Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28129 - Wijziging begroting Defensie 2001 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	28-11-2001
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST57551
Kenmerk	28129, nr. 2
Van	Defensie (DEF)
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 129

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2001 (vastgesteld bij de wet van 27 september 2001, Stb. 497) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 met afgerond f 74,1 miljoen respectievelijk met f 24,9 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze bijstellingen leiden zijn deels opgenomen in de mutaties zoals die voorkomen in de Miljoenennota 2002 (Kamerstukken II, 2001–2002, 28 000, nr. 2, bijlage 6) en betreffen verder nadere wijzigingen die nu in de Najaarsnota 2001 zijn verwerkt.

A. Uitgaven

• 1. 

  Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2002

• 2. 

  Nadere wijzigingsvoorstellen 2001

Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001

B. Ontvangsten

• 1. 

  Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2001

• 2. 

  Nadere wijzigingsvoorstellen 2001

Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001

+ f 8,761 miljoen – f 82,835 miljoen

– f 74,074 miljoen

+ f 8,761 miljoen – f 30,100 miljoen

– f 21,339 miljoen

Inleiding en uitgangspunten

Samenvatting begrotingswijzigingen

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaten blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 een bedrag van f 74,074 miljoen aan de begroting van de uitgaven voor 2001 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2001 met f 21,339 miljoen wordt verlaagd. Met de mutaties uit de eerste suppletore wet

2001 leidt dit tot een uitgavenbudget van f 15 910,377 miljoen en een ontvangstenbudget van f 484,831 miljoen. Het bedrag voor de in 2001 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met f 1 222,756 miljoen tot f 17 812,691 miljoen.

Budgettair kader

a.  Loon- en prijsaanpassingen 2001

De in de eerste suppletore begroting 2001 ontvangen loon- en prijsbijstelling voor 2001 is in deze tweede suppletore begroting over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld.

Als eerste is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting

2002 een met het pas begin 2001 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen uitgedeeld aan de beleidsterreinen. Na het eind september 2001 afsluiten van het in oktober 2001 ingaande arbeidsvoorwaardenakkoord voor de periode 2001–2003, is de eerste tranche hiervan (f 112,0 miljoen) plus een deel van de met de Voorjaarsnota 2001 toegevoegde gelden voor de oplossing van arbeidsmarktknelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens aan de beleidsterreinen uitgedeeld. Voor de verdeling over de artikelen van de beleidsterreinen wordt verwezen naar artikel 01.27 Loonbijstelling.

Het ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 aan het ministerie van Defensie toegekende bedrag van f 257,3 miljoen voor de prijsbijstelling tranche 2001, is uitgedeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen. Voor de nadere verdeling hiervan wordt verwezen naar de specificatie bij artikel 01.28 Prijsbijstelling.

b.  Nadelige koersverschillen

Door de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden bij het opstellen van de begroting 2001, hebben zich bij de meeste beleidsterreinen aanzienlijke overschrijdingen voorgedaan. Door een compensatie ten laste van het generale beeld heeft het ministerie van Defensie hier een vergoeding voor ontvangen van f 53,0 miljoen. Deze is ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota over de betrokken beleidsterreinen verdeeld.

c.  Eindejaarsmarge Europees Veiligheids- en Defensiebeleid Inzake het in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid geraamde bedrag van f 300,0 miljoen, wordt verwacht dat hiervan dit jaar een bedrag van f 150,0 miljoen niet tot realisatie zal komen. Dit deel wordt in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget voor 2002. Hiermee wordt eveneens aan het verzoek van de Kamer voldaan om in 2001 geen andere aanwending aan deze gelden te geven.

d.  Herschikkingen

Het thans beschikbare inzicht in de stand van de door de beleidsterreinen geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven leidt tot herschikkingen. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onder-schrijdingen.

e.  Overige budgettaire mutaties

Naast de hiervoor genoemde mutaties zijn in deze tweede suppletore begroting nog mutaties verwerkt die samenhangen met de bijstelling van de verrekenbare ontvangsten en overhevelingen van en naar andere ministeries. De opvallendste overheveling is de compensatie die van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen voor de op de Haagse Alexanderkazerne beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof.

f. Vredesoperaties

In deze tweede suppletore begroting blijft de structurele voorziening voor vredesoperaties gehandhaafd op het in de eerste suppletore begroting vastgestelde bedrag van f 444,7 miljoen. Dit bedrag heeft zowel betrekking op de VN-contributies als op de Navo Peace Support Operations. De actuele verdeling hiervan is weergegeven bij artikel 08.02.

Technische en beleidsmatige bijstellingen

Bij de begrotingsartikelen Personeel en materieel van de beleidsterreinen worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke eenheden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen technische en beleidsmatige bijstellingen.

