienstverlening, het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en het daartoe bewerkstelligen van een adequate en betrouwbare ICT-infrastructuur voor de openbare sector

Wat gaan we daarvoor doen?

– Publieke dienstverlening. Om de doelen ten aanzien van elektronische dienstverlening en eenmalige gegevensverstrekking te realiseren worden de volgende generieke ICT-voorzieningen ontwikkeld:

  • 1. 
    Een elektronische zoekmachine die de burger snel en efficiënt de weg wijst naar de gezochte overheidsdiensten, -informatie en -organisaties op internet.
  • 2. 
    Een gemeenschappelijke authenticatievoorziening(zgn. eOTV) ten behoeve van het elektronische verkeer met de overheid, te ontwikkelen via een groeimodel en in samenwerking met een aantal grote uitvoeringsorganisaties en EZ. Het ontwerp van de eOTV is zodanig dat overheidsdiensten de voorziening relatief eenvoudig kunnen integreren in hun eigen internetdienstverlening. In de eerste fase zal gebruik worden gemaakt van authenticatie middels gebruikersnaam en wachtwoord (pincode). Vanaf 2005 zal deze mogelijkheid worden uitgebreid met GSM-authenticatie, met reeds beschikbare voorzieningen voor internet-bankieren en met zogenaamde softwarecertificaten (domein bedrijven).
  • 3. 
    De invoering in 2006 van één Burger Service Nummer (voor ingezetenen én niet-ingezetenen), als belangrijkste onderdeel van een nieuw beleidskader voorpersoonsnummers en -gegevens.
  • 4. 
    De ordening van de gegevenshuishoudingvan de overheid door: – de realisatie en juridische verankering (door de respectievelijke

eerstverantwoordelijke bewindspersonen) van 6 basisregistraties (personen, bedrijven, gebouwen, adressen, basiskaarten, vastgoed), waarvoor overheidsbreed een verplicht gebruik geldt en meervoudig gegevensverstrekking kan worden geëlimineerd;

– de aanwijzing van andere basisregisters waarvoor eveneens verplicht gebruik geldt;

– het vaststellen van standaarden voor gegevens (gegevens-woordenboek) en gegevensuitwisseling.

  • 5. 
    Een ICT-architectuur voor de elektronische overheid, inclusief het op basis daarvan formeel aanwijzen en invoeren van een coherente minimumset van technische, informatiekundige en organisatorische standaarden.

BZK faciliteert de ontwikkeling van generieke ICT-voorzieningen, -instrumenten en -standaarden. De daadwerkelijke invoering binnen de eigen organisatie is echter de verantwoordelijkheid van de betreffende organisaties zelf.

In aanvulling op de bovengenoemde projecten werken Rijk, VNG en IPO in de programma’s Elektronische Gemeente (Egem) en e-Provincies (PEP) samen om de mede-overheden te ondersteunen bij de toepassing van ICT. De binnen de hierboven genoemde voorzieningen,

instrumenten en standaarden vervullen daarbij een belangrijke rol, naast meer specifieke ICT-oplossingen voor het provinciale en gemeentelijke domein.

Administratieve lastenverlichting burgers. In het voorjaar van 2005 zullen reductievoorstellen van alle ministeries gereed komen, op basis waarvan tot een taakstelling per ministerie wordt gekomen. BZK zal de voortgang hiervan volgen en waar nodig bijsturen. In 2005 zal de nulmeting naar de administratieve lasten van andere overheden voor burgers worden afgerond. Op basis daarvan zullen bestuurlijke afspraken over de vermindering van de lasten worden gemaakt. Daarnaast zal in samenwerking met de andere overheden een meldpunt worden ingericht waar burgers ongewenste administratieve lasten kunnen melden. In aanvulling op de in 2004 uitgevoerde nulmetingen van het Rijk en van de andere overheden zullen in 2005 de administratieve lasten bij specifieke doelgroepen (zoals ouderen, zorgbehoeftigen) worden onderzocht, teneinde concentraties van administratieve lasten bij bepaalde doelgroepen gericht te kunnen aanpakken. Tevens zal een structurele toetsing van nieuwe regelgeving worden ingesteld om te voorkomen dat de administratieve lastendruk alsnog aangroeit door nieuwe regelgeving. Naar verwachting zal voor de kwaliteitsborging hiervan (de expertise van) de Adviescommissie Administratieve Lasten worden ingezet.

Toegankelijkheid van overheidsinformatie. Aan het streven naar een grotere toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt in 2005 invulling gegeven door:

  • vaststelling (in overleg met de mede-overheden) van overheidsbrede standaarden voor de uniforme ontsluiting van overheidsdocumenten op internet (in het bijzonder decentrale regelgeving, vergunningen en wettelijke bekendmakingen);
  • een stimuleringsprogramma gericht op de publicatie op internet van tenminste de helft van alle verordeningen van gemeenten, provincies en waterschappen;
  • publicatie door de departementen van alle openbare beleidsonderzoeken op internet;
  • opname in www.wetten.nl van beleidsregels en circulaires uit de Staatscourant en verordeningen van zelfstandige bestuursorganen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;
  • voorbereiding van wetgeving om officiële publicatie van wet- en regelgeving op internet mogelijk te maken;
  • (zo mogelijk) verankering van de beleidslijn Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatiebij de implementatie van de EU-richtlijn Commerciële exploitatie van overheidsinformatie.

Betere werkwijzen door innovatie. Om invulling te geven aan de doelstelling van innovatie worden in het kader van het programma InAxis de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • het verzamelen, analyseren, verrijken en verspreiden van bewezen best practices, onder meer ter ondersteuning van burgerinitiatieven;
  • het gericht stimuleren van experimenten en het ondersteunen van organisaties om met nieuwe oplossingen te komen en kwaliteit te verbeteren vanuit de veranderende rolverhouding ambtenaar en burger;
  • onderzoek naar publieke prestaties en succes- en faalfactoren bij innovaties;
  • het ontwikkelen, verbeteren en uitdragen van instrumenten waarmee innovatie en kwaliteitsverbetering vroegtijdig kunnen worden aangejaagd;
  • het signaleren van institutionele en andere belemmeringen voor vernieuwingen en kwaliteitsverbetering die beleidsmaatregelen en/of aanpassing van wet- en regelgeving vergen.

De commissie Innovatie Openbaar Bestuur fungeert als aanjager voor het programma InAxis. – Ketenregie: ICT-kanskaarten. In 2005 zullen samen met de

eerstverantwoordelijke bewindslieden tenminste 3 maatschappelijk relevante uitvoeringsketens worden onderzocht op de mogelijkheden voor effectiviteitsverbetering door gerichte inzet van ICT. Deze trajecten bestaan uit:

  • doorlichting van de keten op informatieknelpunten;
  • identificatie van oplossingen voor die knelpunten met behulp van (bij voorkeur generieke) ICT-oplossingen, herinrichting van werkprocessen (met de klant als uitgangspunt) en/of innovatieve werkwijzen;
  • het uitwerken en in de praktijk toetsen van de geïdentificeerde oplossingen middels experimenten, dan wel implementatie daarvan op brede schaal.

De coördinatie van het traject ICT-kanskaarten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Minister voor BVK en de Minister van EZ.

Wat mag het kosten?

Totaal is voor de realisatie van deze operationele doelstelling € 20,5 mln

nodig.

7.2. De innovatie van werkprocessen binnen de overheid, het verbeteren van de publieke dienstverlening, het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en het daartoe bewerkstelligen van een adequate en betrouwbare ICT-infrastructuur voor de openbare sector.

Percentage van de totale publieke dienstverlening dat elektronisch kan worden afgehandeld.

Aantal door PKI ondersteunde elektronische handtekeningen binnen de domeinen overheid-overheid en overheid-bedrijfsleven.

Percentage verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen dat ontsloten is via een decentrale wetten-bank.

Ondersteunde experimenten.

45

45

55

> 100 000

12%

n.v.t.

15

50%

15

 

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

7.2. De innovatie van werkprocessen binnen

Jan 2003

Jan 2004

De Internetmonitor Overheidswebsites 2003 meet

de overheid, het verbeteren van de

   

de inhoud en kwaliteit van overheidsinformatie

publieke dienstverlening, het vergroten

   

op internet.

van de toegankelijkheid van overheidsin-

Okt 2004

Feb 2005

De Monitor Voortgang Elektronische Publieke

formatie, het verminderen van de admini-

   

Dienstverlening (nr. 4) meet de voortgang m.b.t.

stratieve lasten voor burgers en het daar-

   

de beschikbaarheid van publieke diensten op

toe bewerkstelligen van een adequate en

   

internet.

betrouwbare ICT-infrastructuur voor de

Jan 2004

Jan 2005

De Internetmonitor Overheidswebsites 2004 meet

openbare sector.

   

de inhoud en kwaliteit van overheidsinformatie op internet.

Operationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren van bestaande overheidsbrede ICT-voorzieningen, alsmede de bevordering van het gebruik hiervan

Wat gaan we daarvoor doen?

– Beheer overheidsbrede ICT-voorzieningen. Naast de onder

doelstelling 2 genoemde, nog te ontwikkelen ICT-voorzieningen, is er ook een aantal reeds gerealiseerde voorzieningen, die tot stand zijn gebracht in het kader van het inmiddels afgeronde actieprogramma Elektronische Overheid. Deze hebben inmiddels een structurele organisatorische inbedding bij de Rijksoverheid gekregen, gefaciliteerd door de Stichting ICTU. Ook in 2005 zullen deze voorzieningen beheerd en in stand gehouden worden en zullen de prestaties worden geoptimaliseerd en het gebruik bevorderd. Het gaat hierbij om:

  • de elektronische overheidsportaal Overheid.nlzal in 2005 worden verbeterd en uitgebreid, door een uitbreiding van de koppeling met bestaande producentenoverzichten van gemeenten, provincies en waterschappen, door ingebruikneming van een eigen database van officiële publicaties, en door een verbetering van de zoekfunctionaliteit;
  • het Kenniscentrum Elektronische Overheidis opgericht ten behoeve van kennisuitwisseling en de advisering en voorlichting over en voor de elektronische overheid in brede zin. In 2005 geeft het Kenniscentrum hieraan verdere invulling, onder andere door de inrichting van een centrale Kennisbank;
  • het ComputerEmergencyResponseTeam (GOVCERT.NL)zal in 2005 zijn dienstverlening uitbreiden naar overheidsorganisaties buiten de Rijksoverheid;
  • de Policy Authority PKI Overheidziet erop toe dat alle partijen (blijven) voldoen aan het gezamenlijke vastgestelde Programma van Eisen voor het gebruik van PKI binnen de overheid. De Policy Authority beheert de toelatingseisen en de basiscertificaten op basis waarvan overheidsorganisaties, bedrijven, burgers en maatschappelijke instellingen een elektronische handtekening kunnen verkrijgen, en adviseert de minister voor BVK over de toelating van partijen tot het stelsel van PKI voor de overheid;
  • het Rijksoverheidsintranet RYXzal worden doorontwikkeld tot een voor vele doelen bruikbaar intranet, efficiënt en goed op de wensen en omgevingsontwikkeling afgestemd. Naast het permanent vergroten van het informatieaanbod en de functionaliteit zal specifiek aandacht worden besteed aan het bevorderen van het gebruik van RYX door specifieke doelgroepen binnen de Rijksdienst. Het speerpunt hierbij zal zijn het benutten van RYX als ondersteunende infrastructuur voor het op te richten P-direkt (voorheen Shared Service Center HRM).

Het streven is voor elk van deze voorzieningen een gepercipieerd (constant) kwaliteitsniveau te realiseren van tenminste een 7 op een schaal van 10 (zie de prestatiegegevens). – Centrale Archief Selectiedienst (CAS). Zie toelichting bij baten-lastendienst CAS (paragraaf B.4.).

Wat mag het kosten?

Totaal is voor de realisatie van deze doelstelling € 14,6 mln beschikbaar. Een gedeelte van dit bedrag is de bijdrage van BZK aan CAS, namelijk € 5,1 mln.

Overzicht prestatiegegeven

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie Basiswaarde Streefwaarde 2003

7.3. Het instandhouden en optimaliseren      Overheidsportaal Overheid.nl

van bestaande overheidsbrede                GOVCERT.NL

ICT-voorzieningen, alsmede de                RYX

bevordering van het gebruik hiervan.     Kenniscentrum ELO

 

7

7

7

7

7

7

7

7

Overzicht beleidsevaluatie

       
   

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

7.3. Het instandhouden en optimaliseren van

bestaande overheidsbrede ICT-voorzieningen, alsmede de bevordering van het gebruik hiervan.

   

N.v.t.

Operationele doelstelling 4: het instandhouden en optimaliseren van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het stelsel van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBA

Wat gaan we daarvoor doen?

  • 1. 
    In het Bestuurlijk Overleg van de Minister voor BVK en VNG van 21 april 2004 is in lijn met de commissie Snellen overeengekomen om de bouw en uitrol van het startpakket voor de ontwikkeling van een modern GBA te splitsen in een startpakket gegevensverstrekking (SpG) en een startpakket actualisering (SpA). Beide pakketten worden overigens wel tegelijkertijd ontwikkeld.

Het SpG verhoogt de snelheid van raadpleging en wordt geïnstalleerd op één punt in Nederland. Iedere gemeente levert een afslag van alle gegevens uit de eigen GBA naar dat ene centrale punt, van waaruit alle afnemers van gegevens zullen worden bediend. Die concentratie van de gegevensverstrekking op één punt is veel efficiënter dan implementatie bij iedere gemeente apart en biedt nieuwe mogelijkheden om dienstverlening online op maat aan de afnemers te leveren. Daarmee kan bovendien de online beschikbaarheid van de GBA-gegevens doelmatig worden vormgegeven.

Het SpA zorgt voor uniforme gegevensopslag en gegevensbeheer bij gemeenten. Door deze uniformiteit kunnen noodzakelijke wijzigingen, bijvoorbeeld in wetgeving, relatief snel en eenvoudig worden doorgevoerd. Door beide startpakketten zal de kwaliteit van de GBA-gegevens verbeteren. Alvorens SpA wordt ingevoerd zal eerst een proof of conceptworden ontwikkeld, waardoor nader inzicht zal ontstaan in de wijze waarop dit startpakket zal worden ingericht. In 2005 wordt gestart met de bouw van SpG en wordt de proof of conceptvan SpA verder uitgewerkt.

  • 2. 
    Na een in 2004 verricht onderzoek naar de kwaliteit van het instrument audit en de mate waarin dit instrument voldoet aan de eisen van deze tijd is een nieuwe systematiek voor de audit ontwikkeld. Deze systematiek zal in 2005 worden uitgewerkt voor de specifieke

onderdelen van de audit. De gewijzigde systematiek zal leiden tot een herziene regeling periodieke audit in 2005. Na de pilot die in 2004 is afgerond en heeft opgeleverd dat het functioneren van een toegang eigenschappen brondocumenten (TEB) in de praktijk succesvol is getest, vinden vervolgactiviteiten plaats die erop zijn gericht in een gefaseerd traject te komen tot een volledig gevuld systeem dat online benaderbaar is voor daartoe geautoriseerde afnemers.

Na een eerste start in 2004 wordt in 2005 een onderzoek ingesteld naar de integratie van de beveiligingseisen die aan gemeenten worden gesteld. In 2005 wordt bezien in hoeverre de beveiligingseisen gesteld in de GBA-audit kunnen worden geïntegreerd in de eisen die het extern onderzoek reisdocumenten stelt teneinde te kunnen komen tot één extern onderzoek beveiligingseisen voor de GBA en de PUN 2001. 3. In de tweede helft van 2004 zal een praktijkproef worden gestart waarin bekeken wordt wat de gevolgen zijn van het opnemen van biometrie op het uitgifte proces van de reisdocumenten. Tevens wordt de bruikbaarheid van een document met biometrie voor grenspassage getest. Deze proef zal doorlopen in het eerste kwartaal van 2005, waarna evaluatie plaats zal vinden. De resultaten hiervan worden verwacht in de loop van het tweede kwartaal. Aansluitend op de besluitvorming in Europees verband zal, waarschijnlijk begin 2005, het wetgevingstraject in gang gezet worden en tevens het traject voor aanbesteding van de noodzakelijke aanpassingen in documenten en apparatuur. Europa neemt voor wat betreft biometrie de ICAO1 aanbevelingen over. Dit betekent dat in ieder geval gelaatsherkenning als primair biometrisch kenmerk wordt opgenomen en als tweede kenmerk waarschijnlijk een scan van twee vingers.

Wat mag het kosten?

Voor bovenstaande activiteiten 1 en 2 is totaal beschikbaar € 4,3 mln,

waarbij € 3,8 mln voor activiteit 1 wordt verkregen via de leenfaciliteit.

Overzicht prestatiegegeven

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde Streefwaarde

7.4. Het instandhouden en optimaliseren 1. GBA-audit: percentage van gemeen-van de reisdocumentenketen en het            ten die in één keer slagen.

instandhouden en ontwikkelen van

  • 2. 
    Reisdocumentenaudit: percentage het GBA-stelsel zoals neergelegd in

gemeenten die slagen. de Paspoortwet en de wet GBA.

35%

Nog niet beschikbaar

40% pm

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

7.4. Het instandhouden en optimaliseren van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBA.

2005 2005 Voorjaar 2005

  • 1. 
    Kwaliteit van het instrument audit.
  • 2. 
    Integratie van beveiligingseisen gemeenten.
  • 3. 
    Praktijkproef biometrie op uitgifteproces.

1 De organisatie die internationaal de standaarden voor reisdocumenten bepaalt.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
   

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 00

7: Innovatie- en informatiebeleid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Openbare Sector

             

Verplichtingen 120 783

72 933

51 655

54 387

66 198

63 459

64 645

  • 1. 
    apparaat

2 483

4 136

4 085

4 295

4 067

3 157

3 157

  • 2. 
    verbeteren ICT-voorzieningen

37 183

17 765

15 936

9 717

14 259

15 140

15 140

  • 3. 
    instandhouden en optimaliseren

35 199

7 447

399

5 545

9 041

9 041

9 041

ICT-voorzieningen

             
  • 4. 
    reisdocumenten en GBA-stelsel

45 918

43 585

31 235

34 830

38 831

36 121

37 307

Uitgaven

85 041

84 634

70 469

67 634

70 366

63 627

64 813

  • 1. 
    apparaat

2 412

4 136

4 085

4 295

4 067

3 1 57

3 157

  • 2. 
    verbeteren ICT-voorzieningen

15 049

22 520

20 539

14 121

18 299

15 180

15 180

  • 3. 
    instandhouden en optimaliseren

21 662

14 393

14 610

14 388

9 169

9 169

9 169

ICT-voorzieningen

             
  • 4. 
    reisdocumenten en GBA-stelsel

45 918

43 585

31 235

34 830

38 831

36 121

37 307

Ontvangsten

42 344

36 745

30 041

32 855

36 856

36 219

37 423

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1

7: Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal programma-uitgaven

100% 66 384 100% 63 339 100% 66 299 100% 60 470 100% 61656

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

89% 58 780 84% 53 182         77% 51 126         68% 41 061

69% 42 247

11% 7 604         16% 10 157         23% 15 173 32% 19 409 31% 19 409

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Operationele doelstelling 7.2:Bij het formuleren van de operationele doelstellingen van artikel 7 is steeds aangegeven hoe deze doelen bereikt zullen worden. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen.

Een van de veronderstellingen is dat de streefwaarden die geformuleerd zijn voor eind 2004 worden gehaald. Mochten deze waarden lager uitvallen dan zal dit consequenties hebben voor het beleid van 2005.

Een andere veronderstelling is dat de commiteringsverzoeken die zijn ingediend ten laste van de zogenaamde NAP-gelden gehonoreerd worden. Onder andere voor de programma’s eOTV, Burger Service Nummer, Stroomlijning Basisgegevens en Architectuur van de Elektronische Overheid zijn dergelijke verzoeken ingediend. Financiering van bovengenoemde projecten is dus deels afhankelijk van de toekenning van deze NAP-gelden.

De genoemde programma’s zullen op tal van terreinen tot substantiële kostenvoordelen leiden, zoals:

  • Lagere ontwikkelings- en beheerkosten voor generieke ICT-voorzie-ningen (o.a. gezamenlijke ontwikkeling authenticatievoorziening, verplicht gebruik basisgegevensregistraties)
  • Grotere arbeidsproductiviteit (o.a. bundeling van elektronische loketten)
  • Fraudebestrijding (o.a. minder identiteitsfraude door koppeling van gegevensbestanden)

Uitgangspunt is dan ook dat de gemoeide ICT-investeringen zichzelf terug verdienen.

Om deze kostenvoordelen te kunnen realiseren, dienen in een eerste ontwikkelingsfase (beperkte) centrale voorbereidings- en ontwikkelingskosten te worden gemaakt, ten behoeve van onder meer haalbaarheidsstudies, plannen van aanpak en kosten-batenanalyses. Op basis van de resultaten hiervan vindt voor elk relevant deeltraject besluitvorming plaats over de daadwerkelijke realisatie (implementatiefase), inclusief de bijbehorende bekostigingsmodaliteiten. Bij dit laatste vervullen de kosten-batenanalyses een belangrijke rol en is het profijtbeginsel leidend.

De Minister voor BVK zal met de uitvoeringsorganisaties en met VNG en IPO bestuurlijke afspraken maken over de realisatie van de gestelde doelen. Ten aanzien van de investeringen die door de uitvoeringsorganisaties en mede-overheden moeten worden gedaan, zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij hun bestaande investeringscycli. Dit betekent dat desinvesteringen worden vermeden, maar ook dat het tempo van invoering tussen organisaties onderling aanzienlijk kan verschillen.

Operationele doelstelling 7.4:De activiteiten die samenhangen met activiteit 3 (biometrie) zijn afhankelijk van de besluitvorming op Europees niveau en de uitkomsten van de praktijkproef en het kabinetsstandpunt daarover.

De prestatie-indicatoren voor operationele doelstelling 7.4 zijn in 2004: slagingspercentage GBA audit en reisdocumentenaudit. Vanaf najaar 2004 worden de eerste reisdocumentenaudits bij gemeenten uitgevoerd. Als streefwaarde is opgenomen een percentage van 10% gemeenten dat slaagt voor de audit. Een en ander is echter afhankelijk van het aantal gemeenten dat in 2004 een externe audit zal doen uitvoeren.

BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) wenst meer inzicht te krijgen of afnemers van de GBA de gegevens daadwerkelijk overeenkomstig de daartoe door de minister verstrekte autorisaties gebruiken.

In overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zal hiervoor een controle instrument worden ontwikkeld. Het streven is erop gericht om een convenant te sluiten met het CBP op basis waarvan het controle instrument kan worden vormgegeven. Nagegaan zal worden of het mogelijk is ook ten aanzien van de audit bij afnemers een prestatie-indicator worden ontwikkeld.

BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Krachtige steden met een minimum aan bureaucratie

Wat willen we bereiken?

Het (rijksbrede) doel van grotestedenbeleid (GSB) voor de derde conve-nantperiode 2005–2009 (GSB III) is krachtige steden, waarin zichtbare resultaten worden geboekt met een minimum aan bureaucratie. Krachtige steden zijn grote steden1 die veilig zijn en die in staat zijn op een goede manier in te spelen op de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan een stad stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties en hechte sociale samenhang, die werk biedt aan wie dat zoekt. Een stedelijke samenleving die sociaal, fysiek, economische en bestuurlijk vitaal genoeg is om eigen problemen op te lossen. Grootstedelijke problematiek heeft een meervoudig karakter en dient daarom integraal benaderd te worden. Het vraagt om een programmatische aanpak, zodat steden de (implementatie van) beleid naar eigen inzicht kunnen vorm geven. Maatwerk is vereist zodat de stedelijke aanpak beter aansluit op vragen en noden van burgers, bedrijven en instellingen. Kortom, een stad die kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig en prettig is om te verblijven.

Voor de nieuwe convenantperiode 2005–2009 zijn de doelstellingen en de contouren van het stelsel GSB III in het voorjaar van 2004 vastgelegd in de nota Samenwerken aan de Krachtige stad2. Voor GSB III worden drie beleidsdomeinen onderscheiden: het domein Fysiek, het domein Economie en het domein Sociale Integratie en Veiligheid (SIV). De algemene doelstelling krachtige stedenis voor deze domeinen vertaald in vijf outcomedoelstellingen voor de steden in GSB III:

  • 1. 
    Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid;
  • 2. 
    Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • 3. 
    Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving;
  • 4. 
    Het binden van de midden- en hogere inkomens aan de stad;
  • 5. 
    Het vergroten van de economische kracht van de stad.

1  De G30 zijn: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Emmen, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogen-bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

2  Kamerstukken II, 2003/2004, 21 062, nr. 116.

Deze doelstellingen hebben een nauwe onderlinge afhankelijkheid en dienen dus ook in onderlinge samenhang tot ontwikkeling te worden gebracht. In paragraaf9De overzichtsconstructie extra-comptabel overzicht grotestedenbeleid (ECO GSB) en de doelstellingen en indicatoren in GSB IIIis het overzicht met de outcomedoelstellingen en de bijbehorende outcome-indicatoren opgenomen. De outcomedoelstellin-gen worden vervolgens vertaald in outputdoelstellingen en bijbehorende output-indicatoren. Over de outputindicatoren worden begin 2005 voor de periode 2005–2009 (GSB III) op stadsniveau afspraken gemaakt in convenanten tussen steden en rijk. Voorbeelden van enkele output-doelstellingen zijn: 1) verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden (als onderdeel van het inburgeringsbeleid van de minister voor V&I) en 2) het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers (zie verder paragraaf 9). Tevens wordt er bij vijf beleidsterreinen de mogelijkheid geboden stadsspecifieke indicatoren te ontwikkelen en hierover afspraken te maken (ruimte voor maatwerk).

In de onderstaande tabel staan de operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren voor GSB voor zover het de Minister voor BVK

betreft. Het gaat hierbij dus om de bijdrage van de Minister voor BVK aan het GSB in het kader van zijn hiervoor omschreven directe verantwoordelijkheid.

Het eerste operationele doel (behorend bij artikel 9.2) is faciliteren van de steden bij het behalen van resultaten door in te zetten op ingrijpende vermindering van de rijksbureaucratie, beperking van de rijkssturing tot hoofdlijnen, ontschotting van geldstromen, vereenvoudiging van de programmavereisten, afschaffing van de dubbele verantwoording en meerjarige zekerheid voor de duur van het convenant. Het tweede operationele doel (behorend bij artikel 9.3) is steden te stimuleren om de afspraken in de convenanten voor GSB III te bereiken.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicator

Basiswaarde

Streefwaarde

9.2. Krachtige steden

  • 1. 
    Beleidskader.
  • 1. 
    Grote verscheidenheid aan

1.

In 2005 (GSB III) operationali-

faciliteren door het

 

rijksvoorwaarden, beleids-

 

satie van één gezamenlijk

ontwikkelen van een

 

kaders en doelstellingen in

 

geïntegreerd beleidskader.

samenhangend

 

2003 (GSB II).

   

gecoördineerd en

       

ontkokerd beleid.

       
 
  • 2. 
    Beleids- en bestedingsvrijheid
  • 2. 
    (Vrijwel) niet gebundelde

2a.

In 2005 (GSB III) operationali-

 

steden.

(veelal) op verschillende sturingsprincipes gestoelde specifieke uitkeringen in 2003

 

satie van drie BDU’s met ontschotte en gebundelde geldstromen.

   

(GSB II).

2b.

Afronden van het wet- en regelgevingstraject in 2005.

 
  • 3. 
    Prestatieafspraken met de
  • 3. 
    Convenanten GSB II

3.

In 2005 afsluiten van conve-

 

G30.

outcome-afspraken tussen steden en rijk.

 

nanten GSB III met output-afspraken tussen de G30 en het rijk.

 
  • 4. 
    Monitoring en evaluatie.

4a. Jaarlijkse monitor in GSB II (Jaarboek GSB).

4a.

Laatste keer uitbrengen van jaarboek GSB (i.h.k.v. GSB II).

   

4b. In GSB II grote verscheiden-

4b.

In GSB III drie keer een

   

heid aan monitors.

4c. 4d.

monitormoment (2005, 2007 en 2010).

In GSB III een geïntegreerde monitor voor GSB. De gegevens die van steden komen worden ingediend via één (virtueel) loket. Aanvullend onderzoek op monitor 2007 t.b.v. tussenstand GSB III.

 
  • 5. 
    Budgettaire medeverantwoor-
  • 5. 
    Werking en informatieve

5.

ECO in 2005 efficiënt en

 

delijkheid Minister voor BVK.

waarde van het ECO in 2002.

 

effectief inzetten als sturings-en informatie-instrument.

 
  • 6. 
    Verantwoording.

6a. In 2001 is geen sprake van geharmoniseerde financiële verantwoordingen over sectorale regelingen in het GSB.

6a.

Over het geharmoniseerde financiële verantwoordingsprotocol voor 2004 voor het domein sociaal worden de steden in 2005 tijdig geïnformeerd.

   

6b. In GSB I is veelal sprake van

6b.

In 2005 programmatische

   

projectmatige verantwoor-

 

verantwoording door steden

   

ding over BZK-regelingen.

 

op outcomeniveau over GSB

   

6c. Tussenstand GSB in 2002.

6c.

II.

In 2005 eindrapportage aan

TK met betrekking tot GSB II.

   

6d. In GSB II is in meerdere

6d.

In GSB III wordt de dubbele

   

opzichten sprake van

 

verantwoordingstructuur

   

dubbele verantwoording

 

opgeheven:

   

door steden:

   

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling Prestatie-indicator

Basiswaarde

Streefwaarde

 
  • 1) 
    Jaarlijks en meerjarig;
  • 1) 
    Over 2005–2009 eenmalig financiële en beleidsmatige eindverantwoording;
 
  • 2) 
    Sectoraal en GSB;
  • 2) 
    Programmatische verantwoording op outputniveau en één financiële verantwoording voor 3 BDU’s;
 
  • 3) 
    Gemeenteraad en rijk;
  • 3) 
    Bij de financiële en beleidsmatige verantwoording door de steden aan het rijk wordt gebruik gemaakt van de gemeenterekening;
 
  • 4) 
    Monitor en verantwoording.
  • 4) 
    Eindverantwoording over outputresultaten op basis van de monitor.
  • 7. 
    Communicatie over GSB
  • 7. 
    In de GSB II convenanten is
  • 7. 
    In de nieuwe convenanten
 

geen communicatiepara-

wordt een communicatie-

 

graaf opgenomen.

paragraaf opgenomen.

  • 8. 
    Facilitering en kennis-
  • 8. 
    Het Expertteam GSB is in
  • 8. 
    Versnelling uitvoering GSB.

uitwisseling over GSB in

2003 van kracht.

 

Nederland en Europa.

   
  • 9. 
    Positionering GSB in

9a. Sinds 1997 staat stedelijk

9a. Folluw up Nederlands

Europees verband en

beleid op de Europese

voorzitterschap EU.

coördinatie van Doelstelling 2

agenda.

 

(D2), Urban II en Urbact.

   
 

9b. Uitvoeringsconvenanten

9b. Verdere coördinatie in 2005

 

voor D2 en Urban II uit 2000

van D2 en Urban II.

 

en 2001 met afspraken

 
 

tussen Rijk en steden.

 
 

9c. In 2004 beperkte kennis-

9c. In 2005 verbetering van het

 

uitwisseling tussen lidstaten

kennisnetwerk in Europa over

 

over stedelijk beleid en de

stedelijk beleid en de praktijk.

 

praktijk.

 
  • 10. 
    Doorzettingsmacht voor
  • 10. 
    Beleid en wet- en regelge-
  • 10. 
    Steden op basis van hun

steden waarvoor beleid en

ving in 2003.

voorstellen beter instrumen-

wet- en regelgeving knellen.

 

teren om hun doorzetting-smacht te vergroten.

9.3. Krachtige steden 1. BDU SIV.

  • 1. 
    De situatie in de steden met
  • 1. 
    Bij de midterm review van

door het stimuleren

betrekking tot het domein

GSB III in 2007 liggen de

van grote steden tot

sociaal in 2005 bij aanvang

steden op streek met het

het realiseren van de

van GSB III (nulmeting).

realiseren van hun ambities

GSB-doelstellingen.

 

met betrekking tot het domein sociaal.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De Minister voor BVK is verantwoordelijk voor de rijksbrede inhoudelijke samenhang en stelselmatige aanpak van het grotestedenbeleid (GSB). Deze rol wordt uitgeoefend ten opzichte van alle bij het GSB betrokken departementen en steden en de op steden gerichte Europese structuurfondsen. Hiertoe heeft hij tevens budgettaire medeverantwoordelijkheid, die hem de bevoegdheid geeft mee te beslissen over de departementale onderwerpen binnen het GSB ten einde de inhoudelijke samenhang en stelselmatige aanpak te bewaken. Rijksbreed zijn de voor GSB relevante regelingen en hun budgettaire omvang weergegeven in het Extra Comptabel Overzicht (ECO) GSB (paragraaf B.9.). Per regeling is daarin aangegeven hoeveel geld beschikbaar is voor het totale beleidsterrein en hoeveel daarvan naar de grote steden gaat. Daarnaast is de minister

tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europese GSB dat in tien Nederlandse steden wordt gevoerd.

Het kabinet is gezamenlijk verantwoordelijk voor een samenhangend en ontkokerd GSB. Om krachtige steden te worden faciliteert het rijk de steden door in te zetten op ingrijpende vermindering van de rijksbureau-cratie, beperking van de rijkssturing tot hoofdlijnen, ontschotting van geldstromen, vereenvoudiging van de programmavereisten, afschaffing van de dubbele verantwoording en meerjarige zekerheid voor de duur van het convenant.

De steden dienen hun inzet zoveel mogelijk te kunnen richten op het bereiken van (meetbare) resultaten, met een minimum aan bureaucratie. De daadwerkelijke uitvoering van het GSB is de verantwoordelijkheid van de steden.

Voor de inhoudelijke samenhang en het beheer van de desbetreffende brede doeluitkeringen (BDU’s) in het domein Fysiek, het domein Economie en het domein SIV zijn respectievelijk de Minister van VROM, de Staatssecretaris van EZ en de Minister voor BVK aangewezen. De overige bij het GSB betrokken vakministers zijn en blijven beleidsmatig verantwoordelijk voor het eigen sectorale GSB-beleid. Deze verantwoordelijkheden en vakdepartementale doelstellingen worden in de desbetreffende begrotingen opgenomen. Dit artikel van de begroting van BZK is de centrale plaats binnen de rijksbegroting waar een rijksbreed overzicht wordt gegeven van het GSB.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Krachtige steden faciliteren door het ontwikkelen van een samenhangend gecoördineerd en ontkokerd beleid

Wat gaan we daarvoor doen?

De Minister voor BVK ontwikkelt en coördineert de randvoorwaarden voor

de aanpak en de inhoud van het GSB beleid richting de steden en de

betrokken departementen. Daarbij worden de volgende instrumenten

ingezet:

  • 1. 
    Het rijksbeleidskader, onderdeel van de nota Samenwerken aan de Krachtige stad, bevat rijksbreed en geïntegreerd de GSB-doelstellingen op de drie GSB-domeinen. In 2005 moeten de ontwikkelingen zo ver zijn dat de steden de uitgangspunten van deze nota kunnen implementeren en operationaliseren. Op rijksniveau is BZK verantwoordelijk voor het bewaken en faciliteren van de implementatie en operationali-satie van het geïntegreerde beleidskader. Voor wat betreft het sociale domein coördineert BZK de rijksbrede beleidsinhoudelijke samenhang en procesmatige voortgang en afstemming (frontoffice). De vakdepartementen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen beleidsterreinen binnen dit domein (backoffice).
  • 2. 
    Met ingang van 1 januari 2005 zijn de rijksuitkeringen voor het GSB gebundeld in drie brede doeluitkeringen BDU’s: de BDU SIV, de BDU Economie en de BDU Fysiek. De steden ontvangen in GSB III per domein de rijksbijdrage via deze BDU’s. In GSB III is dus sprake van drie ontschotte geldstromen met minder en vereenvoudigde voorwaarden. Steden krijgen meer bestedingsvrijheid en beleidsruimte. Ze kunnen daardoor resultaatgericht, programmatisch en integraal te werk kunnen gaan. Het uitgangspunt is dat steden zelf het beste keuzes kunnen maken voor een eigen aanpak.

Niet alleen de steden moeten in 2005 werken met de BDU’s. Ook het rijk moet dat. BZK is verantwoordelijk voor de implementatie en

operationalisatie op rijksniveau van de BDU SIV vanaf 2005, zoals EZ en VROM verantwoordelijk zijn voor de BDU Economie en de BDU Fysiek. BZK bewaakt in dit kader de interdepartementale financiële ontwikkelingen op het gebied van de BDU SIV. Er is afgesproken om eventuele nieuwe geldstromen in de toekomst in de BDU’s op te laten gaan, zodat er niet opnieuw een woud aan regelgeving ontstaat. Het gaat hier dus met name om financieel beleidsmatige activiteiten waar de Minister voor BVK verantwoordelijk voor is. De vakministers zijn en blijven verantwoordelijk voor hun financiële bijdrage aan de BDU SIV. De administratieve handelingen die BZK uitvoert in het kader van de BDU SIV vallen onder de operationele doelstelling 9.3 (zie hierna).

  • 3. 
    Begin 2005 maken Rijk en steden in de maatwerkconvenanten meetbare afspraken over de outputindicatoren uit het geïntegreerde beleidskader in de nota Samenwerken aan de Krachtige staden over enkele stadspecifieke outputindicatoren. De afspraken tussen Rijk en steden zijn gebaseerd op de Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s (MOP’s) van de steden met daarin hun stadsvisie voor de periode GSB III. In 2004 heeft het rijk het ambitieniveau ex-ante getoetst in relatie tot de lokale situatie, de omvang van de financiële rijksbijdrage, vigerend provinciaalbeleid en rijksbeleid en de regionale situatie. De overeenstemming daarover resulteert in ondertekening van convenanten begin 2005.
  • 4. 
    De jaarlijkse GSB-monitor, het Jaarboek GSB, biedt inzicht in de situatie in de grote steden, de voortgang van de steden op de 9 doelstellingen in GSB II. Het Jaarboek 2004, de laatste monitor GSB II, zal feitelijk de gerealiseerde eindwaarden voor GSB II op de outcome-indicatoren per stad bevatten. Deze eindwaarden vormen een basis voor de eindverantwoording van steden aan het Rijk.

Eind 2005 verschijnt de eerste monitor GSB III. In GSB III is gedurende vijf jaar sprake van drie monitormomenten: bij de nulmeting in 2005, bij de midterm review in 2007 en bij de eindmeting in 2010. In GSB III wordt niet langer jaarlijks, maar alleen bij de midterm review, door het rijk gevraagd om (tussentijdse) beleidsmatige informatie. De monitor nieuwe stijl bevat een voortgang op de doelstellingen uit het beleidskader GSB III. Dit zijn zowel outcome- als output-indicatoren (zie paragraaf 9). Het is de inzet de GSB-relevante sectorale en departementale monitors zoveel mogelijk te stroomlijnen, opdat geen overbodige aanvullende informatie aan steden wordt gevraagd. De gegevens die van steden komen om de monitor te vullen zullen zoveel mogelijk via één (virtueel) loket aangeleverd worden. Bezien wordt of dit loket aan het einde van GSB III een rol dient te spelen bij de financiële verantwoording over de bestedingen in het kader van de BDU’s. Naast de monitor in 2007 zal er bij de midterm review in datzelfde jaar aanvullend onderzoek gedaan worden om een tussenstand op te stellen van het GSB III.

  • 5. 
    Het Extra Comptabel Overzicht (ECO) budgetten GSB maakt inzichtelijk en transparant welke regelingen in het GSB zijn opgenomen en wat hun budgettaire omvang is. Voor steden biedt de indicatieve verdeling, een direct van het ECO afgeleid overzicht, meerwaarde omdat het hen inzicht geeft in de omvang van de middelen die aan hen beschikbaar worden gesteld. Steden en de Tweede Kamer hebben op deze manier inzicht in de geldstromen van het GSB.

Naar aanleiding van de besluitvorming in 2004 over de Nota Samenwerken aan de Krachtige stad, is besloten de werking en de informatieve waarde van het ECO in 2005 verder te verbeteren. Een efficiënt en effectief ECO is van belang voor de budgettaire medeverantwoordelijkheid met betrekking tot (met name) de drie BDU’s in GSB III. Het rijk

biedt de steden in de convenanten financiële zekerheid per BDU voor de gehele periode 2005–2009. Hierbij geldt overigens wel het algemeen budgettair voorbehoud dat het Rijk heeft wanneer het gaat om subsidies. Het ECO is een geschikt instrument om deze financiële toezegging en de financiële ontwikkelingen te volgen van de verschillende departementale geldstromen die onderdeel uitmaken van de BDU’s (categorie A in het ECO). Een verbeterde werking van het ECO geeft het kabinet meer mogelijkheden tijdig (bij) te sturen. De rijksbrede GSB-aanpak kan daardoor beter worden bewaakt en gecoördineerd. Samen met Financiën wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om het ECO te automatiseren. Bij de verbetering van het ECO wordt tevens aandacht besteed aan de bijbehorende (interdepartementale) werkwijzen en afspraken.

  • 6. 
    In 2005 coördineert BZK de ontwikkeling en actualisatie van het geharmoniseerde verantwoordingsdocument 2005 voor de pijler Sociale Infrastructuur t.b.v. de financiële verantwoording van de steden over 2004. Voor het eerst maken ook enkele meerjarige BZK-regelingen deel uit van dit protocol. In 2005, aan het einde van GSB II, moeten de steden over de gehele convenantperiode financiële verantwoording afleggen over deze regelingen. Het gaat hierbij om de bijdrageregeling Sociale Integratie en Veiligheid, Digitale Broedplaatsen en Digitale Trapvelden.

In GSB II (1999–2004) werd de algemene doelstelling vertaald in 9 outcomedoelstellingen en 16 indicatoren, waarover in convenanten tussen de grote steden en het rijk voor de periode 1999–2003 resultaatsafspraken zijn gemaakt op basis van een MOP. Voor het verlengingsjaar 2004 zijn in de zomer van 2003 aanvullende afspraken gemaakt tussen rijk en steden. Op 15 juli 2005 moeten de steden eindverantwoording afleggen over hun resultaten in GSB II. Over de uitgangspunten van de eindverantwoording is de Tweede Kamer geïnformeerd. De beleidsmatige verantwoording over de MOP’s is een kabinets-aangelegenheid, waarbij de Minister voor BVK primair verantwoordelijkheid is voor het proces. Het uitgangspunt is om de MOP-verantwoording zo licht mogelijk te houden. In 2005 stuurt BZK een eindrapportage over GSB II (1999–2004) aan de Tweede Kamer. De financiële verantwoordingen over de bestedingen uit hoofde van de afzonderlijke regelingen vallen overigens onder de verantwoordelijkheid van het betreffende vakdepartement. In de periode 1999–2004 was op vier manieren sprake van dubbele verantwoording. Ten eerste hadden steden door de grote hoeveelheid regelingen te maken met vele soorten systematieken, zoals verschillende verantwoordingsmomenten. In het GSB III zal over de periode 2005 tot en met 2009 éénmalig worden verantwoord. Ten tweede is er tot aan GSB III sprake van een sectorale verantwoording op regelingenniveau náást de programmatische beleidsmatige eindverantwoording op het niveau van de MOP’s. In GSB III zal er één programmatische eindverantwoording op outputniveau en één financiële verantwoording voor elk van de BDU’s plaatsvinden. Ten derde legt een gemeente voor 2005 verantwoording af aan zowel de gemeenteraad als aan het rijk. In GSB III zal bij de financiële verantwoording door de steden aan het rijk gebruik kunnen worden gemaakt van de informatie in en het proces van de gemeenterekening (single processing).

Tot slot staat in het GSB II het jaarlijkse monitoren (Jaarboek GSB) los van de verantwoording. In GSB III zal de eindverantwoording over de outputresultaten geschieden op basis van de monitorgegevens aan het einde van de convenantperiode.

  • 7. 
    Op basis van de financiële verantwoording en de programmatische

eindverantwoording wordt de definitieve rijksbijdrage vastgesteld per BDU. Hiertoe worden heldere en gemeenschappelijke beoordelingscriteria gehanteerd. In 2004 is in vervolg op de nota Samenwerkenaan de Krachtige stadeen afrekensystematiek ontwikkeld. De minister die belast is met de coördinatie van het GSB zendt de drie vaststellingsdocumenten uiterlijk 15 november 2010 naar de G30. Indien daartoe aanleiding is zullen reeds verstrekte bijdragen worden teruggevorderd. Daarvan kan sprake zijn als de ontvangen rijksbijdragen niet aan de in de regeling vastgelegde vereisten of de subsidievoorwaarden (bijvoorbeeld het verwijtbaar niet of niet geheel realiseren van de outputdoelstellingen) is voldaan. Het niet (geheel) realiseren van de overeengekomen resultaten op een of meer outputindicatoren leidt tot terugvordering of een andere vorm van financiële sanctie. De verantwoordelijke bewindspersoon kan afzien van effectuering van deze maatregel en andere maatregelen voorstellen.

