Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28304 - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2002 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	04-04-2002
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST60724
Kenmerk	28304, nr. 2
Van	Verkeer en Waterstaat (VW)
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 304

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave                                                                                            blz.

A.  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)                                3

B. BEGROTINGSTOELICHTING                                                                    4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2002 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De beleidsagenda

Overzichtstabel ten behoeve van de toelichting bij de begrotingsstaat

Overzicht van de belangrijkste mutaties (EUR 1 000)

Uitgaven

Ontvangsten

Art.no.

Stand ontwerpbegroting 2002

Belangrijkste mutaties:

• 1) 

  Duurzaam Veilig

• 2) 

  Sociale Veiligheid

• 3) 

  Eurocontrol

• 4) 

  Afkoop/Lening MAA

• 5) 

  Dividend NVLS

• 6) 

  GIS II

• 7) 

  Aandelen Westerscheldetunnel 6) GIS II

• 8) 

  Loonbijstelling

• 9) 

  Leenovereenkomst Infra N11

• 10) 

  Terrorismebestrijding

Overige mutaties:

5 738,4

326,5

32,7

3,1

Stand 1e supletore begroting 2002

5 886,3

364,6

Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Voorjaarsnota 2002 van het ministerie van Financiën, bevat, naast mijn toezegging aan de Kamer om bij Voorjaarsnota 2002 € 9 mln. vrij te maken ten behoeve van Sociale Veiligheid, alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

• 1. 

  Voor de uitvoering van het Interim-besluit Duurzaam Veilig worden de op artikel 01.03 in het Infrastructuurfonds gereserveerde gelden overgeheveld naar artikel 05 (Veilig personenvervoer) in de begroting van V&W (XII), waar de verantwoording van deze gelden plaatsvindt. De regionale partners zullen die gelden gebruiken voor verkeersveilig-heidsuitgaven, wat inhoudt dat ook uitgaven worden gedaan aan niet-infrastructuur. Dergelijke uitgaven kunnen op grond van de Wet Infrastructuurfonds niet ten laste van het fonds komen.

• 2. 

  Uit de zogenoemde 1% Regeling (Eindejaarsmarge 2001) wordt € 9 mln. aangewend ten behoeve van de Sociale Veiligheid. Dit overeenkomstig mijn eerder gedane toezegging aan de Kamer.

• 3. 

  De hogere ontvangst heeft betrekking op de afdracht van Eurocontrol aan de Staat over het jaar 2001. De oorspronkelijke in de begroting voor 2001 geraamde gelden zijn in dat jaar niet tijdig door V&W ontvangen, waardoor deze ten gunste van de begroting 2002 moeten worden geboekt.

• 4. 

  Eind vorig jaar is tijdens de onderhandelingen over de afkoop van de exploitatiebijdragen met Maastricht Aachen Airport (MAA) overeengekomen dat de investeringsbijdragen voor de luchthaven Maastricht (in totaal ca. € 32,6 mln.) in 2002 en in 2003 zal worden verstrekt. Hierdoor ontstaat in dit uitvoeringsjaar een tekort van ca. € 20,2 mln. wat gecompenseerd kan worden uit de hogere ontvangsten op de artikelen 10 en 11. Het resterende bedrag ad € 11,2 mln. kan worden geleverd uit de 1% regeling.

• 5. 

  De inkomsten uit dividenden op de aandelen van het Rijk in de N.V

Luchthaven Schiphol zullen dit jaar naar verwachting € 17,3 mln. hoger zijn dan in de begroting werd verwacht.

• 6. 

  De terugbetaling aan het FES van de in 2002 (tot en met 2004) uit het FES voorgefinancierde extra isolatiekosten Schiphol (in relatie tot de openstelling van de vijfde baan) vindt plaats in 2008 tot en met 2012, parallel aan de in die periode te ontvangen heffingen op de luchtvaartsector voortvloeiende uit de wettelijk te regelen verlenging van de huidige, tot en met 2007 lopende heffingen.

• 7. 

  De voorgestelde mutatie is bestemd voor de uitgifte van aandelen van de NV Westerscheldetunnel, dat als gevolg van het voorspoedig verlopen boorproces moet worden versneld. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd door middel van een verschuiving uit het jaar 2003.