Ramingskengetallen

In het geval dat op een artikelonderdeel van een beleidsterrein het begrote bedrag voor verplichtingen en/of uitgaven 5% of meer wijzigt én deze begrotingswijziging tenminste f 5,0 miljoen bedraagt en hiervoor kengetallen in de daartoe bij de ontwerpbegroting 2001 opgenomen bijlage zijn vermeld, dan worden, mits zinvol, in een separate bijlage bij deze tweede suppletore begroting 2001 deze gewijzigde kengetallen eveneens opgenomen. Zulks geschiedt eveneens als de wijzigingen in de kengetallen beleidsrelevant zijn.

Vredesoperaties

Aansluitend op de bij de eerste suppletore begroting 2001 gevoegde bijlage inzake de informatie omtrent de wijze en mate van inzet bij de verschillende Vredesoperaties, is bij deze tweede suppletore begroting 2001 een geactualiseerde versie als bijlage opgenomen.

Overzicht uitgaven

In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden beleidsterreinen gespecificeerd (x f 1 miljoen):

Toelichting

De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden toegelicht.

Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002

1.   Bijstelling verrekenbare ontvangsten.De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen betreft een bijstelling bij de Koninklijke Marine en bij het Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.

2.   Uitdeling loonbijstelling 2000–2001. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2002 is het met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 betrekking hebbend samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen aan de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 3,5 miljoen aan beleidsterrein Algemeen).

3. Herschikkingen tussen de beleidsterreinen. Deze mutatie betreft met name de verwerking van de herschikkingen voor 2001 zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2002.

Hierbij is sprake van overhevelingen tussen de beleidsterreinen vanwege het actualiseren van de betalingsmomenten van vooral investeringsprojecten bij de beleidsterreinen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de gevolgen hiervan voor de diverse projecten.

4.   Uitdeling prijsbijstelling. Het bij de Voorjaarsnota 2001 aan de Defensiebegroting toegevoegde bedrag van f 257,3 voor prijsbijstelling over 2001, is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting 2002 aan de daarvoor in aanmerking komenden artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 16,2 miljoen aan Algemeen).

Mutaties na de Miljoenennota 2001

5.   Bijstelling verrekenbare ontvangsten.Overeenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget neerwaarts bijgesteld met per saldo f 30,1 miljoen, als gevolg van lagere verrekenbare ontvangsten. Dit heeft betrekking op de beleidsterreinen Algemeen, Koninklijke Marine en Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.

6.   Herschikkingen met andere departementen.Met deze mutaties vinden overhevelingen plaats van: – het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege het medegebruik van de Hr. Ms. Van Kinsbergen voor opleidingsdoeleinden en

– het ministerie van Economische Zaken in verband met de ontwikkelingskosten van het project SEPAR.

Defensie draagt bij aan:

– het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de projecten RYX en X-pin,

– het ministerie van Financiën vanwege het onderzoek naar de middensommen Koninklijke Marechaussee en

– het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het nog doorlopende onderzoek door het NIOD inzake de Sebrenica-gevolgen Totaal is hiermee echter slechts een bedrag gemoeid van per saldo – f 0,676 miljoen.

7.   Compensatie Strafhof. Net als de hiervoor genoemde herschikkingen, betreft deze compensatie eveneens een overheveling: in dit geval van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de door Defensie beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof op de Haagse Alexanderkazerne.

8.   Eindejaarsmarge EVDB.Zoals reeds vermeld is in 2001 voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid f 300 miljoen beschikbaar. Aangezien vermoedelijk dit jaar de betrokken uitgaven niet (geheel) tot realisatie zullen komen is een deel (f 150,0 miljoen) in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge, nu reeds vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget 2002.

9.   Uitdeling loonbijstelling 2001–2003.Deze mutatie betreft de uitdeling van de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003. In deze uitdeling zijn eveneens de bedragen begrepen die in het kader van de arbeidsmarktknelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens met de Voorjaarsnota aan het Defensiebudget zijn toegevoegd en in het kader van het arbeidsvoorwaarden-akkoord zijn aangewend. Hiermee zijn de ramingen van de beleidsterreinen op loonniveau 2001 gebracht.

10.Herfaseringen tussen beleidsterreinen.Op grond van de actuele inzichten in de geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven zijn herfaseringen tussen de beleidsterreinen doorgevoerd. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onderschrij-dingen elders.

11.Compensatie hogere dollaruitgaven.Voor de hogere uitgaven als gevolg van de gestegen dollarkoers, heeft ten laste van het generale beeld een toevoeging aan het Defensiebudget plaatsgevonden van f 53 miljoen. Dit bedrag is toegekend aan de direct betrokken beleidsterreinen.

12.Compensatie MKZ-uitgaven.Voor de tijdens de MKZ-crisis van het afgelopen voorjaar door het ministerie van Defensie gedane extra uitgaven, heeft ten laste van het generale beeld een compensatie van f 7,1 miljoen plaatsgevonden.