  • 8. 
    In de convenanten die in 2005 worden afgesloten tussen steden en rijk wordt een communicatieparagraaf opgenomen. Het doel is om gezamenlijk afspraken te maken over de gedeelde inzet op communicatie over GSB in de nieuwe convenantperiode. Het streven is herkenbare, eenduidige en actieve communicatie over GSB, zodat GSB zichtbaarder is en het draagvlak voor GSB wordt vergroot.
  • 9. 
    Het Expertteam GSB is organisatorisch ondergebracht bij het Kenniscentrum Grote Steden (KC GS), waardoor het onafhankelijk is van BZK. Het Expertteam wordt door de steden ingeschakeld. Doel van het Expertteam is om de steden te ondersteunen in het oplossen van knelpunten in de uitvoering van GSB en bij te dragen aan een snelle verspreiding van goede voorbeelden. De reacties zijn positief. Met name op het gebied van regie- en procesvoering bij uitvoeringstrajecten heeft het Expertteam vrijwel alle steden goed kunnen helpen. Hierdoor zijn oplossingen geïnitieerd, gestagneerde uitvoeringstrajecten weer op het goede spoor gezet en is de uitvoering van GSB II-beleid versneld. Op basis van deze goede ervaringen is er in 2004 voor gekozen om de steden ook in 2005 een beroep te kunnen laten doen op het Expertteam. In 2005 wordt het Expertteam geëvalueerd. Daarnaast faciliteert BZK kennisuitwisseling over grootstedelijke problematiek in en tussen de grote steden via het bestuur en de stuurgroep Stedelijke Innovatieprogramma (Stip) van het KC GS. Naar aanleiding van de evaluatie in 2003 heeft het KC GS een aangescherpte missie: relevante spelers in departementen en steden voorzien van toepasbare kennis om stedelijke problemen beter op te lossen. De missie is vertaald in vier met elkaar samenhangende hoofdfuncties: het verzamelen en ontsluiten van kennis, het vormen van netwerken, het bemiddelen van kennis en de ontwikkeling van kennis. Deze functies zijn in 2005 te vertalen naar bijvoorbeeld de volgende producten: een E-bibliotheek voor stedelijke vragen, bijeenkomsten en aan de database gekoppelde producten en een vijfjarig onderzoeksprogramma STip. Er wordt in 2005 naar gestreefd de onderzoeken op de 6 thema’s uit STip aanbesteed en in uitvoering te hebben.

10.De nationale coördinatie van de URBAN II-programma’s, URBACT en Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden gebeurt door BZK. Deze programma’s lopen van 2000 t/m 2006. De structuurfondsenprogramma’s Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden en het URBAN II programma zijn in aanvulling op het nationale GSB gericht op een verdere ontwikkeling van een aantal achterblijvende gebieden in tien grote steden. Het doel is het verkleinen van sociaal economische achterstanden. Jaarlijks wordt eind juni het jaarverslag gepresenteerd.

Het doel van BZK is bovendien om meer aandacht voor stedelijke problematiek en integrale benadering van het GSB op Europees niveau te vragen. Samen met de steden worden daartoe acties ondernomen om op Europees niveau uitwisseling van ervaringen en best practices te bewerkstelligen, mede met het oog op de inzet voor stedelijk beleid na 2006. Onder het URBACT-programma van de EU zijn bijvoorbeeld zogenaamde thematische netwerken opgericht. De wederzijdse leereffecten kunnen tevens worden benut voor het Nederlandse GSB. In 2005 wordt samen met het KC GS en URBACT gestreefd naar betere en voor Europees publiek toegankelijke databases van kenniscentra op het gebied van stedelijk beleid in de gehele EU.

Na het op Europees vlak belangrijke jaar 2004 (presentatie Financiële Perspectieven, 3e cohesierapport en conceptverordening toekomstige Structuurfondsenprogramma’s, het Nederlands voorzitterschap van de EU en de toetreding van 10 nieuwe lidstaten) zal in 2005 duidelijkheid moeten komen over de verdere invulling van de criteria voor de nieuwe Europese programma’s en de betekenis hiervan voor de Nederlandse steden. 11. Eind 2003 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam haar actieprogramma 2004 Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balansaan het kabinet gezonden. Het actieprogramma van Rotterdam vroeg om een snelle reactie van het kabinet. Het kabinet heeft op 28 april 2004 met Rotterdam afspraken gemaakt om de specifieke problemen en belemmeringen aan te pakken. De afspraken behelzen ondermeer, wanneer de huidige mogelijkheden niet afdoende zijn, de mogelijkheid om de instroom van kansarmen in kwetsbare wijken te reguleren, de verscherpte aanpak van malafide huisbazen en de introductie van kansenzones in de stad. Deze maatregelen worden vastgelegd in een speciale verzamel- en uitzonderingswet. Deze inzet voor Rotterdam en de overige grote steden vormt een kop op de voorstellen die het kabinet doet in het beleidskader voor de derde periode van het GSB. In het verlengde hiervan kunnen op basis van voorstellen ook met de andere grote steden maatwerkafspraken worden gemaakt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de passage uit het Hoofdlijnenakkoord 2003, waarin de steden wordt gevraagd concrete knelpunten en belemmeringen bij het oplossen van hun problemen aan te geven.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van het GSB door BZK is in 2005 € 2,329 mln beschikbaar.

Operationele doelstelling 3: Krachtige steden door het stimuleren van grote steden tot het realiseren van de GSB-doelstellingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Op dit artikel staan budgetten voor de steden die bijdragen aan de uitvoering van de outputafspraken die in 2005 voor GSB III worden gemaakt tussen steden en rijk. Op operationele doelstelling 9.3 staat derhalve het totale meerjarige budget voor de BDU SIV, aangezien BZK verantwoordelijk is voor de procesmatige en inhoudelijke afstemming en samenhang op het domein Sociaal (zie operationele doelstelling 9.2). Op deze operationele doelstelling komt tot de verantwoordelijkheid tot uitdrukking die BZK heeft voor de financieel administratieve afhandeling die komt kijken bij de uitvoering van de BDU SIV gedurende GSB III. Daarbij dient gedacht te worden aan een jaarlijkse gecoördineerde betaling aan de steden. Indien er gedurende GSB III aanvullende bijdrages

worden gedaan door departementen aan de BDU SIV, dienen de opnames daarvan in de BDU SIV financieel gecoördineerd te worden. In 2009 zal BZK voorts het proces coördineren rondom de financiële verantwoordingen door de steden over de bestedingen in het kader van de BDU SIV. BZK voert vervolgens ook het sanctioneringsbeleid voor het sociale domein uit. Wanneer sprake is van verwijtbaar achterblijvende resultaten of van onrechtmatigheden worden middelen door BZK teruggevorderd.

Tot en met 2004 stonden op dit artikel de middelen voor de Bijdrageregeling Sociale Integratie en Veiligheid en de Bijdrageregeling Leefbaarheid Partiële steden GSB. Vanaf 2005 zijn deze middelen opgegaan in de BDU SIV. In 2005 dienen de steden echter wel financiële verantwoording af te leggen over de bestedingen in de periode 1999–1004 (GSB II). Hiertoe is in 2004 een handreiking ontwikkeld door BZK, die onderdeel uitmaakt van het geharmoniseerde document voor financiële verantwoording over 2004 (zie operationele doelstelling 9.2).

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van dit artikelonderdeel is in 2005 in totaal € 333,695 mln. beschikbaar. Het betreft uiteraard de bijdrage van BZK aan de BDU SIV, maar ook de bijdrages van de bij de BDU SIV betrokken departementen (zie ook de ontvangstenkant van dit artikel). Onderdeel van de bijdrage van BZK zijn de in 2004 aan de grote steden extra beschikbaar gestelde middelen (€ 120 mln.) voor het verbeteren van de veiligheid in de grote steden in GSB III. Hiertoe is vanaf 2004 € 20 mln. bijgeboekt op dit artikel; in de jaren 2005–2009 ontvangen de steden achtereenvolgens € 9,8 mln., € 30,8 mln., € 32,8 mln., € 25,8 mln. en € 20,8 mln. extra voor veiligheid. Het rijk heeft een financiële toezegging gedaan aan de steden van € 20 mln in 2010 en € 20 mln in 2011. Aangezien deze jaren buiten de meerjarenraming van de onderhavige begroting vallen, zullen de reserveringen pas in de begroting 2006 en 2007 zichtbaar worden op dit artikel.

VWS draagt op dit moment in de periode 2005 tot en met 2009 jaarlijks € 197,1 mln bij (voorheen de regelingen Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg en Gezond in de stad) en OCW jaarlijks afgerond € 21,8 mln (voorheen de regeling VSV). Nog niet opgenomen zijn de regelingen Inburgering oudkomers en nieuwkomers (Justitie), Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen (OCW) en Volwasseneducatie (OCW). Het bedrag voor inburgering oudkomers en nieuwkomers is nog niet bekend en wordt bij VJN 2005 toegevoegd. De regelingen Wet Educatie en Beroepsonderwijs en Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbeleid worden eerst in 2006 opgenomen in de BDU en zijn derhalve nu nog niet opgenomen in de begroting. Daarnaast draagt BZK van 2005 tot en met 2008 jaarlijks € 1 mln bij aan EZ voor Kansenzones in het kader van doorzettingsmacht voor Rotterdam. Tot slot staan op artikel 9.3 de budgetten voor enkele regelingen uit het begin van de jaren ’90.

 

Overzicht beleidsevaluatie

 

Onderwerp

Prestatieindicator

Planning

Eindevaluatie GSB II (stedelijke en rijkszijde)

9.2

2005

Eindevaluatie Onze Buurt Aan Zet (onderdeel

9.3

2005

bijdrageregeling Sociale Integratie en

   

Veiligheid)

   

Eindevaluatie Digitale Broedplaatsen

9.3

2005

Nulmeting GSB III

9.2

2005

Eindevaluatie Expertteam

9.2

2005

Midterm review GSB III

9.2

2007

Eindevaluatie GSB III

9.2 en 9.3

2 010

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
   

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

47 297

262 627

300 001

321 108

323 039

316 139

310 139

  • 1. 
    apparaat

4 528

3 383

3 089

3 031

2 993

2 993

2 993

  • 2. 
    faciliteren grotestedenbeleid

6 834

3 027

1 464

1 776

1 746

1 846

1 846

  • 3. 
    stimuleren grotestedenbeleid

35 935

256 217

295 448

316 301

318 300

311 300

305 300

Uitgaven

171 575

133 272

333 695

354 037

355 968

348 968

342 968

  • 1. 
    apparaat

4 446

3 383

3 089

3 031

2 993

2 993

2 993

  • 2. 
    faciliteren grotestedenbeleid

7 072

3 561

2 329

1 876

1 846

1 846

1 846

  • 3. 
    stimuleren grotestedenbeleid

160 057

126 328

328 277

349 130

351 129

344 129

338 129

Ontvangsten

46

0

218 881

218 881

218 881

218 881

218 881

Toelichting:

Ook de bijdragen van de bij de BDU SIV betrokken ministeries OCW, JUS en VWS staan op dit artikel. Deze bedragen staan in deze versie van de begroting nog op PM. Het streven is om deze bedragen in de definitieve versie van de begroting (circa augustus) op te nemen.

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
   

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x€ 1 0

9: Grotestedenbeleid

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

  • 1. 
    Totaal geraamde kasuitgaven
  • 2. 
    Waarvan apparaatsuitgaven
 

333 695 3 089

 

354 037 3 031

 

355 968 2 993

 

348 968 2 993

 

342 968 2 993

  • 3. 
    Dus programma-uitgaven
 

330 606

 

351 006

 

352 975

 

345 975

 

339 975

Waarvan op 1 januari 2005: 4. juridisch verplicht

10%

34 069

9%

33 206

9%

33 065

10%

33 017

10%

33 071

  • 5. 
    complementair noodzakelijk
  • 6. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) 90%
  • 7. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 8. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld
  • 9. 
    Totaal (=3) 100%

296 537 330 606

91% 100%

317 800 351 006

91% 100%

319 910 352 975

90% 100%

312 958 345 975

90% 100%

306 904 339 975

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Binnen het GSB wordt uitgegaan van een meerjarige, programmafilosofie. Verondersteld wordt dat steden meervoudige en integrale problematiek het beste naar eigen inzicht kunnen oplossen. Door het doorbreken van financiële schotten op rijksniveau krijgen steden vrijheid in beleid en in de inzet van middelen gedurende een langere periode. De doelmatigheid en effectiviteit van stedelijk beleid is de verantwoordelijkheid van steden. Het rijk maakt in convenanten prestatieafspraken met de steden op outputniveau. In GSB III is uiteraard sprake van outcomedoelstellingen (maatschappelijke effecten). De maatschappelijke doorwerking van beleid komt pas tot stand via inspanningen (output) van de overheid (steden én rijk) en door externe factoren. De gelaagdheid in het systeem geeft aan dat de effectiviteit van het overheidshandelen lastig te bepalen is door de vergrote afstand tussen output van de overheid en maatschappelijke outcome. Het ligt daarom niet in de rede de steden af rekenen op outcome. De outcomedoelstellingen liggen immers in vrijwel alle gevallen te ver af van wat binnen de invloedsfeer ligt. Verondersteld wordt dat de outputdoelstellingen wél (in voldoende mate) kunnen worden beïnvloed en gerealiseerd door de steden.

BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare sector door er voor te zorgen dat er binnen een goed functionerende arbeidsorganisatie, tegen zo beperkt mogelijke kosten, voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is en het vermogen om te moderniseren en te verbeteren toeneemt.

Wat willen we bereiken?

Ook binnen de openbare sector is een goede bedrijfsvoering een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van goede beleidsprestaties. In samenwerking met anderen creëert BZK de randvoorwaarden die bijdragen aan een goede bedrijfsvoering. Het gaat daarbij m.n. om de randvoorwaarden die betrekking hebben op het aspect arbeid. Beoogd wordt dit specialisme in te brengen als onderdeel van een meer samenhangende/geïntegreerde aanpak waar ook andere bedrijfsvoeringaspecten (financiën, organisatieontwikkeling, informatisering en automatisering en huisvesting) onderdeel van zijn. Naast samenwerking binnen BZK vereist dit ook samenwerking met bijvoorbeeld Financiën en EZ. Naast de coördinerende rol op het terrein van arbeidszaken (arbeidsvoorwaardenvorming – inhoud en proces – en arbeidsverhoudingen binnen de collectieve sector) wordt tijd, geld en energie gestopt in het stimuleren en faciliteren van processen die binnen de openbare sector moeten leiden tot modernisering en verbetering. BZK stelt daartoe o.a. bij sectoren/instellingen opgedane kennis beschikbaar aan andere sectoren/ instellingen. Het gaat daarbij o.a. om de internetspiegel medewerkerste-vredenheidsonderzoek en benchmarkactiviteiten. Voorts wordt in dit kader gewerkt aan het opstellen van kwaliteitshandvesten voor de verhouding burger–overheid.

De openbare sector, waar de activiteiten zich op richten, heeft een totale loonsom van ca € 75 mld. Deze loonsom is terug te vinden op diverse begrotingen en is voor de zorg hoofdzakelijk premiegefinancierd. De opsplitsing is in de onderstaande tabel weergegeven en geldt als indicatief.

 

Sector

Volume werkzame

Loonsom 2004

 

personen (ultimo

in € mld

 

2003) in fte’s

 

Rijk

116 843

5,77

Onderwijs totaal, waarvan

334 159

16,39

- Primair en secundair onderwijs

217 675

 

- BVE

44 186

 

- Hoger Beroepsonderwijs

24 760

 

- Universiteiten

44 848

 

- Onderzoekinstellingen

2 690

 

Defensie

71 449

3,98

Politie

54 531

3,08

Rechterlijke Macht

2 853

0,29

Gemeenten*

172 438

7,50

Provincies*

12 289

0,63

Waterschappen*

9 108

0,41

Gemeenschappelijke Regelingen*

16 242

0,78

Totaal overheid

789 912

38,83

Gesubsidieerde en gepremieerde

360 000

8,00

sector**, waaronder

   

Welzijn***

78 968

 

Zorg (premie)***, waaronder

579 815

28,48

Academische Ziekenhuizen*

44 086

1,99

Totaal collectieve sector

1 729 727

75,31

  • loonsom 2003.

** schatting aantal fte’s.

*** 2002 opgehoogd met werkgelegenheidsontwikkeling.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De Minister van BZK heeft de directe verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaardenvorming in de kabinetssectoren.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 5: Niet aan doelen toe te rekenen uitgaven

Wat gaan we daarvoor doen?

Van oudsher ligt de verantwoordelijkheid voor de pensioenen voor de Nederlandse ambtenaren uit de overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen bij BZK. Deze verantwoordelijkheid omvat onderhoud en het beheer van de regelingen en het adequaat uitbetalen van de uitkeringen. Het uitkeren van de pensioenen zelf is door BZK uitbesteed aan een hiertoe opgerichte stichting.

Om invulling te geven aan het bovenstaande wordt inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning gegeven aan de instanties waaraan het uitvoerende werk is besteed en worden voldoende middelen beschikbaar gesteld om de uitkeringen te kunnen doen.

Wat mag het kosten?

De totale uitgaven voor de uitvoering van de niet aan doelen toe te

rekenen rechtspositionele regelingen bedraagt in 2005 € 48,7 mln.

Operationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden (te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen om de algemene beleidsdoelstelling te kunnen realiseren, wordt nader geconcretiseerd in onderstaande 3 subdoelstellingen

Wat gaan we daavoor doen?

  • 1. 
    De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Voorop staat dat er doorlopend voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is binnen de openbare sector, waaronder ook begrepen het aantal Nederlandse ambtenaren bij Europese en andere internationale instellingen.

Om dit te kunnen realiseren, ontwikkelt de Minister van BZK een beleid dat gericht is op het:

  • a. 
    vergroten van de aantrekkelijkheid van de werkgever, waardoor het arbeidsaanbod toeneemt;
  • b. 
    vergroten van de arbeidsparticipatie door het beperken van de uitval en het stimuleren van de reïntegratie, waardoor de arbeids-vraag vermindert;
  • c. 
    verhogen van de arbeidsproductiviteit, waardoor eveneens sprake is van een beperking van de arbeidsvraag;
  • d. 
    beperken/beheersen van de loonkosten;
  • e. 
    beperken/beheersen van de kosten van sociale regelingen, incl. de bovenwettelijke uitkeringen en
  • f. 
    beperken/beheersen van de kosten van de pensioenvoorziening. Onderdeel van het beleid betreft de topinkomens in de openbare sector. BZK verricht onderzoek hiernaar en draagt zorg voor de wet- en regelgeving met betrekking tot de openbaarmaking van topinkomens. Ten slotte draagt BZK onder meer via wet- en regelgeving zorg voor de uitwerking van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur.
  • 2. 
    Een goed functionerende arbeidsorganisatie.Voor het kunnen realiseren van gestelde beleidsdoelen is ook binnen de openbare sector de kwaliteit van het opereren van de arbeidsorganisatie van groot belang. Het feit dat hiervoor openbare middelen worden ingezet dwingt alleen al tot een doelmatige besteding. Om dit te bereiken is het door de Minister van BZK ontwikkelde beleid gericht op het:
  • a. 
    verbeteren van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces;
  • b. 
    verbeteren van de arbeidsverhoudingen/relaties, daaronder begrepen integriteit en de ambtelijke rechtspositie en
  • c. 
    verbeteren/beheersen van de transactiekosten van de arbeidsvoorwaardenvorming en HRM-kolom.
  • 3. 
    Het vermogen om te moderniseren/verbeteren neemt toe.Een belangrijk doel van dit kabinet is het creëren van een burgergerichte, betrouwbare en daadkrachtige overheid. Ook hier gaat het uiteraard om een doelmatige inzet van de beschikbare openbare middelen. Om dit doel te bereiken wordt er beleid ontwikkeld dat gericht is op het stimuleren en faciliteren van de processen die binnen de openbare sector moeten leiden tot modernisering en verbetering. – Kaderstellen richting sectoren (na voorafgaande advisering richting

kabinet),

  • door het bepalen van de beschikbare budgettaire ruimte voor de sectorale CAO’s waarna het kabinet deze kan vaststellen;
  • door het monitoren van de processen en de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen in de sectoren;
  • door het aanpassen van de regelgeving op het terrein van het ambtenarenrecht en de Overzeese pensioenen.

Stimuleren richting overheidsinstellingen, m.n. in te vullen langs de weg van informatie- en kennisoverdracht, via

  • zelfstandige onderzoeksrapportages;
  • publicaties, zowel zelfstandige als in tijdschriften;
  • conferenties;
  • campagnes (o.a. ter bevordering van het integriteitsbewustzijn;
  • speeches/presentaties;
  • intersectorale overleggen en
  • diverse internetfaciliteiten, zoals het instandhouden van een website integriteit.

Faciliteren richting overheidsinstellingen door:

  • het bieden van een overlegplatform aan en het voeren van het secretariaat van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid;
  • het (participeren in het) opzetten en uitvoeren van projecten (integriteit, benchmarking, kwaliteitshandvesten, overheid voor de klas);
  • werving, selectie en opleiding t.b.v. de vergroting van het aandeel Nederlanders op beleidsniveau en topuitvoerend niveau bij de EU-instellingen en overige internationale organisaties (w.o. ontwikkeling multimedia presentaties, geven van voorlichting op beurzen, opzetten van opleidingen);
  • het overdragen en met de sectoren delen van op zelfstandige onderzoeken gebaseerde of anderszins verzamelde informatie en kennis (w.o. het tweejaarlijkse mobiliteitsonderzoek/perso-neelsonderzoek, ziekteverzuim, bovenwettelijke uitkeringen, de publicatie van de Kerngegevens overheidspersoneel en andere publicaties en door het bieden van internetfaciliteiten (www.ar-beidenoverheid.nl, www.publiekesector.nl, www.integriteitover-heid.nl);
  • het verder ontwikkelen, beheren en via internet beschikbaar stellen van de internetspiegel werknemerstevredenheidsonder-zoek aan individuele overheidsinstellingen (www.internetspie-gel.nl);
  • subsidie/bijdrageverstrekking aan diverse faciliterende instellingen.

Bijdragen en voorbereiden van de beleidsvorming door:

  • het adviseren bij beleidsbrieven;
  • het opstellen van de Trendnota Arbeidszaken Openbare Sector die jaarlijks op Prinsjesdag wordt uitgebracht;
  • participatie in diverse overleggen;
  • het onderhouden en ontwikkelen van een kennisinfrastructuur, die waar nodig kan dienen als basis voor de bovengenoemde activiteiten (w.o. de opbouw en instandhouding prognosemodel);
  • het uitvoeren van secretariaatstaken t.b.v. de Adviescommissie Management openbare Sector (AMOS) en de Raad voor Bestuur en Openbare Dienst (RBOD).

Wat mag het kosten?

 
           

Subdoelstelli

 

Belangrijkste activite

Hi^2

sten (x € 1 000)

  • 1. 
    Het scheppen van randvoorwaarden richting

Zelfstandige onderzoeksrapportages,

1 502

sectoren/overheidsinstellingen bij het realiseren

Onderhoud en ontwikkeling kennis-

 

van de beschikbaarheid van voldoende gekwalifi-

infrastructuur,

 

ceerd personeel

Ruimte- en speerpuntenbrief

Trendnota

Topinkomens

EU-concoursen

 
  • 2. 
    Het scheppen van randvoorwaarden richting

Het (laten) verrichten van onderzoeken

5 835

sectoren/overheidsinstellingen bij het realiseren

Integriteit

 

van een goed functionerende arbeidsorganisatie.

Ambtelijke status

Verbeteren van de overleginfrastructuur door het verstrekken van bijdragen aan CAOP en de centrales van overheidspersoneel

 
  • 3. 
    Het scheppen van randvoorwaarden richting

Het ontwikkelen van kwaliteits-

 

sectoren/overheidsinstellingen bij het realiseren

handvesten

 

van het toenemen van het vermogen om te

Internetspiegel werknemerstevreden-

 

moderniseren/verbeteren.

heidsonderzoek Benchmarkactiviteiten

 
 

Symposia, congressen

500

Totaal

 

7 837

De effectmeting komt tot stand door waarden toe te kennen aan indicatoren die rechtstreeks samenhangen met de operationele doelstelling. Antwoorden op de daaraan te koppelen concrete vragen leveren overigens nog onvoldoende informatie op om het beleid op een verantwoorde wijze aan te passen/bij te sturen. Per subdoelstelling is daarvoor een verdere verdiepingsslag nodig, waarbij de voor die subdoelstelling kritische factoren worden benoemd. Bij de operationele doelstelling voldoende gekwalificeerd personeel zal daarom nader worden bezien hoe de arbeidsproductiviteit, de arbeidsparticipatie en de waardering voor de overheid als aantrekkelijke werkgever zich ontwikkelen. Goede scores op de operationele doelstelling hoeven evenwel geenszins te betekenen dat BZK haar voorwaardenscheppende rol goed vervult. Om daarop meer zicht te krijgen is bij beleidsevaluatie periodiek te houden onderzoek opgenomen, waarbij wordt gefocust op die rol.

 

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003 Basiswaarde

Streefwaarde

10.6. Het scheppen van randvoor-

       

waarden richting sectoren/

       

overheidsinstellingen bij het

       

realiseren van:

       
  • 1. 
    de beschikbaarheid van

Percentage openstaande vacatures per

1.6% (gemid-

Maximaal 1.5%

voldoende gekwalificeerd

sector nu en op

termijn.

deld over de

per sector.

personeel;

   

sectoren).

 
  • 2. 
    een goed functionerende

Expertoordeel.

 

Kwalificatie

Behoud van dat

arbeidsorganisatie;

   

goed bij de meest recente evaluatie (2001).

niveau bij nieuwe evaluatie (2006).

  • 3. 
    van het toenemen van het

Expertoordeel.

 

Kwalificatie

Behoud van dat

vermogen om te moderniseren/

   

goed bij de

niveau bij

verbeteren.

   

meest recente

evaluatie

(2001).

nieuwe evaluatie.

Door de aard van de werkzaamheden voor het kunnen bereiken van de doelstellingen is het moeilijk om deze te meten en in prestatie-indicatoren te vatten. Om toch het bereiken van de doelstellingen c.q. de effecten van het ingezette beleid te kunnen meten, ligt de nadruk op het daarvoor inzetten van evaluatieonderzoeken.

 

Overzicht beleidsevaluatie

       
   

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

10.6. Het scheppen van randvoorwaarden

Nov. 2005

Mei 2006

– Uitvoering 1e vervolg tevredenheidsonderzoek/

richting sectoren/overheidsinstellingen

   

effectmeting bij sectoren en experts naar de

bij het realiseren van:

   

prestaties van BZK.

 

April 2005

Okt. 2005

– Macro-economische advisering.

  • 1. 
    de beschikbaarheid van voldoende

April 2005

Sept 2005

– Ruimte- en speerpuntenbrief.

gekwalificeerd personeel;

Sep.2005

Dec.2005

– Totale loonsom openbare sector.

 

Sep.2005

Dec. 2005

– Kosten sociale regelingen.

 

Sep.2005

Dec. 2005

– Huidige en toekomstige pensioenaanspraken.

  • 2. 
    een goed functionerende arbeidsorganisatie;

Dec. 2004

Sep. 2005

  • Integriteitsbeleid.
 

Sep.2005

Dec. 2005

– Transactiekosten arbeid (kosten HRM-organisatie).

  • 3. 
    van het toenemen van het vermogen om te

Jan. 2006

Dec. 2006

  • Internetspiegel.

moderniseren/verbeteren.

Jan. 2007

Mei 2007

– Kwaliteitshandvesten.

Eén van de evaluatieonderzoeken betreft het periodiek terugkerend tevredenheidsonderzoek dat na uitvoering zicht geeft op de prestaties die BZK levert als (rand)voorwaardenscheppende instantie. Meer concreet zou dit tevredenheidonderzoek antwoord moeten geven op de vragen of:

  • a. 
    met enige zekerheid is vast te stellen dat de sectoren door onze stimulerende en faciliterende activiteiten ook daadwerkelijk zijn gestimuleerd/gefaciliteerd en zijn de hiermee gemoeide kosten in proportie;
  • b. 
    experts/sectoren tevreden zijn over onze kaderstellende activiteiten. In de tweede helft van 2004 is het onderzoek ook daadwerkelijk uitgevoerd. Daarmee is feitelijk de nulmeting gerealiseerd. Waar mogelijk zijn deze uitkomsten meegenomen in deze begroting.

Ontvangsten

Het betreft met name de ontvangsten met betrekking tot de Garantiewet Surinaamse pensioenen. Dit betreft het jaarlijkse aandeel van Buitenlandse Zaken in de betalingen op grond van deze wet van € 0,590 mln.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

 

10: Arbeidszaken overheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

27 386

82 865

68 400

65 663

60 565

65 074

62 612

  • 1. 
    apparaat

11 978

12 229

11 901

11 369

10 922

11 532

11 532

  • 2. 
    arbeidsmarktpositie collectieve sector

7 704

           
  • 3. 
    ambtelijk overlegstelsel en integriteits-

6 799

           

vraagstukken

             
  • 4. 
    Nederlandse presentie in organen van

905

           

de EU

             
  • 5. 
    uitkeringsregelingen
 

54 958

48 662

45 562

41 574

41 473

39 011

  • 6. 
    randvoorwaarden sectoren/overheid
 

15 678

7 837

8 732

8 069

12 069

12 069

Uitgaven

25 223

82 865

68 400

65 663

60 565

65 074

62 612

  • 1. 
    apparaat

11 727

12 229

11 901

11 369

10 922

11 532

11 532

  • 2. 
    arbeidsmarktpositie collectieve sector

5 889

           
  • 3. 
    ambtelijk overlegstelsel en integriteits-

6 799

           

vraagstukken

             
  • 4. 
    Nederlandse presentie in organen van

808

           

de EU

             
  • 5. 
    uitkeringsregelingen
 

54 958

48 662

45 562

41 574

41 473

39 011

  • 6. 
    randvoorwaarden sectoren/overheid
 

15 678

7 837

8 732

8 069

12 069

12 069

Ontvangsten

402

1 672

619

619

619

619

619

  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal programma-uitgaven

Waarvan op 1 januari 2005:

  • 1. 
    juridisch verplicht
  • 2. 
    complementair noodzakelijk
  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)
  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld

100% 56 499 100% 54 294 100% 49 643 100% 53 542 100% 51080

 

97%

54 497

94%

51 306

84%

41 574

78%

41 473

76%

39 011

3%

1 870

4%

1 958

4%

1 950

4%

2 098

4%

2 098

       

11%

5 542

10%

5 542

11%

5 542

0%

132

2%

1 030

1%

577

8%

4 429

9%

4 429

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming
  • 1. 
    Bij de effectbereiking (zie ook prestatiegegevens) dient men zich te realiseren dat de rol van BZK zoals gesteld in hoge mate een voorwaardenscheppende is. Mede daarom wordt in het evaluatieonderzoek apart ingezoomd op de meer directe prestaties van BZK ter zake.
  • 2. 
    Bij het ramen van de budgetten is van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

het voor onderzoek geraamde bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren;

de bedragen die gemoeid zijn met de regelingen met betrekking tot de rechtspositie van post-actieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen vertonen al enige jaren een dalende tendens. Die tendens zal zich doorzetten, nu, gelet op de leeftijdsopbouw van het bestand, het aantal uitkeringsgerechtigden in de komende jaren zal blijven afnemen. Er zal nauwelijks sprake zijn van enige instroom.

BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Het verbeteren van het presterend vermogen van het Rijk, door het zorgdragen voor een optimale inrichting en werking van de Rijksoverheid als geheel.

Wat willen we bereiken?

Programma Andere Overheid (PAO). Het PAO en de daaraan ten grondslag liggende kabinetsvisie zijn begin december 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor PAO is een project-directoraat-generaal ingericht, dat als taak heeft het actieprogramma uit te (laten) voeren en daarover te rapporteren. Het project-DG zelf heeft geen eigen programmabudget, uitsluitend middelen ten behoeve van apparaatskosten. Met betrekking tot de begroting van BZK wordt ter verduidelijking het volgende gesteld:

  • 1. 
    De Minister voor BVK is coördinerend bewindspersoon voor PAO. Het project-DG PAO volgt, monitort en rapporteert over het Actieprogramma. Dit betreft dus een overkoepelende, coördinerende verantwoordelijkheid. Daarbinnen heeft het project-DG twee eigenstandige taken, namelijk de takenanalyse en het herontwerp van de rijksdienst.
  • 2. 
    De Ministers van BZK en voor BVK geven in hun rol als vakminister leiding aan het project PAO binnen BZK zelf. Dit betreft onder meer de dereguleringsactiviteiten van BZK en de takenanalyse binnen BZK.
  • 3. 
    De Ministers van BZK en voor BVK zijn in hun rol als vakminister verantwoordelijk voor de uitvoering van onderscheiden acties van PAO, die door de reguliere beleids-directoraten-generaal worden uitgevoerd. Die activiteiten vinden hun weerslag in de artikelen 6 Functioneren Openbaar Bestuur, 7 Informatiebeleid Openbare Sector, 9 Grotestedenbeleid en 11 (hieronder).

Het gaat erom een overheid te scheppen, die selectiever is in wat zij doet, op een andere wijze stuurt en ook beter presteert. Het belang van de samenleving staat immers voorop. Hiervoor is in het actieprogramma Andere Overheid een onderverdeling in vier actielijnen aangebracht. Per actielijn is aangegeven welke resultaten het kabinet op hoofdlijnen wil boeken in de periode 2003–2007. Deze actielijnen zijn als volgt benoemd: – De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; – De overheid gaat minder en anders regelen; – De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; – De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen.

In 2005 wil de Minister voor BVK met PAO het volgende bereiken: Ad 1. Besluitvorming over de integrale herbezinning op de taken van de centrale overheid (takenanalyse) is voorzien voor het voorjaar van 2005. Daarna vindt de uitwerking van die besluitvorming plaats, die gericht kan zijn op beleidsbeëindiging, andere sturingsmechanismen of een andere ordening van verantwoordelijkheden. De uitkomsten van die takenanalyse zullen mede richting geven aan de voorstellen, die vanaf voorjaar 2005 tot het voorjaar van 2006 zullen worden ontwikkeld voor een herontwerp van de rijksdienst. Bij het herontwerp van de rijksdienst zal voorts het kabinetsstandpunt (naar verwachting in het najaar van 2004 gereed) over het interdepartementaal beleidsonderzoek naar verzelfstandigde organisaties op rijksniveau worden betrokken.

In de voortgangsbrief van 8 juli 2004 heeft de Minister voor BVK aangegeven welke voortgang is geboekt op hierboven genoemde vier actielijnen. Vooral op het terrein van deregulering, de organisatie van het Rijk zelf en in de relatie tussen het Rijk en mede-overhe-den zijn goede stappen gezet op weg naar een Andere Overheid. Met betrekking tot de eerste actielijn, de dienstverlening aan de burger, zij met name verwezen naar de notitie Elektronische Overheid, die de Minister voor BVK 16 juni 2004 aan uw Kamer heeft gezonden.

De minister voor BVK zal in november 2004 en vervolgens in 2005 wederom tweemaal (juni en november) rapporteren over de voortgang in het actieprogramma.

Ad 2. De ministers van BZK en voor BVK voorzien in 2005 de uitvoering van het dereguleringsprogramma van BZK zelf – de Minister van Justitie zal in oktober 2004 een overkoepelende notitie over de activiteiten van alle ministeries terzake aan de Tweede Kamer zenden – en besluitvorming over de taken van BZK. Ook zal onder leiding van BZK in 2005 een voorstel worden gedaan voor het flexibiliseren van coördinatiestructuren tussen de ministeries, dat mede als input kan dienen voor het herontwerp van de rijksdienst (zie hierboven ad 1).

Ad 3. Hiervoor zij verwezen naar de onderscheiden begrotingsartikelen 6 (mede-overheden, onder meer sanering specifieke uitkeringen), 7 (elektronische dienstverlening aan de burger), 9 (grotestedenbeleid) en 11 (zoals het toezicht, de sturing op ZBO’s, de bedrijfsvoerings-kant van het rijk en het personeelsbeleid).

Beter presterende rijksambtenaren. Voor een beter presterende Rijksoverheid zijn beter presterende rijksambtenaren nodig. Om ambtenaren beter te laten presteren dienen zij te worden geleid door zichtbare leiders die inspelen op de continue veranderwensen van de omgeving. Daarom blijft ook in 2005 aandacht voor de ontwikkeling van het management in het Rijk essentieel voor borging van de kwaliteit van het Rijk. Door een intensievere samenwerking en betere taakverdeling op het gebied van Management Development (MD) tussen Bureau Algemene Bestuursdienst op centraal niveau en de departementen op decentraal niveau komt MD binnen de rijksdienst tot wasdom en worden de rijksambtenaren door managers geleid die de uitdaging van continue veranderwensen van de omgeving aankunnen. Volwassen MD faciliteert het concernbrede zicht op talent en levert specifieke ontwikkelingstrajecten voor talenten en managers. Ten aanzien van de kwaliteit van ambtenaren in het algemeen zal in 2005 vooral gewerkt worden aan de door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geformuleerde forse competenties voor de rijksambtenaar: Flexibel, Omgevingsgericht, Resultaatgericht en Samenwerkingsbereid.

Bedrijfsvoering binnen het Rijk. Ten aanzien van de bedrijfsvoeringfunctie wil het kabinet samenwerking binnen het Rijk bevorderen en op het departementale niveau de bedrijfsvoeringfunctie meer geïntegreerd aan de beleids- en uitvoeringsdirecties aanbieden. Hiertoe zijn in de afgelopen periode al eerste stappen gezet. Het is van belang dat de ondersteuning tav bedrijfsvoering meer en meer onafhankelijk ten opzichte van een toekomstige departementale indeling kan functioneren.

De uitwerking van het rijksbrede P-Direkt, is hier een voorbeeld van. In 2004 en 2005 wordt bezien of ook andere P&O-taken dan personeelsregistratie en salarisadministratie kunnen worden gebundeld.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

De directe verantwoordelijkheid van de ministers van BZK en voor BVK

betreft:

– Zorg voor een beter presterende overheid.

– Zorg voor de kwaliteit van de personeelsvoorziening, van de

informatievoorziening en van de organisatorische inrichting van het Rijk en de daaraan verbonden centrale uitvoeringsorganisaties.

– Zorg voor de topmanagementgroep.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling 2: het Rijk beschikt nu en in de toekomst over professionele, goed toegeruste top managers

Wat gaan we daarvoor doen?

Concern MD. De contouren van een op het concern georiënteerde HRM-functie binnen het Rijk worden steeds duidelijker. Een structurele professionele advisering over managementontwikkeling vanuit een door het concern gedragen beleid speelt hierin een belangrijke rol: Concern MD.Essentieel voor concern MD is het houden van de jaarlijkse ABD-schouw (ook wel Talent Review Process). In deze schouw gaat het er om de behoefte aan managers van de ministeries en het concern in verband te brengen met de opvolgingsplanning. De ABD-schouw heeft in 2004 een beter zicht geleverd op de functies en personen waar MD inspanningen gewenst voor zijn. Dit maakt het mogelijk MD in het Rijk vanaf 2005 effectiever te maken: investeringen worden gerichter gedaan, MD activiteiten worden geharmoniseerd en een betere taakverdeling en onderlinge samenwerking op concernniveau en bij de ministeries komt tot stand. Deze aanpak maakt een strategischer planning van de ontwikkeling van de meest getalenteerde managers op termijn mogelijk. Ontwikkeling. Het aanbod van ontwikkelactiviteiten beoogt de vaardigheden van de ABD-leden te vergroten en draagt bij aan de uitbreiding van het netwerk van overheidsmanagers. Loopbaanadvies, opleidingen, netwerkbijeenkomsten, coaching en intervisie door intercollegiale consultatie zijn voorbeelden van ontwikkelactiviteiten. Naast dit aanbod is het kandidatenprogramma ontwikkeld. Dit is een ontwikkelingstraject voor managers in schaal 14 en schaal 15 dat uitzicht biedt op ABD-functies (schaal 16/19). Er is permanente aandacht voor diversiteit bij al deze activiteiten. Ze dragen allen bij aan de beschikbaarheid van goed toegeruste en professionele managers.

ABD-Interim, een pool ten behoeve van de flexibele inzet van topmanagers op interim-opdrachten bij het Rijk is in 2005 volledig operationeel. ABD-Interim beoogt een bijdrage te leveren aan de terugdringing van externe inhuur, ruimte te bieden voor doorstroom binnen de ABD en ervaringsverrijking voor ABD-leden door tijdelijke inzet in een nieuwe context. In het kader van persoonlijke ontwikkeling van ABD-leden biedt Bureau ABD tevens individuele ontwikkelactiviteiten aan en koppelt de vraag aan het aanbod. In 2005 richt dit aanbod zich in sterke mate op de MD concernstrategie.

Selectie. De advisering aan opdrachtgevers over de selectie van topmanagers is één van de hoofdtaken van Bureau ABD. De juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek; de perfecte match is het doel van alle selectieactiviteiten. Leidend principe is hierbij de selectie op basis van kwaliteit. De selectieactiviteiten bestaan uit searchwerkzaamheden, vacaturevervulling, werkzaamheden rond het werkgeverschap van de leden van de Top Management Groep, aandacht voor diversiteit en

bevordering van de vertegenwoordiging van Nederlanders op (top-) managementfuncties bij instellingen van de EU.

Wat mag het kosten?

 
         

Overzicht prestatiegegevens

 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Basiswaarde (2002)

Streefwaarde (2005)

11.2. Het Rijk beschikt nu en in de toekomst, over professionele, goed toegeruste topmanagers.

Herkomst benoemingen: verhouding ABD/overig rijk/markt.

6:3:1

6:3:1

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

11.2. Concern MD: Management Leerlijnen

Ontwikkeling:

Evaluatie Kandidatenprogramma

Evaluatie ABD-Interim

2005

Dec 2004

Jan 2006

Selectie:

  • A) 
    Onderzoek en B) vervolgonderzoek Juli 2003

in/door/uitstroom.

  • A) 
    Onderzoek en
  • B) 
    vervolgonderzoek naar kwalitatief A) Jul 2003 mobiliteitsbeleid.                                           B)Mei 2005

2006

Feb 2005

Apr 2006

Dec 2005

Mei 2005 Dec 2005

Overig;

– Kwaliteitsmonitor

  • A) 
    Jul 2003            Mei 2005
  • B) 
    Mei 2005           Dec 2005

Onderzocht wordt welke verhouding in het totaal van centrale en decentrale ontwikkelingsinpanningen de juiste balans weet te brengen in de concernverantwoor-delijkheid van BABD en de departementale verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van ABD-leden.

Na afronding van het collectieve deel van de eerste lichting van het Kandidatenprogramma wordt dit tweejarige traject geëvalueerd. Evaluatie van ABD-Interim nadat het na de start een volledig jaar heeft kunnen draaien.

In 2005 worden de resultaten van het onderzoek naar het kwantitatieve mobiliteitsbeleid getoetst aan de werkelijke realisatie. Het resultaat hiervan leidt tot de invoering van één of meer kwantitatieve mobiliteitsindicatoren of tot een kwantitatieve mobiliteitsmonitor.

In 2003 is gestart met een onderzoek naar kwalitatief mobiliteitsbeleid ter vervanging van de bestaande prestatie-indicatoren. De resultaten hiervan zullen in het vervolgonderzoek worden getoetst aan de werkelijke realisatie. Het resultaat hiervan leidt tot de invoering van een monitor naar kwalitatief mobiliteitsbeleid of tot één of meer indicatoren voor kwalitatief mobiliteitsbeleid.

In 2003 is gestart met een onderzoek naar kwalitatief mobiliteitsbeleid ter vervanging van de bestaande prestatie-indicatoren. De resultaten hiervan zullen in het vervolgonderzoek leiden worden getoetst aan de werkelijke realisatie. Het resultaat hiervan leidt tot de invoering van een monitor naar kwalitatief mobiliteitsbeleid of tot één of meer indicatoren voor kwalitatief mobiliteitsbeleid.

Met deze planning van beleidsevaluaties is een volledige dekking van het beleidsterrein van artikel 11.2 bereikt. Zoals blijkt uit de aangepaste planning van de in de vorige begroting opgenomen evaluatieonderzoeken is vertraging opgelopen in de afronding. In de toekomst zal bekeken worden of een structurele planning van evaluaties op deze terreinen de ontwikkeling van prestatie-indicatoren noodzakelijk maakt.

Operationele doelstelling 5: Garantieregelingen

Wat gaan we daarvoor doen?

In 1974 is door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid geschapen om een hypotheekgarantie te verlenen. Voor het burgerlijk rijkspersoneel is deze met ingang van 8 december 1990 ingetrokken, zodat deze regeling in principe geen uitvoeringskosten meer met zich meebrengt. Wel is sprake van een theoretisch risico op de reeds toegekende garanties. Daarom wordt de voortgang van de aflossingen van de hypotheken en het uitstaande risico nog gevolgd.

Wat mag het kosten?

Aangenomen kan worden dat indien niet aan een aflossingverplichting kan worden voldaan, de opbrengst van gedwongen verkoop voldoende zal zijn om de resterende schuld te voldoen. Daarom wordt € 1,075 mln als theoretisch risico beschouwd per 1-1-2005.

Operationele doelstelling 6: Professionele en goed toegeruste medewerkers voor nu en in de toekomst

Arbeidskwaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2004 en 2005 wordt uitvoering gegeven aan de afspraken met de centrales van overheidspersoneel in het kader van het sociaal flankerend beleid, teneinde de personele gevolgen van de afslanking bij het Rijk in goede banen te leiden. Er wordt daartoe o.a. een netwerk onderhouden voor geleiding van werk naar werk van herplaatsingskandidaten. Tegen de achtergrond van de taakstelling wordt de externe arbeidsmarktcampagne en het traineeprogramma op aangepaste wijze voortgezet. De mogelijke knelpunten in de arbeidsmarktpositie op langere termijn worden verkend. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt daarover met de sociale partners afspraken gemaakt.