• 8. 

  Op dit centrale artikel is de loonbijstelling over het jaar 2002 ter grootte van bijna € 83,9 mln. geparkeerd. De verdeling van deze gelden naar de loongevoelige artikelen zal in de tweede suppletoire begroting over dit jaar worden opgenomen.

• 9. 

  Door de regio wordt de N11 versneld uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken is een leenovereenkomst tussen de betrokken partijen gesloten. Dit jaar wordt ca. € 8,7 mln. aan de provincie betaald. Hiertegenover staan even hoge ontvangsten van het ministerie van Financiën voor de financiering van de leenovereenkomst.

• 10. 

  Dit betreft de technische verwerking van de aan V&W in het najaar 2001 in het kader van de terrorismebestrijding toegewezen middelen.

De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 02 (x EUR 1 000):

02.01.01 Mainports en zeehavens Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies

02.01.02 Functionerenknooppunten Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies

02.01.03 Kwaliteit verbindingen Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies Eurovignet

02.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties

8 846                              0                          236                          236

1 109                                                                                              0

7 737                                                          236                          236

0000

00

00

1 483                              0                          446                          446

598                                                                                              0

885                                                       –454                       –454

pm                                                          900                          900

672000

672                                                                                              0

9 082

1 109

7 973

0

0

0

1 929

598

431

900

672

672

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem

Stand ontwerp         Mutaties voor Saldo mutaties                      Totaal              Stand suppl.

begr. 1esuppl. begr.          van1esuppl.                 mutaties                           begr.

begr.

Uitgaven:

03.01 Programmauitgaven

19 571 14 118

132 132

132 132

19 439 13 986

03.01.01 Marktwerkingen markttoegang Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies Investeringen Exploitatie

03.01.02 Gezonde vervoerssectoren Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies Exploitatie

03.01.03 Logistieke efficiency Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies

03.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties

2 788

179

2 609

0

0

8 013

441

7 377

195

771

682

89

2 546

2 546

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 04 (x EUR 1 000):

04.01.01 Transportpreventie Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies

04.01.02 Stil en schoon vervoer Subsidies Exploitatie

04.01.04 Verantwoord ondernemen Communicatie, haalbaarheid en draagvlak Subsidies

04.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties

1 380 113

1  267 680 159 521

3 698 856

2  842 741 741

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Veilig Personenvervoer

Stand ontwerp         Mutaties voor Saldo mutaties                      Totaal              Stand suppl.

begr. 1esuppl. begr.          van1esuppl.                 mutaties                           begr.

begr.

Subsidies

Bijdragen aan lagere overheden

05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor

05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV Bijdragen aan lagere overheden 05.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

15 891

7 791

0

21 077

21 077

129

129

08.01.01 Luchtkwaliteit Subsidies

08.01.02 Geluid

08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering) Subsidies

08.01.99 Overige progr.uitg.(o.a. onderzoek) Subsidies

7 867

7 867

0

9 076

9 076

969

969

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 09 (x EUR 1 000):

09.01.01 Intern veiligheidsniv. civ. luchtvaart Bijdragen internationale organisaties

09.01.02 Extern veiligheidsniv. civ. luchtvaart Bijdr. Internat. Organisaties (o.a. ECAC) 09.01.08 HGIS programma uitgaven Bijdragen internationale organisaties (ICAO) 01.01.99 Overigeprogrammauitgaven Anticiperend onderzoek

550

550

2 293

2 293

795

795

1 285

1 285

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 10 (x EUR 1 000):

10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.