Overzicht ontvangsten

Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties op de ontvangsten voor de onderscheiden beleidsterreinen (bedragen x f 1 miljoen):

Niveau Voorjaarsnota 2001 tevens 1e suppletoor 2001

Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002:

• 1. 

  Bijstelling verrekenbare ontvangsten

47,5

3,4

106,7

4,7

180,2

84,0

10,6

26,7

47,1

4,1

506,2

8,8

Toelichting

De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.

Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002

1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten.De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen heeft betrekking op de positieve bijstellingen bij de Koninklijke

Marine en bij Defensie Interservice Commando, Voor een nadere specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.

Nadere wijzigingen

2. Bijstelling verrekenbare ontvangsten.Bij het beleidsterrein Algemeen hangt de verlaging samen met de achterblijvende Navo-verrekeningen, bij de Koninklijke Marine blijven met name de BTW ontvangsten achter terwijl bij diverse ressorts van Defensie Interservice Commando hogere ontvangsten worden verwacht.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)

01. Beleidsterrein Algemeen

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Algemeen zijn als volgt te specificeren.

01.20 Personeel en materieel

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt f 12,480 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden, bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden, naar oorzaak toegelicht.

Loon- en prijsbijstellingen 2001

Het uitgavenniveau is aangepast aan het loon- en prijspeil 2001. Voor wat betreft de loonbijstelling betekent dit dat de gevolgen van het arbeidsvoorwaardencontract 2000 – 2001 zijn verwerkt. Tevens is de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 aan de budgetten toegevoegd.

Ressort Kerndepartement

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor het ressort Kerndepartement met per saldo f 9,898 miljoen zijn in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

Overheveling binnen het beleidsterrein

Het betreft overhevelingen van en naar de artikelen 01.21, 01.25, 01.26 en

01.29. Zie de toelichting aldaar.

Overheveling naar andere beleidsterreinen

Het betreft overhevelingen naar de beleidsterreinen Koninklijke Landmacht, Defensie Interservice Commando en Pensioenen en uitkeringen.

Overheveling naar andere ministeries

Deze mutatie betreft overhevelingen naar

– het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de projecten RYX (f 0,328 miljoen) en X-pin (f 0,060

miljoen) en – het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vanwege de bijdrage aan het NIOD ten behoeve van het Sebrenica-onderzoek (f 0,925 miljoen).

Aanpassing materieelbudget

Als gevolg van vertraging in het verloop van een aantal verwervingsactiviteiten is het budget met f 0,9 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Beleidsmatige bijstellingen

Herfasering tussen beleidsterreinen

Met betrekking tot het ressort kerndepartement wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,4 miljoen op de post burgersalarissen. Dit vrijvallende budget wordt elders binnen de Defensie-begroting (de Koninklijke Landmacht) aangewend ter compensatie van overschrijdingen van exploitatiebudgetten.

Ressort Militaire Inlichtingen Dienst (MID)

Bij het ressort Militaire Inlichtingen Dienst is sprake van een verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van f 4,093 miljoen. Deze mutaties zijn in te delen in de volgende technische bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)

Technische bijstellingen

Herfasering tussen beleidsterreinen

Met betrekking tot de Militaire Inlichtingen Dienst wordt een totale onderrealisatie voorzien van f 10,0 miljoen.

Op de post burgersalarissen wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,2 miljoen en voor militaire salarissen f 3,8 miljoen doordat in de begroting MID geen rekening is gehouden met uitdeling van de loonbijstelling. Op de overige personele uitgaven is een tekort van f 2,1 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door meer uitgaven voor inhuur tijdelijk personeel. Deze extra uitgaven voor inhuur zijn nodig voor het opvangen van het personeelstekort.

Voor de materiële uitgaven wordt een onderrealisatie voorzien van f 5,1 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door capaciteitsgebrek in het verwervingstraject en de planningsnauwkeurigheid door onder andere de complexiteit van de nieuwe technologie.

Overheveling binnen het beleidsterrein

Deze structurele overheveling naar artikel 01.22 Geheime Uitgaven vloeit voort uit de intensivering en uitbreiding van taken als gevolg van de invoering van de Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (WIV).

Wachtgelden en inactiviteitswedden

De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loonniveau 2001 (f 0,511 miljoen); tevens is het verwachte tekort van f 0,5 miljoen gecompenseerd door herschikking binnen dit artikel Personeel en materieel.