Het Rijk beschikt na realisering van de in 2004 voorgenomen wetgeving, over een uitputtend stelsel van beleid en regelgeving omtrent integriteit. In 2005 zal de nadruk daarom liggen op uitvoering en handhaving.

Met betrekking tot de inhuur van externen zal meer aandacht uitgaan naar de omstandigheden waaronder inhuur wel of niet gepast is, een strengere afweging bij bepaalde categorieën inhuur worden gemaakt, en voorzieningen worden getroffen die alternatieven voor inhuur toegankelijk maken. Tevens zullen de kosten voor inhuur worden beperkt d.m.v. bundeling van inhuurkracht en een efficiëntere administratieve afwikkeling van het inhuurproces.

Het eindresultaat van het project zal zijn een (inter)departementaal afgesproken gedragscode voor inhuur externen met heldere afwegingscriteria, een plan van aanpak voor te nemen concrete maatregelen om deze beleidslijn in de praktijk toe te passen, en tot slot de daadwerkelijke implementatie van deze maatregelen.

Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid

Wat gaan we daarvoor doen?

In het najaar van 2004 zal het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor de sector Rijk starten. De huidige CAO is op 1 januari geëxpireerd. Het kabinetsstandpunt over het deeladvies van de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (ook bekend als de commissie Dijkstal) over de topmanagementgroep niveau 19 zal worden uitgevoerd. In het kader van het project Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Rijks Personeel (HARP) zullen tal van arbeidsvoorwaardenregelingen worden gedereguleerd en geharmoniseerd. Zij worden digitaal beschikbaar en toepasbaar gemaakt.

Wat mag het kosten?

Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde activiteiten is € 57,9

mln begroot.

 

Overzicht prestatiegegevens

 
 

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde

Streefwaarde

11.6. Het Rijk beschikt over

– Diversiteit in het personeelsbestand handhaaft

8,6%

8,6%

8,6%

professionele en goed toegeruste

zich op niveau van 2003: percentage allochto-

     

medewerkers voor nu en in de

nen

     

toekomst.

       
 

– Gemiddelde leeftijd onder medewerkers bij

42,4

42,4

43,4

 

het Rijk

     
 

– Ziekteverzuim

6.6%

6.6%

6.0%

 
  • WAO-instroom

0.6%

0.6%

0.6%

Overzicht beleidsevaluatie

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

11.6. Het Rijk beschikt over professionele en goed toegeruste 2005 medewerkers voor nu en in de toekomst.

pm

Sociaal flankerend beleid

Operationele doelstelling 7: Een goed functionerende organisatie Toezicht en verzelfstandigingsbeleid

Wat gaan we daarvoor doen?

In het programma Andere Overheid wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van toezicht en handhaving. In dat verband wordt in 2005 een nieuwe kaderstellende visie op toezicht binnen de rijksoverheid opgesteld. Het in 2004 op te stellen kabinetsstandpunt op de IBO Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau, waarin zal worden ingegaan op het toezicht op ZBO’s en RWT’s, zal in 2005 tot uitwerking worden gebracht. Verzelfstandigingsvoorstellen van de ministeries zullen worden getoetst.

Adviesstelsel

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2005 verschijnt een nieuwe visie op de kennis- en adviesfunctie bij het

Rijk, waarin ook voorstellen tot versobering en verbetering worden

gedaan.

Inrichting van de hoofdstructuur van de rijksoverheid

Zoals hierboven beschreven, zal vanaf het voorjaar van 2005 worden gewerkt aan modellen voor een herontwerp van de rijksdienst. Die exercitie zal eerst in het voorjaar van 2006 gereed zijn. Mede richtinggevend voor die modellen zullen de uitkomsten van de takenanalyse zijn (zie hierboven), het kabinetsstandpunt van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar verzelfstandigde organisaties op rijksniveau en mogelijke voorstellen, zoals in het hoofdlijnenakkoord geïndiceerd, over de versterking van de positie van de minister-president.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beoordeling van herinrichtingvoorstellen van de hoofdstructuur van de

ministeries.

Wat mag het kosten?

In totaal is voor de realisatie van deze doelstelling € 0,8 mln begroot.

Overzicht prestatiegegevens

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde             Streefwaarde

11.7. Een goed

functionerende organisatie.

In 2005 is een nieuwe kaderstellende visie op toezicht gereed op basis waarvan de toezicht-functie op rijksniveau wordt (her)ingericht In 2004 is het kabinetsstandpunt op de IBO Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau gereed op basis waarvan de beleidsuitvoeringfunctie wordt (her)ingericht

01

01

 
 
         
   

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

11.7. Een goed functionerende organisatie.

Dec 2004

Mei 2005

Evaluatie van de inrichting van de bedrijsfvoe-ringsfunctie bij het concern Rijk.

Operationele doelstelling 8: Een goed functionerende (integrale) bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt ingerichte organisatie van de HRM-functie

Algemeen

Voor de beleidsverantwoording worden onder meer de volgende

activiteiten ondernomen:

– het actueel houden van databases/modellen

– het uitbrengen van een sociaal jaarverslag,

– het onderhouden van het netwerk met directies P&O (ICPR), Informatie (IODI), Inspecties (IG-beraad) en beraad van SG’s en plv SG’s. Daarbij wordt actief gecommuniceerd via o.a. het HRM vakblad BinnenbeRijk.

Informatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Het faciliteren van de rijksbrede ontwikkeling in de richting van één ICT-infrastructuur voor de Haagse departementen, de zgn. Haagse Ring en, daarop volgend, voor het land als geheel. Doorontwikkelen van RYX (Rijksoverheid intranet) tot een voor vele doelen bruikbaar intranet. Het ondersteunen van besluitvorming op het terrein van archiefselectie, digitalisering en actieve openbaarmaking, het uitvoeren van het plan van aanpak afhandeling burgerbrieven. Op het gebied van ICT zal worden gewerkt aan gezamenlijke inkoop en implementatiestrategieën wat betreft zowel hard- als software.

Op het terrein van Personele informatievoorziening wordt het Kernmodel Personele Informatievoorziening up to date gehouden en een bijdrage geleverd aan het herontwerp Administratieve Organisatie (mede in relatie tot de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van het Rijkspersoneel en P-Direkt).

Inrichting van de bedrijfsvoeringfunctie bij de rijksoverheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Formuleren van een visie op de inrichting van de bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid in samenwerking met het beraad van plv. SG’s; vervolgens het implementeren daarvan in samenwerking met de ministeries.

HRM Stelsel

Wat gaan we daarvoor doen?

De activiteiten in het kader van de oprichting van het rijksbrede P-Direkt

staan in 2005 in het teken van de opbouw van de nieuwe organisatie en

de overheveling van de departementale HR-beheertaken aan deze

organisatie. Op verzoek van de Tweede Kamer is gezocht naar een meer

eenvoudige (en Nederlandse) naam voor de organisatie: P-Direkt. Om met

ingang van 1 januari 2006 als P-Direkt zakelijke diensten te kunnen

verlenen aan de aangesloten ministeries, zal 2005 vooral in het teken

staan van:

– baten-lastendienstvorming,

– de organisatie-inrichting (huisvesting, bemensing),

– het realiseren van de ICT-infrastructuur van P-direkt, en

– het faciliteren van de ministeries bij hun transitie.

Besluitvorming over de oprichting van een HR Ontwikkelcentrum en HR Expertisecentrum is later in 2004 voorzien door de stuurgroep van plv SG’s. Bij een positief besluit zal in 2005 begonnen worden met een aantal pilots, op basis waarvan in 2006 een meer definitieve bundeling van diensten kan plaatsvinden. Over het vervolg van het in 2003–2004 gestarte Benchmarking HRM Rijk (met een pilot) zal eveneens in 2004 een besluit worden genomen. Bij een positieve uitkomst zal in 2005 de Benchmark op een grotere schaal worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde activiteiten is € 12,3

mln begroot.

 

Overzicht prestatiegegevens

       
   

Operationele doelstelling

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2003

Basiswaarde Streefwaarde

11.8. een goed functionerende (integrale)

– eind 2005 is een P-direct operationeel

 

01

bedrijfsvoering in het bijzonder een

personeelsadministratie en salaris-

   

kwalitatief hoogwaardige en efficiënt

verwerking

   

ingerichte organisatie van de HRM-

– een brede toepassing van de bench-

 

01

functie.

mark HRM functie is uitgevoerd

   
 

– Het uitvoeringsplan voor de oprichting

 

01

 

van een HRM ontwikkelen expertise-

   
 

centrum is vastgesteld en in uitvoe-

   
 

ring genomen

   
 

– Lopende trajecten op het gebied van

 

01

 

de I zijn in kaart gebracht eb de

   
 

samenhang is duidelijk gemaakt

   

Overzicht beleidseval

Operationele doelstelling

Startdatum

Einddatum

Onderwerp

11.8. Een goed functionerende (integrale)              Aug 2003

bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief Okt 2003 hoogwaardige en efficiënt ingerichte organisatie van de HRM-functie.

Dec 2005                Contra-expertise rapportage oprichting P-direct

Mrt 2005                Kwaliteitsmonitor: stand van zaken van praktijk

rond kwaliteit van HRM functie, enquete onder leidinggevenden en medewerkers.

  • 4. 
    Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
   

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 00

11: Kwaliteit Rijksdienst

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

Verplichtingen

78 077

126 914 89 503 92 427 87 969 79 013

79 013

  • 1. 
    apparaat

11 068

13 907 13 515 12 664 12 362 9 728

9 728

  • 2. 
    topmanagers rijksdienst

2 987

4 589 4 979 4 962 4 930 4 930

4 930

  • 3. 
    concurrerende arbeidsvoorwaarden

36 037

   

sector rijk

     
  • 4. 
    samenstelling en effectieve organisatie

27 985

   

van de rijkssector

     
  • 5. 
    garantieregelingen
 

00000

0

  • 6. 
    professionele en goede medewerkers
 

95 191 57 898 59 910 61878 61878

61 878

  • 7. 
    functionerende organisatie
 

842 777 557 557 327

327

  • 8. 
    functionerende bedrijfsvoering
 

12 385 12 334 14 334 8 242 2 150

2 150

(garantieverplichtingen)*

 

(1075) (972) (884) (801) (712)

(606)

Uitgaven

76 226

126 914 89 503 92 427 87 969 79 013

79 013

  • 1. 
    apparaat

10 954

13 907 13 515 12 664 12 362 9 728

9 728

  • 2. 
    topmanagers rijksdienst

2 104

4 589 4 979 4 962 4 930 4 930

4 930

  • 3. 
    concurrerende arbeidsvoorwaarden

35 270

   

sector rijk

     
  • 4. 
    samenstelling en effectieve organisatie

27 898

   

van de rijkssector

     
  • 5. 
    garantieregelingen
 

00000

0

  • 6. 
    professionele en goede medewerkers
 

95 191 57 898 59 910 61878 61878

61 878

  • 7. 
    functionerende organisatie
 

842 777 557 557 327

327

  • 8. 
    functionerende bedrijfsvoering
 

12 385 12 334 14 334 8 242 2 150

2 150

Ontvangsten

1 272

505 0 0 0 0

0

  • Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling. Tot en met 2003 geraamd op artikel 12.
  • 5. 
    Budgetflexibiliteit
 
                       

Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) (x € 1 000)

 

11: Kwaliteit Rijksdienst

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Totaal programma-uitgaven

100%

75 988

100%

79 763

100%

75 607

100%

69 285

100%

69 285

Waarvan op 1 januari 2005:

                   
  • 1. 
    juridisch verplicht

56%

43 373

53%

42 413

56%

42 413

55%

38 941

55%

38 941

  • 2. 
    complementair noodzakelijk

27%

20 366

29%

22 788

22%

16 768

16%

10 768

16%

10 768

  • 3. 
    bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)

15%

11 093

17%

13 626

21%

15 582

28%

19 054

28%

19 054

  • 4. 
    beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een

2%

1 156

1%

936

1%

844

1%

522

1%

522

wettelijke regeling of beleidsprogramma)

                   
  • 5. 
    beleidsmatig nog niet ingevuld
                   
  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

N.v.t.

NIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN

  • 1. 
    Algemene beleidsdoelstelling

Op dit artikel worden díe uitgaven verantwoord die betrekking hebben op de ondersteuning van het BZK-beleid. Met ondersteuning worden alle beheersmatige taken binnen BZK bedoeld. In de ondersteuning wordt voorzien door de staf. Tevens wordt op dit artikel de bijdrage van BZK aan de functionele kosten Koninklijk Huis verantwoord. Aan dit begrotingsartikel zijn geen kwantificeerbare prestatiegegevens gekoppeld.

  • 2. 
    (Directe) verantwoordelijkheid minister

Het betreft hier een niet-beleidsartikel.

  • 3. 
    Nader geoperationaliseerde doelstellingen

BZK streeft er naar het geheel aan staftaken zodanig uit te voeren dat op een transparante manier verantwoording kan worden afgelegd aan de klanten en uiteindelijk het parlement. Dit heeft zich vertaald in onderstaande doelstellingen.

Operationele doelstelling 1: Apparaat

Wat willen we bereiken?

De staf wil op professionele wijze diensten verlenen aan haar klanten, i.c.

de bewindspersonen en de organisatie. Deze dienstverlening kenmerkt

zich door in een integrale, grotendeels vraaggerichte aanpak waarbij

resultaatgericht en kostenbewust opereren centraal staan.

Enkele van de stafdiensten richten zich deels op beleidsaspecten en

nemen zodoende een bijzondere positie in. Auditdienst (AD) en

Financieel-economische Zaken en Control (FEZ-C) zijn hier, mede door

hun wettelijke vastgelegde positie, voorbeelden van.

Wat gaan we daarvoor doen?

De staf heeft naast haar dagelijkse dienstverlening een aantal speerpunten voor 2005, die een bijdrage leveren aan bovenstaande doelstelling. De belangrijkste speerpunten zijn:

  • 1. 
    uitwerken en implementeren van een modern, op outputsturing gericht planning & control systeem, waaronder richtlijnen met betrekking tot de werkafspraken;
  • 2. 
    efficiënter maken van de werkprocessen middels innovatieve ICT middelen;
  • 3. 
    bevorderen van resultaatgerichte cultuur door medewerkers te stimuleren in hun werk en persoonlijke ontwikkeling, waarbij transparantie in waardering en beloning wordt uitgedrukt.

In 2005 zal veel aandacht en tijd uitgaan naar de – verdere – verwezenlijking van de doelstellingen van het BZK-brede verbeterproject Leeuwen-sprong waarin verbetering van de bedrijfsvoering centraal staat. Er zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het realiseren en laten functioneren van samenwerkingsverbanden, dienstverleningsovereenkomsten, control- en sturingsmechanismen. Vooral de integrale en vraaggerichte werking van de staf zal in 2005 zijn beslag moeten krijgen. Het herontwerpen van processen om de effectiviteit en efficiëntie van de staf te verbeteren zal verder worden voortgezet.

Omwille van de synergie en de efficiency zijn in 2004 de Projectdirecties Nieuwe Huisvesting van BZK en Justitie samengevoegd. Deze nieuwe directie heeft tot doel om samen met de RGD de nieuwbouw voor beide ministeries te realiseren. In 2005 zal gezamenlijk verder worden gewerkt aan het ontwikkelen van een stimulerende, nieuwe werkomgeving.

Wat mag het kosten?

De totale uitgaven aan apparaat van de centrale stafdiensten bedragen

voor 2005 € 72,928 mln.

Operationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

Op grond van de Wet van 10 december 1970, Stb. 573, houdende herziening van het financieel statuut voor het Koninklijk Huis, komen een aantal uitgaven van het Koninklijk Huis ten laste van de begroting van BZK. Het betreft een bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis en een subsidie aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Wat mag het kosten?

De totale bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis bedraagt in 2005 € 11,687 mln. De subsidie aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam bedraagt € 0,184 mln.

  • 4. 
    Budgettaire gevolgen van beleid
 
                 

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

 

12: Algemeen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verplichtingen

159 988

85 140

84 799

85 903

89 241

110 784

86 950

  • 1. 
    apparaat

80 683

74 187

72 928

74 112

77 450

98 993

75 159

  • 2. 
    bijdrage functionele kosten Koninklijk
             

Huis

79 305

10 953

11 871

11 791

11 791

11 791

11 791

(garantieverplichtingen)*

(1 179)

           

Uitgaven

174 765

85 140

84 799

85 903

89 241

110 784

86 950

  • 1. 
    apparaat

78 125

74 187

72 928

74 112

77 450

98 993

75 159

  • 2. 
    bijdrage functionele kosten Koninklijk
             

Huis

96 640

10 953

11 871

11 791

11 791

11 791

11 791

Ontvangsten

13 547

983

983

983

983

983

983

  • Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling. Vanaf 2004 geraamd op artikel 11.
  • 5. 
    Budgetflexibiliteit

Voor zowel operationele doelstelling 12.1 als 12.2 zijn de uitgaven gelijk aan de verplichtingen.

  • 6. 
    Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming

Geen.

NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

 
     

Budgettaire gevolgen van

beleid (x 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

Verplichtingen

 

0 2 12 656 16 497 7 208 - 2 792

-2 792

  • 1. 
    loonbijstelling
 

000000

0

  • 2. 
    prijsbijstelling
 

0 - 38 - 36 0 0 0

0

  • 3. 
    onvoorzien
 

0 40 12 692 16 497 7 208 - 2 792

  • 2 792

Uitgaven

 

0 2 12 656 16 497 7 208 - 2 792

-2 792

  • 1. 
    loonbijstelling
 

000000

0

  • 2. 
    prijsbijstelling
 

0 - 38 - 36 0 0 0

0

  • 3. 
    onvoorzien
 

0 40 12 692 16 497 7 208 - 2 792

  • 2 792
  • 3. 
    DE BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

In deze paragraaf wordt in gegaan op de belangrijkste organisatieontwikkelingen waarvoor BZK in 2005 staat. Daarnaast wordt ingegaan op het Management Control Systeem dat in 2005 moet leiden tot het op effectieve en efficiënte wijze bereiken van de BZK-doelstellingen in deze begroting. Specifiek wordt ingegaan op de risico’s die hierin worden voorzien en waarvoor in 2005 extra maatregelen zullen worden getroffen, danwel extra aandacht zal worden besteed.

Organisatieontwikkelingen

Het jaar 2005 staat in het teken van de besluitvorming inzake de rijksbrede takenanalyse als onderdeel van het Actieprogramma Andere Overheid. Deze takenanalyse moet ook voor BZK leiden tot een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheid enerzijds en de burgers, organisaties en bedrijven anderzijds. En daarmee tot een overheid die de goede dingen doet én die dingen goed doet. Zichtbaar zal worden gemaakt op welke beleidsterreinen BZK daadwerkelijk een taak heeft en of hierin verbeteringen aan te brengen zijn die leiden tot een slagvaardiger overheid. De taakanalyse zal aanwijsbaar moeten leiden tot deregulering of sanering van regelgeving. Daarom zal na afronding van de taken-analyse in het voorjaar van 2005 moeten worden nagedacht over mogelijke andere wijzen van sturing op beleidsterreinen.

In juli 2003 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van een Shared Service Center HRM (SSC HRM) voor de personeelsregistratie en de salarisadministratie. De administratieve taken op dat terrein worden met ingang van 1 januari 2006 ondergebracht bij één dienstverlenende organisatie voor het gehele Rijk, P-direkt. BZK zal de verantwoordelijkheid krijgen voor de invulling van het eigenaarschap van deze baten-lasten-dienst. Zoals voor alle ministeries geldt worden binnen BZK in 2005 verdere voorbereidingen getroffen voor de overheveling van huidige departementale taken naar P-direkt.

De Organisatie Informatie- en Communicatietechnolgie OOV (ITO) heeft in 2003 de producten van het verbeterprogramma grotendeels opgeleverd. De oorzaak van de ontstane vertraging is ondermeer gelegen in de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de operationele integratie ITO en de ICT-Service Coöperatie (ISC). De afronding van het Verbeterprogramma, waarvan borging deel uit maakt, is vastgelegd in een projectplan Afronding Verbeterprogramma 2004. Met de leiding van het ISC is afgesproken, dat zij de uitkomsten van het Verbeterprogramma zal implementeren en borgen alsmede toespitsen op de nieuwe ISC organisatie.

Naar verwachting zal in de loop van 2004/2005 duidelijkheid worden verkregen over de status van de nieuw te vormen organisatie waarin de ITO en het ISC formeel zullen samengaan. Zolang ITO de status van baten-lastendienst heeft zal ook in 2005 de focus zich richten op de waarborg van de werking van de maatregelen die voortkomen uit het verbeterplan.

Na de wijziging van de hoofdstructuur van BZK in het jaar 2003 staat het jaar 2005 in het teken van de vernieuwde staforganisatie. Met ingang van 1 september 2004 is het grootste deel van de staffuncties van het kerndepartement ondergebracht in een Gemeenschappelijke Dienst (GD). Vanuit deze GD moet op een vraaggerichte, integrale wijze het primaire

proces van de beleidsdirecties beter en efficiënter ondersteund kunnen worden. Op concern- en DG-niveau is een kleine staf gepositioneerd die als taken kaderstelling, strategische advisering en integrale control heeft.

Bedrijfsvoering 2005

Zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet is elke minister verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de uitgaven en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering betreft daarbij alle bedrijfsprocessen – zowel de primaire processen als de processen die hiervoor faciliterend zijn – om beleidsdoelstellingen van BZK te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. Om de doelmatigheid van deze taak te waarborgen is binnen BZK een management controlsysteem in ontwikkeling dat beter past bij de specifieke beleidsterreinen en cultuur van BZK. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de aansluiting tussen de mate van delegatie in het sturingsmodel van integraal management en de daarbij behorende wijze van verantwoording.

De vaste bouwstenen van het management controlsysteem van BZK zijn het sturingsmodel en de checks and balances(bijvoorbeeld functiescheiding) die in de inrichting van de organisatie zijn besloten. De controlfunctie binnen het departement op zowel centraal als decentraal niveau ondersteunt het management daarbij in een goede sturing, beheersing en verantwoording van processen en resultaten. Een permanente aanvulling op het management control systeem is de BZK-begroting, suppletore begrotingen en jaarverantwoording. Daarnaast worden tot op medewerkerniveau resultaatgerichte afspraken gemaakt om de in deze begroting opgenomen doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. Input voor deze werkafspraken wordt onder andere verkregen uit de resultaten van organisatiescans die per beleidsdirectie jaarlijks worden uitgevoerd. Daarnaast worden enkele directies in pilotvorm preventief doorgelicht om een continue kwaliteitsverbetering van de sturing en beheersing van processen en prestaties mogelijk te maken.

Beleidsdirecties hebben daarnaast eigen specifieke systemen om de processen en prestaties binnen de organisatie te sturen en beheersen. Hierbij wordt aandacht besteed aan informatiestromen, financieel en personeel beheer, integrale risicobeoordeling, de interne beheersingsmaatregelen en de bewaking hiervan.

Het Audit Committee (AC) stelt ten slotte aan het begin van het jaar 2005 een audit- en onderzoeksplan vast dat aanvullende zekerheid moet bieden voor de doelmatige realisatie van de beleidsdoelstellingen van BZK binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Voorts zal het AC in het jaar 2005 specifiek aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling en werking van het Management Control Systeem binnen BZK, de wijze van aansturing van de BZK-baten-lastendiensten, het toezicht op Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak, de verdere ontwikkeling en implementatie van risicomanagement in de werkwijzen van BZK en de implementatie van de resultaten uit de Interdepartementale Beleidsonderzoeken Regeldruk en controletorenen Verzelfstandigde Organisaties opRijksniveau.

Reorganisatie OOV

In 2004 is het Directoraat Generaal Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV) gereorganiseerd. De start van de nieuwe organisatie is per 1 september 2004.

DGOOV heeft op hoofdlijnen twee rollen:

  • 1. 
    Het presterend vermogen van de keten als geheel te vergroten door partijen in de keten vanuit een integrale visie op maatschappelijke veiligheid te stimuleren rollen op te pakken en daarop aanspreekbaar te zijn.
  • 2. 
    Een eigen resultaatgerichte bijdrage aan dat proces te leveren binnen de OOV uitvoeringsverantwoordelijkheden t.a.v. politie, brandweer en GHOR.

Om die rollen te kunnen vervullen, is de informatiepositie van DGOOV een basisconditie. DGOOV moet goed toegerust zijn op beide rollen, dit is een belangrijke reden achter het organisatieontwikkelingstraject. DGOOV moet meer kracht uitstralen in waar het voor staat, in de relatie met het veld en met andere departementen.

In de nieuwe organisatiestructuur komen de nieuwe ambities van OOV tot uitdrukking. Er komen 4 directies. Twee sterke domeindirecties: blauw (artikel 2 Politie) en rood (artikel 16 Brandweer en GHOR), die de ambitie van een actievere opstelling en een strakkere, aanjagende rol richting het veld vormgeven. Daarnaast komt er een directie Crisisbeheersing (zie artikel 15 Crisis- en Rampenbeheersing), waarmee de ambitie om de organisatie van crisisbeheersing en de positie van de Minister van BZK daarin te versterken vorm krijgt.

Tot slot komt er een directie Strategie (zie artikel 4 Partners in Veiligheid), die zich richt op een samenhangend strategisch beleid op het gebied van de veiligheid, informatie en internationale zaken, waarmee het streven naar strategischer denken en integraliteit invulling krijgt. Bovendien levert het samenvoegen van de internationale afdelingen binnen deze directie synergie op.

Met het oog op een efficiënte en effectieve werkwijze (het voorkomen van bestuurlijke drukte en informatieoverlast) zal met de Inspectie OOV verder worden verkend waar samenwerking mogelijk is en hoe de afstemming het beste kan worden aangepakt. Een en ander ook tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de visie over het onderwerp toezicht binnen BZK en binnen de Rijksdienst.

  • 4. 
    BATEN-LASTENDIENSTEN BATEN-LASTENDIENST ITO 1. Algemeen

1.1. Taken en diensten

De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) is onderdeel van het directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV). Per 1 mei 1998 is aan ITO de status van baten-lastendienst van BZK verleend. ITO verleent diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van de politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties, Justitie en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties.

De wettelijke basis voor de taken van ITO is 1 december 2002 van kracht geworden. Artikel 53d van de Politiewet 1993, het eerste tot en met vijfde lid, waarin de taken van ITO worden geregeld, luidt als volgt:

  • 1. 
    Onze Minister van BZK draagt zorg voor de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen en het beheer daarvan voor de politie ten behoeve van de taakuitvoering door de politie.
  • 2. 
    Onze Minister van BZK draagt op verzoek van een of meer korpsbeheerders zorg voor de informatiecommunicatievoorzieningen en het beheer daarvan, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie
  • 3. 
    Indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de samenwerking tussen de politie en de desbetreffende diensten of organisaties draagt Onze Minister van BZK zorgt voor de voorzieningen op het gebied van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan, op verzoek van
  • a. 
    Onze Minister die het aangaat ten behoeve van de onder hem ressorterende diensten;
  • b. 
    Een regionale brandweer als bedoeld in de Brandweerwet 1985;
  • c. 
    Een centrale post ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer
  • 4. 
    Onze Minister van BZK stelt voor de voorzieningen aan de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten, alsmede aan de diensten en organisaties, bedoeld in het derde lid, kostendekkende tarieven vast.
  • 5. 
    De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV is belast met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de in het eerste tot en met het derde lid bedoelde voorzieningen.

Het onderscheid tussen taken onder lid 1, lid 2 en lid 3 bestaat uit de wijze waarop de financiering van deze taken plaatsvindt. De taken onder lid 1 worden voornamelijk bekostigd door het moederministerie, de taken onder lid 2 betreft de vergoedingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de regionale politiekorpsen en de taken onder lid 3 betreft vergoedingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de in dit lid bedoelde diensten.

Er zijn in 2001 twee coöperaties opgericht: de Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP) voor de ICT-vraagzijde en de ICT Service Coöperatie voor Politie, Justitie & Veiligheid (ISC) voor de ICT-aanbod-zijde. In 2004 heeft de operationele integratie van ITO met ISC plaatsgevonden. De verdere uitwerking van de operationele integratie leidt in 2005

geleidelijk tot het verder verleggen van de dienstverlening naar en via ISC, onverlet de wettelijke taak van ITO. Conform het Bestek ICT Politie gaan ITO en ISC toekomstig op in een te vormen publiekrechtelijk lichaam. Daartoe is een wetsvoorstel in voorbereiding.

In de begroting is per hoofdtaak aangegeven wat ITO in 2005 wil bereiken, welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd en wat die in het begrotingsjaar 2005 gaan kosten.

A: De zorg voor en het beheer van de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen voor de politie. De moderne, toekomstvaste ICT infrastructuur voor de gehele Nederlandse politie, de Nutsvoorziening, is de opvolger van PolitieNet. De Nutsvoorziening komt in 2005 volledig onder verantwoordelijkheid van ISC tot stand. Gedeeltelijk zal het operationeel beheer in 2005 door ITO worden uitgevoerd.

Zowel het operationeel beheer van de landelijke informatiesystemen en infrastructuren alsmede het geïntegreerde meldkamer syssteem (GMS) blijft in 2005 belegd bij ITO, teneinde adequaat en betrouwbaar functioneren te waarborgen. Verder zullen de landelijke informatiesystemen adequaat worden ontwikkeld en beheerd op een dusdanige wijze dat deze systemen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast wordt deskundigheid geleverd op het gebied van ICT en beveiliging bij de verdere vernieuwing van de landelijke ICT-voorzieningen. Tenslotte adviseert ITO aan CIP over de verdere integratie van de infrastructuren en applicatieportfolio.

De begroting voor 2005 gaat uit van totale uitgaven van € 9 mln voor het realiseren van deze taak. Dit is exclusief de activiteiten van de mobiele radionetwerken die onder taak C zijn ondergebracht.

B: De zorg voor en het beheer van de informatie- en

communicatievoorzieningen van politiekorpsen, CIP en ISC.

Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen en beheren van eigentijdse niet-landelijke informatiesystemen en infrastructuren van de Nederlandse politiekorpsen. De activiteiten richten zich op het beheren en de vernieuwing van ICT-voorzieningen van de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten in opdracht van het ISC. Het CIP opereert als opdrachtgever naar het ISC, waarbij ITO de personele capaciteit aanbiedt voor de uit te voeren activiteiten. Voor het realiseren van deze taak gaat de begroting 2005 uit van een totaal van € 24 mln, dat volledig door het ISC en de korpsen aan ITO beschikbaar wordt gesteld.

C: De zorg voor en het beheer van voorzieningen voor informa-tieen communicatiehuishouding van aangewezen overheidsdiensten die met de politie samenwerken, waaronder justitie, brandweer en ambulancediensten. Onder dit deel wordt verstaan het verzorgen van de verdere migratie, realisatie en uitrol van het project GMS bij politie, Koninklijke marechaussee, brandweer en ambulancediensten. Dit onderdeel wordt aangestuurd door de projectorganisatie GMS. De projectorganisatie is belast met de optimalisatie en re-design van de huidige applicaties. Verder zal ITO het beheer van de mobiele radionetwerken verzorgen. De mobiele radionetten volgen uit het project C2000. De projectorganisatie C2000 zal ultimo 2004 grotendeels zijn afgebouwd, in 2005 zal naar verwachting alleen het projectonderdeel regionale implementatie doorlopen, met het doel het systeem C2000 en GMS bij de regio’s geïmplementeerd te krijgen. Daarnaast worden onder deze taak de diensten opgenomen die samenhangen met het aanbieden en leveren

van ICT-brede dienstverlening aan overige ketenpartners en klanten, die grotendeels projectmatig worden uitgevoerd.

Voor 2005 zijn de totale uitgaven begroot op een bedrag van € 85 mln, waarvan voor het project GMS is inbegrepen € 5,1 mln en het beheer van analoge en mobiele radionetwerken begroot is voor € 71,3 mln. Met de regionale implementatie is een bedrag gemoeid van ca € 2 mln. Daarnaast wordt € 6,6 mln aangewend voor projecten van Justitie en andere opdrachtgevers.

De totale begrote lasten over 2005 zijn als volgt te verdelen naar de taken A tot en met C (bedragen x € 1 mln):

 

Taak

Opbouw baten naar taken

baten 2005

A

De zorg voor en het beheer van de landelijke informatie- en

 
 

communicatievoorzieningen voor de politie

9

B

De zorg voor en het beheer van de informatie- en

 
 

communicatievoorzieningen van politiekorpsen, CIP en ISC

22

C

De zorg voor en het beheer van voorzieningen voor informatie- en communicatiehuishouding van aangewezen overheidsdiensten die met de politie samenwerken,

 
 

waaronder justitie, brandweer en ambulancediensten

85

 

Eindtotaal

116

1.2.  Beheer

Het Verbeterplan dat eind 2003 vrijwel is afgerond, zal in 2004 verder in de organisatie worden afgerond en geborgd en zal in het kader van de operationele integratie ook bij ISC worden geïmplementeerd. Op basis van een businessplan van de algehele operationeel geïntegreerde organisatie worden de beleidsprioriteiten voor 2005 bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de komende integratie in een publiekrechtelijk lichaam. De interne sturing zal sterk gericht zijn op het realiseren van deze beleidsprioriteiten en afronding van het verbeterplan.

1.3.  Organisatorische en bestuurlijke ontwikkelingen

In het ICT-bestek politie 2001–2005 zijn drie belangrijke hoofdlijnen voor veranderingen uiteengezet. Het gaat hierbij om duidelijkheid over de sturing van ICT-hoofdprocessen en het versterken van de ICT-vraag en het ICT-aanbod. Om deze veranderingen door te voeren, wijzigt de organisatie van de ICT bij de Nederlandse politie. Na een overgangsperiode zullen deze coöperaties uiteindelijk opgaan in één of twee publiekrechtelijke organisaties. In deze publiekrechtelijke organisatie(s) zullen diverse (project)organisaties die nu ook al betrokken zijn bij de vraag en/of het aanbod van ICT-voorzieningen, worden samengevoegd. ITO zal op termijn samengaan met de publiekrechtelijke opvolger(s) van CIP en ISC.

In 2003 is besloten om – vooruitlopend op de oprichting van een nieuw publiekrechtelijk orgaan – per 2004 operationeel te integreren. ITO functioneert in de aanloop naar de formele, organisatorische en juridische integratie naar de klant Politie al zoveel mogelijk alsof zij geïntegreerd is met ISC. De functies van de directeur ISC en de directeur ITO zijn per

1 januari 2004 belegd in een personele unie bij de statutair directeur ISC. In zijn hoedanigheid van Directeur ITO is hij verantwoording schuldig aan BZK.

1.4. Uitgangspunten

Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van een aantal aannames en inschattingen ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren in de producten- en dienstenportfolio. Deze zijn gebaseerd op de medio mei 2004 beschikbare informatie.

Het wettelijke kader voor het financiële regime en het toezicht daarop is voor de huidige privaatrechtelijke ISC en het publiekrechtelijke ITO niet gelijk. Om zoveel mogelijk een gelijkschakeling te bewerkstelligen is in de statuten van de ISC bepaald dat de Minister van BZK zijn goedkeuring dient te geven aan de verantwoordingen van het ISC alvorens deze kan worden vastgesteld. De financiële regimes, en het toezicht daarop, worden hiermee op elkaar afgestemd binnen de wettelijke kaders.

Na de operationele integratie van de taken van ITO met het ISC, zal de statutair directeur ISC door middel van een managementcontract formeel verantwoordelijk zijn voor de deliverables naar het moederministerie.

De belangrijkste aannames bij de opstelling van de begroting zijn:

– Het beheer van het uit het project C2000 voortgekomen mobiele

radionetwerk zal uiterlijk met ingang van 1 januari 2005 overgaan van de projectdirectie C2000 (onderdeel BZK ) naar de baten- en lasten-dienst ITO. In de begroting zijn alleen de beheerkosten voor de mobiele radionetwerken en de inrichting van de special coverage locations Schiphol en de Tweede Kamer opgenomen.

– Het beheer van de regionale datanetten zal in eerste instantie in 2005 door ITO worden geëxploiteerd. In de loop van het jaar 2005 zal dit worden overgenomen door de volledig uitgerolde nutsvoorziening bij het ISC.

– De centrale beheertaken van de nutsvoorziening worden in 2005

uitbesteed aan ITO. Op dit moment loopt een Europees aanbestedingstraject voor de Nutsvoorziening hetgeen kan resulteren in een vermindering van de inspanning voor operationeel beheer.

– De afbouw van de dienstverlening aan JustitieNet en de migratie van PolitieNet naar de nutsvoorziening leidt tot een negatieve exploitatie van de dragerdiensten in 2005. Dit wordt veroorzaakt door het instandhouden van Politienet op een relatief groot netwerk voor een beperkt aantal klanten.

– De exploitatie van rekencentrumdiensten vindt met ingang van

1 januari 2005 plaats bij het exploitatiecentrum landelijke applicaties bij het ISC. ISC zal daarbij gebruik maken van personele capaciteit van ITO. De kosten daarvan zullen volledig worden doorberekend aan het ISC waardoor het rekencentrum budgettair neutraal is opgenomen.

– Bij het opstellen is geen formeel besluit bekend over het moment van integratie met het privaatrechtelijke ISC. Als gevolg hiervan is de baten-lastendienstbegroting 2005 ITO opgesteld in de veronderstelling van een eventuele zelfstandige voortzetting van de activiteiten van ITO.

– Met de overdracht medio 2003 van het project C2000 naar de projectdirectie C2000 (onderdeel van BZK) is ook het economisch eigendom van het Radiobediensysteem overgedragen aan BZK. Conform de geldende regelgeving heeft hierdoor eind 2003 de afrekening geleid tot een omgekeerde vermogensconversie. De budgettaire verwerking

daarvan zal op artikel 4 bij Voorjaarsnota/1e suppletore begroting 2004 plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat in 2004 de lening ITO zal worden afgelost. Het Radiobediensysteem zal met ingang van 2004 niet meer als activa op de balans worden opgenomen.

Voor de aansluiting met de ontwerp-begroting 2004 is er in voorkomende gevallen voor gekozen om de oorspronkelijke bedragen uit de baten-lastendienstbegroting 2004 op te nemen. In de realisatie 2004 zullen die posten komen te vervallen. – Ten aanzien van de geldstromen vanuit het moederministerie is bij de opstelling aangenomen dat deze conform de wettelijke taakgebieden direct naar ITO vloeien.

De verschillende producten en diensten zijn als gevolg van technische innovaties, die kenmerkend zijn voor ICT producten en diensten, voortdurend aan veranderingen onderhevig. De bestuurlijke en politieke omgeving van ITO is complex en daarnaast sterk in beweging. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de besluitvorming van klanten en opdrachtgevers. De onzekerheid van de financiële implicaties neemt, naarmate het begrotingsjaar verder in de toekomst ligt, vanzelfsprekend toe.

  • 2. 
    Begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten over de periode 2003 tot en met 2009 is in onderstaand overzicht weergegeven.

 
                   

Begroting van baten en

lasten (in € 1 000)

 

Baten-lastendienst ITO

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Baten

               

Opbrengst moederministerie

107 964

117 858

84 733

89 335

92 015

94 775

9 7 619

Opbrengst overige ministeries

24 741

17 774

3 966

4 085

4 208

4 334

4 464

Opbrengst derden

 

41 884

74 347

4 835

4 980

5 129

5 283

5 442

Opbrengst overige

 

11 083

-

21 879

19 960

20 559

21 176

21 811

Rentebaten Buitengewone baten

 

2 283

225

100

150

150

150

150

Exploitatiebijdrage

Totaal baten

 

187 955

210 204

115 513

118 510

122 061

125 718

129 486

Lasten

               

Apparaatskosten

               
  • personele kosten
 

73 780

69 045

38 239

36 811

37 916

39 053

40 225

  • materiële kosten
 

98 566

123 659

72 804

77 048

79 360

81 740

84 193

Rentelasten

 

2 416

2 812

80

80

-

-

-

Afschrijvingskosten

 

4 100

8 538

3 750

3 875

4 000

4 125

4 250

Dotaties voorzieningen

 

1 431

   

-

   

-

Buitengewone lasten

 

2 173

5 900

 

-

-

-

-

Totaal lasten

 

182 466

209 954

114 873

117 814

121 276

124 918

128 668

Saldo van baten en lasten

 

5 489

250

640

696

785

800

818

De baten opbrengst moederministeriebestaan grotendeels uit de bijdrage van BZK van € 71,3 mln voor de financiering van het mobiele radionetwerk. De baten opbrengst overige ministeriesomvat de resterende dienstverlening aan Justitie. De opbrengst derdenbetreft de directe dienstverlening aan politieregio’s, KLPD en derden. Onder de post opbrengst overigezijn de detacheringsopbrengsten opgenomen die in rekening worden gebracht aan het ISC als gevolg van de beschikbaarstel-

ling van personele capaciteit voor de dienstverlening die direct door het ISC wordt gefinancierd. De baten van het ISC zijn voor het jaar 2004 verwerkt onder de opbrengst derden.

De daling van de baten met € 94 mln ten opzichte van 2004 is met name een gevolg van de activiteiten voor het project C2000 die in 2005 vallen onder de projectdirectie C2000 als onderdeel van BZK (ca € 45 mln), de exploitatie van de nutsvoorziening die is ondergebracht bij het ISC (ca € 30 mln) en het wegvallen van de reguliere dienstverlening aan Justitie (ca € 13 mln).

Het begrote jaarresultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen dient als buffer voor mogelijke toekomstige tegenvallers.

 

(bedragen x € 1 000)

Totaal 2005

Producten

Projecten

Overige baten

Moederministerie Overige ministeries Opbrengst derden Opbrengst overige Rentebaten

84 733

3 966

4 835 21 879

100

77 658 3 966 3 820

7 075 1 015

21 879 100

Totaal

115 513

85 444

8 090

21 979

De baten die aan de diverse opdrachtgevers in rekening worden gebracht zijn onder te verdelen naar de producten en projecten. De belangrijkste opdrachtgever is het moederministerie BZK, met name door de exploitatie van het analoge en digitale radionetwerk ter grootte van € 71,3 mln. Onder de baten opbrengst ministerieszijn de opbrengsten van Justitie verwerkt. De opbrengsten uit detacheringovereenkomsten zijn opgenomen onder de opbrengst overige. Deze baten worden volledig door het ISC gefinancierd. De rentebaten bestaan uit de begrote rentebaten over het saldo van de rekening courant bij Financiën.

2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten

2.1.1. Baten

Onderstaand overzicht geeft een uitsplitsing van het saldo van baten en lasten naar producten, projecten en overige:

 

Begroting

van

baten en

lasten

naar produkten,

projecten en overige (€ 1 000)

 
             
       

baten 2005 baten 2004

lasten 2005 last

en 2004

saldo 2005

saldo 2004

Producten Projecten C2000 Overige

     

85 444 8 090

21 979

140 480

24 392

45 107

225

85 118 8 090

21 665

136 393

24 392

45 107

4 062

326 314

4 087 -3 837

Eindtotaal

     

115 513

210 204

114 873

209 954

640

250

De baten en lasten zijn te verdelen in product- en projectopbrengsten. De producten zijn opgenomen in de productencatalogus, de projecten komen via een traject van voorcalculatie tot stand en worden voornamelijk op regiebasis uitgevoerd. Dit betekent dat op de projecten geen resultaten worden behaald.

2.1.2. Lasten

Personele kosten. De personele lasten die in de begroting zijn opgenomen omvatten de interne personele kosten en de kosten van externe inhuur. De interne personele kosten zijn tot stand gekomen op basis van de verwachte formatieve bezetting in fte’s te vermenigvuldigen met een begroot gemiddeld jaarloon per interne fte.

Ten aanzien van de kosten externe inhuur is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren die zijn omgerekend met een gemiddeld all-in uurtarief.

Het gemiddelde aantal fte’s op jaarbasis is eveneens weergegeven. De verhouding intern/extern is vastgesteld op 85%-15%. De verbetering van de verhouding ten opzichte van voorgaande jaren zal worden gerealiseerd door de gunstige verhouding bij analoge en digitale radionetwerken. Daarnaast vinden er in mindere mate projectactiviteiten plaats die normaliter door een groter bestanddeel externe inhuur worden verricht.

 

Personele kosten

 

Bedrag x € 1 000

e

Gemiddeld aantal fte

Verhouding fte

Personele kosten inter Kosten externe inhuur

n 24371 13 868

448 79

85% 15%

Totaal

38 239

527

100%

Rentelasten. De rentelasten betreffen de rente die door Financiën in rekening wordt gebracht voor aangegane leningen die worden aangewend ter financiering van investeringen in vaste activa. De lening die is aangegaan voor het Radiobediensysteem wordt in 2004 afgelost en heeft tot gevolg dat hiervoor geen rentelasten in 2005 zijn opgenomen.

Afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten omvatten voornamelijk de kosten van automatiseringsapparatuur en software. De afschrijvingskosten voor de jaren 2005 tot en met 2009 zijn als volgt opgebouwd:

 

Afschrijvingskosten

             
   

Bedrag x € 1 000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Automatiseringsapparatuur en software Overige categorieën Radiobediensystemen*

2 500 1 500 4 538

3 000 750

3 075 800

3 150 850

3 225 900

3 300 950

Totaal

8 538

3 750

3 875

4 000

4 125

4 250

  • Het bedrag betreft het oorspronkelijk begrote bedrag in de baten-lastendienstbegroting 2004 (zie ook onder 1.4 uitgangspunten).
  • 3. 
    Overzicht vermogensontwikkeling

De ontwikkeling van het eigen vermogen over 2004 tot en met 2009 is in onderstaand overzicht opgenomen.