Investeringen kostenconvenant

10.01.01 Beschikbaarheid luchtruimcap.

Subsidies

10.01.99 Overigeprogrammauitgaven

Anticiperend onderzoek

Beleidsvoorbereiding en evaluatie

3 663 3 663 19 005 19 005 6 860 6 762 98

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 11 (x EUR 1 000):

11.01.01 Aansl. mondiale luchtvaartnetwerk Exploitatie

11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst. Investeringen (ontw.infrastr.en afbouw RKL) 11.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereiding en evaluatie

595 595 12 413 12 413 927 927

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 12 (x EUR 1 000):

12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart Investeringen geluidswerende maatregelen 12.01.99 Overigeprogrammauitgaven Beleidsvoorbereiding en evaluaties

12.02 Apparaatsuitgaven

Overige apparaatsuitgaven

1 430

1 430

1 430

1 430

12.03 Ontvangsten

Ontvangsten NVLS fase 1 SPL Ontvangsten NVLS fase 2 SPL Ontvangsten regionale luchthavens Overige ontvangsten

41 310

7 896

33 035

354

25

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 15 (x EUR 1 000):

15 Effectieve telecommunicatie- en postmarkt

Stand ontwerp         Mutaties voor Saldo mutaties                      Totaal              Stand suppl.

begr. 1esuppl. begr.          van1esuppl.                 mutaties                           begr.

begr.

Verplichtingen

20 188

1 069

1 069

19 119

Uitgaven:

15.01 Programmauitgaven

21 867 16 364

-998 71

998

71

20 869 16 435

15.01.01 Infrastructuur en diensten

Bijdragen internat. organisaties

Demonstraties/pilots

15.01.03 Optimale marktcondities

Bijdrage aan OPTA

15.01.08 deel HGIS

15.01.99 Overigeprogrammauitgaven

Beleidsvoorbereiding en evaluaties

9 303

227

9 076

1 429

1 429

2 037

3 595 3 595

15.02 Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven

5 503

5 503

1 069

1 069

1 069

1 069

4 434

4 434

15.03 Ontvangsten

Personeel en materieel Ontvangsten RDR/divisie Telecom Ontvangsten OPTA Ontvangsten KPN en TPG

148 495

406

17

163

147 909

0

0

0

0

0

0

0

0

18.01.01 Vervoer Inspectie Financiële stimulering

18.01.02 Luchtvaart Inspectie

18.01.03 Scheepvaart Inspectie

18.01.04 Telecom Inspectie 18.01.99 Overigeprogrammauitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 18 (x EUR 1 000):

1 293

1 293

0

4 423

4 423

299

299

3 678

3 678

303

De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen op artikel 19 (x EUR 1 000):

0

0

Budgettaire gevolgen op artikel 20 (x EUR 1 000):

Budgettaire gevolgen op artikel 21 (x EUR 1 000):

21.01.01 Voorlichting

21.01.02 Externe oriëntatie

21.01.03 Dept. onderzoek en ontwikkeling

21.01.04 Internationale Zaken

21.01.05 Bijdragen derden

21.01.06 Generieke informatiesystemen 21.01.10 Regeringsvliegtuig

2 863

1 651 6 611

3  128 22 556 20 880

2 729

21.02 Apparaatsuitgaven

21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken

21.02.02 Dept. en facilitaire taken

21.02.03 Personeel en materieel DGP

21.02.04 Personeel en materieel DGL

21.02.05 Personeel en materieel DGG

21.02.06 Personeel en materieel DGTP

160 376

22 611

110 620

9 547

1 931

10 051

5 616

1 663

1 663

158 713

21.03 Ontvangsten

21.03.01 Ontvangsten DGP

21.03.02 Ontvangsten DGL

21.03.03 Ontvangsten DGG

21.03.04 Overige ontvangsten

21.03.05 Bijdrage FES

30 282

279

968

398

2 772

25 865

22.01.01 Exploitatiebijdragen

22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie

22.01.03 Anticiperend onderzoek

22.01.04 Leenovereenkomst InfraN11 22.01.08 (HGIS) Partners voor water

28 580

20 358 27 320

9 065

3 831

3 831

32 411

22.02 Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven

153 648

153 648

5 039

5 039

5 039

5 039

158 687

158 687

0

0

0

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie

Stand ontwerp         Mutaties voor Saldo mutaties                      Totaal              Stand suppl.

begr. 1esuppl. begr.          van1esuppl.                 mutaties                           begr.

begr.

22.03 Ontvangsten

Indirecte uitvoeringsontvangsten Ontvangsten exploitatiebijdragen Bijdragen AO

Ontvangsten dividenden WST Leenovereenkomst Infra N11

10 947

8 905 2 042

0 0 0

0

8 743

8 743