01.21 Subsidies en bijdragen

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 5,432

miljoen wordt verklaard door:

– de toevoeging van f 2,065 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het prijsniveau 2001;

– de toevoeging van f 3,555 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het loonniveau 2001 ten behoeve van doelsubsidie TNO;

– een overheveling van f 2,0 miljoen uit artikel 01.20 als gevolg van overloop uit 2000 betreffende de verzakelijking van TNO;

– de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot doelsubsidieTNO Deze wordt in overeenstemming gebracht met de bedragen die zijn opgenomen in de concept subsidiebrief (– f 0,328 miljoen);

– de verschuiving, naar 2002, van de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot de overname van de Collectie Visser, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met de huidige eigenaar (– f 2,0 miljoen);

– de verhoging van de bijdrage aan de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) betreft enerzijds de bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteranen-instituut (f 0,1 miljoen). De gelden worden gecompenseerd uit artikel 02.02 Pensioenen en Uitkeringen (Veteranenbeleid).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

01.22 Geheime uitgaven

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven betreft een overheveling uit artikel 01.20 Personeel en materieel in verband met de intensivering en uitbreiding van taken voortvloeiend uit de invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

01.23 Internationale verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 16,198

miljoen is het gevolg van:

– vertraging in het autorisatieproces bij de Navo en vertraging in de uitvoering van de Navo- infrastructuur projecten van f 27,9 miljoen; – een hogere aanslag voor de contributie van Nederland aan de Navo van f 1,0 miljoen; – een extra call die wordt betaald in verband met een snellere afdoening van de leveringen inzake de investeringen AWACS ten bedrage van

f 3,1 miljoen; – de gestegen dollarkoers en brandstofprijzen, hierdoor zal f 2,7 miljoen meer aan de exploitatie van AWACS worden uitgegeven en – uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 4,902 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

01.25 Milieumaatregelen

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 3,0 miljoen wordt verklaard door:

– te maken kosten in verband met het aanvragen van gebruiksvergunningen betreffende brandveiligheid van f 0,5 miljoen;

– compensatie uit artikel 01.20 (f 2,5 miljoen) als gevolg van toename van onderzoeken naar onder andere schietactiviteiten in het Waddengebied en een onvoorzien asbestonderzoek op Volkel, dat in 2000 is uitgevoerd en waarvan de betaling in 2001 heeft plaatsgevonden. Door problemen bij de juridische afhandeling was het tijdstip van betalen lange tijd onzeker.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

01.26 Technologie-ontwikkeling

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven met 3,154 miljoen wordt verklaard door:

– uitdeling van prijsbijstelling (f 1,322 miljoen);

– overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,672 miljoen) met betrekking tot het project «Small Parafoil Autonomous Delivery System (SPADES)» waarin de Koninklijke Landmacht participeert;

– overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,093 miljoen) en Koninklijke Marine (f 0,047 miljoen) met betrekking tot een bijdrage aan het lidmaatschap van de Research & Technology Organization (RTO);

– overheveling uit artikel 01.20 (f 0,315 miljoen), dit betreft de projectkosten van epidemiologisch en literatuuronderzoek en

– overheveling naar het Defensie Interservice Commando (f 0,295 miljoen). Deze overheveling betreft een bijdrage van 50% in het project «Stress gerelateerde aandoeningen bij militairen na uitzending».

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

01.27 Loonbijstelling

De mutatie betreft de uitdeling naar de beleidsterreinen van de loonbijstelling samenhangend met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 en de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 (inclusief de in dit akkoord aangewende zogenaamde Van Rijn-gelden ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten). Tevens is een deel van de incidentele looncomponent naar beleidsterreinen overgeheveld en is een bedrag van f 45,853 overgeheveld naar artikel 01.29 Overige departementale uitgaven voor de centrale betaling van de loonbelastingsaanslag in verband met de van rijkswege verstrekte huisvesting en voeding aan militairen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende loonbijstellingsbedragen 2000/2001:

Beleidsterrein

Omschrijving

Bedragen x f 1 000

Artikel

Totaal

01

02

20 21 23 29

02

Algemeen

Personeel en materieel Subsidies en bijdragen Internationale verplichtingen Overige departementale uitgaven

Pensioenen en uitkeringen

Militaire pensioenen en uitkeringen

• - 

  357 3 555 2 386 2 508

81 464

03

20

Koninklijke Marine

Personeel en materieel

59 846

04

20

Koninklijke Landmacht

Personeel en materieel

106 750

05

20

Koninklijke Luchtmacht

Personeel en materieel

46 073

06

20

Koninklijke Marechaussee

Personeel en materieel

16 228

09

02

Defensie Interservice Commando

Personeel en materieel

9 478

Totaal

327 931

01.28 Prijsbijstelling

De mutatie is met name opgebouwd uit de uitdeling prijsbijstelling 2001 (– f 257,319 miljoen) en de overheveling naar de Koninklijke Marine van de op dit artikel gestalde gelden (f 45 miljoen) in verband met de verplaatsing van de werf van de Koninklijke Schelde Groep. Ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 zijn deze door het ministerie van Financiën voorgefinancierd en op dit artikel gestald in afwachting van nadere besluitvorming.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De prijsbijstellingsreeks 2001 is volgens onderstaand overzicht over de artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld:

Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende prijsbijstellingsbedragen voor 2001

Beleidsterrein

Omschrijving

Bedragen x f 1 000

Artikel

Totaal

01                         Algemeen

20         Personeel en materieel

21         Subsidies en bijdragen 23         Internationale verplichtingen 26         Technologie-ontwikkeling

02                         Pensioenenenuitkeringen

Militaire pensioenen en uitkeringen

03                         Koninklijke Marine

20         Personeel en materieel

04                         Koninklijke Landmacht

20         Personeel en materieel

21         Subsidies en bijdragen

22         Investeringen groot materieel en infrastructuur

05                         Koninklijke Luchtmacht

20         Personeel en materieel

22         Investeringen groot materieel en infrastructuur

06                         Koninklijke Marechaussee

20         Personeel en materieel

22         Investeringen groot materieel en infrastructuur

08                         Multi-service projecten en activiteiten

01         Luchtmobiele brigade

04         Overige uitgaven Internationale Samenwerking

05         Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering

09                         Defensie Interservice Commando

02         Personeel en materieel

10 301 2 065 2 516 1 322

43

58 928

44 469

25

33 981

35 654 18 037

4 860 4 773

26 390 1 953 1 255

10 747

Totaal

257 319

01.29 Overige departementale uitgaven

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven l met f 50,126 miljoen wordt verklaard door:

– de toevoeging van f 2,508 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling;

– compensatie van artikel 01.20 (f 0,265 miljoen) als gevolg van de verhoging van de uitgaven betreffende samenwerking met Oost-Europese landen;

– verhoging van het budget met f 45,853 miljoen voor een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen; deze wordt centraal voldaan voor alle militairen die in aanmerking komen voor de (belaste) verstrekking van huisvesting en voeding. Defensie is hiervoor bij Voorjaarsnota gecompenseerd door het ministerie van Financiën. De van Financiën ontvangen bedragen zijn meerjarig gestald op artikel 01.27 Loonbijstelling.

– meeruitgaven bij de Ziektekostenvoorziening Defensie van f 4,5 miljoen doordat het aantal aanspraken op deze regeling is toegenomen en

– minderuitgaven voor schadevergoedingen van f 3,0 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

• 02. 

  Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen. 02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 87,026 miljoen wordt verklaard door:

– uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 81,507 miljoen;

– een overheveling naar artikel 01.21 Subsidies en bijdragen (f 0,14 miljoen) voor enerzijds een bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f 0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteranen-instituut (f 0,1 miljoen) en

– de overgang van de Dienst Militaire Pensioenen (tot medio dit jaar een onderdeel van het Defensie Interservice Commando) naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De vrijvallende apparaatskosten van de Dienst Militaire Pensioenen worden overgeheveld van artikel 01.20 Personeel en materieel (Algemeen) en van 09.02 Personeel en materieel (Defensie Interservice Commando) ten behoeve van de financiering van de kapitaaldekking voor respectievelijk f 0,433 miljoen en f 5,226 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

• 03. 

  Beleidsterrein Koninklijke Marine

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marine zijn als volgt te specificeren:

03.20 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo f 126,220 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

De verdeling van bovenstaande uitgavenmutatie binnen dit beleidsterrein leidt tot de volgende verdeling over de ressorts:

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche van het oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht Nederland ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo f 58,997 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische mutaties:

• • 

  Loon- en prijsbijstellingen

• • 

  Herfasering flexibel belonen

• • 

  Overige technische bijstellingen, per saldo Subtotaal technische bijstellingen Beleidsmatige mutaties:

• • 

  Aanpassing begrotingssterkte militairen

• • 

  Aanpassing begrotingssterkte burgers

• • 

  Verplaatsingskosten

• • 

  Herbevoorradingsartikelen P3C-Orion

• • 

  Haven-, sluis- en loodsgelden

• • 

  Inhuur tijdelijk personeel

• • 

  Overige beleidsmatige bijstellingen, per saldo Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

58 997

58 997

Toelichting nieuwe mutaties Technische mutaties

Herfasering flexibel belonen

Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militairpersoneel

Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld.

Aanpassing begrotingssterkte burgerpersoneel

Als gevolg van de vooralsnog achterblijvende realisatie van de reductie taakstelling bij burgerpersoneel wordt het budget naar boven bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.

Herbevoorradingsartikelen P3C-Orion

Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zijn de uitgaven voor de herbevoorradings-artikelen van de vliegtuigen hoger dan begroot.

Haven-, Sluis- en Loodsgelden

Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zin de uitgaven voor haven-, sluis- en loodsgelden hoger dan verwacht.

Inhuur tijdelijk personeel

Met name als gevolg van vacatures van technisch personeel bij de onder-houdsdiensten op de vliegkampen Valkenburg en De Kooy, alsmede de personeelstekorten bij de logistieke dienst verzorging wordt de raming voor inhuur tijdelijk personeel naar boven bijgesteld.

Ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht CARIB met per saldo f 23,175 miljoen is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische mutaties:

• • 

  Loon- en prijsbijstellingen

• • 

  Overige technische bijstellingen Subtotaal technische bijstellingen

• • 

  Beleidsmatige mutaties:

• • 

  Onderwijskosten

• • 

  Overige beleidsmatige bijstellingen Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

23 175

23 175

Toelichting nieuwe mutaties

Beleidsmatige mutaties

Onderwijskosten

Het budget is naar boven aangepast, met name in verband met de gesloten overeenkomst tussen de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curac¸ao en het ministerie van Defensie.

Ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant van het Korps Mariniers ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 33,262 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)

Omschrijving

Technische mutaties:

• • 

  Loon- en prijsbijstellingen

• • 

  Overige technische bijstellingen Subtotaal technische bijstellingen Beleidsmatige mutaties:

• • 

  Aanpassing begrotingssterkte militairen

• • 

  Verplaatsingskosten

• • 

  Reductie manoefendagen

• • 

  Herbevoorrading

• • 

  Overige beleidsmatige bijstellingen Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

33 262

33 262

Toelichting nieuwe mutaties

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militairpersoneel

Met name door de uitbreiding van de werkelijke sterkte met 158 vte’en, voornamelijk als gevolg van de instroom van personeel voor het derde mariniersbataljon, wordt het budget per saldo naar boven bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.

Reductie manoefendagen

Als gevolg van de inzet van marinierseenheden tijdens de MKZ-crisis zijn minder manoefendagen gerealiseerd. Het budget voor de daarmee samenhangende kosten is derhalve naar beneden bijgesteld.

Herbevoorrading

In de realisatie van de herbevoorrading van mariniersmaterieel is vertraging opgetreden. Dit budget wordt daarom naar beneden bijgesteld.

Ressort Ondersteunende eenheden

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Ondersteunende eenheden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 98, 342 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting nieuwe mutaties

Technische mutaties

Decentralisatie budgetten

Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het kader van het Verbeterd Economisch Beheer (VEB) heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten van de Admiraliteit naar het Marinebedrijf. Het betreft hier de uitgaven gemoeid met het aan het Marinebedrijf overgedragen takenpakket Intendancezaken en de overdracht van het beheer en de exploitatie van het Voorraad Administratie Systeem en het Bedrijfs Beheers Systeem.

Herfasering flexibel belonen

Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.

Onderhoud (LVO) en asbestsanering Hr.Ms. Zuiderkruis

Door vertraging in het project «Vervanging Hr.Ms. Zuiderkruis» is in 2001

een extra Levensverlengend Onderhoud (LVO) van de Hr.Ms. Zuiderkruis aanbesteed. Tevens zal gelijk met het LVO de asbestsanering worden uitgevoerd.

Onderhoud en herbevoorrading

De diverse wijzigingen in het vaar- en onderhoudschema hebben geleid tot aanpassingen in de planning van het Marinebedrijf en de daarmee samenhangende raming voor onderhoud en herbevoorrading. Met name de uitgaven voor uitbesteding in het kader van instandhouding sensor-, wapen- en commandosystemen zijn als gevolg van een verbeterde ramingssystematiek bijgesteld.

Inhuur tijdelijk personeel

De stijging wordt veroorzaakt door het vullen van tijdelijke vacatures die zijn ontstaan door de reorganisatie van het Marinebedrijf, alsmede doordat het uit te voeren werkpakket van het Marinebedrijf groter is dan begroot.

Ressort Admiraliteit

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Admiraliteit ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 85,022 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische mutaties:

• • 

  Loon- en prijsbijstellingen

• • 

  Uitdeling loonbijstelling 2000

• • 

  Differentiatie beloning

• • 

  Decentralisatie budgetten

• • 

  Overige technische bijstellingen Subtotaal technische bijstellingen Beleidsmatige mutaties:

• • 

  Aanpassing begrotingssterkte militairen

• • 

  Onderhoud LVO Zuiderkruis

• • 

  Benzine, olie en smeermiddelen

• • 

  Onderhoud en herstel geleide wapens

• • 

  Onderhoud luchtvaartmaterieel

• • 

  Aanschaf materieel

• • 

  Overige beleidsmatige mutaties Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

• - 

  85 022

85 022

Toelichting nieuwe mutaties Technische mutaties

Uitdeling loonbijstelling 2000

De arbeidsvoorwaardengelden 2000, die in eerste instantie op dit ressort verantwoord waren, zijn verdeeld over de diverse ressorts.

Differentiatie beloning

De gelden voor differentiatie beloning in het kader van de financiële afwikkeling CAO 2001–2003 worden vooralsnog gestald bij het ressort Admiraliteit.