 
                   

Overzicht vermogensontwikkeling

(in € 1

000)

 

Baten-lastendienst ITO

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Eigen vermogen per 1 januari
 

571

6 060

6 310

6 950

7 646

8 432

8 237

  • 2. 
    Saldo van baten en lasten voorafgaand
             

jaar

 

5 489

250

640

696

786

800

818

3a. Uitkering aan moederministerie

 

-

-

-

-

-

-995

-2 269

3b. Bijdrage moederministerie ter

               

versterking van eigen vermogen

       

-

   

-

3c. Overige mutaties in eigen vermogen 3. Totaal directe mutaties in eigen

               
               

vermogen

 

-

-

-

-

-

-995

-2 269

  • 4. 
    Eigen vermogen per 31 december
               

(1+2+3)

 

6 060

6 310

6 950

7 646

8 432

8 237

6 786

De maximumomvang van het totaal van het eigen vermogen wordt, conform de regelgeving gesteld op 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 voorgaande jaren. Het eigen vermogen dient als buffer om eventuele toekomstige budgettaire problemen op te vangen. In het jaar 2007 en verder overstijgt op dit moment de maximumgrens voor het eigen vermogen. De uitkering aan het moederministerie, zoals aangegeven in het jaar 2007 en verdere jaren zal plaatsvinden vanaf het jaar 2008.

  • 4. 
    Kasstroomoverzicht

In 2005 zijn de investeringen in de producten en afdelingen begroot op € 1 mln. Hiervoor zal geen beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. De aflossingen hangen samen met in het verleden aangegane verplichtingen. Dit leidt tot het volgende kasstroomoverzicht van 2003 tot en met 2009:

 

Kasstroomoverzicht 2005 (in € 1 000)

 

Baten-lastendienst ITO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Rekening courant RIC 1 januari (incl.
             

deposito)

56 238

21 418

9 196

5 377

3 877

2 377

1 482

2. Totaal operationele kasstroom

-17 888

- 2 467

- 2000

- 500

- 500

1 000

1 000

3a. -/- totaal investeringen

- 20 896

- 7 645

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

3b. +/+ totaal boekwaarde des-

             

investeringen

682

150

100

100

100

100

100

3. Totaal investeringskasstroom

- 20 214

- 7 495

-900

-900

- 900

- 900

-900

4a. -/- eenmalige uitkering aan

             

moederministerie

-

-

     

995-

- 2 269

4b. +/+ eenmalige storting door

             

moederministerie

-

-

         

4c. -/- aflossingen op leningen

- 1 256

-7 260

-919

- 100

- 100

-

-

4d. +/+ beroep op leenfaciliteit*

4 538

5 000

   

-

 

-

4. Totaal financieringskasstroom

3 282

- 2 260

-919

- 100

- 100

- 995

- 2 269

  • 5. 
    Rekening courant RIC 31 december
             

(incl. deposito) (=1+2+3+4)

21 418

9 196

5 377

3 877

2 377

1 482

-687

(maximale roodstand € 0,5 mln)

             
  • 5. 
    Kengetallen
 
         

Kengetallen

 

Baten-lastendienst ITO

2003 realisatie

2004 begroot

2005 begroot

Ontwikkeling aantal servicecalls

13 239

12000

12000

Declarabele uren

841 000

715 000

447 000

Ziekteverzuim

5,3

6,0

6,0

Aantal interne fte’s

527

543

448

Aantal externe fte’s

292

146

79

totaal aantal f

te’s

819

689

527

De toelichting op de kengetallen is als volgt:

– Servicecalls: Het aantal servicecalls geeft een indicatie van het

activiteitenniveau van ITO als gevolg van meldingen van klanten. Een lager aantal servicecalls geeft aan dat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening is gestegen.

– Declarabele uren: Het aantal declarabele uren omvat het aantal uren dat vanuit de produktieve afdelingen wordt toegerekend aan de producten, projecten en die door middel van detachering aan ISC in rekening worden gebracht. Als gevolg van de operatieonele integratie wordt een deel van de dienstverlening ondergebracht bij ISC. Dit heeft voor ITO als gevolg dat het aantal fte’s zal afnemen en inherent hieraan dus ook het aantal declarabele uren

– Ziekteverzuim: Er is een branchenorm aangehouden met betrekking tot het ziekteverzuimpercentage. In de uitvoering echter zal gestreefd naar een realisatie gelijk aan 2003.

Aantallen fte’s: Als gevolg van de operationele integratie en de overgang van dienstverlening naar de ISC organisatie is sprake van een inkrimping van de formatie 2005 van ITO ten opzichte van 2004. De beëindiging van de dienstverlening aan Justitie, de overgang van het beheer van de nutsvoorziening naar het ISC en de overdracht van (applicatie)projecten naar het ISC heeft een verdere daling van de bezetting binnen het ITO tot gevolg, waardoor binnen de gehele organisatie een aanzienlijke afname van formatie eenheden optreedt.

BATEN-LASTENDIENST KLPD 1. Algemeen

1.1.  Taken

Het KLPD kent drie soorten taken, zelfstandige, ondersteunende en

coördinerende taken.

Zelfstandige taken.Deze taaksoort omvat uitvoerende politietaken die om redenen van efficiency en (inter)nationale belangen aan het KLPD zijn opgedragen. Met het beleidsplan Nederlandse Politie als leidraad richt het KLPD zich bij de uitvoering van deze taken direct op de samenleving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van rechercheonderzoeken, het verlenen van internationale rechtshulp en de bestrijding van jeugdcriminaliteit.

Ondersteunende taken.Deze taaksoort omvat taken die vanwege

specifieke deskundigheid of vanwege efficiënte allocatie van middelen aan het KLPD zijn opgedragen. Volgens een klantgerichte werkwijze verricht het KLPD deze taken ter ondersteuning van de hele Nederlandse politie of andere (bijzondere) handhavingdiensten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld taken van de politie Luchtvaartdienst, de dienst Levende Have, de dienst Logistiek en de dienst Specialistische Recherche toepassingen.

Coördinerende taken.Uit hoofde van de coördinerende taken faciliteert het KLPD de samenwerking binnen de Nederlandse politie en andere handhavingdiensten. In de eerste plaats betreft dit de coördinatie van nationale en internationale opsporingsinformatie en datamodellering. Andere coördinerende taken liggen op het operationele vlak, zoals de coördinatie van de inzet van het Rampen Identificatie Team en de Bijzondere Bijstand Eenheid.

1.2.  Diensten

De volgende diensten vormen het KLPD:

Dienst Nationale Recherche.In het Strategisch Akkoord is vastgesteld dat de kernteams worden samengevoegd tot een Nationale Recherche, gepositioneerd bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en rechtstreeks aangestuurd door het OM. Uit de evaluatie van de kernteams is gebleken dat op dit punt verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn. De samenvoeging beoogt een efficiëntere inzet van capaciteit en eenduidige aansturing. De dienst Recherche Onderzoek wordt hierbij begrepen. De dienst opereert specifiek op het terrein van de bestrijding van zware en/of georganiseerde criminaliteit. Per 1 januari 2004 is de Nationale Recherche beheersmatig onderbracht bij het KLPD.

Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT).Met tactische en technische expertise ondersteunt de dienst op een innovatieve wijze de Nederlandse politie en andere opsporingsinstanties op het terrein van de bestrijding van zwareen georganiseerde criminaliteit en speelt daarbij in op politieke en/of maatschappelijke veranderingen.

Dienst Internationale Netwerken (DIN).In de internationale opsporingsketen levert de dienst een bijdrage aan de internationale rechtshandhaving door het ontwikkelen van expertise en het fungeren als centrale, controlerende en coördinerende instantie bij alle vormen van rechtshulp(verzoeken). Daarnaast vervult zij de coördinerende en adviserende rol en vertegenwoordigt zij de Nederlandse politie voor internationale operationele politiesamenwerking.

Dienst Nationale RechercheInformatie (DNRI).De laatste jaren heeft de dienst een toenemende rol verkregen in de aanpak van de regio-overschrijdende middencriminaliteit en de ernstige vormen van criminaliteit met een grote maatschappelijke impact, alsook in de analyse van veiligheidsrisico’s. Hoewel er ook internationale activiteiten worden verricht, zijn die altijd te herleiden naar een bijdrage aan de Nederlandse rechtsorde. Het karakter van de bijdrage is gericht op het verstrekken van gegevens en informatie, het ter beschikking stellen van kennis en expertise en het doen van beleidsadvisering aan die actoren in de keten, die daarmee op effectieve en efficiënte wijze de criminaliteit kunnen bestrijden.

Dienst Verkeerspolitie (DVP).De dienst richt zich vooral op de verbetering van de mobiliteit en veiligheid van verkeer en vervoer op het hoofdwegennet. Ook wordt aan de beperking van de milieubelasting, veroorzaakt door verkeer en vervoer, evenals de voorkoming en beheersing van de verkeers- en vervoerscriminaliteit veel aandacht besteed.

Dienst Waterpolitie (DWP).De Waterpolitie richt zich met name op de bevordering van de veiligheid, de beperking van de milieubelasting en de beheersing van de vaartuig- en transportcriminaliteit te water. Tevens wordt nautische ondersteuning verleend aan regionale politiekorpsen en andere relevante partners zowel nationaal als internationaal.

Dienst Spoorwegpolitie (DSP).De kerntaken van de Spoorwegpolitie zijn naast de algemene veiligheid op het voorkomen van en optreden tegen incidenten en inbreuken op het systeem van betaald openbaar vervoer, het voorkomen en onderzoeken van incidenten en/of ongevallen met een strafrechtelijk of ordeverstorend karakter. Het voorkomen van en optreden tegen incidenten die de veiligheid en leefbaarheid in en nabij de stations en in de treinen verstoren met het doel het (sociale) veiligheidsgevoel van reizigers en treinpersoneel te verhogen.

Dienst Luchtvaartpolitie (DLVP).De dienst levert luchtsteun aan de Nederlandse politie, gebruik makend van een luchtvloot en hoogwaardige technische opsporingsmiddelen. De dienst richt zich op het strafrechtelijk afhandelen van luchtvaartongevallen, het adviseren, voorlichten, toezien op en controleren van de luchtvaartregelgeving. Dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie (DOC).Voor de behoeften van de openbare orde en de veiligheidsdiensten wordt specifieke of specialistische ondersteuning geboden, die niet door andere publieke of private partijen geleverd kan worden en/of om efficiencyredenen bij haar zijn ondergebracht. De dienst heeft een leidende rol bij specialistische operationele ondersteuning, coördinatie en informatie.

Dienst Levende Have Politie (DLHP).De dienst richt zich voornamelijk op het ter beschikking stellen van beredenen, praktijkgerichte opleidingen aan personeel en het africhten van honden en paarden. Daarnaast wordt door het beschikbaar stellen van paarden en speuren surveillancehonden een op de vraag afgestemde bijdrage geleverd aan de openbare orde en veiligheid, de criminaliteitsbestrijding en de handhaving van de rechtsorde.

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).De Nederlandse Staat heeft belang bij de veiligheid van publieke personen met een nationaal en/of internationaal afbreukrisico. De zorg voor deze veiligheid heeft een wettelijke basis en is gestoeld op opdrachten van Justitie met betrekking tot andere daartoe aangewezen (diplomatiek) personen. De dienst DKDB draagt zorg voor een maximale beveiliging

met minimale inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze personen. In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding van de capaciteit op basis van de beschikbaar gestelde gelden in het kader van het nieuwe stelsel van beveiligen. – Dienst Logistiek (DLOG).Deze dienst is het facilitaire bedrijf van en voor de Nederlandse politie. Naast in- en verkoop alsmede distributie vindt ontwikkeling, advisering en bemiddeling plaats voor kleding, uitrusting, wapens, munitie, voertuigen en politieapparatuur. In het dienstenpakket is tevens opgenomen het inspecteren en repareren van de wapens van de Nederlandse politie en het vervoer, de bewaring en vernietiging van gerechtelijke wapens, het landelijke transport van DNA en het vervoer stukken van overtuigingnaar het Nederlands Forensisch Instituut.

Indicatieve kostentoerekening per dienst naar resultaatgebied

De doelstellingen en activiteiten onderverdeeld binnen het Informatiemodel Nederlandse Politie laten zich voor 2005 in de kostenraming (indicatief) als volgt toerekenen (x € 1 mln):

 

TAAKVELD

Veiligheid

Leefbaar-

Maat-

Dienst-

Bijzondere politietaken

Totaal

   

heid

schappelijke integriteit

verlening

       

Dienst

Beveili-

Water,

Recherche-

         

ging

Lucht

Levende

Have

onderzoeken

 

Nationale recherche (incl

0,4

1,1

 

0,9

0,5

 

72,7

75,6

DRO)

               

SRT

0,2

1,0

1,4

1,0

2,6

 

26,8

33,0

NRI

1,8

 

2,4

14,6

   

21,4

40,2

Internationale netwerken

   

0,3

17,6

0,4

   

18,3

Verkeerspolitie

1,4

6,0

43,2

1,0

2,3

   

53,9

Waterpolitie

2,7

4,9

1,7

0,4

0,2

31,5

 

41,4

Spoorwegpolitie

7,2

10,9

4,4

22,1

     

44,6

Luchtvaartpolitie

1,4

0,3

 

1,5

0,3

13,2

1,2

17,9

Levende Have

1,0

3,7

2,1

0,5

0,5

5,2

0,8

13,8

Operationele Coördinatie

1,2

0,2

16,5

14,8

 

0,1

0,1

32,9

DKDB

 

0,5

 

1,5

22,4

   

24,4

Logistiek

     

12,0

     

12,0

RST

   

1,4

9,7

     

11,1

Subtotaal operationeel

17,3

28,6

73,4

97,6

29,2

50,0

123,0

419,1

De vorenstaande indicatieve toerekening heeft plaats gevonden op basis van de voorlopige kaderbepaling 2005 naar de diensten en een indicatie van de tijdsbesteding. Hierbij zijn ook alle overheadkosten aan de diensten toegerekend.

1.3. Beheer

Het meerjarig verbeterprogramma bedrijfsvoering is eind 2003 beëindigd. In 2004 zal het accent liggen op de borging van de getroffen maatregelen door de concerndiensten. De leereffecten van het gehouden bezwaar-

onderzoek door de Algemene Rekenkamer moeten het mogelijk maken om het huidige niveau van bedrijfsvoering te behouden maar ook, daar waar mogelijk, verder te verbeteren.

  • 2. 
    Staat van Baten en Lasten KLPD 2005
 

Begroting van baten en lasten

voor het jaar 2005 (x € 1 000)

 
     

Baten-lastendienst KLPD

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Baten

             

Opbrengst moederministerie

338 632

386 759

389 359

397 467

402 730

407 0 30

407 030

Opbrengst overige ministeries

9 821

17 209

16 453

15 374

15 374

15 374

15 374

Opbrengst derden

5 117

7 099

9 390

17 173

17 331

14 963

14 963

Rentebaten

307

           

Buitengewone baten

7 537

           

Exploitatiebijdrage

 

1 500

3 850

1 300

2 100

1 500

 

Totaal baten

361 414

412 567

419 052

431 314

437 535

438 867

437 367

Lasten

             

Apparaatskosten

             
  • personele kosten

250 083

289 555

285 749

279 186

280 059

275 478

273 325

  • materiële kosten

75 644

104 918

105 492

108 498

108 149

110 670

112 995

Rentelasten

2 880

3 080

4 624

6 184

7 057

7 167

7 035

Afschrijvingskosten

             
  • materieel

20 523

24 042

31 494

36 838

41 722

44 478

44 706

  • immaterieel
             

Dotaties voorzieningen

293

  • 6 053

-7 550

-4 209

-3 500

  • 1 144
 

Buitengewone lasten

4 099

           

Totaal lasten

353 522

415 542

419 809

426 497

433 487

436 649

438 061

Saldo van baten en lasten

7 892

-2 975

-757

4 817

4 048

2 218

-694

In 2002 zijn voorzieningen getroffen voor de reorganisatiekosten en kosten TOR. In de jaren 2004 tot en met 2006 worden de reorganisatiekosten genomen, terwijl de voorziening TOR doorloopt tot en met het jaar 2009.

In 2004 zal voor frictiekosten samenhangende met de ontvlechting van de Nationale Recherche uit de regionale politiekorpsen een voorziening worden getroffen. De vrijval zal zich voordoen in de jaren 2005 tot en met 2007.

Zoals uit vorenstaande overzicht blijkt, geven de begroting 2005 en de

meerjarencijfers tot en met 2009 in meerjarig perspectief een sluitend

resultaat, waarbij is opgenomen:

Sterkte afspraak. In overleg met BZK is een te realiseren sterkte van 4 518 fte afgesproken voor het jaar 2010. Rekening houdend met de verwachte uitstroom is verhoging van het aantal aspiranten noodzakelijk. De hiermee samenhangende kosten hebben geleid tot een financieringsafspraak vanaf het jaar 2005 ter grootte van € 0,9 mln oplopend tot € 3,4 mln voor 2007 en verdere jaren. In de prognose is rekening gehouden met deze bijdrage.

Met het moederministerie is afgesproken dat in de jaren 2005 tot en met 2007 jaarlijks de mogelijkheden van het departement worden bezien om de gemaakte afspraak na te komen. (De nog niet toegekende bedragen zijn opgenomen in de staat «derden»). De toegekende gelden in 2007 zijn gedeeltelijk (€ 1,3 mln) in de algemene bijdrage verwerkt. Vanaf 2008 is de toekenning volledig en structureel verwerkt.

C2000. De kosten voor de implementatie van het verbindingsnetwerk

C2000 zijn conform afspraak ten laste gebracht van de ontvangen gelden ten behoeve van het pakket kwaliteitsverbeteringen.

Vorming Nationale Recherche.Per 1 januari 2004 is de Nationale

Recherche beheersmatig ondergebracht bij het KLPD. In de bezetting is dan ook rekening gehouden met een instroom van 659,1 fte. In deze begroting is de overheveling van bijdragen en kosten budgettair neutraal opgenomen. De kosten voor de Nationale Recherche worden specifiek ten laste van de hiervoor bestemde bijzondere bijdrage verantwoord. Een in een uitvoeringsjaar eventueel te realiseren resultaat wordt, conform regelgeving, separaat opgenomen in de balans.

Uitbreiding Nationaal Opsporing en Vervolging Oorlogsmisdrijven (Novo). In de meerjarenraming is een intensivering van de Nationale Recherche opgenomen van 32,7 fte in 2005 oplopend tot 77,1 fte in 2007. Van deze sterkte-uitbreiding komen 20 fte ten gunste van NOVO.

Maatregelen ten behoeve van de persoonsbeveiliging.De vraag naar persoonsbeveiliging is vanaf 2001 fors toegenomen. De verwachting bestaat dat ook in de komende jaren deze vraag verder zal toenemen. Het doel is om de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, conform de afspraken gemaakt in het kader van het nieuwe stelsel Bewaken & Beveiligen, in 2005 op volledige sterkte te brengen.

Sociale veiligheid. In de begroting is de dienst Spoorwegpolitie ondermeer ingericht met 4 teams Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC-team).

Continuering van het project samenwerken aan bereikbaarheid (SWAB).In de meerjarenraming is rekening gehouden met de aanname dat het convenant met Verkeer en Waterstaat zal worden verlengd.

Uitbreiding Recherche Samenwerking Nederlandse Antillen(RST).In de begroting en meerjarenraming is rekening gehouden met de voorgenomen uitbreiding van de capaciteit van het RST voor onder meer intensivering van onderzoeken.

Landelijke ICT-ontwikkeling.In 2004 worden de ICT-activiteiten van het KLPD ondergebracht bij het ISC/CIP. De aanname is dat 80 fte ICT-medewerkers eind 2004 uitstromen. Hierdoor dalen de salariskosten met € 4 mln. Hier tegen over staat een kostenstijging voor de bijdrage ISC/CIP van € 6 mln voor de jaren 2005 e.v. Overleg hierover met BZK is gaande.

Nieuwe Luchtvloot.In 2001 zijn 8 helikopters besteld. De levering hiervan heeft ernstige vertraging opgelopen. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief E2003/85 643 gedateerd 29 april 2004. In de exploitatie als de afschrijving en rente alsook de leenfaciliteit is rekening gehouden met het nieuwe afleverschema.

EU-top.Zowel met de financiering als de kosten samenhangende het voorzitterschap van Nederland in de tweede helft van 2004 is rekening gehouden.

2.1. Baten

Opbouw baten moederministerie

De bijdrage moederministerie, zie artikel 2.3. van de BZK-begroting is opgebouwd uit een algemene bijdrage en een aantal doeluitkeringen. De bijdrage moederministerie vormt ca 90% van de totale batenbegroting. In onderstaande tabel wordt de opbouw moederministerie weergegeven:

 

Totaal Bijdrage BZK

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

OW 2004 Mutaties VJN-04 Mutaties OW 2005 Overige bijdrage BZK

328 132

0

0

10 500

357 861

1 498

16 500

10 900

362 330

2 597

13 532

10 900

373 725

5 013

7 829

10 900

373 901

4 820

13 109

10 900

373 903

5 232

16 995

10 900

373 903

5 232

16 995

10 900

Totaal Bijdrage BZK

338 632

386 759

389 359

397 467

402 730

407 030

407 030

De bijdrage moederministerie is opgebouwd vanuit de stand ontwerpbegroting 2004 aangevuld met mutaties. In bovengenoemde bijdrage is nog geen rekening gehouden met bijdragen waarover nog overleg gaande is. Gelet op het feit dat hiervoor wel kosten bestaan, zijn deze bijdragen in de opstelling bijdragen derden en overige opbrengsten separaat geraamd.

Hiernaast ontvangt het KLPD een bijzondere bijdrage voor de taak Recherche Samenwerking Nederlandse Antillen (RST), zie ook hoofdstuk IV Koninkrijkrelaties.

In de begroting en meerjarenraming is met betrekking tot RST rekening gehouden met een ophoging van de bijdrage ten behoeve van een vergroting van de capaciteit voor de intensivering van onderzoeken.

Opbouw baten overige ministeries

 

Totaal Bijdrage overige ministeries

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal gelabelde doeluitkeringen MvJ Totaal overige bijdrage Totaal bijdrage V&W

90 1 668 8 063

12 158 5 051

11 864 4 589

11 874 3 500

11 874 3 500

11 874 3 500

11 874 3 500

Totaal bijdrage overige ministeries

9 821

17 209

16 453

15 374

15 374

15 374

15 374

Van Justitie worden (doel)uitkeringen ontvangen voor onder meer de beveiliging van het Joegoslavië-tribunaal (ICTY) de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, Informatie en Analysecentrum Mensensmokkel (IAM) en voor de apparaatskosten van de bijzondere bijstandseenheid (BBE). De doeluitkeringen van Verkeer en Waterstaat zijn bestemd voor de bevordering van verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer op het hoofdwegennet. Het betreft hier de bijdrage voor Samenwerken aan bereikbaarheid (SWAB)en Weight in Motion (Wim. NL)tot en met het jaar 2005. In de bijdrage SWAB is rekening gehouden met een verlenging van deze werkzaamheden in ieder geval tot en met 2009. Gelet op het feit, dat hier sprake is van specifieke doeluitkeringen wordt in de begroting uitgegaan van een budgettair neutraal karakter. Een in een uitvoeringsjaar eventueel te realiseren resultaat zal, conform afspraak, worden opgenomen in de balans.

Opbrengst bijdragen derden

 

Bijdragen derden

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Recherche Magazine

 

227

227

227

227

227

227

TOR

 

288

704

786

739

400

400

Bolkenstein

 

0

   

227

227

227

Liasions VS

   

227

227

227

227

227

Ambassaderaad

 

186

186

186

186

186

186

Verhoging bijdrage interpol

 

243

243

243

243

243

243

Bijdrage samenwerking KLPD-regio’s

 

77 0 0 0 0

0

Aspiranten

   

855

2 051

2 029

   

BIBOB

 

31

31

31

31

31

31

Bijdrage LOCC

 

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Bijdrage overname defensiepersoneel

 

667

1 133

0

0

0

0

Totaal BZK

 

1 719

4 106

4 251

4 409

2 041

2 041

Sweepen ambassade

 

270

270

270

270

270

270

Totaal andere ministeries

 

270

270

270

270

270

270

Diversen

             

DienstLogistiek

     

7 638

7 638

7 638

7 638

Raad voor de CIE

 

31

31

31

31

31

31

Bijdrage Landelijke Milieugroep (LMG)

 

900

900

900

900

900

900

Landelijk Telefoonnummer Politie

 

839

839

839

839

839

839

Edison/VIS

 

766

766

766

766

766

766

Participanten Tap-faciliteit

 

387

387

387

387

387

387

Project M

 

462

462

462

462

462

462

PIT

 

326

326

326

326

326

326

Diverse Opbrengsten

 

359

250

250

250

250

250

Doorbelasting vluchten Rotterdam

 

200

200

200

200

200

200

Landelijk Platform Vuurwapens

 

170

170

170

170

170

170

Bijdrage C2000 participanten

 

670

683

683

683

683

683

Totaal diversen

5 117

5 110

5 014

12 652

12 652

12 652

12 652

Totaal

5 117

7 099

9 390

17 173

17 331

14 963

14 963

De raming bijdragen derden bestaat uit zogenaamde bijdragen onderweg en overige opbrengsten. De bijdragen onderweg zijn te beschouwen als nog te ontvangen bijdragen, waarover (nagenoeg) overeenstemming bestaat dan wel overleg gaande is. Pas na formele (beleidsmatige en financiële) overeenstemming kunnen deze bijdragen worden overgeboekt naar de bijdrage moederministerie of de bijdrage overige ministeries. Hiernaast zijn posten opgenomen waarover meer sluitende (beleidsmatige) afspraken noodzakelijk zijn, doch, waarvan in het kader van de uit te voeren taken aangenomen wordt dat deze in de begroting tot baten zullen leiden. Ten slotte zijn hierin ook baten opgenomen die beschouwd dienen te worden als opbrengsten. Deze ontstaan door middel van facturering.

Exploitatiebijdrage

Onder de post exploitatiebijdragen is in het kader van de herstructurering van de bedrijfsvoering spoorwegpolitie en de inbedding en herstructurering van de nationale recherche een bijdrage opgenomen.

2.2. Lasten

Personele kosten

De huidige kostenbegroting van het KLPD bestaat voor 67% uit personele kosten. Hiervan heeft ca 84% betrekking op de salarissen en sociale lasten.

 

Personele kosten (x € 1 000)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

salariskosten/toelagen/soc.lasten

192 675

238 316

240 376

235 548

236 331

233 356

232 041

verhaal personeelskosten

-4 426

  • 5 036

-4 288

-4 288

-4 288

  • 4 288

-4 288

salariskosten –/– doorberekening

188 249

233 280

236 088

231 260

232 043

229 068

227 753

opleiding en vorming

8 273

7 264

9 413

10 368

11 557

11 397

11 397

overige personeelskosten

22 334

26 326

29 387

26 344

25 925

25 074

25 074

postactieven

67

500

300

300

100

100

100

personeelskosten eigen personeel

218 923

267 370

275 188

268 272

269 625

265 639

264 324

personeel van derden

31 160

22 185

10 560

10 912

10 434

9 838

9 000

totaal personeelskosten

250 083

289 555

285 748

279 184

280 059

275 477

273 324

De personele kosten zoals deze voor 2005 en in meerjarig perspectief zijn

geraamd geven, binnen de totale raming aan personeelskosten een

verschuiving te zien. Dit wordt verklaard door:

Sterkte afspraak.In de navolgende tabel wordt inzicht verschaft in de geraamde meerjarensterkte, zoals afgesproken met BZK.

Daling van de gemiddelde loonsom als gevolg van de instroom

aspiranten.Gelet op de gemaakte afspraken tussen alle politiekorpsen over het werven van personeel bij andere politiekorpsen (het zgn. gentlemen-agreement) en de relatief onevenwichtige leeftijdsopbouw binnen het KLPD, is vanaf 2001 besloten zelf de werving/selectie alsmede het opleiden van aspiranten ter hand te nemen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een dalend gemiddelde loonsom.

Daling van kosten voor inhuur personeel derden.Gezien de gemaakte sterkte afspraken worden de te behalen resultaten per dienst herzien, zodat de sterkte en te behalen resultaten bij elkaar aansluiten. Hierdoor wordt het voor de diensten mogelijk om de capaciteitsplanning te optimaliseren en de kosten voor inhuur personeel derden terug te dringen. In meerjarig perspectief is dan ook een daling van de kosten voor de inhuur van personeel derden opgenomen.

In het navolgende overzicht is een opbouw gegeven van de gemaakte sterkte afspraak.

 

Opbouw sterkte in fte (op basis van 36 uur)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

sterkte algemene taken per 31 december

3 413,4

3 334,1

3 276,6

3 145,7

3 120,0

3 095,0

3 095,0

sterkte bijzondere taken per 31 december

478,9

1 210,5

1 345,3

1 385,4

1 428,1

1 428,1

1 428,1

Sterkte-afspraak

3 892.3

4 544,6

4 621,9

4 531,1

4 548,1

4 52 3,1

4 523,1

Toelichting:

Om te kunnen voldoen aan de gemaakte sterkteafspraak voor het jaar 2010 is het noodzakelijk om tijdig de instroom van nieuw personeel te verzorgen. Dit voorkomt dat in toekomende jaren, als gevolg van de vergrijzing, de sterkte van het korps uitkomt onder het gewenste niveau.

Materiële kosten

 

Materiële kosten (x € 1 000)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

huisvesting

15 827

12 637

13 583

13 774

13 775

13 771

13 767

huisvesting RGD

15 863

20 537

21 968

22 475

22 476

22 470

22 463

voertuigen

8 347

12 103

11 459

12 630

12 631

12 628

12 623

vliegtuigen

2 384

2 541

2 539

5 383

5 384

5 382

5 380

vaartuigen

1 995

2 261

2 689

2 689

2 690

2 689

2 688

verbindingen & automatisering

15 574

23 935

27 625

27 181

26 629

27 977

29 810

geweldsmiddelen

1 785

1 841

1 755

1 720

1 674

1 784

1 934

operationele activiteiten/beheer

13 869

29 064

23 873

22 645

22 891

23 970

24 330

totaal materiele kosten

75 644

104 919

105 491

108 497

108 150

110 671

112 995

De exploitatiekosten zullen de komende jaren toenemen als gevolg van de

navolgende ontwikkelingen:

Huisvesting.De huisvestingskosten bestaan uit algemene huisvestingskosten en kosten huren RGD. In de begroting is rekening gehouden met een kostenontwikkeling als gevolg van de afgesproken sterkte.

Vervoermiddelen.De kosten vervoermiddelen bestaan uit de kosten onderhoud en brandstof van voertuigen, vaartuigen en vliegmiddelen. Tevens is rekening gehouden met een stijging van de onderhouds- en exploitatiekosten van de nieuwe helikopters.

Verbindingen.Op basis van de huidige inzichten en calculaties is, in zowel de investeringensfeer als de exploitatie, rekening gehouden met de uitrol en implementatie van het nieuwe digitale communicatie en verbindingsnetwerk C2000. In de begroting is rekening gehouden met de navolgende aannames; voor 2005 wordt er gelet op de korting op de bijdrage van uitgegaan dat de aansluitkosten centraal worden gefinancierd. Vanaf 2006 komen de aansluitkosten ten laste van KLPD.

Automatisering.In 2003 is door de Raad van Hoofdcommissarissen de begroting vastgesteld voor de landelijke ICT-ontwikkelingen. In de meerjarenraming is mede onder verwijzing naar de rapportage Onderzoek kosten regionale politiekorpsenrekening gehouden met een toename van exploitatiekosten ICT. Ondanks het feit dat in de meerjarenraming, qua kostenontwikkeling, is gesteund op de uitkomsten uit het hiervoor genoemde onderzoek zal, gelet op de specifieke aard en taakstelling van het KLPD en de daarvoor benodigde ICT-technologie nader moeten worden vastgesteld of de geraamde verruiming binnen de begroting toereikend zal zijn om de toekomstige meerkosten op te vangen. In de huidige begroting is rekening gehouden met een stijging van de ISC/CIP bijdrage van € 6 mln vanaf het jaar 2005.

Geweldsmiddelen, operationele activiteiten en beheer.De in de begroting opgenomen kosten voor geweldsmiddelen, operationele activiteiten en beheer worden zijn gerelateerd aan de sterkte.

Rente- en afschrijvingskosten

De kosten voor rente- en afschrijving stijgen de komende jaren aanzienlijk. De toename van deze kosten wordt veroorzaakt door de vervanging van de verouderde luchtvloot, de vervanging van het verbindingsnetwerk (C2000), de inpassing en de omschakeling naar een nieuwe basis Korps Infrastructuur en het meerjarige vervangingsplan vaartuigen. In de navolgende overzichten worden de rente en afschrijvingskosten in meerjarig perspectief nader onderverdeeld.

Rentekosten.De financiering van alle investeringen vanaf 2000 dienen plaats te vinden door middel van een lening bij Financiën. Gegeven de afgesloten leningen (convenanten), de huidige aanvraag en de prognose geeft dit de onderstaande rentelast te zien (x € 1 000):

 

Rentekosten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Conversie (gesloten convenant)

1 223

676

454

297

175

85

22

Vaartuigen klein

42

36

29

22

15

8

3

Vaartuigen groot

900

937

835

734

633

532

430

Lening 2000

714

457

196

103

77

50

34

Lening 2004 (aanvraag)

 

423

847

679

511

344

232

Lening 2004 (c2000 – aanvraag)

 

193

515

567

438

309

180

Lening 2005 (aanvraag)

   

430

886

709

533

356

Helikopters (aanvraag)

 

358

1 242

2 076

2 278

2 025

1 772

Vaartuigen (aanvraag)

   

63

241

471

640

737

Lening 2006 e.v.

     

580

1 751

2 642

3 268

Totaal rentekosten

2 879

3 080

4 611

6 185

7 058

7 168

7 034

Afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten voor de komende jaren zullen er naar verwachting als volgt uitzien (bedragen x € 1 000):

 

Afschrijvingskosten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Afschrijvingen investeringen voor 2003

20 523

18 397

14 771

10 494

7 689

5 617

4 303

Afschrijving investeringen 2003

 

899

1 797

1 797

1 453

1 015

568

Afschrijving 2004

 

3 896

8 592

9 392

8 360

7 046

4 505

afschrijving 2005

   

2 847

5 694

5 694

4 524

3 129

afschrijving 2006

     

3 727

7 453

7 452

5 920

afschrijving 2007

       

3 806

7 612

7 612

afschrijving 2008

         

3 407

6 814

afschrijving 2009

           

3 620

Helikopters

 

850

3 323

5 100

6 000

6 000

6 000

Vaartuigen

   

164

635

1 267

1 804

2 235

Totaal afschrijving

20 523

24 042

31 494

36 839

41 722

44 477

44 706

  • 3. 
    Ontwikkeling eigen vermogen
 
 

000)

Overzicht vermogensontwikkeling (in € 1

Baten-lastendienst KLPD

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Eigen vermogen per 1 januari

6 306

14 198

11 222

10 465

15 283

19 331

21 550

  • 2. 
    Saldo van baten en lasten voorafgaand
             

jaar

7 892

  • 2 976

-757

4 818

4 048

2 219

  • 694

3a. Uitkering aan moederministerie

             

3b. Bijdrage moederministerie ter

             

versterking van eigen vermogen

             

3c. Overige mutaties in eigen vermogen

             
  • 3. 
    Totaal directe mutaties in eigen
             

vermogen

             
  • 4. 
    Eigen vermogen per 31 december
             

(1+2+3)

14 198

11 222

10 465

15 283

19 331

21 550

20 856

Gegeven het geprognosticeerde saldo van baten en lasten, zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting zal het eigen vermogen in de jaren 2005 en 2009 toenemen tot € 20,1 mln. Het toegestane maximum bedraagt 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaren. Het eigen vermogen dient als buffer voor onverwachte en incidentele tegenvallers. Het verwachte eigen vermogen in 2005 komt in deze raming uit op 2,9% van het toegestane maximum.

In het gepresenteerde overzicht is nog geen rekening gehouden met de vermogensoverdracht vanuit de Regionale korpsen met betrekking tot de kernteams.

  • 4. 
    Kasstroomoverzicht
 
   

Kasstroomoverzicht 2005 (in € 1 000)

Baten-lastendienst KLPD

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)

26 064

16 569

10 004

20 961

32 559

38 949

43 809

  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

26 639

26 313

19 337

36 147

40 169

44 053

44 012

3a. -/- totaal investeringen 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 3. Totaal investeringskasstroom

  • 26 681

1 332

- 25 349

-75 854 - 75 854

  • 54 790

- 54 790

  • 58 643

- 58 643

  • 41 893 -41 893

-35 910 -35 910

-35 910 -35 910

4a. -/- eenmalige uitkering aan

moederministerie 4b. +/+ eenmalige storting door

moederministerie 4c. -/- aflossingen op leningen 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit* 4. Totaal financieringskasstroom

  • 14 415

3 630

- 7 679

- 11 424 54 400 42 976

- 16 387 62 797 46 410

- 24 549 58 643 34 094

- 33 779

41 893

8 114

-39 193 35 910 - 3 282

- 42 698 35 910 - 6 788

  • 5. 
    Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

(maximale roodstand € 0,5 mln)

16 569

10 004

20 961

32 559

38 949

43 809

45 123

Op verzoek van Financiën is een verschuiving in de tijd van de leenfaciliteit voor helikopters, C2000 en overige investeringen verwerkt.

  • 5. 
    Kengetallen

2003

2004         2005

2006

(Gemiddeld) aantal fte’s Gemiddeld ziekteverzuim percentage Doelmatigheid

3 856 4544 4543         4468

8,1            8,0            8.0              8.0

Oplopend tot          5.0%

Toelichting

Aantal FTE’s: Voor het jaar 2003 betreft dit het gemiddelde aantal fte’s. Met de Minister van BZK is een sterkteafspraak gemaakt. Dit houdt in dat in het jaar in het jaar 2010 een eindsterkte van 4 518 moet zijn bereikt. De opgenomen aantallen voor de jaren 2004 tot en met 2006 betreffen de geprognosticeerde aantallen fte’s zoals die in het groeipad naar de eindsterkte 2010 wordt verwacht.

Ziekteverzuim: tussen de Ministers van BZK en Justitie enerzijds en anderzijds de Korpsbeheerder is een convenant gesloten. In dit convenant is afgesproken dat het ziekteverzuimcijfer teruggedrongen moet worden tot maximaal 8%, zijnde het landelijke gemiddelde.

Doelmatigheid: tussen de Ministers van BZK en Justitie enerzijds en anderzijds de Korpsbeheerder is een convenant gesloten. Afgesproken is dat in der periode 2003–2006 wordt gekomen tot een doelmatigheidsverbetering van 5% van de feitelijke sterkte per 31 december 2002 (met inbegrip van het terugdringen van het ziekteverzuim). Indien het korps over het jaar 2006 een ziekteverzuimpercentage heeft dat lager is dan het

landelijke gemiddelde van 8%, mag het verschil tussen het landelijk gemiddelde streefcijfer en het ziekteverzuimpercentage van het korps in mindering worden gebracht op de doelmatigheidsdoelstelling van 5%.

BATEN-LASTENDIENST BPR 1. Algemeen

1.1.  Taken en diensten

Wat willen we bereiken?

Het in stand houden en ontwikkelen van het GBA-stelsel zoals neergelegd in de wet GBA en het in stand houden en optimaliseren van de reisdocumentenketen zoals neergelegd in de paspoortwet.

Het gaat daarbij om de volgende, namens de Minister van BZK uitgevoerde taken:

– de voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en reisdocumenten;

– de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid inzake de GBA en reisdocumenten;

– het geven van voorlichtingen en ondersteuning ten aanzien van de GBA en reisdocumenten aan burgers en overheden;

– het uitoefenen van controle op de ontwikkeling, productie en distributie van reisdocumenten;

– het bijhouden van een basisregister en een signaleringsregister reisdocumenten;

– de inning van de leges voor reisdocumenten;

– het beheer van het GBA-netwerk, inclusief de inning van de bericht-kosten;

– de toetsing van de aangesloten GBA-systemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) heeft als algemene beleidsdoelstelling te bevorderen dat de identiteit van de burger zorgvuldig wordt vastgesteld, vastgelegd en verstrekt ten behoeve van publieke dienstverlening.

Wat mag het kosten?

– De kosten voor het in stand houden en beheren van het GBA-stelsel worden doorberekend aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkende prijs per bericht. Het GBA-tarief 2005 is in juli 2004 vastgesteld.

– De kosten voor het in stand houden van de reisdocumentenketen worden gedekt uit het tarief voor het reisdocument dat in juli 2004 voor 2005 is vastgesteld. De activiteiten voor beleidsontwikkeling weten regelgeving GBA en reisdocumenten worden door BZK betaald.

1.2.  Beheeractiviteiten

De beheeractiviteiten van BPR zijn in 1.1. inhoudelijk reeds toegelicht.

1.3.  Strategische Ontwikkelingsprojecten

Onder deze activiteiten komen de ontwikkelingsprojecten aan bod die van strategisch belang zijn, hetzij omdat ze betrekking hebben op zaken die op langere termijn grote impact hebben op de beheertaken van BPR, hetzij omdat zij invulling geven aan de strategische doelen van BZK. Voor een deel gaat het om (grootschalige) ontwikkel- en implementatieprojecten die

bij BPR zijn belegd, voor een ander deel om beleidsdossiers waar BPR nauw bij betrokken is, maar waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere eenheden ligt.

De projecten Modernisering GBA, Biometrie en Kiezen op Afstand worden verantwoord in de begroting van baten en lasten van BPR.

  • 2. 
    Begroting van baten en lasten
 

Begroting van baten en lasten voor het jaar (x € 1 000)

 

Baten-lastendienst BPR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Baten

             

Opbrengst GBA Beheer

11 990

10 800

10 868

11 003

11 070

11 138

11 205

Opbrengst GBA-Beleid

2 196

2 243

1 247

2 058

2 058

2 058

2 058

Opbrengst Reisdoumenten

36 328

28 596

32 285

35 278

39 522

36 631

35 365

Opbrengst Modernisering GBA

3 320

4 538

3 800

5 300

2 100

2000

1 900

Opbrangst Biometrie

1 292

00000

0

Opbrengst Kiezen op afstand

4 787

3 800

0000

0

Rente baten

 

00000

0

Totaal baten

59 913

49 977

48 200

53 639

54 750

51 827

50 528

Lasten

             

Apparaatskosten

             
  • personele kosten

4 447

4 189

4 535

4 535

4 535

4 535

4 535

  • materiële kosten

1 635

1 548

1 548

1 548

1 548

1 548

1 548

GBA-Beheer

7 658

8 200

7 735

7 870

7 938

8 005

8 073

GBA-Beleid

586

1 581

1 247

2 058

2 058

2 058

2 058

Reisdocumenten

33 346

26 725

29 335

32 328

36 571

33 681

32 414

Modernisering GBA

2 439

4 418

3 800

5 300

2 100

2000

1 900

EID

42

0

0

0

0

0

0

Biometrie

399 0 0 0 0 0

0

Kiezen op afstand

3 741

3 558

0000

0

Totaal lasten

54 293

50 219

48 200

53 639

54 750

51 827

50 528

Saldo van baten en lasten

5 620

  • 242 0 0 0 0

0

De baten voor GBA-beleid komen uit artikel 7.4. Voor de projecten Biometrie en Kiezen op Afstand is er in 2005 en volgend geen budget beschikbaar. Voor het project Modernisering GBA wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit. De totale bijdrage van het moederministerie voor GBA-beleid in 2005 bedraagt € 1,247 mln.

2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten

2.1.1. Baten

Opbrengst GBA Beheer. Betreft de aan de gebruikers van de GBA in rekening gebrachte berichten. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op: – 80,5 mln berichten; – een tarief voor 2005 van € 0,15 per bericht.

Opbrengst GBA-Beleid. Het CBS participeert als enige afnemer van de GBA niet in het financieringsmodel GBA. Voor het berichtenverkeer ten behoeve van het CBS wordt van BZK een bijdrage van € 0,608 mln ontvangen. Aangezien eventuele verschillen tussen deze bijdragen en de werkelijke kosten door BPR zelf moeten worden betaald, is dit verant-

woord onder GBA-Beleid. Voor het reguliere beleid GBA wordt een bijdrage van € 0,678 mln ontvangen van BZK door BPR.

Opbrengst Reisdocumenten. Betreft de aan uitgevende instanties in

rekening gebrachte reisdocumenten. Het opgenomen bedrag is gebaseerd

op:

– 1 737 000 NP;

– 609 000 NIK;

– 2% spoed aanvragen;

– tarief 2004

Opbrengst Modernisering GBA. Voor het project Modernisering GBA zijn in 2005 gelden beschikbaar uit de toegekende leenfaciliteit.

2.1.2. Lasten

De lasten van BPR worden verantwoord onder de vijf hoofdproducten. De lasten zijn gesplitst in personele, materiele en overige lasten.

Personele kosten. De geraamde loonkostenzijn gebaseerd op de vastgestelde vaste formatieve bezetting van 60 fte.

De kosten zijn doorberekend naar de verschillende hoofdproducten. Basis voor de doorberekening is de relatieve inzet van alle personeelsleden binnen een organisatorisch onderdeel ten behoeve van de verschillende hoofdproducten. De personele kosten worden herleid naar personeelsleden en vervolgens toegerekend aan het organisatorisch onderdeel waartoe een personeelslid behoort.

De kosten voor extern personeelzijn gebaseerd op de geraamde extra inzet in 2005 ten gevolge van vervanging door ziekte of vacatures en voor incidentele werkzaamheden.

De kosten voor opleiding en wervingen de reiskostenzijn gebaseerd op ervaringscijfers.

Materiële kosten. Basis voor de doorberekening aan de hoofdproducten is dezelfde als voor personele kosten. Huur, service- en huisvestingskosten naar rato van het gebruik van de ruimte; kantoorkosten naar rato van het aantal formatieplaatsen. Aan de projecten zal op basis van het DAR tarief de kosten in rekening gebracht worden.

De huurheeft betrekking op de kale huurprijs voor de kantoorruimte aan het Lange Vijverberg. Onder servicekostenvallen alle met het huurcontract samenhangende kosten, zoals beveiliging, catering en huur parkeerplaatsen. De huisvestingskosten omvatten de ten laste van de huurder zelf komende kosten, zoals water, elektra en schoonmaken. De kantoorkostenhebben betrekking op kantoorartikelen, computerbenodigdheden, onderhoud aan hard- software en aan kantoormachines, porti, telefoon e.d.

De afschrijvingskostenhebben betrekking op de materiele vaste activa (automatiseringsapparatuur en programmatuur, inventaris en overige) en het relatiebeheersysteem.

GBA-Beheer. Op basis van de geraamde berichten zijn de lasten voor het instandhouden van het GBA-stelsel begroot. De dotatie ten behoeve van het schommelfonds dienen voor de stabilisatie van het GBA-tarief. Het saldi van inkomsten en uitgaven GBA-Beheer zal conform regelgeving worden verrekend worden met de GBA-Gebruikers.

GBA-Beleid. De kosten van het CBS berichtenverkeer en beleidsontwikkelingen GBA worden hieronder verantwoord.

Reisdocumenten. De activiteiten met betrekking tot de kosten van de reisdocumentenketen (o.a. productie,distributie,ICT,IAR en kwaliteits-bevorderende maatregelen) worden hier verantwoord. De kosten worden op basis van de in de kostprijs opgenomen component verantwoord.

Modernisering GBA. De kosten van de activiteiten i.h.k.v. modernisering GBA worden hieronder verantwoord .

Buitengewone lasten. BPR heeft geen buitengewone lasten.

Saldo van Baten en Lasten. In 2005 wordt er een saldo van 0 voorzien.

  • 3. 
    Overzicht vermogensontwikkeling
 

Overzicht vermogensontwikkeling (x € 1 000)

     
     

Baten-lastendienst BPR

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

  • 1. 
    Eigen vermogen per 1 januari

2 364

7 984 2 816 2 816 2 816 2 816

2 816

  • 2. 
    Saldo van baten en lasten

5 620

  • 242 0 0 0 0

0

3a. Uitkering aan moederministerie 3b. Bijdrage moederministerie ter

versterking van eigen vermogen 3c. Overige mutaties in eigen vermogen 3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen

 

-3 471 - 1 455

 
  • 4. 
    Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)

7 984

2 816 2 816 2 816 2 816 2 816

2 816

  • 4. 
    Kasstroomoverzicht
 
   

Kasstroomoverzicht 2005 (x € 1

Baten-lastendienst BPR

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)

3 064

14 059

10 346

10 346

10 346

10 346

10 346

  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom
 

11 230

127

369

369

369

369

369

3a. -/- totaal investeringen 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 3. Totaal investeringskasstroom

 
  • 235
  • 235

-369 -369

-4 169 -4 169

  • 5 669
  • 5 669
  • 2 469
  • 2 469
  • 2 369
  • 2 369
  • 2 269
  • 2 269

4a. -/- eenmalige uitkering aan

moederministerie 4b. +/+ eenmalige storting door

moederministerie 4c. -/- aflossingen op leningen 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 4. Totaal financieringskasstroom

 

0

-3 471 -3 471

3 800 5 300 2 100 2 000 0000

1 900 0

  • 5. 
    Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)

14 059

10 346

10 346

10 346

10 346

10 346

10 346

In het kasstroomoverzicht is er nog geen rekening gehouden met de aflossing van de leenfaciliteit voor de Modernisering GBA.

  • 5. 
    Kengetallen

Volume reisdocumenten

Ten behoeve van de verstrekking van reisdocumenten in de komende jaren wordt uitgegaan van de volgende herziene ramingen. Opgemerkt wordt dat eind 2002 een herzien ramingsmodel op basis van de evaluatie van de verstrekkingen sinds oktober 2001 (nieuwe generatie reisdocumenten) in gebruik genomen is. De schommelingen in de aantallen worden veroorzaakt door de vijfjarige vervangingscyclus. Hierin zijn de eerder afgenomen aantallen verwerkt (aantallen x 1 000).

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nationaal paspoort Nederlandse ID-kaart Spoed (2%)

 

1 808

1 737

1 900

2 131

1 973

1 904

704

677

741

832

771

744

50

48

53

59

55

53

Volume GBA-berichtenverkeer

De ontwikkeling van het GBA-berichtenverkeer in de komende jaren is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Modernisering GBA. Vooralsnog is bij onderstaande kengetallen geen rekening gehouden met grootscheepse wijzigingen in de wijze waarop het berichtenverkeer plaatsvindt. De realisatie van een online raadpleegbare GBA zal uiteraard aanzienlijke consequenties hebben voor de nu gepresenteerde aantallen

in de latere jaren van de meerjarenraming. Er is nu een geleidelijke toename van het aantal berichten. Deze wordt veroorzaakt door het aansluiten van nieuwe afnemers. De hoogte van de stijging is gebaseerd op ervaringsgegevens van voorgaande jaren. (aantallen x 1 000).

 
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Productieomgeving Testomgeving

80 000 75

80 500 75

81 500 75

82 000 75

82 500 75

83 000 75

Kostprijs reisdocumenten en GBA-berichtenverkeer

 
 

begroot 2002

realisatie 2002

begroot 2003

realisatie 2003

begroot 2004

begroot 2005

GBA-stelsel

  • a. 
    Netwerkbeheer
           

berichtentarief (excl. saldi)

0,155

0,155

0,14

0,14

0,135

0,15

berichtenvolume

62 mln

84 mln

70 mln

85 mln

80 mln

70 mln

  • b. 
    kosten (x 1 000)
           

berichtkosten

4 680

6 500

5 400

6 701

6 000

6 000

beheerkosten

4 934

4 300

4 300

3 834

4 800

4 868

9 614

10 800

9 700

10 535

10 800

10 868

Reisdocumenten (x 1 000)

           

Nationale paspoorten

2 186

2 209

1 788

1 977

1 808

1 737

Nederlandse Identiteitskaart

1 391

923

814

839

704

677

geïncasseerde rijksleges

           

gemeenten

40,2

38,3

30,7

35,6

31,2

30,1

BATEN-LASTENDIENST CAS

  • 1. 
    Algemeen

1.1. Taken en diensten

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van BZK, te Winschoten heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers, te weten ministeries en Hoge Colleges van Staat, werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking (KB CAS 12 december 1996).

Als facilitaire dienst op het terrein van waardering, verrijking en beheer van overheidsinformatie beschikt de CAS over een pakket diensten en producten waarmee een belangrijke rol wordt vervuld bij het komen tot een efficiënt informatiebeheer ter waarborging van rechtmatige en doelmatige bestuurlijke en bedrijfsmatige processen.

De missie van de CAS luidt: Het als facilitair bedrijf binnen de Rijksoverheid optimaal uitvoeren van de kerntaak: het leveren van diensten op het terrein van archiefbewerking conform de eisen van de Archiefwet in zowel een papieren als digitale omgeving.

De doelstellingen van de CAS zijn:

– Het realiseren van de in de meerjarenovereenkomsten met ministeries

vastgelegde verplichtingen (raamconvenanten) met betrekking tot

archiefbewerking. – Het acquireren en uitvoeren van opdrachten die buiten de werking van

de convenanten vallen ten einde een sluitende exploitatie te realiseren. – Het ontwikkelen van de bestaande dienstverlening door gebruik te

maken van moderne Informatie Technologie. – Het bieden van full-service op het terrein van archivering door

koppeling van advisering, beheer en archiefbewerking en het inspelen

op de veranderende behoeften bij zorgdragers. – Het realiseren van een financieel resultaat waardoor de continuïteit

van de organisatie wordt gewaarborgd.

De kerntaken van de CAS zijn:

A.  Het bewerken en beheren van archieven van ministeries en Hoge Colleges van Staat.

B.  Het beschikbaar stellen van archiefruimte aan ministeries en Hoge Colleges van Staat.

Ad. A. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries en Hoge Colleges van Staat

Wat willen we bereiken?

De CAS wil ook in 2005 voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in raamconvenanten met ministeries en Hoge Colleges van Staat. Het CAS-budget, zoals genoemd in de begroting, is bepalend voor de jaarlijks beschikbare productiecapaciteit ten behoeve van de raamconvenanten. Daarnaast zal de CAS ondersteuning bieden aan de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, door middel van advies- en uitvoeringsprojecten, bij het streven naar effectief archief- en informatiebeheer. Het gaat hierbij om projecten ter verbetering van de interne bedrijfsvoering. Hiervoor zullen projectconvenanten worden afgesloten die zoveel mogelijk binnen de werking van de afgesloten raamconvenanten vallen.

Voorts zal de CAS voor dezelfde zorgdragers archieven, merendeels voorafgaand aan bewerking onderbrengen in de opslaghal (zie ad. B).

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het jaar 2005 betekent de uitvoering van de raamconvenanten het leveren van 95 291 uur voor de uitvoering van door de opdrachtgevers aangedragen projecten.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van projecten in het kader van de afgesloten raamcon-venanten zal in 2005 voor de convenantsverplichtingen een bedrag van € 4 917 938 beschikbaar zijn.

Voor projecten die niet onder de werking van de afgesloten raamconven-anten vallen is een bedrag van € 1 162 679 beschikbaar, waarvan € 343 772 voor archiefbeheerprojecten.

Ad. B. Het beschikbaar stellen van archiefruimte aan ministeries en Hoge Colleges van Staat

Wat willen we bereiken?

De CAS wil op het terrein van beheren en beschikbaar stellen van archieven de natuurlijke partner zijn en blijven voor de convenantspartners, als het gaat om opslagcapaciteit ter beschikking te stellen voor archieven voorafgaand aan de bewerking door de CAS. Bovendien wil ze voor cliënten van de Rijksoverheid logistieke oplossingen aanbieden op het terrein van intensief dossierverkeer. De CAS bemerkt overigens een steeds toenemende behoefte aan opslagcapaciteit bij zorgdragers.

Wat gaan we er voor doen?

De CAS zal ook in 2005 met goed toegerust personeel, goede geautomatiseerde logistieke programma’s en een opslaghal die aan de eisen voldoet, het beheren en beschikbaar stellen van ca 65 km archief trachten te realiseren.

De CAS zal ook in 2005 om haar natuurlijk partnerschap gestalte te kunnen geven, nog meer dan in het verleden moeten (kunnen) inspelen op de archiefbewerkings- en -opslagbehoefte van de zorgdragers. Gezien het feit dat de huidige opslagcapaciteit voor vrijwel 100% is benut, worden er plannen ontwikkeld voor een nieuwe opslaghal.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het beschikbaar stellen van de opslaghal ten behoeve van

het in opslag nemen van archiefbescheiden bedragen € 761 260.

  • 2. 
    Begroting van baten en lasten
 
                 

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2005 (x € 1 000)

Baten-lastendienst CAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Baten

             

Exploitatiebijdrage

496

524

231

231

231

231

231

Rentebaten

17

0

0

0

0

0

0

Overige opbrengsten

327

0

0

0

0

0

0

Opbrengst archiefbewerkingsprojecten

             
  • opbrengst moederministerie t.b.v.
             

convenanten

2 603

4 606

4 918

4 863

4 821

4 821

4 821

  • opbrengst archiefbewerking niet-
             

convenanten

802

954

1 163

1 246

1 276

1 270

1 236

  • opbrengst derden

75 0 0 0 0 0

0

  • mutatie onderhanden werk

1 885

00000

0

totale opbrengst archiefbewerkings-

             

projecten

5 365

5 560

6 081

6 109

6 097

6 091

6 057

Kostprijs archiefbewerkingsprojecten

5 519

5 816

6 262

6 262

6 26 2

6 262

6 262

Bruto-marge archiefbewerkingsprojecten

  • 154

-256

  • 181
  • 153
  • 165
  • 171

-205

Opbrengst opslaghal

741

746

761

761

761

761

761

Exploitatiekosten opslaghal

             
  • materiële kosten

327

368

101

103

107

110

133

  • gebruikersvergoeding huur gebouwen

593

593

604

604

604

604

604

  • afschrijvingskosten

50

47

48

48

46

45

23

  • rentekosten

12

10 8 6 4 2

1

totaleexploitatiekosten opslaghal

982

1 018

761

761

761

761

761

Bruto-marge opslaghal

-241

  • 272 0 0 0 0

0

Apparaatskosten

             
  • personele kosten

4 588

4 461

4 701

4 701

4 701

4 701

4 701

  • fictieve wachtgeldverplichtingen

114

120 0 0 0 0

0

  • materiële kosten

548

379

659

657

653

650

627

  • fictieve verzekeringen

27

27 0 0 0 0

0

  • gebruikersvergoeding huur gebouwen

538

537

557

557

557

557

557

  • afschrijvingskosten

175

283

391

422

415

413

402

  • desinvestering
  • 3
           
  • rentekosten

754321

1

totale apparaatskosten

5 994

5 812

6 312

6 340

6 328

6 322

6 288

Dekking door productieve uren

5 640

5 816

6 262

6 262

6 262

6 262

6 262

Dekkingsresultaat

-354

4

-50

-78

-66

-60

-26

Saldo van baten en lasten

91 0 0 0 0 0

0

N.B. De opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten is afgeleid van het door BZK beschikbaar gestelde doelbudget verminderd met de exploitatiebijdrage. In de periode 2004 t/m 2005 vindt er een verschuiving plaats van opbrengst convenanten naar opbrengst niet-convenanten. Dit als gevolg van reeds afgesloten meerjarige niet-convenantscontracten. De onderuitputting van de door BZK beschikbaar gestelde middelen worden tijdelijk geparkeerd op de balansrekening Budgetverplichting CAS-BZK. Vanaf 2006 worden deze middelen aangewend en vindt er dus een verschuiving plaats van opbrengst niet-convenant naar opbrengst convenant. De hiervoor genoemde tijdelijke verschuivingen zijn niet verwerkt in de begroting van baten en lasten, met het oog op de transparantie, maar zijn wel verwerkt in het kasstroomoverzicht.

2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten

2.1.1. Baten (in€1)

Om de hierna genoemde opbrengsten te kunnen genereren heeft de CAS voor het jaar 2005 de volgende productiecapaciteit (in uren) geraamd:

 

3 formatieplaatsen à 1 450 uur per jaar 79,86 formatieplaatsen à 1 390 uur per jaar 4,056 formatieplaatsen à 1 000 uur per jaar

4 350

110 798

4 056

totaal 86,916 fte inhuurkrachten

119 204 3 500

Totale productiecapaciteit

122 704

N.B. van de groep formatieplaatsen à 1 390 uur maakt 1 medewerker gebruik van de Regeling Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling), vandaar minder dan 79,86 x 1 390 uur bij deze groep.

Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking. De meerjarencijfers uit de begroting zijn bepalend voor de hoeveelheid in te zetten productiecapaciteit ten behoeve van het moederministerie. Deze capaciteit wordt ingezet om de archieven te bewerken zoals genoemd in de meerjarige convenanten die BZK/CAS heeft afgesloten met de ministeries en Hoge Colleges van Staat. De opbrengst archiefbewerking ten behoeve van het moederministerie in het kader van het convenantensysteem bedraagt:

Ontwerp-begroting                                                                                                          5149 130

Verantwoord als exploitatiebijdrage*                                                                        –/- 231 192

Totale opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archief-                            4 917 938

bewerking

  • Zie hetgeen hierover is vermeld bij de batenpost exploitatiebijdrage.

Om de hiervoor genoemde opbrengst moederministerie ad € 4 917 938 te realiseren worden van de beschikbare productiecapaciteit de volgende uren ingezet ten behoeve van het convenantensysteem:

Tariefgroep middelà51                                                                                                75922 uur

Tariefgroep laagà48                                                                                                     15363 uur

Tariefgroep hoogà77                                                                                                      4006 uur

Totaal                                                                                                                                95291 uur

De beschikbare productiecapaciteit is dan als volgt te verdelen:

Archiefbewerking t.b.v. convenanten, betaling door moederministerie             95 291 uur

Archiefbewerking, niet zijnde convenanten                                                              16057 uur

Uitleenactiviteiten                                                                                                            7813 uur

Te realiseren opbrengsten                                                                                          119 161 uur

Onzekerheidsmarge ter dekking van calculatieverliezen en ontwikke-                  3 543 uur lingsprojecten

Totaal beschikbare productiecapaciteit

122 704 uur

Opbrengst archiefbewerking ministeries (niet zijnde conve-nanten). Deze opbrengst bestaat uit twee delen, namelijk:

opbrengst archiefbewerking, niet zijnde convenanten t.b.v. ministe-

ries:

tariefgroep middel 16 057 uur à 51 opbrengst uitleenactiviteiten: tariefgroep uitleen 7 813 uur à 44

818 907 343 772

Totaal opbrengst archiefbewerking ministeries (niet zijnde conve-nanten)

1 162 679

Opbrengst opslaghal

761 260

De beschikbare opslagcapaciteit bedraagt 64 km archief. De opbrengst is begroot op basis van de lopende contracten, zijnde 59 km opslag archief. De reservecapaciteit van 5 km blijft beschikbaar voor de klanten met wie de CAS langlopende contracten heeft afgesloten om zodoende de jaarlijkse groei van de aanwezige archiefbestanden te kunnen plaatsen in de opslaghal.

Exploitatiebijdrage

231 192

Voor de huur van het hoofdgebouw en de opslaghal wordt door de RGD een bedrag van € 1 161 042 in rekening gebracht. Van dit bedrag wordt € 231 192 niet meegenomen in de tariefberekening en als zodanig dus niet gedekt. Vandaar dat dit bedrag als exploitatiebijdrage wordt verantwoord. Zie ook hetgeen is vermeld onder de kostenpost gebruikersvergoeding huur gebouwen.

Totaal overzicht baten:

Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking Opbrengst archiefbewerking ministeries (niet zijnde convenanten) Opbrengst opslaghal Exploitatiebijdrage

4 917 938

1 162 679

761 260

231 192

Totale baten

7 073 069

2.1.2. Lasten (in€1)

Personele kosten, bestaande uit:

Loonkosten gebaseerd op 110 fte loonkosten direct productief, 86,92 fte loonkosten medewerkers overhead, 23,08 fte

Bij de raming van de salariskosten gebaseerd op 110 fte is rekening gehouden met de schaalindeling van de medewerkers en de geldende salarissen, sociale premies en werkgeverslasten zoals die per 1 april 2004 van toepassing zijn, waarbij tevens de gevolgen van FuwaUit zijn geprognosticeerd. Toeslagen formatief personeel

Inhuurkrachten ten behoeve van tariefgroep uitlening Overige inhuurkrachten en externe deskundigen Overige personeelskosten, waaronder:

reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten voor dienstreizen, opleidingskosten, kinderopvang, representatiekosten, toeslagen

3 179 745 1 141 996

56 620

82 250

47 260

192 820

e.d.

Totale loonkosten

4 700 691

Materiële kosten, bestaande uit:

Algemene kosten                                                                                                                   78050

Hiertoe behoren de kosten voor telefoon, porti, catering en advies-kosten.

Huisvestingskosten (huurderslasten)                                                                              211 405

Hiertoe behoren de volgende kosten: energie, schoonmaak, belastingen, beveiliging en klein onderhoud gebouwen en terreinen.

Kantoorkosten                                                                                                                      237 400

Hiertoe behoren de volgende kosten: onderhoud kantoormachines, onderhoud hard- en software, kantoorartikelen, papier en enveloppen en computerbenodigdheden.

Marketingkosten                                                                                                                    19500

Hiertoe behoren de kosten voor advertenties, folders en kosten PR. Productiekosten                                                                                                                   213 630

Hiertoe behoren de kosten voor het transporteren van de archieven van en naar de klanten, de vernietigingskosten van voor vernietiging aangewezen archiefbestanddelen en de kosten van archiefdozen en omslagen

Totale materiële kosten

759 985

Gebruikersvergoeding huur gebouwen

De gebruikersvergoeding RGD bestaat uit 2 delen, namelijk de oorspronkelijke gebruikersvergoeding als gevolg van de stelselwijziging bij de RGD en de allonges. De gebruikersvergoeding is gebaseerd op het prijsniveau van het jaar 2004 en bestaat uit:

gebruikersvergoeding hoofdgebouw gebruikersvergoeding opslaghal

526 902 404 755

subtotaal

Van deze totale gebruikersvergoeding wordt van het oorspronkelijke contract inzake het hoofdgebouw maar een deel van de gebruikersvergoeding opgenomen in de kostprijsberekening, namelijk 110/196 deel gebaseerd op het aantal formatieplaatsen CAS. Het niet in de kostprijsberekening opgenomen bedrag van € 231 192 wordt verantwoord als exploitatiebijdrage BZK.

Extra gebruikersvergoeding als gevolg van aanpassingen/ uitbreidingen in de gebouwen: gebruikersvergoeding hoofdgebouw gebruikersvergoeding opslaghal

931 657

29 598 199 787

subtotaal

229 385

totale gebruikersvergoeding

1 161 042

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de aanwezige materiële vaste activa per 31 december 2003 en op basis van de geplande investeringen voor de jaren 2004 en 2005. De afschrijvingskosten zijn verdeeld over het hoofdgebouw en de opslaghal en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Afschrijvingskosten

Hoofdgebouw

Opslaghal

Totaal

Gebouwen en terreinen

 

3 022

3 022

Machines en installaties

34 572

34 309

68 881

Inventaris

75 429

10 593

86 022

Automatiseringsapparatuur

281 313

 

281 313

Totale afschrijvingskosten

391 314

47 924

439 238

Van het totaal heeft € 145 652 betrekking op de aanwezige activa per 31 december 2003. De overige afschrijvingskosten ad € 293 586 heeft betrekking op de investeringen in de jaren 2004 en 2005.

Rentelasten

12 100

Vanaf 2000 wordt in de begroting de rentelast opgenomen voortvloeiend uit het beroep dat zal worden gedaan op de Leenfaciliteit bij Financiën. De rentelasten voor 2005 hebben betrekking op de lening afgesloten per 1 januari 2000. Voor investeringen in de jaren 2004 en 2005 wordt geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

 

Totaal overzicht lasten

 

Personele kosten

4 700 691

Materiële kosten

759 985

Gebruikersvergoeding

1 161 042

Afschrijvingskosten

439 238

Rentelasten

12 100

Totale lasten

7 073 056

Tariefberekening

De tarieven voor 2005 zijn ten opzichte van de ontwerp-begroting 2004 gemiddeld gestegen met € 4. Dit is als volgt te verklaren: – Een stijging van de totale kosten van € 6 829 896 (ontwerp-begroting 2004) naar € 7 073 056 (ontwerp-begroting 2005), voornamelijk veroorzaakt door stijging van de loonkosten waarbij tevens de financiële implicaties van de implementatie van FuwaUit zijn begroot. – In de ontwerp-begroting 2004 is van de gebruikersvergoeding RGD inzake huur van de gebouwen een bedrag van € 524 524 niet opgenomen in de tariefberekening. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage BZK. In de ontwerp-begroting 2005 is dit afgebouwd naar een bedrag van € 231 192. Dus toename van de kosten die meegenomen worden in de tariefberekening en een daling van de exploitatiebijdrage. De kosten zijn als volgt verdeeld:

 

directe loonkosten formatief personeel inhuurkrachten tariefgroep uitlening

3 179 745 82 250

totale directe loonkosten

loonkosten overhead formatief personeel

toeslagen

overige inhuurkrachten en extrene deskundigen

overige personeelskosten

3 261 995

1 141 996

56 620

47 260

192 820

totale indirecte loonkosten

1 438 696

De overige kosten zijn te verdelen in kosten ten behoeve van de uurtarieven en ten behoeve van de kostprijs opslaghal:

 
 

t.b.v.

t.b.v.

totaal

 

uurtarieven

opslaghal

 

algemene kosten

78 050

 

78 050

huisvestingskosten

185 905

25 500

211 405

kantoorkosten

237 400

 

237 400

marketingkosten

19 500

 

19 500

productiekosten

213 630

 

213 630

gebruikersvergoeding RGD

325 308

604 542

929 850

afschrijvingskosten

391 314

47 924

439 238

rentelasten

4 393

7 707

12 100

subtotaal

1 455 500

685 673

2 141 173

lump-sum

  • 75 587

75 587

0

totaal overige kosten

1 379 913

761 260

2 141 173

Opmerking lump-sum:

Voor het jaar 2005 wordt er tegenover de kosten opslaghal van € 685 673 een opbrengst opslaghal verwacht van € 761 260. Ten laste van het begrote resultaat opslaghal ad € 75 587 wordt een bedrag van € 75 587 gebracht. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten die gedekt moeten worden door het in rekening brengen van de diverse uurtarieven. Dit heeft een positief effect op de uurtarieven.

Onzekerheidsmarge

Om tot een verkoopprijs te komen wordt de kostprijs van een uurtarief verhoogd met een onzekerheidsmarge.

Deze marge dient enerzijds ter dekking van bij de voorcalculatie niet voorziene verliezen op projecten en anderzijds ten behoeve van ontwikkelingsprojecten op digitaal gebied.

De tariefberekening is als volgt (in € 1):

 

Tariefgroep

directe loonkosten

indirecte kosten

totale kosten

productie uren

dir.-kosten per/uur

ind. kosten per/uur

tot-.kosten per/uur

marge

TARIEF

marge in uren

middel laag hoog uitleen

subtotaal Opslaghal

subtotaal

Niet in tarief

opgenomen

gebruikersvergoeding

RGD

Totale kosten 2005

2 501 908 381 326 215 323 163 438

2 189 027

356102

93 159

180 321

4 690 935 737 428 308 482 343 759

95 296

15 502

4 056

7 850

26,25 24,60 53,09 20,82

22,97 22,97 22,97 22,97

49,22 47,57 76,06 43,79

1,78 0,43 0,94 0,21

51 48 77 44

3 318

139

49

37

3 261 995

2 818 609

6 080 604 761 260

122 704

3 543

6 841 864 231 192

7 073 056

  • 3. 
    Ontwikkeling eigen vermogen
 

Overzicht vermogensontwikkeling (in € 1 000)

 

Baten-lastendienst CAS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

  • 1. 
    Eigen vermogen per 1 januari

397 398 309 309 309 309

309

  • 2. 
    Saldo van baten en lasten voorafgaand
   

jaar

91 0 0 0 0 0

0

3a. Uitkering aan moederministerie

  • 90 - 89
 

3b. Bijdrage moederministerie ter

   

versterking van eigen vermogen

   

3c. Overige mutaties in eigen vermogen

   
  • 3. 
    Totaal directe mutaties in eigen
   

vermogen

  • 90 - 89
 
  • 4. 
    Eigen vermogen per 31 december
   

(1+2+3)

398 309 309 309 309 309

309

  • 4. 
    Meerjarige begroting van kasstromen
 
                 

Kasstroomoverzicht 2005 (x € 1

 

Baten-lastendienst CAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Rekening courant RIC 1 januari (incl.
             

deposito)

1 163

2 422

977

772

902

578

410

  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

1 542

  • 545

107

363

364

210

30

3a. -/- totaal investeringen

  • 203

-836

  • 253
  • 175
  • 637
  • 328
  • 272

3b. +/+ totaal boekwaarde des-

             

investeringen

             
  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom
  • 203

-836

  • 253
  • 175
  • 637

-3 28

  • 272

4a. -/- eenmalige uitkering aan

             

moederministerie

-90

-89

         

4b. +/+ eenmalige storting door

             

moederministerie

90

89

         

4c. -/- aflossingen op leningen

-80

  • 64
  • 59
  • 58
  • 51
  • 50
  • 23

4d. +/+ beroep op leenfaciliteit

             
  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom

-80

  • 64
  • 59
  • 58
  • 51
  • 50
  • 23
  • 5. 
    Rekening courant RIC 31 december
             

(incl. deposito) (=1+2+3+4)

2 422

977

772

902

578

410

145

(maximale roodstand € 0,5 mln)

             

4.1. Toelichting bij het kasstroomoverzicht (in € 1 000)

De afname van het saldo bij de RHB met € 2 277 in de periode 2003 tot en

met 2009 wordt veroorzaakt door:

– toename liquiditeit als gevolg van afschrijvingen met € 2 463,

– afname liquiditeit als gevolg van investeringen via rekening-courant

voor € 2 501, – afname liquiditeit als gevolg van aflossing lening bij Financiën voor

€ 305, – afname liquiditeit als gevolg van afname werkkapitaal met € 1 934.

  • 5. 
    Kengetallen
 

Ramingskengetallen

eenheid

realisatie 2003

2004

2005

tarief laag

Uur in € 1

42

44

48

tarief middel

Uur in € 1

46

47

51

tarief hoog

Uur in € 1

79

72

77

tarief uitleen

Uur in € 1

41

38

44

productieve uren per

Uren

1 384

1 360

1 390

jaar per persoon

       

bruto-marge projecten

In € 1 000

  • 154
  • 190
  • 181

dekkingsresultaat

In € 1 000

-354

190

  • 50

5.1. Toelichting bij de kengetallen

Het kengetal bruto-marge geeft weer in hoeverre de kosten van projecten worden gedekt door de opbrengsten van projecten. Door het

gebruik van dit kengetal is het mogelijk om inzicht te verschaffen in hoeverre het toegepaste systeem van voorcalculatie voldoet. – Het kengetal dekkingsresultaat is de resultante van 2 componenten, namelijk budgetresultaat en productieresultaat. Budgetresultaat geeft de verhouding weer tussen de begrote en gerealiseerde kosten. Productieresultaat geeft weer de verhouding tussen de begrote en gerealiseerde productie-uren.

BATEN-LASTENDIENST IVOP

  • 1. 
    Inleiding

1.1.  Positionering

IVOP is een baten-lastendienst van BZK. De zorg voor het in bedrijf

houden van hoogwaardige informatiesystemen op het gebied van de

salaris- en financiële personeelsadministratie is de overgebleven kerntaak

van IVOP (Informatievoorziening Overheidspersoneel).

IVOP is de uitvoeringsorganisatie die namens het samenwerkingsverband

van 46 deelnemers (o.a. alle ministeries) voor in totaal 53 organisaties met

ongeveer 206 000 (semi-) ambtenaren bij Pink Roccade Public (PRP) de

salarisberekening en salarisbetaling laat uitvoeren.

De deelnemers zijn vertegenwoordigd in een Algemene Vergadering van

Deelnemers (AVD). IVOP wordt direct aangestuurd door een bestuur dat

verantwoording aflegt aan de AVD.

IVOP berekent de kosten sinds 1994 integraal door aan gebruikers van de

systemen. Het contract tussen het samenwerkingsverband en Pink

Roccade Public betreffende beheer, onderhoud en exploitatie van het

IPA-salarissysteem loopt in ieder geval tot 31 december 2005.

1.2.  Doelstellingen

Zoals in 1.1. aangegeven draagt IVOP zorg voor het in bedrijf houden van

hoogwaardige informatiesystemen op het gebied van de salaris- en

financiële personeelsadministratie.

Het nieuw te vormen rijksbrede P-Direkt dat uitvoering moet geven aan de

vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk neemt de verantwoordelijkheid voor

de vervanging van het IPA-salaris-systeem over. Met ingang van 1 januari

2006 moet P-Direkt volledig operationeel zijn.

Voor IVOP heeft dat de volgende consequenties:

– De huidige IPA-dienstverlening onder leiding van IVOP wordt met

ingang van 1 januari 2006 beëindigd; – IVOP houdt op te bestaan. Rekening houdend met de afronding van

zaken zal IVOP uiterlijk 31 december 2006 worden opgeheven.

In verband hiermee hanteert IVOP voor de komende jaar de volgende

uitgangspunten:

– IVOP garandeert aan haar klanten en gebruikers continuiteit in niveau

en kwaliteit van de huidige IPA-dienstverlening. Daar waar mogelijk

en/of noodzakelijk zal de kwaliteit worden verbeterd; – IVOP garandeert haar werknemers, afnemers en leveranciers een

professionele migratie naar de nieuwe situatie. Contracten (met

afnemers en leveranciers) moeten op tijd worden opgezegd.

Voor 2006 wordt IVOP opgeheven: vooralsnog wordt rekening gehouden met 10 fte personeel en € 0,641 mln kosten in verband met het verwijde-

ren van het salarissysteem bij Pink Roccade Public. Het betreft hier kosten die in 2006 nog moeten worden gemaakt.

1.3. Producten van IVOP

De producten van IVOP kunnen in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld:

  • 1. 
    Salarisinformatie
  • 2. 
    Personeels- en personeel/financiële informatie

ad. 1. Salarisinformatie. IVOP is volledig verantwoordelijk voor een

correcte inhoudvan de systemen voor de salarisverwerking. De producten op het gebied van salarisverwerking betreffen het onderhoud en beheer van het salarissysteem kern en de standaard interface. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal verschillende vormen van onderhoud en beheer, te weten: – basisonderhoud, – centrale regelgeving, – individueel onderhoud.

De eerste twee categorieën worden doorberekend op basis van een tarief per individuele arbeidsrelatie (= een dienstbetrekking met een werknemer) (IAR) die een opdrachtgever in een van de systemen geregistreerd heeft. De totale kosten van de onderwerpen in de categorieën basisonderhoud en centrale regelgeving worden per systeem gedeeld door het aantal IAR’s van de opdrachtgevers die van het systeem gebruik maken. Zo ontstaat voor die systemen een kostprijs per IAR. Op basis van de berekende kostprijs per IAR wordt – rekening houdend met eventuele tekorten of overschotten uit voorgaande jaren – door de AVD een in meerjarig perspectief kostendekkend tarief per IAR vastgesteld.

Het individueel onderhoud wordt doorberekend op basis van een offerte per aan te passen onderwerp. Wanneer hierbij sprake is van meerdere opdrachtgevers per onderwerp wordt het aantal IAR’s als verdeelsleutel voor de door te berekenen bedragen gehanteerd. De kosten van de exploitatie van het salarissysteem worden door PRP rechtstreeks bij de gebruikers in rekening gebracht. IVOP kan namens de deelnemers afspraken maken over het verrekenen van de exploitatiekosten.

ad. 2. Personeels- en personeel/financiële informatie.De producten van IVOP op het gebied van de personeels- en personeel/financiële informatievoorziening betreffen de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van diverse personeels- en personeel/financiële systemen. Ten aanzien van deze informatiesystemen worden twee soorten van onderhoud en beheer gevoerd, te weten basisonderhoud en individueel onderhoud.

Het basisonderhoud wordt doorberekend middels een tarief per IAR of een tarief per (soort) licentie.

Het individuele onderhoud wordt doorberekend op basis van een offerte per aan te passen onderwerp.

De meetbaarheidvan de producten van IVOP in termen van input en output is afhankelijk van het heterogene karakter van de producten en diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden worden immers enerzijds bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij 5. Kengetallen.

  • 2. 
    Begroting van baten en lasten
 
               

Begroting van baten en lasten voor

het jaar 2005 (x € 1 000)

Baten-lastendienst IVOP

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009

Baten

       

n.v.t

 

Opbrengst moederdepartement

6 478

1 850

1 137

     

Opbrengst moederdepartement P-Direkt

 

10 000

10 000

     

Opbrengst overige departementen

4 687

4 800

3 972

     

Opbrengst overigen

2 316

2 260

2 056

     

Totaal omzet

13 481

18 910

17 165

0

   

Rentebaten

40

50

50

     

Buitengewone baten

           

Totaal baten

13 521

18 960

17 215

0

   

Lasten

           

Kostprijs van de omzet

           

Kosten interne IVOP-uren

5 596

3 447

2 846

     

Kosten interne P-Direkt-uren

 

4 500

4 500

     

Kosten extern

6 153

3 150

3 271

391

   

Kosten extern P-Direkt

 

4 000

4 000

     

Totaal kostprijs van de omzet

11 749

15 097

14 617

391

   

Dekkingsresultaat

           

Apparaatskosten

           
  • personele kosten

4 776

3 492

3 455

100

   
  • personele kosten P-Direkt
 

4 500

4 500

     
  • materiële kosten

1 355

1 051

1 003

50

   
  • materiële kosten P-Direkt
 

1 500

1 500

     

Afschrijvingskosten

134

133

122

100

   

Totale apparaatskosten

6 265

10 676

10 580

250

   

Dekking door declarabele uren

6 133

4 129

3 528

     

Dekking door declarabele uren P-Direkt

 

4 500

4 500

     

Dekking inkoopmanagement

129

         

Totaal dekkingsresultaat

  • 3

-2 047

-2 552

-250

   

Totaal kostprijs van de omzet

11 752

17 144

17 169

641

   

Directe kosten voor opdrachten

1 022

1 037

1 045

     

Afschrijvingskosten systemen

0

         

Dotaties voorzieningen

0

         

Rentelasten

           

Buitengewone lasten

           

Bijzondere lasten

30

         

Totaal lasten

12 804

18 181

18 214

641

   

Saldo van baten en lasten

717

779

-999

-641

   

2.1. Toelichting

Sinds 1997 is de indeling van de begroting van baten en lasten aangepast aan de opzet en indeling zoals die in het Jaarverslag van IVOP wordt gehanteerd. Dit Jaarverslag wordt aan de AVD ter goedkeuring voorgelegd. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat in alle vormen van financiële rapportage en verslaglegging, die door IVOP wordt vervaardigd, een eenduidige indeling en begripsbepaling wordt gehanteerd. In deze begroting wordt opnieuw dezelfde systematiek gevolgd (die aansluit op de VBTB-stijl).

2.1.1. Baten

Bij de raming van de omzet 2005 is er van uitgegaan dat de tarieven over 2004 en 2005 zodanig zullen worden vastgesteld dat er sprake zal zijn van dekking van de totale kosten over 2004 en 2005. De tarieven voor 2005 zijn

eind 2003 door de AVD vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat de tarieven in tweejarig perspectief gezien kostendekkend zullen zijn. De baten in de jaren 2003 tot en met 2005 worden beïnvloed door de kosten van P-Direkt waarvoor IVOP op dit moment de financiële administratie voert.

De doorberekening van de P-Direkt-kosten na 2005 zijn niet in de cijfers opgenomen.

 

Overzicht baten incl. P-Direkt (bedragen x € 1 000)

 

Omschrijving

2003

2004

2005

Salarissysteem PF/PI systemen Overige omzet P-Direkt

5 867

1 338

979

5 297

5 872

1 546

550

10 000

4 975

1 361

510

10 000

Totaal

13 481

17 968

16 846

Verdeling omzet 2005

incl. P-Direkt (bedragen

x € 1 000)

 
 

Omschrijving

Moederministerie

Andere ministeries

Overigen

Salarissysteem PF/PI systemen Overige P-Direkt

177

131

510

10 000

2 925 1 047

1 873 183

Totaal

10 818

3 972

2 056

Specificatie omzet moederministerie incl. P-Direkt (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2005

Artikel 11 BZK kwaliteit rijksdienst DGMOS Artikel 12 BZK algemeen KLPD en ITO

10 575 115 128

Totaal

10 818

2.1.2. Lasten

Kostprijs van de omzet

Kosten IVOP.Deze post is de som van de direct aan de opdrachten toe te wijzen kosten van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd uit het aantal uren per type activiteit vermenigvuldigd met de kostprijs per

uur.

Externe kosten.Deze post betreft de uitbesteding van het technisch beheer en onderhoud van het IPA-Salarissysteem (Pink Roccade Public) en de Vogel-systemen (Trilogic). Deze kosten zijn structureel en hebben een gelijkmatig verloop.

In de periode 2003 tot en met 2005 bevat deze post tevens de kosten van P-Direkt waarvoor IVOP op dit moment de financiële administratie voert. De P-Direkt-kosten na 2005 zijn niet in de cijfers opgenomen.

Personeelskosten. De geraamde personeelskosten zijn gebaseerd op de veronderstelde benodigde capaciteit voor het jaar 2005.

Materiële kosten. Onder deze post zijn alle reguliere materiële kosten van IVOP opgenomen voor het jaar 2005 en uitgaande van een bezetting van 44 fte’s.

Afschrijvingskosten IVOP. Onder deze post zijn de afschrijvingen op de bedrijfsmiddelen van IVOP opgenomen.

Directe kosten voor opdrachten. Hieronder zijn begrepen de bestuurs-en controlekosten. Dit zijn de kosten van IVOP in het kader van de ondersteuning van het bestuur en de Algemene vergadering van Deelnemers alsmede de kosten van de EDP-auditpool.

Afschrijvingskosten systemen. De afschrijvingskosten hebben uitsluitend betrekking op de PF/PI-systemen.

Dotaties aan voorzieningen. Omdat vaststaat dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP uiterlijk 31 december 2005 wordt stopgezet zijn in 2002 de voorzieningen teruggebracht naar nihil.

  • 3. 
    Overzicht vermogensontwikkeling
 
                 

Overzicht vermogensontwikkeling (x € 1

000)

 

Baten-lastendienst IVOP

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Eigen vermogen per 1 januari

144

861

730

641

     
  • 2. 
    Saldo van baten en lasten

717

779

-999

  • 641
     

3a. Uitkering aan moederministerie

 

-910

         

3b. Bijdrage moederministerie ter

             

versterking van eigen vermogen

   

910

       

3c. Overige mutaties in eigen vermogen

             
  • 3. 
    Totaal directe mutaties in eigen
             

vermogen

 

-910

910

       
  • 4. 
    Eigen vermogen per 31 december
             

(1+2+3)

861

730

641

0

     
  • 4. 
    Kasstroomoverzicht
 
             

Kasstroomoverzicht 2005 (x € 1

 

Baten-lastendienst IVOP

2003

2004

2005

2006 2007

2008 2009

  • 1. 
    Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)

3 779

8 740

4 755

641

 
  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

5 132

-3 000

-4 999

  • 641
 

3a. -/- totaal investeringen 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 3. Totaal investeringskasstroom

  • 171
  • 171

-75 -75

  • 25
  • 25

0

 

4a. -/- eenmalige uitkering aan

moederministerie 4b. +/+ eenmalige storting door

moederministerie 4c. -/- aflossingen op leningen 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 4. Totaal financieringskasstroom

0

-910 -910

910 910

0

 
  • 5. 
    Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

(maximale roodstand € 0,5 mln)

8 740

4 755

641

0

 
  • 5. 
    Kengetallen

Met betrekking tot (de meetbaarheid van) de producten IVOP is een aantal indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren richtten zich op de kosten per categorie onderhoud en/of beheer van het salarissysteem en van de personeel-financiële systemen. De kosten voor de deelnemers worden uitgedrukt in tarieven per IAR’s. Op basis hiervan kan achteraf een beeld worden geschetst van (verbetering van) de doelmatigheid van IVOP.

De totale uitgaven aan het onderhoud en beheer van het salarissysteem worden echter beïnvloed door het aantal onderhoudsopdrachten dat in een bepaald jaar moest worden uitgevoerd. Omdat kostenbeheersing voor de deelnemers aan het samenwerkingsverband een van de belangrijkste doelstellingen is, wordt de effectiviteit van de baten-lastendienst mede beoordeeld aan de hand van de meerjarige ontwikkeling in de totale kosten per systeem.

In onderstaande overzichten is de ontwikkeling van de tarieven per iar aangegeven:

Tarieven voor het Salarissysteem

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Basisonderhoud Salarissysteem Kern Basisonderhoud Standaard Interface Centrale regelgeving Salarissysteem Kern Reservering kosten 2006-ontmanteling

 

18,85

19,28

19,00

19,85

20,40

21,00

0,47

0,70

0

0

0

0

2,90

3,10

2,60

0

2,15 1,00

2,20

Tarieven voor de PF/PI systemen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

IBIS*

2,63

3,13

2,05

1,05

1,60

1,65

IBIS-individueel

1,40

1,45

1,50

1,50

1,50

1,50

SNIP*

2,38

2,97

1,30

0,85

1,10

1,15

VINK*

1,24

1,88

1,00

0,80

0,80

0,80

Journalisering

0,22

0

0

0

0,45

0,45

CBS

0,11

0000

0

** Inclusief de productiekosten.

  • 5. 
    DE VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1. De opbouwtabellen Totaal begroting
 

Opbouw verplichtingen (x € 1 000)

               
   

Totaal begroting

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

4 898 607

4 830 827

4 947 969

5 034 475

5 074 783

 

1e suppletore begroting 2004

 

352 900

44 655

45 446

54 649

47 012

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk

 

6 862

254 318

236 117

243 117

212 696

 

Stand ontwerp-begroting 2005

5 328 161

5 258 369

5 129 800

5 229 532

5 332 241

5 334 491

5 337 021

 
                 

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

Totaal begroting

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

4 966 858

4 868 012

4 978 031

5 056 415

5 092 623

 

1e suppletore begroting 2004

 

174 827

46 790

47 572

54 817

47 180

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk

 

6 862

254 318

236 117

243 117

212 696

 

Stand ontwerp-begroting 2005

4 942 273

5 148 547

5 169 120

5 261 720

5 354 349

5 352 499

5 355 629

 

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

Totaal begroting

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

210 866

218 387

229 224

242 105

241 159

 

1e suppletore begroting 2004

 

13 972

7 282

7 963

8 145

8 454

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk

 

910

227 650

228 192

228 752

238 769

 

Stand ontwerp-begroting 2005

282 015

225 748

453 319

465 379

479 002

488 382

489 586

Beleidsartikel 1: Grondwet en democratie

 
   

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

1: Grondwet en democratie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

5 896

4 440

5 742

3 912

3 912

 

1.1: apparaat

 

5 896

4 440

5 742

3 912

3 912

 

1e suppletore begroting 2004:

 

121

-833

-819

- 840

- 840

 

1.1: apparaat

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

 

121 1 357

-833 5 260

-819 7 814

- 840 8 863

- 840 1 618

 

1.1: apparaat

  • a. 
    voorlichting verkiezingen
  • b. 
    projectkosten nieuw kiesstelsel
  • c. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • overboeking
  • reallocatie (diverse)
 

1 357

76 1 281

5 260 - 258 2 520

60 1 136 1 802

7 814 -966 5 965

81 1 136 1 598

8 863 1 802 4 290

52 1 136 1 583

1 618 - 578

52 1 136 1 008

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

5 465 (6 119)

7 374

8 867

12 737

11 935

4 690

6 378

1.1: apparaat

5 465 (6 119)

7 374

8 867

12 737

11 935

4 690

6 378

   
 

1: Grondwet en democratie

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

00000

 

Stand ontwerp-begroting 2005

70

0 0 000

0

1.1.a. Voorlichting verkiezingen.Doordat in januari 2003 extra Tweede Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden, vinden de volgende Tweede kamerverkiezingen in 2007 plaats. Hierdoor en als gevolg van de evaluatie van de campagne Voorlichting Verkiezingen heeft een herschikking plaatsgevonden van de beschikbare middelen over de jaren 2005–2008.

1.1.b. Projectkosten nieuw kiesstelsel.Ten behoeve van de invoering van het Nieuwe Kiesstelsel zijn voor de jaren 2005–2007 middelen beschikbaar gesteld voor onder andere onderzoek en voorlichting.

Beleidsartikel 2: Politie

 
                 

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

2: Politie

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

3 969 396

4 053 988

4 183 037

4 243 007

4 277 534

 

2.1:

apparaat

15 975

16 104

15 166

15 166

15 166

 

2.2:

politie opregionaal niveau

3 099 994

3 158 218

3 259 311

3 298 177

3 317 229

 

2.3:

politie op bovenregionaal en

           
 

landelijk niveau

421 140

427 735

439 075

439 383

440 858

 

2.4:

prestatievermogen van depolitie

75 326

69 793

69 691

70 886

70 886

 

2.5:

adequaat niveau van politie-

           
 

personeel

175 019

191 831

200 779

211 314

225 314

 

2.6:

geneeskundige verzorging politie

181 942

190 307

199 015

208 081

208 081

 

1e suppletore begroting 2004:

25 356

  • 37 316

- 25 568

- 30 264

- 24 266

 

2.1:

apparaat

-479

-421

-471

- 573

- 573

 

2.2:

politie opregionaal niveau

5 904

- 36 972

- 27 800

- 36 624

- 27 800

 

2.3:

politie op bovenregionaal en

           
 

landelijk niveau

10 491

-263

2 363

6 593

3 767

 

2.4:

prestatievermogen van depolitie

- 175

- 175

- 175

- 175

-175

 

2.5:

adequaat niveau van politie-

           
 

personeel

9 615

515

515

515

515

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

           

stuk

:

53 040

44 834

44 393

60 037

65 907

 

2.1:

apparaat

418

- 3 212

- 2 333

- 2 323

- 2 323

 

a.

technische bijstelling

           

*

lmd

 

- 2 767

- 2 758

- 2 748

- 2 748

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

208

224

209

209

209

 

*

reallocatie (diverse)

210

  • 669

216

216

216

 

2.2:

politie op regionaal niveau

48 672

34 978

29 424

42 286

35 625

 

a.

politietaken asiel

 

-3 000

-7 800

- 14 700

- 19 600

 

b.

terrorismebestrijding

 

700

1 000

1 000

1 000

 

c.

technische bijstelling

           

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

46 129

51 054

48 288

50 913

51 219

 

*

regieraad ICT

     

21 000

21 000

 

*

milieutaken politie

 

-8 510

-8 618

-8 618

  • 8 626
 

*

dienst logistiek KLPD

 

-4 076

       

*

efficiencytaakstelling

 

3 644

3 629

3 638

3 638

 

*

intensivering nationale recherche

           
 

(milieutaken)

 
  • 2 600
  • 5 900
  • 5 900
  • 5 900
 

*

budgetimpuls meerjarenafspraak

 
  • 1 407
  • 1 926
  • 5 993
  • 7 719
 

*

overboeking

330

         

*

reallocatie (diverse)

2 213

-827

751

946

613

 

2.3:

politie op bovenregionaal en

           
 

landelijk niveau

9 004

11 216

10 008

12 303

14 633

 

a.

terrorismebestrijding

 

800

1 400

1 400

1 400

 

b.

technische bijstelling

           

*

milieutaken politie

 

8 510

8 618

8 618

8 626

 

*

internationale samenwerking

 

-7 348

  • 6 948
  • 6 743
  • 6 743
 

*

dienst logistiek KLPD

 

4 076

       

*

efficiencytaakstelling

 

-3 644

-3 629

-3 638

  • 3 638
 

*

toedeling loon- en prijsbijstelling

           
 

tranche 2004

8 500

3 524

5 554

4 034

4 093

 

*

prestatiebekostiging KLPD

 

2 667

       

*

intensivering nationale recherche

           
 

(milieutaken)

 

2 600

5 900

5 900

5 900

 

Opbouw verplichtingen (x € 1 000)

 

2: Politie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

*

budgetimpuls meerjarenafspraak

   

1 407

1 926

5 993

7 719

 

*

overboeking

 

500

         

*

reallocatie (diverse)

 

4

  • 1 376
  • 2 813

-3 261

  • 2 724
 

2.4:

prestatievermogen van depolitie

 

- 103

- 1 626

775

- 100

   

a.

technische bijstelling

             

*

prestatiebekostiging KLPD

   
  • 2 667
       

*

toedeling loon- en prijsbijstelling tranche 2004

   

1 420

1 202

     

*

overboeking

 
  • 200
  • 200
  • 200
  • 100
   

*

reallocatie (diverse)

 

97

  • 179
  • 227
     

2.5:

adequaat niveau van politie-

             
 

personeel

 

-4 951

- 5 291

-2 792

-2000

- 1 916

 

a.

technische bijstelling

             

*

efficiencytaakstelling

 
  • 5 165
  • 5 289

- 5 289

- 5 290

  • 5 290
 

*

toedeling loon- en prijsbijstelling tranche 2004

     

2 762

3 555

3 639

 

*

reallocatie (diverse)

 

214

  • 2
  • 265
  • 265
  • 265
 

2.6:

geneeskundige verzorging politie

   

8 769

9 311

9 871

19 888

 

a.

technische bijstelling

             

*

aanpassing raming

   

8 769

9 311

9 871

19 888

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

4 383 035

4 047 792

4 061 506

4 201 862

4 272 780

4 319 175

4 352 127

2.1:

apparaat

16 310

15 914

12 471

12 362

12 270

12 270

12 270

2.2:

politie op regionaal niveau

3122 423

3 154 570

3 156 224

3 260 935

3 303 839

3 325 054

3 344 216

2.3:

politie op bovenregionaal en

             
 

landelijk niveau

766 704

440 635

438 688

451 446

458 279

459 258

460 796

2.4:

prestatievermogen van de politie

38 561

75 048

67 992

70 291

70 611

70 711

70 711

2.5:

adequaat niveau van politie-

             
 

personeel

439 037

179 683

187 055

198 502

209 829

223 913

236 165

2.6:

geneeskundige verzorging politie

 

181 942

199 076

208 326

217 952

227 969

227 969

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

2: Politie

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

3 940 061

4 037 608

4 166 657

4 226 627

4 261 154

 

2.1: apparaat

15 975

16 105

15 166

15 166

15 166

 

2.2: politie op regionaal niveau

3 071 286

3 142 160

3 243 254

3 282 120

3 301 172

 

2.3: politie op bovenregionaal en

           

landelijk niveau

420 512

427 489

438 829

439 137

440 612

 

2.4: prestatievermogen van de politie

75 238

69 716

69 614

70 809

70 809

 

2.5: adequaat niveau van politie-

           

personeel

175 108

191 831

200 779

211 314

225 314

 

2.6: geneeskundige verzorging politie

181 942

190 307

199 015

208 081

208 081

 

1e suppletore begroting 2004:

25 356

  • 37 316

- 25 568

- 30 264

- 24 266

 

2.1: apparaat

-479

-421

-471

- 573

- 573

 

2.2: politie op regionaal niveau

5 904

- 36 972

- 27 800

- 36 624

- 27 800

 

2.3: politie op bovenregionaal en

           

landelijk niveau

10 491

-263

2 363

6 593

3 767

 

2.4: prestatievermogen van de politie

- 175

- 175

- 175

- 175

-175

 

2.5: adequaat niveau van politie-

           

personeel

9 615

515

515

515

515

 

Nog niet opgenomen in een begroting-

           

stuk:

53 040

44 834

44 393

60 037

65 907

 

2.1: apparaat

418

- 3 212

- 2 333

- 2 323

- 2 323

 
  • a. 
    technische bijstelling
           
  • lmd
 

- 2 767

- 2 758

- 2 748

- 2 748

 
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

208

224

209

209

209

 
  • reallocatie (diverse)

210

  • 669

216

216

216

 

2.2: politie op regionaal niveau

48 672

34 978

29 424

42 286

35 625

 
  • a. 
    politietaken asiel
 

-3 000

-7 800

- 14 700

- 19 600

 
  • b. 
    terrorismebestrijding
 

700

1 000

1 000

1 000

 
  • c. 
    technische bijstelling
           
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

46 129

51 054

48 288

50 913

51 219

 
  • regieraad ICT
     

21 000

21 000

 
  • milieutaken politie
 

-8 510

-8 618

-8 618

  • 8 626
 
  • dienst logistiek KLPD
 

-4 076

       
  • efficiencytaakstelling
 

3 644

3 629

3 638

3 638

 
  • intensivering nationale recherche
           

(milieutaken)

 
  • 2 600
  • 5 900
  • 5 900
  • 5 900
 
  • budgetimpuls meerjarenafspraak
 
  • 1 407
  • 1 926
  • 5 993
  • 7 719
 
  • overboeking

330

         
  • reallocatie (diverse)

2 213

-827

751

946

613

 

2.3: politie op bovenregionaal en

           

landelijk niveau

9 004

11 216

10 008

12 303

14 633

 
  • a. 
    terrorismebestrijding
 

800

1 400

1 400

1 400

 
  • b. 
    technische bijstelling
           
  • milieutaken politie
 

8 510

8 618

8 618

8 626

 
  • internationale samenwerking
 

-7 348

  • 6 948
  • 6 743
  • 6 743
 
  • dienst logistiek KLPD
 

4 076

       
  • efficiencytaakstelling
 

-3 644

-3 629

-3 638

  • 3 638
 
  • toedeling loon- en prijsbijstelling
           

tranche 2004

8 500

3 524

5 554

4 034

4 093

 
  • prestatiebekostiging KLPD
 

2 667

0

0

0

 
  • intensivering nationale recherche
           

(milieutaken)

 

2 600

5 900

5 900

5 900

 
  • budgetimpuls meerjarenafspraak
 

1 407

1 926

5 993

7 719

 
  • overboeking

500

         
  • reallocatie (diverse)

4

  • 1 376
  • 2 813

-3 261

  • 2 724
 

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

2: Politie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.4:    prestatievermogen van de politie

  • a. 
    technische bijstelling
  • prestatiebekostiging KLPD
  • toedeling loon- en prijsbijstelling tranche 2004
  • overboeking
  • reallocatie (diverse)

- 103

200 97

- 1 626

- 2 667

1 420

  • 200
  • 179

775

1 202

  • 200
  • 227

- 100

100

2.5: adequaat niveau van politiepersoneel a. technische bijstelling

  • efficiencytaakstelling
  • toedeling loon- en prijsbijstelling tranche 2004
  • reallocatie (diverse)

-4 951            -5 291

  • 5 165            - 5 289

214

2

-2 792

- 5 289

2 762 - 265

-2000 - 5 290

3 555 - 265

1916 - 5 290

3 639 - 265

2.6: geneeskundige verzorging politie a. technische bijstelling * aanpassing raming

8 769 8 769

9 311 9 311

9 871 9 871

19 888 19 888

Stand ontwerp-begroting 2005:

3 886 632 4 018 457 4 045 126 4 185 482 4 256 400 4 302 795         4 335 747

2.1: apparaat

2.2: politie op regionaal niveau

2.3: politie op bovenregionaal en

landelijk niveau 2.4: prestatievermogen van de politie 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 2.6: geneeskundige verzorging politie

15 588 3 082 038

413 827 32 720

342 459

15 914             12 472             12 362             12 270             12 270              12 270

3 125 862 3 140 166 3 244 878 3 287 782 3 308 997 3 328 159

440 007 74 960

179 772 181 942

438 442 67 915

187 055 199 076

451 200 70 214

198 502 208 326

458 033 70 534

209 829 217 952

459 012 70 634

223 913 227 969

460 550 70 634

236 165 227 969

 
 

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

2: Politie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

180 159

188 522

197 230

206 296

206 296

 

1e suppletore begroting 2004

 

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

   

8 769

9 311

9 871

19 888

 
  • a. 
    technische bijstelling * aanpassing raming
   

8 769

9 311

9 871

19 888

 

Stand ontwerp-begroting 2005

216 845

185159

202 291

211 541

221 167

231 184

231 184

2.1.a./4.1.a.                 LMD. Reallocatie houdt verband met de reorganisatie

binnen OOV. Zie tevens pararaaf B.3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.

2.2.a.

Politietaken asiel.De instroom van asielzoekers zal de

komende jaren blijven dalen, onder meer door het geïntensiveerde terugkeerbeleid. De ramingen zijn daarom verlaagd.

2.2.b./2.3.a.                 Terrorismebestrijding.Voor terrorismebestrijding

heeft BZK naar aanleiding van het actieplan Terrorisme en Veiligheid, uit 2001, meerjarig extra middelen toegewezen gekregen.

2.2.c./4.3.a.                 Regieraad.Vanaf 2007 zal het budget van de

Regieraad ICT na realisatie van de inhaalslag op het terrein van de ICT-Politie worden toegevoegd aan de normvergoeding voor de politieregio’s ter dekking van de structurele kosten van exploitatie en vervanging die voor rekening van de korpsen komen.

2.2.c./2.3.b.                 Milieutaken.Bij de BRT’s worden met ingang van

2005 bovenregionale milieutaken ingebed vanwege het bovenregionale karakter daarvan en de wens om deze taken herkenbaar te maken. Er worden 6 milieuteams gevormd van in totaal 144 BVE’s die aan de bestaande sterkte van de BRT’s worden toegevoegd.

2.2.c./2.3.b.                 Logistiek.Bij de Dienst Logistiek van het KLPD is een

financieel tekort. Om dit te dekken wordt vindt een budgetinhouding plaats op de algemene bijdrage plaats van de politiekorpsen.

2.2.c./2.3.b.                 Efficiencytaakstelling.De taakstelling efficiency uit

het Hoofdlijnenakkoord is bij ontwerp-begroting 2004 geparkeerd op operationele doelstelling 2.2 (regiokorpsen). Het aan bovenregionaal toe te rekenen gedeelte wordt met deze mutatie gereallo-ceerd naar operationele doelstelling 2.3.

2.2.c./2.3.b.                 NationaleRecherche.Het betreft hier de milieutaken

die door de KLPD (Nationale Recherche) zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om structureel 92,5 BVE’s.

2.2.c./2.3.b.                 Meerjarenafspraak.In het kader van de bestuurlijke

meerjarenafspraken met de politiekorpsen, waarvan de budgettaire gevolgen waren geparkeerd op operationele doelstelling 2.2, dient nu voor het bovenregionale deel (waaronder KLPD) een reallocatie plaats te vinden naar operationele doelstelling 2.3.

2.3.b./2.4.a.                 Prestatie KLPD.Het budget van de prestatiebekosti-

ging bevindt zich op operationele doelstelling 2.4. Met deze mutatie wordt een gedeelte overgeboekt ten behoeve van de prestatiebekostiging KLPD, die wordt verantwoord op operationele doelstelling 2.3.

2.3.b./4.6.a./16.3.a. Internationale samenwerking.Reallocatie houdt

verband met de reorganisatie binnen OOV. Zie tevens paragraaf B.3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.

2.5.a.

KasschuifCAO.Vanwege de opschorting van het CAO-overleg kunnen de voor 2004 geraamde middelen voor de operationele toelage (gecumuleerde gereserveerde tranches 2002 en 2003) niet meer in 2004 tot uitbetaling komen. Vandaar dat wordt voorgesteld het hiermee gemoeide budget door te schuiven naar 2005.

2.5.a.

Efficiencytaakstelling arbeidsvoorwaarden.Betreft taakstelling om de negatieve arbeidsvoorwaardenruimte te compenseren die bij kabinetssectoren ontstaan is door van de stijging van werkgeverslasten veroorzaakt door onder meer het herstelplan Abp.

2.6.a./2.a.

Aanpassing raming.Eind 2003 heeft de DGVP een nieuwe meerjarenraming opgesteld als gevolg waarvan nu de raming wordt bijgesteld.

Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweer

 
                   

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

3: Rampenbeheersing en brandweer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

137 462

152 295

157 107

158 075

158 075

 

3.1:

apparaat

 

9 843

9 839

9 837

9 834

9 834

 

3.2:

ondersteunen brandweer

 

7 776

7 574

8 267

8 268

8 268

 

3.3:

ondersteunen partners in rampen-

             
 

bestrijding

 

119 843

134 882

139 003

139 973

139 973

 

1e suppletore begroting 2004:

 

16 965

3 075

- 179

- 186

- 186

 

3.1:

apparaat

 

-216

-216

-216

- 216

- 216

 

3.2:

ondersteunen brandweer

 

2 509

-800

       

3.3: ondersteunen partners inrampen-

             

bestrijding

 

14 672

4 091

37

30

30

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

7 466

- 155 370

- 156 928

- 157 889

- 157 889

 

3.1:

apparaat

 

91

-9 623

-9 621

-9 618

- 9 618

 

a.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikelen 15 en 16

   

-9 031

-8 837

-8 834

- 8 834

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

127

         

*

reallocatie (diverse)

 

-36

  • 592

-784

  • 784
  • 784
 

3.2:

ondersteunen brandweer

 

119

- 6 774

- 8 267

- 8 268

- 8 268

 

a.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikel 15

   

-75

-75

-75

-75

 

*

overgang naar artikel 16

   
  • 6 699

-7 499

-7 500

  • 7 500
 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

116

         

*

reallocatie (diverse)

 

3

 
  • 693
  • 693
  • 693
 

3.3:

ondersteunen partners in rampen-

             
 

bestrijding

 

7 256

- 138 973

-139 040

- 140 003

- 140 003

 

a.

crisisbeheersing

 

5 400

         

b.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikel 15

   

- 18 275

- 14 688

- 15 679

- 15 679

 

*

overgang naar artikel 16

   
  • 120 698
  • 124 352
  • 124 324
  • 124 324
 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

1 764

         

*

reallocatie

 

92

         

Stand ontwerp-begroting 2005:

142 559

161 893

0

000

 

3.1:

apparaat

11 757

9 718

         

3.2:

ondersteunen brandweer

10 078

10 404

         

3.3:

ondersteunen partners in rampenbestrijding

120 724

141 771

         
                   

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

3: Rampenbeheersing en brandweer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

138 854

153 687

158 499

159 466

159 466

 

3.1:

apparaat

 

9 843

9 839

9 837

9 834

9 834

 

3.2: ondersteunen brandweer

 

7 804

7 602

8 295

8 295

8 295

 

3.3:

ondersteunen partners in rampen-

             
 

bestrijding

 

121 207

136 246

140 367

141 337

141 337

 

1e suppletore begroting 2004:

 

16 965

3 075

- 179

- 186

- 186

 

3.1:

apparaat

 

-216

-216

-216

- 216

- 216

 

3.2:

ondersteunen brandweer

 

2 509

-800

       

3.3:

ondersteunen partners in rampen-

             
 

bestrijding

 

14 672

4 091

37

30

30

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

7 466

- 156 762

- 158 320

- 159 280

- 159 280

 

3.1:

apparaat

 

91

-9 623

-9 621

-9 618

- 9 618

 

a.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikelen 15 en 16

   

-9 031

-8 837

-8 834

- 8 834

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

127

         

*

reallocatie (diverse)

 

-36

  • 592

-784

  • 784
  • 784
 

3.2:

ondersteunen brandweer

 

119

- 6 802

- 8 295

- 8 295

- 8 295

 

a.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikel 15

   

-75

-75

-75

-75

 

*

overgang naar artikel 16

   
  • 6 727

-7 527

-7 527

  • 7 527
 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

116

         

*

reallocatie (diverse)

 

3

 
  • 693
  • 693
  • 693
 

3.3:

ondersteunen partners in rampen-

             
 

bestrijding

 

7 256

-140 337

-140 404

- 141 367

- 141 367

 

a.

crisisbeheersing

 

5 400

         

b.

technische bijstelling

             

*

overgang naar artikel 15

   

- 19 639

- 16 052

- 17 043

- 17 043

 

*

overgang naar artikel 16

   
  • 120 698
  • 124 352
  • 124 324
  • 124 324
 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

1 764

         

*

reallocatie

 

92

         

Stand ontwerp-begroting 2005:

146 350

163 285

0

000

 

3.1:

apparaat

11 419

9 718

         

3.2:

ondersteunen brandweer

10 257

10 432

         

3.3:

ondersteunen partners in rampenbestrijding

124 674

143 135

         
                 

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

3: Rampenbeheersing en brandweer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

250

250

250

250

250

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

   
  • 250
  • 250
  • 250
  • 250
 
  • a. 
    technische bijstelling * overgang naar artikel 16
   
  • 250
  • 250
  • 250
  • 250
 

Stand ontwerp-begroting 2005

801

250

0

000

 

3.3.a./15.3.a Crisisbeheersing.Betreft uit algemene middelen beschikbaar gestelde gelden voor het alerteringssysteem, voor de beveiliging van communicatie en voor oefenen t.b.v. de crisisbeheersing.

Beleidsartikel 15: Crisis- en rampenbeheersing

 
             

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

15: Crisis- en Rampenbeheersing

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

35 447

31 787

32 767

32 767

 

15.1: Apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)

5 848

3 529

182

2 137

5 717

3 435

188

2 094

5 691

3 432

190

2 069

5 69 1

3 432

190

2 069

 

15.2: Proactie/Preventie a. technische bijstelling

  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

4 402

4 303 99

4 826

4 708 118

4 327

4 204 123

4 327

4 204 123

 

15.3: Preparatie

  • a. 
    crisisbeheersing
  • b. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

19 251 5 000

14 047 204

15 298 5 000

10 055 243

16 803 5 000

11 550 253

16 803 5 000

11 550 253

 

15.4: Respons

  • a. 
    crisisbeheersing
  • b. 
    technische bijstelling * reallocatie

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

35 447

31 787

32 767

32 767

32 767

15.1: Apparaat 15.2: Proactie/Preventie 15.3: Preparatie 15.4: Respons

5 848

4 402 19 251

5 946

5 717

4 826 15 298

5 946

5 691

4 327 16 803

5 946

5 691

4 327 16 803

5 946

5 691

4 327 16 803

5 946

             

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

15: Crisis- en Rampenbeheersing

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

36 811

33 151

34 131

34 131

 

15.1: Apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)

5 848

3 529

182

2 137

5 717

3 435

188

2 094

5 691

3 432

190

2 069

5 691

3 432

190

2 069

 

15.2: Proactie/Preventie a. technische bijstelling

  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

4 402

4 303 99

4 826

4 708 118

4 327

4 204 123

4 327

4 204 123

 

15.3: Preparatie

  • a. 
    crisisbeheersing
  • b. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

20 615 5 000

15 411 204

16 662 5 000

11 419 243

18 167 5 000

12 914 253

18 167 5 000

12 914 253

 

15.4: Respons

  • a. 
    crisisbeheersing
  • b. 
    technische bijstelling * reallocatie

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

5 946 5 000

946

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

36 811

33 151

34 131

34 131

34 131

15.1: Apparaat 15.2: Proactie/Preventie 15.3: Preparatie 15.4: Respons

5 848

4 402 20 615

5 946

5 717

4 826 16 662

5 946

5 691

4 327 18 167

5 946

5 691

4 327 18 167

5 946

5 691

4 327 18 167

5 946

15.3.a./3.3.a. Crisisbeheersing.Betreft uit algemene middelen beschikbaar gestelde gelden voor het alerteringssysteem, voor de beveiliging van communicatie en voor oefenen t.b.v. de crisisbeheersing.

Beleidsartikel 16: Brandweer en GHOR

 
             

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

16: Brandweer en GHOR

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

134 580

138 944

138 912

138 912

 

16.1: Apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

5 673

5 502 171

5 567

5 402 165

5 565

5 402 163

5 565

5 402 163

 

16.2: Bestuurlijke organisatie a. technische bijstelling

  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

100 000

98 605 1 395

103 114

101 719 1 395

103 107

101 712 1 395

103 107

101 712 1 395

 

16.3: Taken

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • internationale samenwerking

3 753

3 903 - 150

3 865

4 015 - 150

3 862

4 012 - 150

3 862

4 012 - 150

 

16.4: Kwaliteit

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

25 154

24 889 265

26 398

26 117 281

26 378

26 100 278

26 378

26 100 278

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

134 580

138 944

138 912

138 912

138 912

16.1: Apparaat

16.2: Bestuurlijke organisatie

16.3: Taken

16.4: Kwaliteit

5 673

100 000

3 753

25 154

5 567

103 114

3 865

26 398

5 565

103 107

3 862

26 378

5 565

103 107

3 862

26 378

5 565

103 107

3 862

26 378

             

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

16: Brandweer en GHOR

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

134 608

138 972

138 939

138 939

 

16.1: Apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

5 673

5 502 171

5 567

5 402 165

5 565

5 402 163

5 565

5 402 163

 

16.2: Bestuurlijke organisatie a. technische bijstelling

  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

100 000

98 605 1 395

103 114

101 719 1 395

103 107

101 712 1 395

103 107

101 712 1 395

 

16.3: Taken

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • internationale samenwerking

3 753

3 903 - 150

3 865

4 015 - 150

3 862

4 012 - 150

3 862

4 012 - 150

 

16.4: Kwaliteit

  • a. 
    technische bijstelling
  • overgang van artikel 3
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

25 182

24 917 265

26 426

26 145 281

26 405

26 127 278

26 405

26 127 278

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

134 608

138 972

138 939

138 939

138 939

16.1: Apparaat

16.2: Bestuurlijke organisatie

16.3: Taken

16.4: Kwaliteit

5 673

100 000

3 753

25 182

5 567

103 114

3 865

26 426

5 565

103 107

3 862

26 405

5 565

103 107

3 862

26 405

5 565

103 107

3 862

26 405

Opbouw ontvangsten (x € 1 000

)

         
   

16: Brandweer en GHOR

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

250

250

250

250

 
  • a. 
    technische bijstelling * overgang van artikel 3 Stand ontwerp-begroting 2005

250

250

250 250

250 250

250 250

250

16.3.a./2.3b./4.6.a. Internationale samenwerking.Reallocatie houdt

verband met de reorganisatie binnen OOV. Zie tevens paragraaf B.3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.

Beleidsartikel 4: Partners in veiligheid

 
                 

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

4: Partners in veiligheid

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

222 130

98 720

61 876

83 043

83 043

 

4.1:

apparaat

6 697

6 915

6 873

6 872

6 872

 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal

           
 

niveau

4 954

4 175

4 086

4 065

4 065

 

4.3:

ICT-infrastructuur

76 116

67 563

31 080

52 280

52 280

 

4.4:

netwerk C2000

132 508

18 557

18 327

18 326

18 326

 

4.5:

projecten

1 855

1 510

1 510

1 500

1 500

 

1e suppletore begroting 2004:

50 411

27 173

- 6 305

-7 191

- 7 191

 

4.1:

apparaat

1 395

- 167

-202

- 272

- 272

 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal niveau

1 805

         

4.3:

ICT-infrastructuur

-472

-919

- 1 038

- 1 786

- 1 786

 

4.4:

netwerk C2000

47 508

28 259

- 5 065

- 5 133

- 5 133

 

4.5:

projecten

175

         

Nog

niet opgenomen in een begroting-

           

stuk:

 

6 603

13 862

6 636

- 14 319

- 14 319

 

4.1:

apparaat

1 136

1 965

1 998

2 014

2 014

 

a.

technische bijstelling

           

*

lmd

 

2 767

2 758

2 748

2 748

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

1 211

95

94

94

94

 

*

reallocatie (diverse)

-75

-897

-854

  • 828
  • 828
 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal

           
 

niveau

22

662

661

635

635

 

a.

technische bijstelling

           

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

76

102

101

85

85

 

*

reallocatie (diverse)

  • 54

560

560

550

550

 

4.3:

ICT-infrastructuur

1 013

52 063

11 651

- 9 168

- 9 168

 

a.

technische bijstelling

           

*

regieraad ICT

     

-21 000

-21 000

 

*

informatiebeleid

 

50 966

11 012

10 943

10 943

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

1 012

1 160

702

952

952

 

*

reallocatie (diverse)

1

  • 63
  • 63
  • 63
  • 63
 

4.4:

netwerk C2000

4 391

-46 816

- 13 262

- 13 193

- 13 193

 

a.

RABS ITO C2000 aflossing

 

- 2 250

- 2 250

- 2 250

- 2 250

 

b.

technische bijstelling

           

*

C2000

 
  • 50 966
  • 11 012
  • 10 943
  • 10 943
 

*

centrale exploitatiekosten C2000

3 200

6 400

       

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

1 062

         

*

reallocatie (diverse)

129

         

4.5:

projecten

41

- 1 510

- 1 510

- 1 500

- 1 500

 

a.

technische bijstelling

           

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

41

         

*

reallocatie

 
  • 1 510
  • 1 510

- 1 500

- 1 500

 

4.6:

veiligheidsbeleid op intenationaal

           
 

niveau

 

7 498

7 098

6 893

6 893

 

a.

technische bijstelling

           

*

internationale samenwerking

 

7 498

7 098

6 893

6 893

 

Opbouw verplichtingen (x € 1 000)

 

4: Partners in veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2005:

248 387

279 144

139 755

62 207

61 533

61 533

61 533

4.1: apparaat                                                              7240               9228

4.2: veiligheidsbeleid op nationaal

niveau                                                                  7529               6781

4.3: ICT-infrastructuur                                            90 860            76657

4.4: netwerk C2000                                               123 022          184407

4.5: projecten                                                           19 736               2071

4.6: veiligheidsbeleid op internationaal

niveau

8 713

4 837 118 707

7 498

8 669

4 747 41 693

7 098

8 614

4 700 41 326

6 893

8 614

4 700 41 326

6 893

8 614

4 700 41 326

6 893

 
                   

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

4: Partners in veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

257 305

99 720

62 876

83 043

83 043

 

4.1:

apparaat

 

6 697

6 915

6 873

6 872

6 872

 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal

             
 

niveau

 

4 954

4 175

4 086

4 065

4 065

 

4.3:

ICT-infrastructuur

 

76 116

67 563

31 080

52 280

52 280

 

4.4:

netwerk C2000

 

166 683

18 557

18 327

18 326

18 326

 

4.5:

projecten

 

2 855

2 510

2 510

1 500

1 500

 

1e suppletore begroting 2004:

 

50 411

27 173

- 6 305

-7 191

- 7 191

 

4.1:

apparaat

 

1 395

- 167

-202

- 272

- 272

 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal niveau

 

1 805

         

4.3:

ICT-infrastructuur

 

-472

-919

- 1 038

- 1 786

- 1 786

 

4.4:

netwerk C2000

 

47 508

28 259

- 5 065

- 5 133

- 5 133

 

4.5:

projecten

 

175

         

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

6 603

13 862

6 636

- 14 319

- 14 319

 

4.1:

apparaat

 

1 136

1 965

1 998

2 014

2 014

 

a.

technische bijstelling

             

*

lmd

   

2 767

2 758

2 748

2 748

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

1 211

95

94

94

94

 

*

reallocatie (diverse)

 

-75

-897

-854

  • 828
  • 828
 

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal

             
 

niveau

 

22

1 662

1 661

635

635

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

76

102

101

85

85

 

*

reallocatie (diverse)

 
  • 54

1 560

1 560

550

550

 

4.3:

ICT-infrastructuur

 

1 013

52 063

11 651

- 9 168

- 9 168

 

a.

technische bijstelling

             

*

regieraad ICT

       

-21 000

-21 000

 

*

informatiebeleid

   

50 966

11 012

10 943

10 943

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

1 012

1 160

702

952

952

 

*

reallocatie (diverse)

 

1

  • 63
  • 63
  • 63
  • 63
 

4.4:

netwerk C2000

 

4 391

-46 816

- 13 262

- 13 193

- 13 193

 

a.

RABS ITO C2000 aflossing

   

- 2 250

- 2 250

- 2 250

- 2 250

 

b.

technische bijstelling

             

*

C2000

   
  • 50 966
  • 11 012
  • 10 943
  • 10 943
 

*

centrale exploitatiekosten C2000

 

3 200

6 400

       

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

1 062

         

*

reallocatie (diverse)

 

129

         

4.5:

projecten

 

41

-2 510

-2 510

- 1 500

- 1 500

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

41

         

*

overboeking (diverse)

             

*

reallocatie

   

- 2 510

- 2 510

- 1 500

- 1 500

 

4.6:

veiligheidsbeleid op internationaal

             
 

niveau

   

7 498

7 098

6 893

6 893

 

a.

technische bijstelling

             

*

internationale samenwerking

   

7 498

7 098

6 893

6 893

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

256 674

314 319

140 755

63 207

61 533

61 533

61 533

4.1:

apparaat

7 144

9 228

8 713

8 669

8 614

8 614

8 614

4.2:

veiligheidsbeleid op nationaal

             
 

niveau

6 738

6 781

5 837

5 747

4 700

4 700

4 700

4.3:

ICT-infrastructuur

81 445

76 657

118 707

41 693

41 326

41 326

41 326

4.4:

netwerk C2000

144 647

218 582

         

4.5:

projecten

16 700

3 071

         

4.6:

veiligheidsbeleid op internationaal

             
                   
   

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

00000

 

1e suppletore begroting 2004

 

175

 

Stand ontwerp-begroting 2005

5 081

175 0 0 0 0

0

4.1.a./2.1.a.                 LMD.Reallocatie houdt verband met de reorganisatie

binnen OOV. Zie tevens pararaaf B.3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.

4.3.a./2.2.c.                 Regieraad.Vanaf 2007 zal het budget van de

Regieraad ICT na realisatie van de inhaalslag op het terrein van de ICT-Politie worden toegevoegd aan de normvergoeding voor de politieregio’s ter dekking van de structurele kosten van exploitatie en vervanging die voor rekening van de korpsen komen.

4.3.a/4.4.b.

Informatiebeleid.De activiteiten van operationele doelstelling 4.4. zijn mede als gevolg van het in de beheersfase terecht komen van C2000 ondergebracht onder de ICT-activiteiten van operationele doelstelling 4.3.

4.6.a./2.3b./16.3.a. Internationale samenwerking.Reallocatie houdt

verband met de reorganisatie binnen OOV. Zie tevens paragraaf B.3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.

Beleidsartikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

 

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

 

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

5 915

5 869

5 900

5 900

5 900

 

14.1: Inspectie OpenbareOrde en

Veiligheid

14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid

 

3 440 2 475

3 394 2 475

3 425 2 475

3 425 2 475

3 425 2 475

 

1e suppletore begroting 2004:

 

-32

56

-45

-75

-75

 

14.1: Inspectie OpenbareOrde en

Veiligheid

14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid

 

141 - 173

56

-45

- 75

-75

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

 

140

698

583

582

582

 

14.1: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

  • a. 
    versterking rijkstoezicht
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • overboeking
  • reallocatie
 

102 200

44

  • 147

5

661 700

47 -86

547 500

47

547 500

47

547 500

47

 

14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid a. technische bijstelling

  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie
 

38 38

37

38

  • 1

36

38 - 2

35

38 -3

35

38 -3

 

Stand ontwerp-begroting 2005: 9123

(7 095)

6 023

6 623

6 438

6 407

6 407

6 407

14.1: Inspectie Openbare Orde en

Veiligheid 4359

(3 208) 14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 4764

(3 887)

3 683 2 340

4 111 2 512

3 927 2 511

3 897 2 510

3 897 2 510

3 897 2 510

Beleidsartikel 5: Nationale Veiligheid

 
     

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

81 550

88 641

105 371

105 369

95 369

 

5.1:

apparaat

 

78 477

85 568

102 298

102 296

92 296

 

5.2:

geheime uitgaven

 

3 073

3 073

3 073

3 073

3 073

 

1e suppletore begroting 2004:

 

2 943

1 074

1 074

9 898

1 074

 

5.1:

apparaat

 

2 943

1 074

1 074

9 898

1 074

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

2 214

6 476

-4 943

21 327

7 994

 

5.1:

apparaat

 

2 182

6 444

-4 975

21 295

7 962

 

a.

terrorismebestrijding

   

4 100

6 200

6 200

6 200

 

b.

huisvesting

     
  • 13 134

13 134

   

c.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

998

1 177

1 492

1 494

1 295

 

*

overboeking

 

400

400

400

400

400

 

*

reallocatie (diverse)

 

784

767

67

67

67

 

5.2:

geheime uitgaven

 

32

32

32

32

32

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

32

32

32

32

32

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

76 829

86 707

96 191

101 502

136 594

104 437

104 437

 

(79 219)

           

5.1:

apparaat

73 825

83 602

93 086

98 397

133 489

101 332

101 332

 

(76 215)

           

5.2:

geheime uitgaven

3 004 (3 004)

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

3 105

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

5: Nationale Veiligheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

91

91

91

91

91

 

Stand ontwerp-begroting 2005

817

91

91

91

91

91

91

5.1.a.                Terrorismebestrijding.Voor terrorismebestrijding heeft de

AIVD naar aanleiding van het actieplan Terrorisme en Veiligheid, uit 2001, meerjarig extra middelen toegewezen gekregen.

5.1.b.               Huisvesting.Voor de AIVD is deze kasverschuiving een

noodzakelijk element gebleken binnen het totale financieringsschema voor de nieuwe huisvesting.

Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur

 
                   

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

35 210

35 066

34 014

33 104

33 104

 

6.1:

apparaat

 

8 222

8 049

7 973

7 972

7 972

 

6.2:

inrichting en werking openbaar

             
 

bestuur

 

5 634

5 631

5 630

4 185

4 185

 

6.3:

rechtspositieen arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

             
 

ambtsdragers

 

5 745

5 778

5 526

6 061

6 061

 

6.4:

faciliteren politieke partijen

 

15 609

15 608

14 885

14 886

14 886

 

1e suppletore begroting 2004:

 

2 899

291

267

268

268

 

6.1:

apparaat

 

892

618

594

595

595

 

6.2:

inrichting en werking openbaar

             
 

bestuur

 

1 869

-327

-327

- 327

- 327

 

6.3:

rechtspositieen

arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers

 

- 162

         

6.4:

faciliteren politieke partijen

 

300

         

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

846

4 460

3 789

3 721

1 521

 

6.1:

apparaat

 

258

368

424

371

371

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

106

111

109

108

108

 

*

overboeking (diverse)

 

506

376

366

344

344

 

*

reallocatie (diverse)

 

-354

  • 119
  • 51

-81

-81

 

6.2:

inrichting en werking openbaar

             
 

bestuur

 

254

3 434

3 234

3 212

1 012

 

a.

gekozen burgemeester

   

3 400

3 200

3 200

1 000

 

b.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

83

86

86

64

64

 

*

overboeking (diverse)

   

-39

-39

-39

-39

 

*

reallocatie (diverse)

 

171

  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
 

6.3:

rechtspositieen arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

             
 

ambtsdragers

 

88

124

-92

-85

-85

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

80

86

70

77

77

 

*

overboeking (diverse)

   

38

  • 162
  • 162
  • 162
 

*

reallocatie

 

8

         

6.4:

faciliteren politieke partijen

 

246

534

223

223

223

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

234

234

223

223

223

 

*

reallocatie (diverse)

 

12

300

       

Stand ontwerp-begroting 2005:

29 232

38 955

39 817

38 070

37 093

34 893

33 893

6.1:

apparaat

8 557

9 372

9 035

8 991

8 938

8 938

8 938

6.2:

inrichting en werking openbaar

             
 

bestuur

3 636

7 757

8 738

8 537

7 070

4 870

3 870

Opbouw verplichtingen (x € 1 000)

 

6: Functioneren Openbaar Bestuur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.3: rechtspositie en

arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

ambtsdragers 6.4: faciliteren politieke partijen

6 998 10 041

5 671 16 155

5 902 16 142

5 434 15 108

5 976 15 109

5 976 15 109

5 976 15 109

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

46 810

35 866

34 014

33 104

33 104

 

6.1: apparaat

8 222

8 049

7 973

7 972

7 972

 

6.2: inrichting en werking openbaar

           

bestuur

16 634

5 631

5 630

4 185

4 185

 

6.3: rechtspositie en

           

arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

           

ambtsdragers

6 345

6 578

5 526

6 061

6 061

 

6.4: faciliteren politieke partijen

15 609

15 608

14 885

14 886

14 886

 

1e suppletore begroting 2004:

-8 101

291

267

268

268

 

6.1: apparaat

892

618

594

595

595

 

6.2: inrichting en werking openbaar

           

bestuur

-9 131

-327

-327

- 327

- 327

 

6.3: rechtspositie en

           

arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

           

ambtsdragers

- 162

         

6.4: faciliteren politieke partijen

300

         

Nog niet opgenomen in een begroting-

           

stuk:

846

4 460

3 789

3 721

1 521

 

6.1: apparaat

258

368

424

371

371

 
  • a. 
    technische bijstelling
           
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

106

111

109

108

108

 
  • overboeking (diverse)

506

376

366

344

344

 
  • reallocatie (diverse)

-354

  • 119
  • 51

-81

-81

 

6.2: inrichting en werking openbaar

           

bestuur

254

3 434

3 234

3 212

1 012

 
  • a. 
    gekozen burgemeester
 

3 400

3 200

3 200

1 000

 
  • b. 
    technische bijstelling
           
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

83

86

86

64

64

 
  • overboeking (diverse)
 

-39

-39

-39

-39

 
  • reallocatie (diverse)

171

  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
 

6.3: rechtspositie en

           

arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

           

ambtsdragers

88

124

-92

-85

-85

 
  • a. 
    technische bijstelling
           
  • toedeling loon-/prijsbijstelling

80

86

70

77

77

 
  • overboeking (diverse)
 

38

  • 162
  • 162
  • 162
 
  • reallocatie

8

         

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

6: Functioneren Openbaar Bestuur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.4:

faciliteren politieke partijen

 

246

534

223

223

223

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

234

234

223

223

223

 

*

reallocatie (diverse)

 

12

300

       

Stand ontwerp-begroting 2005:

27 354

39 555

40 617

38 070

37 093

34 893

33 893

6.1:

apparaat

8 468

9 372

9 035

8 991

8 938

8 938

8 938

6.2:

inrichting en werking openbaar

             
 

bestuur

3 315

7 757

8 738

8 537

7 070

4 870

3 870

6.3:

rechtspositieen arbeidsvoorwaardenbeleid politieke

             
 

ambtsdragers

5 482

6 271

6 702

5 434

5 976

5 976

5 976

6.4:

faciliteren politieke partijen

10 089

16 155

16 142

15 108

15 109

15 109

15 109

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 
 

6: Functioneren Openbaar Bestuur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

168

163

159

155

155

 

Stand ontwerp-begroting 2005

790

168

163

159

155

155

155

6.2.a.                Gekozenburgemeester.Samenhangende met de invoering

van de direct gekozen burgemeester zijn voor de periode 2004–2008 middelen beschikbaar gesteld voor onder andere voorlichting en invoeringsbegeleiding.

6.4.a.                Politieke partijen.Als gevolg van de val van Balkenende-I en

de daarop volgende verkiezingen in 2003 zijn de volgende verkiezingen van de Tweede Kamer eerst in 2007, in plaats van 2006. Hierdoor is het benodigde budget als gevolg van de nieuw toegetreden partijen niet voldoende. Door middel van deze kasverschuiving wordt een deel van het budget van 2004 en 2005 overgeheveld naar 2006.

Beleidsartikel 7: Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

 
                   

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

7: Innovatie- en informatiebeleid

             

Openbare Sector

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

51 053

39 576

41 537

52 477

55 458

 

7.1:

apparaat

 

2 199

2 103

2 083

2 083

2 083

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

8 192

6 725

404

5 504

11 504

 

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

5 164

1 709

7 067

9 088

9 088

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

35 498

29 039

31 983

35 802

32 783

 

1e suppletore begroting 2004:

 

17 895

1 074

1 977

3 849

4 158

 

7.1:

apparaat

 

903

936

1 169

941

941

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

6 648

- 603

-404

-40

-40

 

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

2 025

- 1 550

- 1 760

- 206

- 206

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

8 319

2 291

2 972

3 154

3 463

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

3 985

11 005

10 873

9 872

3 843

 

7.1:

apparaat

 

1 034

1 046

1 043

104 3

133

 

a.

technische bijstelling

             

*

loon-/prijsbijstelling

 

28

29

29

29

29

 

*

reallocatie (diverse)

 

1 006

1 017

1 014

1 014

104

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

2 925

9 814

9 717

8 795

3 676

 

a.

programma Andere Overheid

   

3 924

3 634

3 634

   

b.

technische bijstelling

             

*

herschikking innovatieprogramma

   

3 500

3 500

3 500

3 500

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

175

164

67

145

176

 

*

overboeking

 

1 000

1 000

1 000

     

*

reallocatie (diverse)

 

1 750

1 226

1 516

1 516

   

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

258

240

238

159

159

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

267

213

210

131

131

 

*

reallocatie (diverse)

 
  • 9

27

28

28

28

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

-232

-95

- 125

- 125

- 125

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

99999

 

*

reallocatie (diverse)

 
  • 241

- 104

  • 134
  • 134
  • 134
 

Stand ontwerp-begroting 2005:

120 783

72 933

51 655

54 387

66 198

63 459

64 645

7.1:

apparaat

2 483

4 136

4 085

4 295

4 067

3 157

3 157

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

37 183

17 765

15 936

9 717

14 259

15 140

15 140

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

35 199

7 447

399

5 545

9 041

9 041

9 041

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

45 918

43 585

31 235

34 830

38 831

36 121

37 307

                   

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

7: Innovatie- en informatiebeleid

             

Openbare Sector

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

67 109

56 255

52 658

56 477

55 458

 

7.1:

apparaat

 

2 199

2 103

2 083

2 083

2 083

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

11 419

10 725

4 404

9 504

11 504

 

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

17 993

14 388

14 188

9 088

9 088

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

35 498

29 039

31 983

35 802

32 783

 

1e suppletore begroting 2004:

 

13 540

3 209

4 103

4 017

4 326

 

7.1:

apparaat

 

903

936

1 169

941

941

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

8 176

         

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

- 3 858

-18

-38

-78

- 78

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

8 319

2 291

2 972

3 154

3 463

 

Nog

niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

   

3 985

11 005

10 873

9 872

3 843

 

7.1:

apparaat

 

1 034

1 046

1 043

1 043

133

 

a.

technische bijstelling

             

*

loon-/prijsbijstelling

 

28

29

29

29

29

 

*

reallocatie (diverse)

 

1 006

1 017

1 014

1 014

104

 

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

 

2 925

9 814

9 717

8 795

3 676

 

a.

programma Andere Overheid (PAO)

   

3 924

3 634

3 634

   

b.

technische bijstelling

             

*

herschikking innovatieprogramma

   

3 500

3 500

3 500

3 500

 

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

175

164

67

145

176

 

*

overboeking

 

1 000

1 000

1 000

     

*

reallocatie (diverse)

 

1 750

1 226

1 516

1 516

   

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

 

258

240

238

159

159

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

267

213

210

131

131

 

*

reallocatie (diverse)

 
  • 9

27

28

28

28

 

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

 

-232

-95

- 125

- 125

- 125

 

a.

technische bijstelling

             

*

toedeling loon-/prijsbijstelling

 

99999

 

*

reallocatie (diverse)

 
  • 241

- 104

  • 134
  • 134
  • 134
 

Stand ontwerp-begroting 2005:

85 041

84 634

70 469

67 634

70 366

63 627

64 813

7.1:

apparaat

2 412

4 136

4 085

4 295

4 067

3 157

3 157

7.2:

verbeteren ICT-voorzieningen

15 049

22 520

20 539

14 121

18 299

15 180

15 180

7.3:

instandhoudenen optimaliseren

             
 

ICT-voorzieningen

21 662

14 393

14 610

14 388

9 169

9 169

9 169

7.4:

reisdocumenten en GBA-stelsel

45 918

43 585

31 235

34 830

38 831

36 121

37 307

   

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

7: Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

28 596

27 759

29 892

33 711

32 765

 

1e suppletore begroting 2004

 

8 149

2 282

2 963

3 145

3 454

 

Stand ontwerp-begroting 2005

42 344

36 745

30 041

32 855

36 856

36 219

37 423

7.2.a./10.6.a. PAO.Betreft uit algemene middelen beschikbaar gestelde gelden voor het Programma Andere Overheid.

7.2.b./10.6.a. Innovatie.Met ingang van de begroting 2005 wordt het

innovatiebeleid binnen artikel 7 verantwoord in plaats van artikel 10.

7.4.a.                Biometrie.De kasverschuiving hangt samen met de

ontwikkelingen rondom de praktijkproef van Biometrie. Het starten van de praktijkproef is vertraagd, waardoor de proef nu doorloopt tot in de eerste helft van 2005. Het benodigde budget voor de kosten die zullen optreden in 2005 wordt verplaatst van 2004 naar 2005.

Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid

 
                 

Opbouw verplichtingen (x € 1

000)

9: Grotestedenbeleid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

101 987

73 164

73 303

73 272

73 372

 

9.1: apparaat

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

 

3 600

3 181

95 206

3 529

2 622

67 013

3 493

2 940

66 870

3 493

2911

66 868

3 493

3011

66 868

 

1e suppletore begroting 2004:

 

159 085

7 155

28 155

30 155

23 155

 

9.1: apparaat

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

 

-394 159 479

- 645 7 800

- 645 28 800

- 645 30 800

- 645 23 800

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

 

1 555

219 682

219 650

219 612

219 612

 

9.1: apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)
 

177

46 131

205

49 156

183

49 134

145

49 96

145

49 96

 

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

  • a. 
    invulling taakstelling
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)
 

-  154

57

  • 211

-  1 158

1 000

53 - 211

-  1 164

1 000

47 - 211

-  1 165

  • 1 000

46 - 211

-  1 165

  • 1 000

46 - 211

 

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

  • a. 
    invulling taakstelling
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • overboeking
  • reallocatie
  • desaldering
 

1 532

1 407 125

220 635 1 000

993 - 239

218 881

220 631 1 000

989 - 239

218 881

220 632

1 000

990 - 239

218 881

220 632

1 000

990 - 239

218 881

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

47 297

262 627

300 001

321 108

323 039

316 139

310 139

9.1: apparaat

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

4 528

6 834

35 935

3 383

3 027

256 217

3 089

1 464

295 448

3 031

1 776

316 301

2 993

1 746

318 300

2 993

1 846

311 300

2 993

1 846

305 300

                 

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

 

9: Grotestedenbeleid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

135 350

106 858

106 232

106 201

106 201

 

9.1: apparaat

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

 

3 600

3 715

128 035

3 529

3 487

99 842

3 493

3 040

99 699

3 493

3 011

99 697

3 493

3 011

99 697

 

1e suppletore begroting 2004:

 

-3 633

7 155

28 155

30 155

23 155

 

9.1: apparaat

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

 

-394 - 3 239

- 645 7 800

- 645 28 800

- 645 30 800

- 645 23 800

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

 

1 555

219 682

219 650

219 612

219 612

 

9.1: apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)
 

177

46 131

205

49 156

183

49 134

145

49 96

145

49 96

 

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

  • a. 
    invulling taakstelling
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie (diverse)
 

-  154

57

  • 211

-  1 158

1 000

53 - 211

-  1 164

1 000

47 - 211

-  1 165

  • 1 000

46 - 211

-  1 165

  • 1 000

46 - 211

 

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

  • a. 
    invulling taakstelling
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • overboeking
  • reallocatie
  • desaldering
 

1 532

1 407 125

220 635 1 000

993 - 239

218 881

220 631 1 000

989 - 239

218 881

220 632

1 000

990 - 239

218 881

220 632

1 000

990 - 239

218 881

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

171 575

133 272

333 695

354 037

355 968

348 968

342 968

9.1: apparaat

9.2: faciliteren grotestedenbeleid

9.3: stimuleren grotestedenbeleid

4 446

7 072

160 057

3 383

3 561

126 328

3 089

2 329

328 277

3 031

1 876

349 130

2 993

1 846

351 129

2 993

1 846

344 129

2 993

1 846

338 129

         

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

9: Grotestedenbeleid

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

00000

 

Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk

 

218 881 218 881 218 881 218 881

 
  • a. 
    technische bijstelling * desaldering
 

218 881 218 881 218 881 218 881

 

Stand ontwerp-begroting 2005

46

0 218 881 218 881 218 881 218 881

218 881

Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid

 
   

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

88 308

84 872

85 024

84 275

84 175

 

10.1: apparaat

 

12 660

12 346

11 797

11 688

11 688

 

10.5: uitkeringsregelingen

 

57 513

57 222

57 123

57 136

57 036

 

10.6: randvoorwaarden sectoren/overheid

 

18 135

15 304

16 104

15 451

15 451

 

1e suppletore begroting 2004:

 
  • 1 516

-3 322

- 2 745

-3 180

  • 3 180
 

10.1: apparaat

 

-287

-202

255

- 180

- 180

 

10.5: uitkeringsregelingen

 

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

- 3 000

 

10.6: randvoorwaarden sectoren/overheid

 

1 771

- 120

       

Nog niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

 

-3 927

  • 13 150
  • 16 616

- 20 530

- 15 921

 

10.1: apparaat

 

- 144

-243

- 683

- 586

24

 
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

156

167

157

154

154

 
  • reallocatie (diverse)
 

-300

-410

-840

  • 740
  • 130
 

10.5: uitkeringsregelingen

 

445

- 5 560

-8 561

- 12 562

- 12 563

 
  • a. 
    ramingsbijstelling SAIP
   

- 6 000

-9 000

- 13 000

- 13 000

 
  • b. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

443

440

439

438

437

 
  • reallocatie
 

2

         

10.6: randvoorwaarden sectoren/overheid

 

-4 228

- 7 347

- 7 372

- 7 382

- 3 382

 
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • verdeling PAO
 

-4 393

-4 000

-4 000

-4 000

   
  • herschikking innovatieprogramma
   

-3 500

-3 500

-3 500

- 3 500

 
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

275

232

244

234

234

 
  • reallocatie (diverse)
 
  • 110

-79

  • 116
  • 116
  • 116
 

Stand ontwerp-begroting 2005:

27 386

82 865

68 400

65 663

60 565

65 074

62 612

(25 223)

           

10.1. apparaat

11 978

12 229

11 901

11 369

10 922

11 532

11 532

(11 727)

           

10.2. arbeidsmarktpositie collectieve

             

sector

7 704 (5 889)

           

10.3. ambtelijk overlegstelsel en

             

integriteitsvraagstukken

6 799 (6 799)

           

10.4. Nederlandse Presentie in organen

             

van de EU

905 (808)

           

10.5: uitkeringsregelingen

 

54 958

48 662

45 562

41 574

41 473

39 011

10.6: randvoorwaarden sectoren/overheid

 

15 678

7 837

8 732

8 069

12 069

12 069

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

619

619

619

619

619

1e suppletore begroting 2004

143                      0                      0                      0                      0

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

910                      0                      0                      0                      0

  • a. 
    Uitkering aan moederministerie van IVOP

910

Stand ontwerp-begroting 2005

402

1 672

619

619

619

619

619

10.5.a.              SAIP. De raming van de uitgaven Stichting Administratie

Indonesische Pensioenen (SAIP) wordt aangepast in het licht van de demografische ontwikkeling van de doelgroep.

10.6.a./7.2.a. Verdeling PAO.Binnen DGMOS is ten tijde van de taakstelling Arbeidsmarktbeleid (ad € 45 mln) zo veel mogelijke extra omgebogen voor het PAO. Nu worden deze middelen toegevoegd aan de diverse begrotingsartikelen ten behoeve van de verschillende activiteiten. Deze mutaties moeten in samenhang met de uit de algemene middelen beschikbaar gestelde gelden worden bezien

10.6.a./7.2.b. Innovatie. Met ingang van de begroting 2005 wordt het

innovatiebeleid binnen artikel 7 verantwoord in plaats van artikel 10.

Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst

 
   

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

119 420

111 338

112 779

107 890

101 890

 

11.1: apparaat

11.2: topmanagers rijksdienst

11.5: garantieregelingen

11.6: professionele en goede werknemers

11.7: functionerende organisatie

11.8: functionerende bedrijfsvoering

10 075 9 556 9 459             8 631 8 631

6 209 6 781 6 780               6 781 6 781

000                      00

85 521 77 436 77 005             78 943 78 943

000                      00

17 615 17 565 19 535             13 535 7 535

1e suppletore begroting 2004:

15 226

15 408

13 732

13 228

13 228

11.1: apparaat

11.2: topmanagers rijksdienst

11.6: professionele en goede werknemers

11.7: functionerende organisatie

11.8: functionerende bedrijfsvoering

 

2 491

1 130

377

914

914

- 1 712

- 1 901

- 1 917

- 1 950

- 1 950

19 620

- 9 464

- 7 019

- 7 019

- 7 019

327

327

327

327

327

- 5 500

- 5 500

- 5 500

- 5 500

- 5 500

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

 

11: Kwaliteit Rijksdienst

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nog niet opgenomen in een begroting-

             

stuk:

 

-7 732

  • 6 427
  • 6 620
  • 6 693
  • 9 649
 

11.1: apparaat

 

1 341

2 829

2 828

2 817

183

 
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

130

133

132

121

121

 
  • reallocatie (diverse)
 

1 211

2 696

2 696

2 696

62

 

11.2: topmanagers rijksdienst

 

92

99

99

99

99

 
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

87

99

99

99

99

 
  • reallocatie (diverse)
 

5

         

11.6: professionele en goede werknemers

 

- 9 950

- 10 074

- 10 076

- 10 046

- 10 046

 
  • a. 
    uitdeling negatieve
             

arbeidsvoorwaardenruimte

 

- 11 251

- 11 251

- 11 251

- 11 251

- 11 251

 
  • b. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

1 291

1 177

1 175

1 205

1 205

 
  • reallocatie
 

10

         

11.7: functionerende organisatie

 

515

450

230

230

   
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • reallocatie
 

515

450

230

230

   

11.8: functionerende bedrijfsvoering

 

270

269

299

207

115

 
  • a. 
    technische bijstelling
             
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
 

270

269

299

207

115

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

78 077 (76 226)

126 914

89 503

92 427

87 969

79 013

79 013

11.1: apparaat

11 068 (10 954)

13 907

13 515

12 664

12 362

9 728

9 728

11.2: topmanagers rijksdienst

2 987

(2 104)

4 589

4 979

4 962

4 930

4 930

4 930

11.3. concurrerende arbeidsvoorwaarden

             

sector rijk

36 037 (35 270)

           

11.4. samenstelling en effectieve

             

organisatievan de rijkssector

27 985 (27 898)

           

11.5: garantieregelingen

 

00000 0

11.6: professionele en goede werknemers

 

95 191

57 898

59 910

61 878

61 878

61 878

11.7: functionerende organisatie

 

842

777

557

557

327

327

11.8: functionerende bedrijfsvoering

 

12 385

12 334

14 334

8 242

2 150

2 150

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 
 

11: Kwaliteit Rijksdienst

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

00000

 

1e suppletore begroting 2004

 

505 0 0 0 0

 

Stand ontwerp-begroting 2005

1 272

505 0 0 0 0

0

11.6.a.              Negatieve arbeidsvoorwaardenruimte.Bij 1e suppletore

begroting 2004 is dit bedrag ten behoeve van de sector Rijk aan de BZK-begroting toegevoegd. Thans wordt dit teruggedraaid en wordt de compensatie op iedere departementale begroting verwerkt.

Niet-beleidsartikel 12: Algemeen

 

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

 

12: Algemeen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

 

81 506

85 282

85 867

90 137

108 937

 

12.1: apparaat

12.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

 

70 709 10 797

74 563 10 719

75 227 10 640

79 497 10 640

98 297 10 640

 

1e suppletore begroting 2004:

 

2 383

277

- 517

- 1 397

- 197

 

12.1: apparaat

 

2 383

277

- 517

- 1 397

- 197

 

Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:

 

1 251

-760

553

501

2 044

 

12.1: apparaat

  • a. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • overboeking (diverse)
  • reallocatie (diverse)
 

1 095

916

723

  • 544

- 1 912

993

675

-3 580

- 598

995

743

  • 2 336

- 650

1 043

743

  • 2 436

893

1 331

743

  • 1 181
 

12.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

  • a. 
    dienst Koninklijk Huis
  • b. 
    technische bijstelling
  • toedeling loon-/prijsbijstelling
  • reallocatie
 

156

142 14

1 152 1 000

152

1 151 1 000

151

1 151 1 000

151

1 151 1 000

151

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

159 988 (174 765)

85 140

84 799

85 903

89 241

110 784

86 950

12.1: apparaat

12.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

80 683 (78 125)

79 305 (96 640)

74 187 10 953

72 928 11 871

74 112 11 791

77 450 11 791

98 993 11 791

75 159 11 791

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)

 

12: Algemeen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004

 

983

983

983

983

983

 

Stand ontwerp-begroting 2005

13 547

983

983

983

983

983

983

Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en onvoorzien

 
   

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stand ontwerp-begroting 2004:

  • 1 226
  • 2 424

-3 588

  • 5 986
  • 5 986
 

13.1: loonbijstelling

210 00

 

13.2: prijsbijstelling

-38

-36

0

0

0

 

13.3: onvoorzien

- 1 190

- 2 389

-3 588

- 5 986

- 5 986

 

1e suppletore begroting 2004:

61 164

61 359

63 883

66 840

67 520

 

13.1: loonbijstelling

48 325

47 740

48 521

49 070

49 445

 

13.2: prijsbijstelling

17 382

17 100

17 782

18 066

18 371

 

13.3: onvoorzien

-4 543

- 3 481

- 2 420

- 296

- 296

 

Nog niet opgenomen in een begroting-

           

stuk:

- 59 936

- 46 279

- 43 798

- 53 646

- 64 326

 

13.1: loonbijstelling

- 48 327

- 47 741

- 48 521

- 49 070

- 49 445

 
  • a. 
    compensatie negatieve
           

arbeidsvoorwaardenruimte

349

349

349

349

349

 
  • b. 
    technische bijstelling
           
  • loonbijstelling

5 426

         
  • prijsbijstelling

19 332

19 198

20 050

20 360

20 461

 
  • verdeling loon-/prijsbijstelling
  • 67 636
  • 66 938
  • 68 571
  • 69 430
  • 69 906
 
  • reallocatie (diverse)
  • 5 798

-350

-349

  • 349
  • 349
 

13.2: prijsbijstelling

-17 382

- 17 100

- 17 782

- 18 066

- 18 371

 
  • a. 
    technische bijstelling
           
  • verdeling prijsbijstelling

- 19 332

- 19 198

- 20 050

- 20 360

- 20 461

 
  • doelmatig aanbesteden

1 950

2 098

2 268

2 294

2 090

 

13.3: onvoorzien

5 773

18 669

22 720

13811

3811

 
  • a. 
    technische bijstelling
           
  • verdeling efficiencytaakstelling

5 305

5 305

5 305

5 305

5 305

 
  • efficiencytaakstelling
 
  • 1 099
  • 2 199

-3 298

  • 3 298
 
  • verdeling piataakstelling
  • 574

-728

-728

  • 728
  • 728
 
  • reallocatie (diverse)

42

84

127

211

211

 
  • overboeking

1 000

15 000

20 000

12 000

2 000

 

Stand ontwerp-begroting 2005:

0 2

12 656

16 497

7 208

  • 2 792
  • 2 792

13.1: loonbijstelling

0 0

0

000

0

13.2: prijsbijstelling

0 -38

-36

000

0

13.3: onvoorzien

0 40

12 692

16 497

7 208

  • 2 792
  • 2 792

13.3.a.              overboeking:Door de aanscherping an het schattingsbesluit

WAO zal een deel van de opbrengst weglekken naar de WW. SZW heeft de totale weglek geboekt bij het Algeeen Werkloosheidsfonds (AWF). De weglek binnen de overheidssectoren komen vanwege het eigenrisicodragerschap voor de WW, rechtstreeks ten laste van de overheidswerkgevers. Deze extra kosten voor de overheidswerkgevers zullen gecompenseerd worden vanuit het AWF. Deze gelden zullen worden verdeeld over de verschillende overheidssectoren.

efficiencytaakstelling:Het betreft een additionele efficiency-taakstelling voor de sector Rijk van jaarlijks 1,1% 2005–2007 (cumulatief 3,3%). Deze taakstelling moet nog worden verdeeld over de (beleids)artikelen.

5.2. De uitsplitsing van budgetten Beleidsartikel 2: Politie

 

Uitsplitsing van budgetten (x € 1 000)

 
 
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Reguliere Bijdrage (algemeen + bijzonder) 3 139 276

3 117 757

3 183 304

3 241 556

3 256 527

3 256 527

Bovenregionaal:

           

GROT

3 903

3 906

3 956

3 955

3 960

3 960

CIV

441

441

447

447

447

447

FEC

957

958

970

970

971

971

Parketpolitie

781

781

791

791

792

792

NCIPS

1 674

1 676

1 697

1 697

1 699

1 699

ECD

1 334

1 336

1 353

1 352

1 354

1 354

Bovenregionale recherche (BRT)

40 372

49 478

50 584

50 574

50 638

50 638

KLPD (excl. NR en v.d. Haak)

309 491

307 925

311 683

316 883

321 098

321 098

Nationale Recherche (NR)

59 967

63 104

67 454

67 517

67 602

67 602

v.d. Haak (Bewaken & Beveiligen)

6 400

7 429

7 429

7 429

7 429

7 429

Politieacademie

98 390

109 305

113 196

117 308

119 977

119 977

Beleidsartikel 16: Brandweer en GHOR

 
   

Uitsplitsing van budgetten (x € 1 000)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • 1. 
    Nibra
  • 2. 
    BDUR
  • 3. 
    Opsporen en ruimen explosieven
  • 4. 
    Rechtspositionele voorzieningen

6 700 61 328 29 992

1 745

6 700 61 328 29 992

1 745

6 700 61 328 29 992

1 745

6 700 61 328 29 992

1 745

6 700 61 328 29 992

1 745

6 700 61 328 29 992

1 745

Totaal

99 765

99 765

99 765

99 765

99 765

99 765

  • 6. 
    DE BIJLAGE INZAKE MOTIES EN TOEZEGGINGEN (PER 1 JULI 2004)

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

A.1. In behandeling zijnde moties

Kok I en II

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Nicolaï c.s.: gebruik en bevordering van                   18-11-99 Wet Bescherming

PET-technologieën (Privacy Enhancing Technologies) persoonsgegevens, 25 892, nr. 31 in het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens.

Motie Luchtenveld c.s.: outplacement politieke                  28-09-00 Algemeen Pensioenwet

ambtsdragers. Verzoekt de regering om voor 1 maart politieke ambtsdragers, 26 043,

2002 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te                nr. 24

zenden inzake het opnemen van een recht op

outplacement zowel ten behoeve van aftredende

politieke ambtsdragers op centraal als decentraal

niveau.

In behandeling bij BZK.

In behandeling bij BZK.

Motie Hoekema c.s.: de specifieke problematiek van de gemeente Gouda komt mogelijk te weinig tot uitdrukking in de toedeling van gelden. Verzoekt de regering zich op korte termijn, bij voorkeur voor medio 2002, te laten adviseren over een verfijning van de maatstaf die recht doet aan het aspect drooglegging.

06-12-01 Gemeente- en Provinciefonds, 28 000 B, nr. 12

De Kamer is bij brief d.d. 2 maart 2004 geïnformeerd over het uit te voeren onderzoek. Binnenkort vindt overleg plaats met de gemeente Gouda teneinde overeenstemming te bereiken over de te hanteren onderzoeksmethode. De Kamer wordt op de hoogte gehouden.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

05-11-01 Politie, 27 800, nr. 30

In behandeling bij BZK.

Motie Pitstra: verzoekt de regering om: – het bestaande protocol inzake meldingen zelfmoord(po-gingen) te herzien 1) spoedig maatregelen te treffen die bevorderen dat alle zelfmoordpogingen landelijk worden geregistreerd 2) de Tweede Kamer vóór 1 juli 2002 te rapporteren

Motie Luchtenveld c.s.: verzoekt aan de regering om 18-06-02 Wet Bevordering Integriteit- In behandeling bij BZK. nadere initiatieven te ontwikkelen teneinde via een          beoordelingen openbaar bestuur,

internationale (Europese) aanpak versneld een                  26 883, nr. 62

gezamenlijk instrumentarium vergelijkbaar met Bibob te ontwikkelen.

Balkenende I en II

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en

Bestuur

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Rehwinkel: oproep om na eventuele verwerping 02-10-02 Wet Dualisering Provinciewetsvoorstel inzake vermindering statenleden door EK bestuur, 28 384, nr. 28 niet via een omweg die verwerping ongedaan te maken.

Min BZK is van mening dat eerst de EK-behandeling van het wetsvoorstel tot vermindering van het aantal statenleden moet worden afgewacht. De plenaire behandeling door de EK vindt plaats na ontvangst van de evaluatie.

Motie Szabo: verzoekt de regering over te gaan tot          04-02-04 Modernisering van de

introductie van een uniforme elektronische identiteits- overheid, 29 362, nr. 9 kaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenti-catie is vereist. Invoering dient niet later plaats te vinden dan 1 januari 2007.

In behandeling bij BZK.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Luchtenveld c.s.: over het instrument van de bestuurlijke boete.

27-11-02 Begrotingsbehandeling 28 600-VI, 28 600 VII, nr. 58

Er ligt een wetsvoorstel bij de RvS voor advies. De Kamer zal in het najaar van 2004 het wetsvoorstel ontvangen.

Motie Algra: bestuurlijke boetes een positieve bijdrage 17 en 18-09-03 Algemeen Politieke kunnen leveren aan het terugdringen van lichte                Beschouwingen, 2003–2004, 29 200,

overtredingen die veel overlast veroorzaken. Verzoek nr. 16 tot invoering van bestuurlijke boete op uiterlijk 1 juli 2004.

Er ligt een wetsvoorstel bij de RvS voor advies. De Kamer zal in het najaar van 2004 het wetsvoorstel ontvangen.

Motie Van Aartsen: verzoek om per waakzaamheids- 14-04-04 aanslagen Madrid, 27 925,

niveau aan te geven welke bijzondere bevoegdheden nr. 126

worden toegekend en welke additionele maatregelen

worden getroffen, aanpassen van crisiswetgeving aan

islamitische terrorisme, versterken van coördinatie

van min BZK en min JUS.

Uitvoering van deze motie kent diverse deelaspecten: 1) terreurbestrijding: er zullen voorstellen worden gedaan, 2) Beleidsplan Crisisbeheersing en 3) doorzetting-smacht behorende bij afkondiging alerteringssysteem. Over de punten 2 en 3 is de Kamer geïnformeerd bij aanbieding van het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 d.d. 21 juni 2004 met kamerstuknr. 29 668, nr. 1.

Motie Van Heemst/Algra: over de rechtspositionele arrangementen bij de politiekorpsen.

30-06-04 Politie, 28 824, nr. 14

In behandeling bij BZK.

Motie Van Heemst/Cornielje: beperking van de thans 30-06-04 Politie, 28 824, nr. 15 geraamde terugval van de politiesterkte.

In behandeling bij BZK.

Motie Algra: verbetering van de naleving van de meldingsplicht igv pogingen tot zelfdoding en sterfgevallen in politiecellen.

30-06-04 Politie, 28 824, nr. 16

De Kamer zal in het najaar van 2004 worden geïnformeerd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de motie.

Directoraat-generaal Management Openbare Secto

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Marijnissen: sollicitatieplicht voor Kamerleden. 17 en 18-09-03 Algemeen Politieke           Nog in behandeling bij BZK.

Beschouwingen, 2003–2004, 29 200,

nr. 13

Directoraat-generaal Programma Andere Overheid

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Van Hijum: uitwerken van Actieprogramma per 04-02-04 Modernisering van de beleidsterrein in hun samenhang met voorrang op de overheid, 29 362, nr. 6 terreinen veiligheid, zorg en onderwijs en bij periodieke rapportage expliciet aandacht aan voortgang op genoemde terreinen.

In de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage, die in het najaar van 2004 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, zal langs de vier onderscheiden lijnen van het actieprogramma Andere Overheid aandacht worden gegegeven aan de beleidsvelden veiligheid, onderwijs en zorg.

Motie Halsema: terughoudendheid bij het instellen van eenmalige ad hoc commissies.

24-06-04 Functioneren politieke commissies, 29 508, nr. 3

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd over de afhandeling van de motie.

Motie Halsema: het openbaar maken van de hoofd- en 24-06-04 Functioneren politieke nevenfuncties van leden van ad hoc commissies.             commissies, 29 508, nr. 4

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd over de afhandeling van de motie.

A.2. Afgedane moties

Kok I en II

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Jurgens c.s.: notitie art. 91 lid 3 GW: verzoekt de Kamerstukken I 2001–2002, 27 484 regering op korte termijn een kleine groep deskundigen in staatkunde en in het constitutionele recht een rapport te doen uitbrengen over de vraag in hoeverre de problematiek in art. 91, lid 3 en de verwijzing naar art. 91, lid 3 in art. 92 een andere regeling behoeft.

In juli 2004 heeft de Kamer een kabinetsstandpunt ontvangen op het eerder gezonden rapport.

Motie Te Veldhuis c.s. roept de regering op in de (definitieve) Referendumwet expliciet te verankeren dat door gemeenten en provincies geen autonome raadgevende referenda kunnen worden gehouden over onderwerpen ten aanzien waarvan een beslissend correctief referendum mogelijk is op grond van het nieuwe grondwetsartikel 128 a.

31-01-01 Westvoorstel Correctief Referendum, 27 033 en 27 034, nr. 18

Op 1 juli 2004 is het wetsvoorstel bij tweede lezing in de Tweede Kamer verworpen. Deze motie is derhalve niet meer actueel en dus afgedaan.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Rouvoet: verzoekt de regering de Kamer nader Kamerstukken II 2001–2002, 28 000, te informeren over het Amsterdamse voluntairs-              nr. 37

project en eventueel bestaande vergelijkbare initiatieven en daarbij tevens aan te geven of de regering dergelijke initiatieven zal steunen.

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 17 juni 2004 met Kamerstuknr 29 628, nr. 3. (betreft kabinetsreactie op rapport commissie Bakker).

Motie Van Heemst/Rietkerk: voorgesteld wordt om de 20-11-00 Begrotingsbehandeling, Inspectie voor de politie onderzoek te laten doen naar 27 400 VII, nr. 24 de staat van de beroepsvaardigheden en naar eventuele verbeteringen daarvan.

De Kamer is bij brief d.d. 14 april 2004 met Kamerstuknr. 29 200 VII, nr. 52 geïnformeerd.

Motie Th. A. M. Meijer c.s.: verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio’s met ingang van 2004 wordt gerealiseerd.

03-10-01 Cafébrand Volendam, 27 575, nr. 9

Het kabinetsstandpunt veiligheids-regio’s is op 9 april 2004 naar de TK gestuurd.

Balkenende I en II

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Stuger c.s.: financiële doorwerking wetsvoorstel 02-10-02 Wet Dualisering Provincie-in kaart brengen – overleg voeren met IPO en vóór          bestuur, 28 384, nr. 29 begrotingsbehandeling BZK aangeven hoe e.e.a. wordt gefinancierd.

Op 10 juni 2004 is overeenstemming bereikt met IPO en VNG over de compensatie van de kosten voor dualisering (€ 5 mln. resp. € 25 mln. miv 2004). Dit is aan de Kamer meegedeeld in de beide circulaires van juni 2004.

Motie Rehwinkel/Spies: Kiezen op afstand: roept de regering op te streven naar het kunnen stemmen in elk willekeurig stembureau binnen Nederland. Verzoekt de regering de experimenten bij de Europese verkiezingen in 2004 te verruimen, zodanig dat het stemmen in het stemlokaal van eigen keuze voor een beperkte groep kiezers ruimer wordt dan het stemlokaal van eigen keuze binnen de eigen gemeente, dan wel op een andere wijze.

12-11-02 Begrotingsbehandeling H VII, 28 600 VII, nr. 10

De minister van BZK heeft in de brief d.d. 25 maart 2003 (TK 28 600 VII, nr. 7) de Kamer zijn standpunt laten weten omtrent deze motie en de motie Te Veldhuis/Rehwinkel. In de brief meldt de minister o.a.: Bij de verkiezing voor het Europees Parlement zal ik alleen experimenten houden met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuzebinnen de eigen gemeente. Naar mijn mening is het de aangewezen weg om de resultaten van de experimenten in 2004 af te wachten en aan de hand daarvan te beslissen of verdere experimenten noodzakelijk c.q. wenselijk zijn.De Kamer wordt elk half jaar over de voortgang geïnformeerd.

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Te Veldhuis/Rehwinkel: Kiezen op afstand: de 12-11-02 Begrotingsbehandeling,

regering wordt gevraagd een serieuze inspanning om 28 600 VII

in 2007 ook internetstemmen mogelijk te maken. Vóór

2007 ook andere voor burgers gemakkelijke wijze van

stemmen (zoals telefoon- en briefstemmen) te

onderzoeken. Zoveel mogelijk samenwerken met

andere landen. Zoveel mogelijk gebruik te maken van

de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de

Bondsrepubliek Duitsland.

Zie stand van zaken motie Rehwinkel/ Spies. De minister meldt o.a. in zijn brief: Het kabinet heeft zich echter vooralsnog uitsluitend verbonden aan het uitvoerenvan experimenten in 2004 (een experiment met pc- en telefoonstemmen voor de kiezers in het buitenland en een experiment in maximaal vier gemeenten met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze binnen de gemeente met plaats onafhankelijk stemmen). Ik kan de Kamer daarom niet, zoals in de motie Te Veldhuis/Rehwinkel wordt gevraagd, toezeggen dat elektronisch stemmen op afstand bij de verkiezingen in 2007 zal worden ingevoerd.

Motie Hamer: verschillende invoeringsvarianten uit te 27-01-04 Direct gekozen burgemees-werken en deze aan de Kamer voor te leggen.                   ter, 29 223, nr. 6

De Kamer is geïnformeerd per brief d.d. 29 juni 2004 met kenmerk 2004/67 506.

Motie Fierens: de regering wordt verzocht om binnen 29-01-04 Gemeentelijke herindeling

een jaar met voorstellen te komen voor gemeentelijke Achterhoek, 28 855, nr. 19

herindeling voor de gemeente Doesburg, waarbij een

samenvoeging van de gemeenten Angerlo, Zevenaar

en Doesburg uitdrukkelijk bij die overwegingen wordt

betrokken.

Min BZK heeft middels een brief d.d. 4 juni 2004 (28 855 G) gereageerd op de motie. De gemeente Doesburg krijgt eerst de mogelijkheid om zelf te verkennen op welke wijze ze met gemeenten een (verplichtende) samenwerking wil aangaan. Op basis van deze uitkomsten zal min BZK komen tot een besluit en dit aan de Kamer mededelen.

Motie Szabo: verzoekt de regering uiterlijk voor zomerreces 2004 planning aan de Kamer te zenden over wettelijke verankering eenmalige gegevensverstrekking, instanties die gemachtigd zijn gegevens te raadplegen mogen deze vanaf januari 2007 niet meer opnieuw bij burgers en bedrijven opvragen.

04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362, nr. 8

De Kamer is geïnformeerd bij Notitie Elektronische Overheid d.d. 14 juni 2004.

Motie Hijum: verzoekt de regering om de actielijn herzieningvanrelaties met andereoverhedenin overleg met gemeenten en provincies invulling te geven en aandacht te geven aan (her)verdeling verantwoordelijkheden tussen centrale en decentrale overheden.

04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362, nr. 12

Min BVK heeft 7 april 2004 een bestuurlijk akkoord bereikt met de VNG en het IPO over het actieprogramma Andere Overheid. Rijk, provincies en gemeenten gaan gezamenlijk een vitale coalitie aan om de Andere Overheid te realiseren. Daarbij wordt ook het programma van de Vereniging van Gemeentesecretarissen Naar een slagvaardiger overheidbetrokken. De Kamer is middels een ICT-architectuur brief d.d. 14 mei nader geïnformeerd.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Wijnschenk: over meer blauw op straat.

18-09-02 Algemene Politieke Beschouwingen, 28 600-VI, 28 600 VII, nr. 20

De reactie op deze motie wordt meegenomen in de uitvoering van de maatregelen van het Veiligheidsprogramma die betrekking hebben op een intensivering van het toezicht en de handhaving in het publieke domein.

Motie Eerdmans c.s. : verzoekt de regering, i.v.m. het 02-12-02 Integraal Veiligheidsbeleid, opleiden en inzetten van 4000 extra politieagenten in 28 600 VII, nr. 100 de komende vier Jaar, te bewerkstelligen dat elk hiervan werkelijk zichtbaar op straat wordt ingezet.

Motie Van Heemst c.s.: verzoekt de regering, n.a.v. het 02-12-02 Integraal veiligheidsbeleid, convenant van het politiekorps Limburg-Zuid met BZK 28 600 VII, nr. 83 dat ze in 2003 maximaal 50 plaatsen zal inleveren, dat er geen verdere verslechtering zal optreden.

De 4000 fte extra agenten is vastgelegd in het landelijke convenant. Ondertekening van het convenant vond plaats op 18 januari 2003. De uitvoering van de motie wordt meegenomen in het Veiligheidsprogramma.

Bij brief d.d. 28 oktober 2003 is de TK geïnformeerd over deze motie (kamerstukken II, 2003–2004, 29 200 VII, nr. 31). In september 2003 heeft de minister BZK met de korpsbeheerder Limburg-Zuid afspraken gemaakt over het toekennen van een bijzondere bijdrage in 2005 en 2006 die er in voorziet dat het budget niet verder onder druk komt te staan. De brief van 28 oktober 2003 is betrokken bij het wetgevingsoverleg op 3 december 2003.

Motie Dittrich c.s. : verzoekt de regering met voorstel- 02-12-02 Integraal veiligheidsbeleid, len te komen om m.i.v. de begroting 2004 een gratis 28 600 VII, nr. 97 landelijk telefoonnummer van de politie te realiseren.

Het standpunt van de minister BZK is dat het nummer niet gratis is. De minister heeft in het najaar van 2003 de Kamer hierover schriftelijk geïnformeerd.

Motie Van der Staaij cs.: verzoek aan de regering het advies van de RvS in te winnen t.a.v. de interventie-artikelen 34, 36, 43, 44, 51 en 52 van het wetsvoorstel i.r.t. de ministeriële verantwoordelijkheid.

Motie Cornielje en Eerdmans: verzoekt cie van Toezicht AIVD om medewerkers KLPD en AIVD die niet in persoon gehoord zijn door de cie vd Haak alsnog in persoon te horen en hiervan verslag uit te brengen.

16-06-03 Onderzoeksraad voor de Veiligheid, 28 634 nr. 25

03-09-03 rapport commissie feitenonderzoek Veiligheid en beveiliging de heer P. Fortuyn en Stelsel Bewaken en Beveiligen, 28 374, nr. 13

De Kamer is in het eerste kwartaal van 2004 geïnformeerd.

De kamer is bij brief d.d. 29 april 2004 (28 374, nr. 26) geïnformeerd.

Motie van Aartsen: ongedaan maken van de tijdelijke afname van de politiesterkte in 2004.

Motie Van der Ham: inzetten van overtollig defensiepersoneel.

Motie Dijsselbloem: illegalenproblematiek in de vier grote steden.

17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 29 200, nr. 13

17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 29 200, nr. 23

17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 29 200, nr. 12

De Kamer is geïnformeerd per brief d.d. 30 maart 2004.

De Kamer is geïnformeerd per brief d.d. 30 maart 2004.

Het kabinet heeft trajecten voor urgente aanpak (al dan niet in combinatie met doorzettingsmacht) opgezet. De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 24 december 2004, kenmerk 2003/90 387.

 

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

 

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Rouvoet: proef met afdoening van lichte

03-11-03 Onderdeel politie begroting

Min JUS heeft op motie gereageerd

heterdaadzaken binnen 48 uur.

BZK en JUS 2004, 29 200 VI en VII,

middels een brief d.d. 28 juni 2004,

 

nr. 76

volgnr. 172.

Motie Rouvoet: over volontairs.

12-02-04 VGR C2000

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 17 juni 2004 met kamerstuknr. 29 628, nr.3.

Motie Verhagen: instellen van een Nationale Veilig-

14-04-04 aanslagen Madrid, 27 925,

AZ heeft inmiddels de Raad voor

heidsraad o.l.v. de MP.

nr. 124

Nationale Veiligheid ingesteld.

Motie Herben: niet wijken voor internationale

14-04-04 aanslagen Madrid, nr.125

De Kamer is geïnformeerd bij aanbie-

veiligheid en het nemen van alle noodzakelijk

 

ding van het Beleidsplan Crisis-

maatregelen.

 

beheersing 2004–2007 d.d. 21 juni 2004 met kamerstuknr. 29 668, nr.1.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Eurlings: het doen van een onderzoek naar de 17-12-02 Rekrutering Jihad, 27 925, mogelijkheden om rekrutering voor de Islamitische         nr. 78

strijd te verbieden.

De Kamer is over de uitvoering van de motie geïnformeerd per brief d.d. 24 juni 2003, met kamerstuknr. 27 925, nr. 94.

Motie Wilders: het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een verbod op internationale geldstromen uit militant-fundamentalistische hoek.

17-12-02 Rekrutering Jihad, 27 925, nr. 76

De Kamer is over de uitvoering van de motie geïnformeerd per brief d.d. 24 juni 2003, met kamerstuknr. 27 925, nr. 94.

Motie Herben: op korte termijn te komen met een lijst     12-03-03 Prinses Margarita

van alle instanties en personen die zijn gemachtigd de    kamerstukken II 2002–2003 28 811,

AIVD een verzoek dan wel een opdracht tot onderzoek    nr. 6 te verstrekken.

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 28 mei 2003, kamerstuknr 28 811, nr. 10.

Motie Wilders: bevorderen dat lopende AIVD-onder- 05-02-04 Financiering vanuit

zoek uiterlijk binnen drie maanden wordt afgerond, Saoedische ambassade te Den Haag,

zoveel mogelijk informatie van bevindingen openbaar 27 925, nr. 112

maken en indien van toepassing een einde maken aan

financiering tbv verspreiding van antidemocratische

opvattingen.

Een openbaar rapport is d.d. 4 juni 2004 aan de Kamer verzonden. De commissie IVD is mondeling toegelicht.

Motie Karimi: het ontbieden van de ambassadeur van 05-02-04 Financiering vanuit Saoedi-Arabië op het ministerie van BZ.                              Saoedische ambassade te Den Haag,

27 925, nr. 113

Deze motie wordt/is door BZ uitgevoerd.

Motie Luchtenveld: uitwerken van in ieder geval drie 05-04-04 hoofdlijnennotitie nieuw varianten van het kiesstelsel en deze uitwerking aan kiesstelsel en commentaren de Kamer voorleggen.                                                              KiesraadenRob,29356, nr. 5

De Kamer is middels een brief in juni 2004 geïnformeerd.

Motie Spies: geen onverenigbaarheid van kandidatuur 05-04-04 hoofdlijnennotitie nieuw op de landelijke lijst en de districtlijst te introduceren kiesstelsel en commentaren in de voorstellen voor een nieuw kiesstelsel.                      Kiesraad en Rob, 29 356, nr. 4

De Kamer is middels een brief in juni 2004 geïnformeerd.

 
   

Directoraat-generaal Management Openbare Sector

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Slob: eenduidige omschrijving disciplinaire

17-04-03 Enquête Bouwnijverheid,

Minister BZK is tijdens het debat d.d.

maatregelen bij integriteitschendingen.

28 244, nr. 36

2 september 2003 ingegaan op deze motie, waarbij hij heeft medegedeeld dat de motie wordt meegenomen bij uitvoering van twee beleidsvoornemens uit de nota Integriteitbeleid Openbaar bestuur en Politie.

Motie Eerdmans: salarissen van topambtenaren:

07-10-03 Begrotingsbehandeling

De Kamer is geïnformeerd bij brief

maximum inkomen ambtenaren onder dat van de

BZK, 29 200 VII, nr. 14

d.d. 30 juni 2004, kenmerk 2004/

minister.

 

69 804.

Directoraat-generaal Programma Andere Overh

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Van der Ham/Szabo: algemeen verbindende           04-02-04 Modernisering van de

afspraken voor gebruik en toepassing BurgerService- overheid, 29 362, nr. 4 Nummer, elektronisch communicatieprotocol XML en gemeenschappelijk gebruik van elektronische identificatie.

De Kamer is middels een ICT-archi-tectuur brief d.d. 14 mei nader geïnformeerd. Naar verwachting zijn de voorwaarden voor BSN in oktober 2004 in voldoende mate uitgewerkt en op hun haalbaarheid getoetst, waarbij onder meer advies wordt gevraagd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Alsdan zal definitief besloten worden over het invoeren van het BSN in de zorg.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Dijsselbloem: register voor geschenken voor Kamerleden.

07-10-03 Begrotingsbehandeling BZK, kamerstukken II 2002–2003, 29 200 VII, nr. 14

Het presidium van de Tweede Kamer deed op 23 december 2003 een voorstel tot verplicht registreren van geschenken met een hogere waarde dan 50 euro. BZK bschouwt hiermee de motie als afgedaan.

B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

B.1. In behandeling zijnde toezeggingen

Balkenende I en II

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: de Kamer zal een korte notitie ontvangen          14-10-99 Interactief Bestuur, 26 800

over de rol van het parlement bij interactief bestuur. VII, handelingen 12 803.

Min BZK: in 2002 volgt evaluatie van het Europa-overleg van Rijk, IPO en VNG over de gevolgen van Europese regelgeving voor decentrale overheden.

08-11-00 Grensoverschrijdende samenwerking, 27 242 26 670 nr. 3

Min BZK: vóór 2001 zal een conceptwijziging van het 08-11-00 Grensoverschrijdende Anholt-verdrag beschikbaar zijn cf. het Benelux-               samenwerking, 27 242 26 670 nr. 3

verdrag.

Min BZK: de Kamer ontvangt informatie over de eerste 05-12-01 Grensoverschrijdende evaluatie en de financiering van het grensover-                 projecten, 26 670 nr. 7

schrijdend informatiepunt (GIP).

Min BZK: t.a.v. grensoverschrijdende bedrijven-                05-12-01 Grensoverschrijdende

terreinen zal de Kamer worden geïnformeerd o.b.v. de projecten, 26 670 nr. 7 periodieke rapportages van de commissies van deskundigen.

Min BZK: na het zomerreces zal de Kamer worden            27-05-04 Hoofdlijnenbrief afschaffing

geïnformeerd over de compensatie van gemeenten, OZB gebruikersheffing woningen en vooral terzake 2005.                                                                  maximering van tarieven, 4e

voortgangsrapportage plan v anpak

transparantie

In het programma Andere Overheid is een actieplan interactieve overheid aangekondigd. Deze toezegging alsmede de kabinetsreactie op het Rob-advies zullen daarin worden meegenomen.

In behandeling bij BZK.

De Kamer is d.d. 30 januari 2001 (26 670, nr. 5) geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft de uitvoeringen van de aanbevelingen van een tweetal rapporten. Hierbij is ook het voorstel tot wijziging van het Anholt-verdrag genoemd. MinBZK zal, mede namens andere betrokken Ministers, in de eerste helft van 2005 de TK per brief informeren over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen t.a.v. het Anholt-verdrag, het Grensinfopunt (GIP) en de grensoverschrijdende bedrijventerreinen.

Min BZK zal, mede namens andere betrokken Ministers, in de eerste helft van 2005 de TK per brief informeren over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen t.a.v. het Anholt-verdrag, het Grensinfopunt (GIP) en de grensoverschrijdende bedrijventerreinen.

Min BZK zal, mede namens andere betrokken Ministers, in de eerste helft van 2005 de TK per brief informeren over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen t.a.v. het Anholt-verdrag, het Grensinfopunt (GIP) en de grensoverschrijdende bedrijventerreinen.

Onlangs heeft de RvS een advies op het wetsvoorstel uitgebracht. De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, inclusief toelichting compensatie.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: taak en organisatie van de regiokorpsen            12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P.

inzake bewaking en beveiliging worden geëxpliciteerd Fortuijn (eventuele wijziging van de in het Besluit beheer regionale politiekorpsen.                   wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13

  • p. 
    20

Mogelijk wordt deze toezegging opgenomen in de evaluatie van het stelsel bewaken/beveiligen (begin 2005 gereed).

Min BZK: in het Besluit beheer regionale politie-               12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P.

korpsen zal worden vastgelegd tot welke werkzaamhe- Fortuijn (eventuele wijziging van de den de taak van deze eenheden zich uitstrekt.                    wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13

  • p. 
    20

Mogelijk wordt deze toezegging opgenomen in de evaluatie van het stelsel bewaken/beveiligen (begin 2005 gereed).

Min BZK: bezien zal worden of het Project landelijke        12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P.

informatiehuishouding een plaats dient te krijgen in        Fortuijn (eventuele wijziging van de

de Politiewet 1993 of lagere regelgeving. De relatie          wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13

tussen KLPD en de regio’s komt daarbij aan de orde.       p. 20

Wijziging wetgeving is in voorbereiding voor inrichting regionale informatieknooppunten en nationaal informatieknooppunt. In de praktijk functioneert dit systeem al o.b.v. vrijwilligheid.

Min BZK: i.g.v. uitbreiding van bevoegdheden van de      12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P.

AIVD, mogelijk in het kader van protective intelligence,   Fortuijn (eventuele wijziging van de

dan zal ook wijziging van overige wetgeving worden       wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13

bezien in het licht van de Wet bescherming persoons-     p. 20 gegevens en de Europese regelgeving.

Het wetsvoorstel ligt bij AIVD in voorbereiding.

Min BZK: de Kamer ontvangt voor 1 april 2003 een          02-12-02 Veiligheidsprogramma,

kabinetsstandpunt over de invoering van bestuurlijke 28 684 nr. 6 boeten voor kleine overtredingen

Bij brief van 28 oktober 2003 is de TK geïnformeerd over de voortgang van de bestuurlijke boete (28 684, nr. 20). Naar verwachting gaat het wetsvoorstel rond de zomer 2004 naar de RvS.

Min BZK: de Kamer ontvangt het actieplan politiële samenwerking met België en Duitsland.

19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104

Actieplannen met België en Duitsland zijn nog niet gereed. Een belangrijk deel van deze plannen heeft betrekking op de implementatie van de verdragen die met deze landen op het terrein van politiële samenwerking zullen worden gesloten. Daar deze verdragen nog niet zijn gesloten, kan het samenwerkingsprogramma nog niet worden afgerond. Dit laat onverlet dat op ad hoc basis wel samenwerkingsverbanden zoals oefeningen en uitwisselingen worden gerealiseerd.

Min BZK: begin 2004 verschijnt een nieuwe beroeps- 03-09-03 Integriteitsbeleid openbaar code voor de politie met daarin aandacht voor                  bestuur en politie, 28 844 nr. 3

verruiming van het antecedentenonderzoek.

De verruiming van het antecedentenonderzoek voor sollicitanten en zittende politieambtenaren, in samenwerking met de politiekorpsen, de AIVD, het Collega Bescherming Persoonsgegevens en Min JUS zal in het najaar 2004 als beleidsproces afgerond worden. Daarna worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving voorbereid.

Min BZK: informatie over mogelijkheden tot afscher- 03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104 ming identiteit bij aangifte.

Deze toezegging wordt door JUS uitgevoerd. De Kamer zal rond het zomerreces 2004 worden geïnformeerd.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: regeling van themaregisters wordt opgenomen in Wet op de Politieregisters.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

Onderwerp thans in consultatie. Min JUS zal de Kamer informeren.

Min BZK: over bijzondere mogelijkheden tot informa- 03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104 tieverstrekking bij bep. delicten volgt spoedig VvW.

Deze toezegging wordt door JUS uitgevoerd.

Min BZK: info volgt over ontwikkeling van de regieraad ICT, vergelijkbaarheid van politiesterkte in West-europese landen, bepaling kerntaken politie

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

Overleg met JUS vindt nog plaats. De Kamer zal vermoedelijk na het zomerreces 2004 worden geïnformeerd.

Min BZK: in 2005 evaluatie van het bestel.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De twee wetsvoorstellen liggen voor advies bij de RvS. De evaluatie zal lopen vanaf medio 2004 tot medio 2005. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

Overzicht naar de Kamer inzake de stand van zaken afspraken met de buurlanden over hoogwaterbescherming.

15-04-04 Kabinetsstandpunt Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas, 29 384, nr. 1

De Kamer zal in het najaar 2004 worden geïnformeerd door min V&W over de stand van zaken m.b.t. de afspraken.

Min BZK: de Kamer zal worden geïnformeerd over het 28-04-04 Boeken in de Al Tawheed optreden van de politie van Amsterdam n.a.v.                   moskee

aangiftes van geweld tegen homosexuelen.

In behandeling bij BZK.

Min BZK: Min JUS zegt mede namens Min BZK en           26-05-04 Actieplan Veilig Onderne-

stass EZ toe om de Kamer een brief te sturen met een men, 28 684, nr. 24 financieel plaatje van het actieplan.

JUS bereidt een brief voor en zal deze namens BZK na de zomer 2004 aan de Kamer toezenden.

Min BZK: de samenwerking met DEF wordt als 10e          17-06-04 Kabinetsstandpunt

punt opgenomen in de uitwerking van het kabinets- veiligheidsregio en voortgangsrap-standpunt                                                                                    portage Actieprogramma Bewust

Veiliger, 29 856, nr. 20

DEF heeft bij de laatste begrotingsbehandeling toegezegd dat de Kamer medio 2004 bij brief zal worden geïnformeerd over de samenwerking. De brief zal in september/oktober 2004 aan de Kamer worden gezonden.

Min BZK: middels de volgende voortgangsrapportage 23-06-04 C2000, 4e voortgangsrap-zal de Kamer worden geïnformeerd over de kosten          portage van de herstructurering van GMS en de actuele stand van zaken van de SCL’s.

De 5e voortgangsrapportage zal in oktober 2004 aan de Kamer worden gezonden.

Min BZK: in de volgende voortgangsrapportage zal          23-06-04 C2000, 4e voortgangsrap-

worden opgenomen de beveiliging van masten tegen portage blikseminslag en de daarbij behorende structurele factoren. Indien extra maatregelen nodig zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd over de kosten en verantwoordelijkheden.

De 5e voortgangsrapportage zal in oktober 2004 aan de Kamer worden gezonden.

Directoraat-generaal Management Openbare Secto

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: voorstel tot wijz. Awb ten behoeve van de 23-04-02 Alg. Wet Bestuursrecht één-loket-gedachte naar Raad van State.

Het streven is om in het najaar 2004 het wetsvoorstel bij de RvS in te dienen.

Min BZK: o.b.v. zijn coördinerende verantwoordelijk-       14-11-02 Overheidspersoneels-heid zal de Min BZK na completering van het beeld de    beleid Trendnota Arbeidszaken Kamer informeren over de invulling van de personele     Overheid 2003 Personeelsbrief, volumetaakstelling.                                                                   28602 nr. 4

Thans nog in behandeling bij BZK.

Min BZK: begin 2004 wordt de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het actieplan ouderen.

14-11-02 Overheidspersoneelsbeleid Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4

Thans nog in behandeling bij BZK.

Min BZK: de Kamer ontvangt informatie over de               14-11-02 Overheidspersoneels-

invoering per 1 januari 2004 van het Verlofsparen bij beleid Trendnota Arbeidszaken het Rijk.                                                                                       Overheid 2003 Personeelsbrief,

28 602 nr. 4

Thans nog in behandeling bij BZK.

Min BZK: over de voortgang van de operatie prestaties 14-11-02 Overheidspersoneels-overheid zal de Kamer op de hoogte worden                     beleid Trendnota Arbeidszaken gehouden.                                                                                   Overheid 2003 Personeelsbrief,

28 602 nr. 4

Thans nog in behandeling bij BZK.

Min BZK: de TK ontvangt een meer uitgewerkte visie 04-02-04 Modernisering van de op mogelijkheden tot ontwikkeling van de civil society overheid, 29 362 nr. 14 en de bevordering van eigentijds burgerschap.

Planning is om september/oktober 2004 een notitie aan de Kamer aan te bieden.

Min BZK: de TK ontvangt dit jaar een takenanalyse          04-02-04 Modernisering van de

overheid: wat doet de overheid op welk niveau en op overheid, 29 362 nr. 14 welke wijze.

De Takenanalyse wordt niet dit jaar, maar in maart 2005 aan de Kamer aangeboden.

Min BVK: de vragen van lid Bemelmans nadrukkelijk 17-02-04 Begrotingsbehandeling meenemen bij de ontwikkeling van het nieuwe                  hoofdstuk VII, 29 200 VII

toezichtskader (horizontale toezichtsvormen per sector).

Thans nog in behandeling bij BZK.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BVK: aan de Kamer zal een notitie over de                  17-03-04 Herziening Grondwet,

aanpassing van de procedure van grondwetsherzie- nader rapport adviesaanvraag inzake ning worden gezonden.                                                           2elezing herziening Grondwet,

29 200 VII, nr. 36

De Kamer zal in het najaar van 2004 worden geïnformeerd.

Min BVK: de Kamer zal een brief ontvangen over de kosten en overige aspecten van stemmachines.

26-05-04 Kiesstelsel, 29 356, nr. 9

De Kamer zal in het najaar van 2004 worden geïnformeerd.

Min BVK: snelle indiening van uitvoeringsregelgeving     17-06-04 Grondwetswijziging

in deze kabinetsperiode na aanvaarding van het               Zwangerschapsverlof 28 727 en

voorstel tot wijziging van de GW. Bij de uitvoerings-        Grondwetswijziging Referendum

regelgeving bezien of ook de positie geregeld zou            28 515 moeten worden van leden van vertegenwoordigende lichamen van waterschappen.

De toezegging wordt uitgevoerd bij gelegenheid van de uitvoeringsregelgeving.

Min BZK: bij de evaluatie van de wet in het bijzonder 30-6-04 Extern Klachtrecht, 28 747 aandacht bestenden aan 1) wenselijkheid sterktearm-bevoegdheid voor lokale ombudsinstanties, 2) vormgeving benoemingsprocedures lokale ombudslieden door gemeenten en 3) evt. knelpunten bij voorzien in ambtelijke ondersteuning in kleine gemeenten.

Dit zal plaatsvinden bij de evaluatie in 2009.

B.2. Afgedane toezeggingen

Balkenende I en II

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: na publicatie van het rapport van de commissie-Van den Haak zal de regering nader ingaan op het bestaande systeem van persoonsbeveiliging dat thans wordt geëvalueerd.

11-12-02 8600 VII nr. 43

De Kamer is bij brief d.d. 20 april 2004 geïnformeerd.

Min BZK: zal de Kamer informeren over de vraag hoe 11-12-02 8600 VII nr. 43 de financieringsstromen binnen het islamitisch onderwijs in beeld gebracht kunnen worden.

Sinds de afronding van het rapport de democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs, buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensenvan februari 2002 wordt door Min OCW, de onderwijsinspectie en de betrokken besturen intensief gewerkt aan vergroting van de transparantie en terugdringing van ongewenste invloeden. Min OCW zal de Kamer over de voortgang informeren.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: begin november 2003 zal de minister informatie over financieringsstromen islamitisch radicalisme in het westen naar de commissie IVD sturen; hij zal bezien in hoeverre ook de commissie BZK kan worden geïnformeerd.

30-09-03 Terrorisme en activiteiten van fundamentalistische moslimorganisaties 27 925 nr. 101

De Kamer is bij brief d.d. 20 november 2003, 27 925, nr. 104 geïnformeerd. Aan de commissie IVD is op 21 januari 2004 een notitie toegestuurd waarin de stand van zaken van het lopende AIVD onderzoek is geschetst over de mogelijke verbanden tussen wahabitische missie, radicaliseringstendensen en islamitisch terrorisme.

Min BZK: de Kamer informeren in een notitie                     02-10-03 Jaarverslag AIVD en

informeren over de achtergronden (het daderprofiel) jaarverslag cie IVD 29 037 nr. 2 van de dierenactivisten.

De Kamer is in juli 2004 per brief geïnformeerd.

Min BZK: voor zomer 2004 een sterkte-zwakte analyse 23-10-03 Voorgenomen huwelijk van het instrumentarium en de werkwijze van de AIVD Z.K.H. prins Johan Friso en aan de Kamer aanbieden, tegelijk met de eerste                mevrouw M. Wisse Smit

rapportage van de Commissie van Toezicht op de AIVD.

Bij brief d.d. 16 maart 2004 (29 200 VII, nr. 46) is de Kamer geïnformeerd over het feit dat de MR op 12 maart 2004 heeft besloten tot instelling van de onafhankelijke commissie bestuurlijke evaluatie AIVD en dat hij de bevindingen en aanbevelingen van die commissie naar verwachting in het najaar 2004 aan de Kamer rapporteert. De commissie is op 17 maart 2004 door Min BZK geïnstalleerd.

Min BZK: op korte termijn onderzoeken of de WIV 2002 dient te worden aangepast op het punt van het vereenvoudigen van gegevensverstrekking door derden aan de diensten. Tevens zal hij bezien of de term ernstigin art. 6 niet moet worden geschrapt.

14-04-04 Aanslagen Madrid

In juli 2004 is een overzicht met op handen zijnde wijzigingen WIV 2002 aan de Kamer gezonden.

Min BZK: de Kamer informeren over de namen van de 28-04-04 Boeken in de Al Tawheed tien moskeëen, waarover HAIVD sprak tijdens de              moskee

persconferentie over het jaarverslag AIVD, plus Saoedische ngo’s en financieringsbron voor de Nederlandse moskeëen.

De Kamer is bij brief d.d. 4 juni 2004 geinformeerd.

Min BZK: in de nota GPS zal de uitspraak van het EHRM van 4 december 2003 worden behandeld.

28-04-04 Boeken in de Al Tawheed moskee

Min BZK: op korte termijn zal de nota Dierenactivisme 24-06-04 Bedreigingen aan het adres samen met een nota van het KLPD aan de Kamer             van Minister Verdonk

worden gezonden.

De Kamer is bij brief d.d. 17 mei 2004 geïnformeerd.

De Kamer is in juli 2004 per brief geïnformeerd.

 
   

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: komt terug op de grenzen aan sponsoring

te 07-12-00 Financiering politieke

De Kamer is geïnformeerd bij aanbie-

stellen en op de positie van nationale en lokale

partijen, 27 422 27 425 nr. 5

ding van de Notitie Herijking Wet

partijen.

 

Subsidiering Politieke Partijen d.d. 23 april 2003, Kamerstuknr 27 422, nr. 6 en de brief van Min BZK met een vervolg hierop van oktober 2003 (27 422, nr. 7).

Min BZK: TK ontvangt september 2003 info over (de

19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880

In de ontwerp-begroting 2004

daling van) het aantal beleidsambtenaren

nr. 104

(pagina 5) wordt ingegaan op de vermindering van het aantal beleidsambtenaren bij BZK.

Min BZK: binnen enkele weken ontvangt de TK een

11-09-03 Gemeentelijke herindeling,

De Kamer is geïnformeerd bij brief

brief over het grensconflict Den Haag vs

28 750 nr. 2

met kenmerk 96 101.

Leidschendam-Voorburg.

   

Min BZK: op korte termijn reageren op de brief van de 10-06-04 Aanpassing bijzondere

De Kamer is geïnformeerd bij brief

VNG d.d. 1 juni 2004 die aan de Kamer (vaste

wetten aan de Wet Dualisering

d.d. 16 juni 2004 met kenmerk

commissie BZK) is gezonden.

28 995, 29 310 en 29 316

2004/68 182.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

 
 

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: over aantoonplicht van brandveiligheid.

12-04-00 Beleidsnota Rampen-

De rapportage is verzonden naar de

 

bestrijding, 26 956

TK. De gevraagde informatie stond er niet in, omdat er reeds een vergunningenstelsel bestaat waarbij de ondernemer moet aantonen dat zijn bedrijfsvoering brandveilig is en aangezien er nav. Volendam verschillende actiepunten zijn die dit onderwerp nader invullen, wordt de facto reeds uitvoering gegeven aan deze motie. Over de actiepunten Volen-dam is de TK wel geïnformeerd in de VGRén. Laatst bij de eindrapportage actiepunten Enschede en Volendam dd. 6 mei 2003, kenmerk 2003/65 418.

Min BZK: over de bestuurlijke inbedding van

03-10-01 Cafébrand Volendam

Het kabinetsstandpunt veiligheids-

veiligheidsregio’s.

27 575 nr. 9 (motie-Th. Meijer cs.)

regio’s is op 9 april 2004 naar de TK gestuurd. Daarin is ingegaan op deze motie.

Min BZK: VvW Cameratoezicht voor eind 2001 naar

05-10-01 Begrotingsbehandeling H

Het wetsvoorstel is op 23 februari

RvSt.

VII jaar 2002, 28 000 VII nr. 5 p. 26

2004 bij de TK ingediend.

Min BZK: jaarlijks ontvangt de Kamer bij de begrotin

g 30-10-01 Toezicht, 27 831 nr. 3

De Kamer is geïnformeerd bij brief

een voortgangsrapportage t.a.v. het toezicht;

 

d.d. 23 oktober 2002 met Kamerstuk-

afstemmingsproblematiek wordt daarbij meegeno-

 

nr. 27 831, nr. 4.

men.

   

Min BZK: zonodig worden de Wet politieregisters en

12-06-02 Aanslag op de heer

Wetswijziging niet nodig. Wijziging

de WIV gewijzigd indien wordt besloten tot verster-

W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging

Besluit Politieregisters is voldoende

king van de informatiepositie van de Nationaal

van de wet- en regelgeving) 28 374

onderwerp ligt thans ter advisering

Coördinator Bewaking en Beveiliging

nr. 13 p. 20

bij RvS.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: (Zie boven) m.b.t. de toegang van de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging o.a. ten aanzien van toegang tot gesloten bronnen.

12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20

Wetswijziging niet nodig. Wijziging Besluit Politieregisters is voldoende onderwerp ligt thans ter advisering bij RvS.

Min BZK: de Circulaire bewakings- en beveiligingsaangelegenheden 1999 zal in overeenstemming worden gebracht met de beleidsvoornemens t.a.v. de reikwijdte van de te beschermen personen.

12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20

De circulaire is in juli 2004 aan de Kamer gezonden.

Min BZK: de Kamer ontvangt informatie over de mogelijkheid de voortgang bij de uitvoering van het Veiligheidsprogramma inzichtelijk te maken via een handhavingsbegroting. (zie motie-Cornielje 28 684 nr. 91).

02-12-02 Veiligheidsprogramma, 28 684 nr. 6

De Kamer is geïnformeerd bij brief van de Ministers JUS en BZK d.d. 3 april 2003, volgnr. 8.

Min BZK: de Kamer ontvangt spoedig een NvW bij het VvW iz de Raadsheer-commissaris waarin in een verlenging van de dagvaardingsperiode is voorzien.

02-12-02 Veiligheidsprogramma, 28 684 nr. 6

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 3 april 2003, volgnr. nr. 8.

Min BZK: TK ontvangt september 2003 info over (de daling van) het aantal beleidsambtenaren.

19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104

De Kamer is geïnformeerd bij toezending van de ontwerp-begroting 2004.

Min BZK: TK zal worden geïnformeerd over de                  19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880

verantwoordelijkheidsverdeling en bekostigingsmodel nr. 104 van het LSOP.

De Kamer is per brief van 14 april 2004 geïnformeerd over de bedrijfsvoering LSOP en post initieel onderwijs.

Min BZK: TK zal nauwkeuriger worden geïnformeerd 25-06-03 C2000 en GMS, 28 970 nr. 4 conform de regels voor Grote Projecten. TK ontvangt het rapport-Bandell en het kabinetsstandpunt daarop. Daarin ook aandacht voor de kostenverdeling tussen rijk en regio’s.

De Kamer is bij brief d.d. 24 december 2003 met Kamerstuknr 25 124, nr. 34 geïnformeerd.

Min BZK: eind 2003 ontvangt TK het kabinetsstandpunt iz het Rob-advies over regiovorming.

26-06-03 Vuurwerkramp Enschede en cafebrand Volendam, 27 157 en 27 575 nr. 56

Het kabinetsstandpunt veiligheids-regio’s is op 9 april 2004 naar de TK gestuurd.

Min BZK: in april 2004 ontvangt de TK het rapport van 26-06-03 Vuurwerkramp Enschede de commissie-Borghouts inzake Tegemoetkomingen en cafebrand Volendam, 27 157 en bij rampenencalamiteiten (CTRC).                                       27575 nr. 56

Het rapport wordt in augustus/ september 2004 aan de Kamer aangeboden.

Min BZK: de Kamer ontvangt begin 2004 een standpunt van de Ministers n.a.v. een recente evaluatie over de vraag of de Wet op de particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus nog adequaat is.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 7 mei 2004,Kamerstuknummer 28 684, nr. 28.

Min BZK: eind 2003 vindt een tussentijdse evaluatie 03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104 plaats van het beleid van preventief fouilleren.

De Kamer is door Min JUS geïnformeerd bij brief d.d. 15 maart 2004, kenmerk JUS040 392.

Min BZK: najaar 2003 ontvangt de TK het kabinetsstandpunt iz het rapport van de commissie Bakker over vrijwilligers.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 17 juni 2004 met Kamerstuknr. 29 628, nr. 3.

Min BZK: spoedig info over mogelijkheden maatrege- 03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104 len te nemen tegen belhuizen.

Afgedaan bij brief d.d. 8 oktober 2003 met kenmerk TK2003–2004, aanhangsel Handelingen 115, p. 247–249.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: over de aangiftebereidheid.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 11 december 2003, Kamerstuknummer 27 834, nr. 31.

Min BZK: begin 2004 ontvangt de TK info over:

  • selectie van urgentiegebieden
  • inzet defensiepersoneel
  • doelmatigheids-doelstelling
  • betaalde politie-inzet
  • verruiming van aangiftemogelijkheden.

03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De Tweede Kamer is bij brief van 30 maart 2004 (2003/88 913) door min BZK en stass DEF geïnformeerd over de voortgang van het project overgang defensiepersoneel naar de politie. De Kamer is geïnformeerd over urgentiegebieden (urgente aanpak) bij brief d.d. 24 december 1003, kenmerk 2003/90 387. De overige punten worden steeds meegenomen in de voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma, bijvoorbeeld die van 19 mei 2004, Kamerstuknr. 28 684, nr. 29.

Min BZK: voor 1-1-2004 info over alg. preventiebeleid. 03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 25 mei 2004, met Kamerstuknr. 28 684, nr. 31.

Min BZK: het Spoorboekje wordt aan de Kamer toegezonden.

28-10-03 VGR C2000, 25 124 nr. 30

De Kamer is bij brief d.d.

24 december 2003 met Kamerstuknr

25 124, nr. 34 geïnformeerd.

Min BZK: de regeringsreactie op het rapport Bandell 28-10-03 VGR C2000, 25 124 nr. 30 komt binnenkort.

De Kamer is bij brief d.d.

24 december 2003 met Kamerstuknr

25 124, nr. 34 geïnformeerd.

Min BZK: de Kamer zal worden geïnformeerd over de 04-02-04 Gemeentelijke rampenplanbesluitvorming inzake de territoriale congruentie van nen, 26 956 de gemeente Deventer.

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 22 juni 2004, kenmerk 2004/ 58 031.

Min BZK: in de volgende reguliere VGR van 1 april 2004 en de volgende VGR’s zal structureel inzicht/ analyse worden geboden van de technische complicaties die zich hebben voorgedaan in de proefregio’s.In het bijzonder wordt ingegaan op de problemen in Amsterdam en het operationeel gaan van de marechausse.

12-02-04 VGR C2000, 25 124

De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage d.d. 8 april 2004.

Min BZK: tevens zal in de VGR structureel worden ingegaan op het aantal SCL en de financiering daarvan.

12-02-04 VGR C2000, 25 124

De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage d.d. 8 april 2004.

Min BZK: medio 2004 zal een nieuwe rapportage over 12-02-04 VGR C2000, 25 124 de lokale kosten aan de TK worden gezonden.

De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage d.d. 8 april 2004.

Min BZK: in de VGR van 1 april 2004 zal tevens worden gerapporteerd over de mogelijkheid en mate van binnenhuisdekking.

12-02-04 VGR C2000, 251

De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage van april 2004.

Min BZK: de Kamer wordt nader geinformeerd over 18-03-04 Rapport Algemene elektronische aangifte, de verschillende systemen en RekenKamer ICT bij de politie wanneer deze geharmoniseerd worden met elkaar.          (29 350)

De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geinformeerd met volgnr. 8.

Min BZK: de Kamer wordt nader geinformeerd over de 18-03-04 Rapport Algemene functieprofiel van CIO.                                                             RekenKamer ICT bijdepolitie,

29 350

De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geïnformeerd met volgnr. 8.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: de Kamer wordt nader geïnformeerd over 18-03-04 Rapport Algemene hoe de informatie in de automatiseringsketens tussen RekenKamer ICT bij de politie, de verschillende sectoren uitgewisseld kan worden. 29 350

De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geïnformeerd met volgnr. 8.

Min BZK: met IPO en de inspectie OOV is afgesproken 06-04-04 Wet Kwaliteitsbevordering dat er een protocol komt waarin wordt afgesproken Rampenbestrijding wat de exacte taakverdeling toezicht op voorbereiding rampenbestrijding. Dit protocol zal voor het zomerreces aan de EK worden toegezonden.

Op 14 juni is een brief aan de EK gezonden.

Min BZK: landelijk alerteringssysteem: de Kamer nader informeren over de ervaringen in het buitenland.

14-04-04 Aanslagen Madrid

De Kamer is in juli 2004 bij brief geïnformeerd.

Min BZK: helderheid in de nota Ruimte over de duur en de consequenties van de reservering van nood-overloopgebieden in de nota Ruimte.

15-04-04 Kabinetsstandpunt Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas, 29 384, nr. 1

De Nota Ruimte is d.d. 27 april 2004 aan de Kamer aangeboden (29 435).

Min BZK: bij gelegenheid terugkomen op notitie instroomcapaciteit LSOP i.r.t. de sterkteopgave. Dit wordt in de sterktebrief behandeld.

15-04-04 NPB-analyse blauw op straato.a., 29 200, nr. 37

De Kamer is bij (sterkte)brief d.d. 21 juni 2004 met kenmerk 2004/ 67 807 geïnformeerd.

Min BZK: de Kamer ontvangt vóór de zomer 2004 een brief over het onderwerp Kerntaken van de politie.

15-04-04 NPB-analyse blauw op straato.a., 29 200, nr. 37

De Kamer is in juli 2004 bij brief geïnformeerd.

Min BZK: de Kamer zal nader worden geinformeerd over interne regelingen die in de uitvoeringsbesluiten op dit moment moeten worden verwerkt.

27-05-04 Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid/Instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid, 28 634, nr. 18

Afgedaan.

Min BZK: de Kamer zal eind augustus, begin september 2004 de Kamer informeren over de stand van zaken omtrent de aanpak van de vrijplaatsen in de G4 en Maastricht.

22-06-04 Onderzoek belastingdienst contra legemhandelingen, plan van aanpak fiscale vrijplaatsen en integrale aanpak vrijplaatsen, 29 643, nrs 1 en 2

De Kamer wordt eind augustus, begin september 2004 geïnformeerd.

 
   

Directoraat-generaal Management Openbare Sector

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BZK: er zal een onderzoek naar modernisering

24-11-99 Integriteit openbaar

De wijziging Ambtenarenwet i.v.m.

van de ambtenarenwet worden uitgevoerd.

bestuur, 26 806, nr. 3

Integriteit is inwerking getreden in mei 2003. Het Wetsvoorstel tot wijziging Ambtenarenwet i.s.m. goed ambtelijk handelen is ingediend op 21 februari 2004.

Min BZK: Vóór zomer 2001 ontvangt Kamer informatie 15-03-01 Actieprogramma Elektroni-

De Kamer is geïnformeerd bij de

over de overlap van Postbus 51 en www.overheid.nl

sche Overheid, 26 387 nr. 10

voortgangsrapportages van het actieprogramma ELO.

Min BZK: in het eerste kwartaal van 2003 ontvangt de 14-11-02 Overheidspersoneels-

Het onderzoeksrapport is bij brief

Kamer informatie over de beloningsverhoudingen

beleid Trendnota Arbeidszaken

Onderzoek topinkomens in de

binnen de publieke dienst en de politieke salariëring

Overheid 2003 Personeelsbrief,

(semi-)publieke sector 2001–2002,

(commissie-Dijkstal). De ZBO’s worden hier ook bij

28 602 nr. 4

kenmerk 2004/64 376 op 5 juli 2004

betrokken.

 

gelijk met de kabinetsreactie op het rapport van de cie Dijkstal en de stand van zaken brief t.a.v. de openbaarmaking aan de Kamer gezonden.

Min BZK: BZK zal als coördinator een inventarisatie

03-09-03 Integriteitsbeleid openbaar

Een (model)gedragscode voor de

van maatregelen tot bevordering van integriteit

bestuur en politie, 28 844 nr. 3

Rijksdienst is in juli 2004 aan de

opstellen.

 

Kamer gezonden.

Min BZK: de Ministeriële bevoegdheden t.o.v.

27-11-03 Overheidspersoneelsbeleid

De brief Openbaarmaking top-

topinkomens de semi-publieke sector worden in kaart Trendnota Arbeidszaken Shared

inkomens in de publieke en de

gebracht en voorjaar 2004 gepresenteerd.

service centre (SSC HRM P&S),

semi-publieke sector 2004/68 509 met

 

29 204 nrs. 1 t/m 4 en 28 610 nrs. 1

de stand van zaken is op 5 juli 2004

 

t/m 4

aan de Kamer gezonden. Een wetsvoorstel met een overzicht wordt na de zomer aan de RvS aangeboden.

Min BZK: de TK ontvangt voorjaar 2004 info iz het

04-02-04 Modernisering van de

De Kamer is middels een ICT-

burgerservicenummer.

overheid, 29 362 nr. 14

architectuur brief d.d. 14 mei nader geïnformeerd.

Min BZK: de TK ontvangt een stappenplan tav de

04-02-04 Modernisering van de

De Kamer is middels een ICT-

realisering van de één-pas-voorziening en de

overheid, 29 362 nr. 14

architectuur brief d.d. 14 mei nader

eenmalige gegevensverstrekking.

 

geïnformeerd.

Min BZK: voorjaar 2004 ontvangt de TK informatie

04-02-04 Modernisering van de

Min EZ heeft d.d. 19 april 2004 het

inzake de administratieve lastendruk voor het

overheid, 29 362 nr. 14

kabinetsplan Aanpak administratieve

bedrijfsleven (via FIN en EZ).

 

lasten (bedrijfsleven) aan de Kamer aangebonden (Kamerstnr. 29 515, nr. 7). Een brief met bereikte resultaten 2003 van programma ICTAL is d.d. 27 mei 2004 aan de Kamer gezonden (nr. 10). In de ontwerpbegroting 2005 zal de stand van zaken voor BZK worden opgenomen.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Min BVK: het toezenden van een brief met daarin aanvullende gedachten over de civil society.

17-02-04 Begrotingsbehandeling hoofdstuk VII, 29 200 VII

Volgens planning wordt de Kamer in augustus 2004 geïnformeerd.

Min BVK: het kabinet zal middels de nota GPS een           17-03-04 Herziening Grondwet,

standpunt innemen over het dragen van kleding-              nader rapport adviesaanvraag inzake

stukken en sieraden die uitdrukking kunnen geven aan   2e lezing herziening Grondwet,

godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen.       29 200 VII, nr. 36

De Kamer is bij brief d.d. 17 mei 2004 geïnformeerd.

Min BVK: aan de Kamer zal een notitie met de gevraagde alternatieven n.a.v. motie Spies worden gezonden.

05-04-04 Hoofdlijnennotitie nieuw kiesstelsel en brief met commentaren Kiesraad en Rob, 29 356, nrs 1 en 2

De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 29 juni 2004.

  • 7. 
    DE BIJLAGE INZAKE ZBO’S EN RWT’S

In deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) waarop BZK toezicht houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-begroting, wordt het betreffende beleidsartikel aangegeven en het bijbehorende geraamde budgettaire bedrag voor 2005 (x € 1 mln).

 

ZBO/RWT

Beleidsartikel

Geraamd bedrag 2005

Kiesraad

  • 1. 
    Grondwet en democratie

0,0

Politie regio’s

  • 2. 
    Politie

3 144,3

Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie

  • 2. 
    Politie

109,3

Nederlands Instituut voor Brandweer en

  • 16. 
    Rampenbeheersing en Brandweer

5,9

Rampenbestrijding (NIBRA)

   

Nederlands Bureau Brandweerexamens

  • 16. 
    Rampenbeheersing en Brandweer

geen

Onderzoeksraad*

  • 14. 
    Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

*

Raad voor het KLPD

  • 2. 
    Politie

0,2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

  • 10. 
    Arbeidszaken overheid

43,6

Stichting VUT-fonds

  • 10. 
    Arbeidszaken overheid

geen

  • Het budgettair bedrag van de Onderzoeksraad is afhankelijk van nog te ontvangen bijdragen van enkele ministeries.
  • 8. 
    DE BURGEMEESTERSBENOEMINGEN Periode 16 juli 2003 tot en met 15 juli 2004

Overzicht burgemeestersbenoemingen in relatie tot de aanbevelingen van de gemeenteraden

Totaal aantal benoemingen in de periode 16 juli 2003 t/m 15 juli 2004:

44

Aantal benoemingen waarbij de minister in zijn voordracht de aanbeveling vanderaad volgde:                                                                                                                      44

In twee gevallen meldde de raad niet in staat te zijn tot een meervoudige aanbeveling te kunnen komen, omdat er te weinig benoembare kandidaten waren. In één geval stelde de CdK voor de procedure opnieuw te starten, omdat er te weinig benoembare kandidaten waren (de vacatures zijn daarna opnieuw opengesteld, 2 gemeenteraden hebben daarna een aanbeveling gedaan die voldeed aan de wettelijke eisen, bij 1 gemeente is de procedure nog niet afgerond).

Overzicht benoeming vrouwelijke burgemeesters

Aantal vrouwelijke burgemeesters op 16 juli 2003:

87

Vrouwelijke burgemeester volgt een vrouw op: Vrouwelijke burgemeester volgt een man op: Vrouwelijke burgemeester benoemd na herindeling: Vrouwelijke burgemeester wordt opgevolgd door een man: Vacature met laatstelijk een vrouwelijke burgemeester: Aantal vrouwelijke burgemeesters op 15 juli 2004:

0 6 1 6 0 82

 

Overzicht

burgemeestersposten naar politieke kleur

per 15 juli

2004

 
         

Partijen

Posten

Percentages

Inwoners

Percen

tages

M

VTK ’03

CDA

142

33,2%

4 226 020

 

28,0%

127

15

28,6

PVDA

130

30,4%

5 447 384

 

36,1%

97

33

27,3

VVD

105

24,5%

4 177 478

 

27,7%

82

23

17,9

D66

31

7,2%

886 014

 

5,9%

23

8

4,1

CU

9

2,1%

184 326

 

1,2%

9

 

2,1

GL

5

1,2%

86 539

 

0,6%

2

3

5,1

SGP

4

0,9%

58 958

 

0,4%

4

 

1,6

Lokaal

2

0,4%

24 810

 

0,2%

2

   
 

428

       

346

82

 

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

  • 9. 
    DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT GROTESTEDENBELEID (ECO GSB) EN DE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN IN GSB III

Het ECO GSB wordt opgesteld in het kader van de budgettaire medeverantwoordelijkheid van de Minister voor BVK voor de regelingen in het GSB. Het ECO geeft daardoor inzicht in de regelingen die onderdeel uitmaken van het GSB en de bijbehorende budgetten. In GSB III ontvangen de grote steden de middelen voor het uitvoeren van GSB uit drie Brede Doeluitkeringen (BDU’s). Deze regelingen zijn merendeels samengesteld uit reeds bestaande geldstromen van verschillende ministeries. De bundeling en ontkokering wordt in deze begroting voor het eerst zichtbaar gemaakt in het onderstaande ECO. Hierin kan worden gezien welke interdepartementale ontschotting heeft plaatsgevonden en welke geldstromen zijn opgegaan in de BDU’s.

In het najaar van 2005 ontvangen de steden wederom het indicatieve overzicht met GSB-budgetten op basis van het ECO. Ook de Indicatieve Verdeling zal dan voor het eerst zijn opgesteld conform de uitgangspunten van GSB III. Dat wil zeggen dat de steden in plaats van een groot aantal losse regelingen nu slechts drie BDU’s zullen zien in het overzicht. Deze geldstromen zijn door de steden met bestedings- en beleidsvrijheid in te zetten voor de outputafspraken die begin 2005 in de convenanten worden gemaakt tussen steden en rijk. De geldstromen zijn dus nadrukkelijk nietgekoppeld aan de doelstellingen in de hiernavolgende overzichten (geen inputfinanciering). Steden kunnen de middelen uit een BDU naar eigen inzicht en behoefte inzetten binnen de kaders van de BDU.

ECO GSB

De bedragen voor de BDU’s zijn nog niet definitief. Dit gebeurt pas op het

momen dat de convenanten zijn ondertekend en de AMVB is vastgesteld.

Het is dan nog steeds mogelijk dat de budgetten fluctueren, vanwege evt.

uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair

voorbehoud.

De budgetten in categorie Bbetreffen meerjarenramingen.

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

Doelstellingen en indicatoren in GSB III

Outcome

De missie voor GSB III Krachtige stedenis vertaald in vijf outcomedoel-stellingen voor de steden die een nauwe onderlinge afhankelijkheid hebben en dus ook in onderlinge samenhang tot ontwikkeling moeten worden gebracht. In onderstaande tabel staan deze doelstellingen en de bijbehorende outcome-indicatoren opgenomen:

 
 

Outcomedoelstellingen

Outcome-indicatoren

   

Objectief

Subjectief

 

1.

Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid

slachtofferschap

onveiligheidgevoelens in de buurt

 

2.

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

transactieprijs per vierkante meter

verloedering (en/of de waardering van openbare ruimte)

de

3.

Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving

participatie

sociale kwaliteit

 

4.

Het binden van de midden- en hogere inkomens aan de stad

het aantal midden- en hogere inkomens in de stad

-

 

5.

Het vergroten van de economische kracht van de stad

het stedelijk bruto product.

ondernemingsklimaat

 

Output

De outcomedoelstellingen worden vervolgens vertaald in output-doelstellingen en bijbehorende outputindicatoren. Over de outputindicato-ren worden begin 2005 voor de periode 2005–2009 (GSB III) op stadsniveau afspraken gemaakt in convenanten tussen steden en rijk.

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

Domein Sociale Integratie en Veiligheid

Outputdoelstellingen

Outputindicatoren

Gedeeld burgerschap 1 Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden.

Geen leerling zonder diploma van school 2 a. Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden.

  • b. 
    Vergroten van het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaalt.
  • c. 
    Vergroten van het aantal deelnemers aan een educatief traject.

Van de straat en veilig

3     a. Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke

opvang.

  • b. 
    Vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang.
  • c. 
    Verbeteren van het bereik van de ambulante verslavingszorg.

4     Open doelstelling.

Gezond en Wel in de stad:

5     Aanpak van overgewicht onder 0–19 jarigen. Het aantal 0–19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.

6     Open doelstelling Naar een veiliger samenleving

7     Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers, mede door de realisatie van preventieve maatregelen en een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep.

Gegevens nieuwkomers volgens jaarlijkse monitoring

inburgering.

Gegevens oudkomers volgens jaarlijkse monitor inburgering.

  • a. 
    Aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone peuters en kleuters dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse programma’s.
  • b. 
    Aantal in te richten schakelklassen.
  • c. 
    Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.
  • d. 
    Aantallen deelnemers aan trajecten: – Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO), of – Breed Maatschappelijk Functioneren/Toeleiding vervolgonderwijs, of

– Sociale Redzaamheid (met onderscheid tussen NT2-onder-wijs en alfabetisering van autochtone Nederlanders) of – Staatsexamen NT2-opleidingen.

  • a. 
    Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang.
  • b. 
    Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang.
  • c. 
    Indicator bereik ambulante verslavingszorg.

Door de stad en Rijk in overleg te bepalen.

8     Het verminderen van overlastop straat veroorzaakt door personen, mede door de realisatie van een sluitende aanpak van sociale opvang en hulpverlening gericht op overlastgevende personen.

9     Het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld, leidend tot een vermindering van (herhaling van) huiselijk geweld. Aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld.

10 Het verminderen van criminaliteit in risicogebiedenen in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak. Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator op.

Door de stad en Rijk in overleg te bepalen.

– Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocia-lisatietrajecten worden aangeboden ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers (in HKS).

– Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers (in HKS).

Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

– De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld

(uiterlijk gereed in 2008). – Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van

herhaling van huiselijk geweld (bron: AMHG, bij ontbreken

daarvan: politie).

11 Open doelstelling

Door stad en Rijk in overleg te bepalen.

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

Domein Fysiek

Outputdoelstellingen

Outputindicatoren

1 Wonen:

Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen.

2a Omgevingskwaliteit: openbare ruimte:De verbetering van de

kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte. 2b Omgevingskwaliteit: groen in de stad.

De verbetering van grootschalig groen in de stad. 2c Omgevingskwaliteit: cultuurimpuls:

Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het

integraal benutten en borgen van culturele kwaliteiten in de

praktijk van de stedelijke vernieuwing. 2d Omgevingskwaliteit: bodemsanering:

Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk

gebied (inclusief nazorg en asbest).

2e Omgevingskwaliteit: geluidssanering:

Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en

railwoningen. 2f Omgevingskwaliteit: luchtkwaliteit:

Verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit.

3     Zorgvuldig ruimtegebruik: Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied.

4     Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving: Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen.

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar:

  • a. 
    Aantallen nieuwbouw: – op uitleglocaties; – op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m.

de uitbreidingsbehoefte; – op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte;

  • b. 
    Aantallen omzettingen: – omzettingen huurwoningen in koopwoningen; – vernietigde woningen;
  • c. 
    Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;
  • d. 
    Toename aantal volledig toegankelijke woningen.

Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van

een kwaliteitsimpuls.

Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend

oppervlak (ha).

Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en

integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate

waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en

beleid.

Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het

landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en

onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige

ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd)

grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden).

Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot

stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).

Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het

totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan heteind van

het ISV2-tijdvak is opgelost.

Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder

de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht.

Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000.

Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator op.

GSB en de doelstellingen en indicatoren in GSB III

Domein Economie

Outputdoelstellingen

Outputindicatoren

1     Verminderen aantal verouderde bedrijventerreinen en verbeteren aanbod van nieuwe bedrijventerreinen.

2     Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers.

3 Vergroten aantal breedbandaansluitingen

4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

5 Open doelstelling:

Verminderen lokale administratieve lasten Verbeteren economische bereikbaarheid Verminderen mismatch arbeidsmarkt Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven ... (naar vrije keuze door de stad).

Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen

  • Aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen
  • Aantal delicten tegen bedrijven en ondernemers
  • Onveiligheidsgevoel van het lokale bedrijfsleven
  • Aangiftebereidheid van ondernemers Vraagbundelingstraject, gericht op het aansluiten van (semi-)publieke instellingen op breedband, afgerond met een aanbestedingsronde

Het aantal locaties van (semi-)publieke instellingen in de gemeente dat door middel van een vraagbundelings-initiatief is aangesloten op breedband

Aansluiting bij nationaal elektronisch bedrijvenloket Tevredenheid ondernemer (verbetering oordeel in de Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat) Gemeente stelt in samenwerking met rijk een eigen meetbare indicator op.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.