Decentralisatie budgetten

De budgetten inzake de exploitatie van het Bedrijfsbeheersysteem en het Voorraad Administratiesysteem, alsmede het takenpakket intendance-zaken zijn overgedragen aan het Marinebedrijf.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militairpersoneel

Als gevolg van een herschikking van militair personeel over de diverse ressorts is de begrotingssterkte met 49 vte’en uitgebreid. Derhalve is het budget per saldo naar boven bijgesteld.

Onderhoud (LVO) Zuiderkruis

De financiering van het levensverlengend onderhoud (LVO) van Hr.Ms. Zuiderkruis vindt voor een deel plaats door een budgetoverheveling van de Admiraliteit naar het ressort Ondersteunende eenheden (Marine-bedrijf).

Brandstoffen, olie en smeermiddelen

De stijging wordt geheel veroorzaakt door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de hogere valutakoersen bij de verwerving van brandstoffen.

Onderhoud en herstel geleide wapensystemen

Als gevolg van een herfasering van betalingsmomenten is het budget voor onderhoud en herstel geleide wapens en torpedo’s en het budget voor onderhoud boordsystemen (harpoon) naar beneden bijgesteld.

Onderhoud luchtvaartmaterieel

De mutatie vindt zijn oorzaak onder andere in het verlengen van contracten op het gebied van het bijwerken van luchtvaarttechnische documentatie voor zowel de Lynx helikopters als voor de Orion maritieme patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine. Het bijhouden van de luchtvaarttechnische documentatie vloeit voort uit internationale afspraken en wetgeving.

Aanschaf materieel

In verband met de versnelde aanschaf van materieel, mede in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea, is extra budget benodigd

Wachtgelden en inactiviteitswedden

De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikelonderdeel voor de Koninklijke Marine bedraagt per saldo f 2,534 miljoen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting nieuwe mutaties:

Beleidsmatige mutaties

Op basis van het verloop van de realisatie is het budget naar beneden bijgesteld.

03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur

De verhoging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 41,204 miljoen en f 134,498 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De mutaties van de verplichtingen en de uitgaven zijn opgebouwd uit de volgende projecten:

Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

• • 

  Fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse

• • 

  Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit

• • 

  Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)

• • 

  Hydrografische opnemingsvaartuigen

• • 

  Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)

• • 

  NH-90

• • 

  Cup Orion

• • 

  MILSATCOM

• • 

  Munitie

• • 

  Project Vorming één Marinebedrijf

• • 

  Operational Flight Trainer

• • 

  Transportmaterieel mariniers

• • 

  Infrastructuur

• • 

  LPD 1

• • 

  MF/HF kustwacht Nederland

• • 

  EOV Walrus

• • 

  Modificatie drinkwatervoorziening

• • 

  Universele EOV trainer

• • 

  STIR

• • 

  Overige projecten

Totaal van de nieuwe mutaties

41 204

134 498

Toelichting nieuwe mutaties

Fregatten Zeven Provinciën Klasse (LCF)

Door het eerder realiseren van de mijlpaal kiellegging in de bouw van het vierde LCF, wordt een aantal kapitale installaties als voortstuwing en ener- gievoorziening verworven en opgenomen in de stand onderhanden werk. Als gevolg hiervan wordt het uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

Daarnaast worden zowel de verplichtingen als de uitgaven voor de Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LCF) verhoogd als gevolg van:

• • 

  de verwerking van de prijsherziening (indexatie lonen en materialen);

• • 

  het eerder aanbesteden van Quad Pack canisters;

• • 

  het goedkeuren van de verhoging in het kader van het tweede amendment Anti Air Warfare (AAW) contract

• • 

  noodzakelijke meerwerken als gevolg van SEWACO-aanpassingen en accomodatie-wijzigingen en

• • 

  de hogere dollarkoers.

Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) Het project bestaat uit de modernisering van de mijnenjaagcapaciteit en de toevoeging van een mijnenveegcomponent. Bij de uitvoering zal tevens levensverlengend onderhoud worden gegeven aan de mijnen-jagers. Het deel dat betrekking heeft op de mijnenjaagcapaciteit voorziet in de installatie van nieuwe sonar en C2-apparatuur en de verwerving van een nieuw mijnenvernietigingssysteem. In het project werkt de Koninklijke Marine samen met de Belgische Marine.

De mutatie in de verplichtingensfeer houdt verband met de actualisatie van planning en inhoud van het project. In plaats van de geplande twaalf sonar/C2 systemen zullen er 10 systemen worden afgenomen met een optie op twee systemen. In afwijking van hetgeen is aangegeven in de artikelsgewijze toelichting in de defensiebegroting 2002 zal naar verwachting nog dit jaar de verplichting worden aangegaan voor het Sonar/C2 systeem en het One Shot Mine Disposal System (OSMDS). Dit is een voorwaarde voor de gezamenlijke verwerving met België.

Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)

Door uitloop van diverse studies van TNO en de afronding van de daarmee samenhangende opdracht co-design aan de Koninklijke Schelde Groep zijn verplichtingen en uitgaven uit 2000 doorgeschoven naar 2001

Hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV)

Omdat het contract naar verwachting pas in december 2001 zal worden ondertekend wordt de eerste betaling doorgeschoven naar 2002.

Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)

De stijging van de verplichtingen heeft betrekking op de overloop uit 2000

van de concept validatiefase van de hard- en software.

NH-90

Door een overloop van de risicovoorziening uit 2000 naar 2001 alsmede de prijscompensatie zijn de verplichtingen naar boven bijgesteld. Verschuivingen van de geplande mijlpalen van de Design en Development (D&D) en de Production Investment & Production fase leiden tot het doorschuiven van de betalingen naar het volgend jaar.

Capability Upkeep Program (CUP) Orion

De verplichting, exclusief de BTW-component, is afgedekt met een termijndollarcontract. Voor het BTW-deel van de verplichtingen is de dollarkoers eerst nu van f1,95 opgehoogd naar f2,20

MILSATCOM

Als gevolg van vertraging in de verwervingsfase is het betalingsschema voor de bouw van het satelliet-station aangepast. Het contract is in 2001 later dan was verwacht getekend.

Thans wordt voorzien dat het contract betreffende de levering van ICT-infrastructuur, inclusief de hard- en software niet meer in 2001 zal worden aangegaan.

Munitie

Een actualisering van de betalingsplanning van met name de Evolved Seasparrow Missile Systems (ESSM) leidt tot hogere uitgaven in 2001. Daarnaast zijn zowel de uitgaven als de verplichtingen hoger dan verwacht als gevolg van de hoge dollarkoers.

Project Vorming één Marinebedrijf

De stijging van de verplichtingen en uitgaven zijn veroorzaakt door vertraging in de voortgang van de bouw in 2000, het opdragen van meerwerk in 2001 en door het toekennen van een deel van de prijscompensatie.

Operational Flight Trainer

Onder andere als gevolg van de aanpassing van de infrastructuur wordt zowel het verplichtingen- als het uitgavenbudget voor de Operational Flight Trainer verhoogd.

Transportmaterieel mariniers

Met name de versnelde aanschaf van transportmaterieel ten behoeve van het Korps Mariniers in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea heeft tot hogere uitgaven geleid.

Infrastructuur

De daling van de verplichtingen wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanbesteding van het infrastructuurproject Olie en Brandstoffen Complex (OBC). Als gevolg van het niet realiseren in 2001 van diverse infrastructuur projecten wordt het uitgavenbudget voor 2001 verlaagd.

LPD-1

Als gevolg van deelname van de LPD 1 aan Allied Harbour in 1999 en daarop volgende deelname aan een oefening in internationaal verband, zijn eerder geplande aanpassingen aan het schip uitgesteld. Deze worden alsnog in 2001 uitgevoerd.

MF/HF Kustwacht Nederland

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

EOV Walrus

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

Modificatie drinkwatervoorziening

Als gevolg van de gelimiteerde capaciteit bij het Marinebedrijf is het project verschoven naar 2001.

Universele EOVtrainer

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget voor 2001 naar boven bijgesteld.

STIR

Op verzoek van Canada, dat samen met Duitsland en Nederland deel- neemt aan het project High Power Signaal Track and Illumination vuurleidingsRadar (STIR), wordt het project in 2001 aanbesteed. De aanbesteding was oorspronkelijk gepland in 2003. De versnelling van de aanbesteding heeft geen invloed op het betalingsschema van Nederland.

Overige projecten

Dit betreft diverse aanpassingen in projecten waarbijde mutatie niet groter is dan f 5,0 miljoen.

• 04. 

  Beleidsterrein Koninklijke Landmacht

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:

04.20 Personeel en materieel

De verplichtingen en de uitgaven worden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 per saldo met f 217,001 miljoen respectievelijk f 180,328 miljoen verhoogd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutatie en herschikkingen naar aanleiding van de begrotingsrealisatie heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden van dit beleidsterrein:

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Ressort 1(GE/NL) Legerkorps

De verplichtingen en de uitgaven dalen per saldo met respectievelijk f 97,301 miljoen en f 93,769 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen: – loon- en prijsbijstellingen Beleidsmatige bijstellingen: – aanpassing begrotingssterkte – inhuur ten behoeve van CIS-beheer – compensatie MKZ-uitgaven – overige mutaties, per saldo Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

52 427

52 427

Totaal van de nieuwe mutaties

• - 

  97 301

93 769

Toelichting op de nieuwe mutaties Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld. De onderrealisatie betreft alle categorieën personeel. Bij het Legerkorps is, voor wat betreft het burgerpersoneel, de onderschrijding het gevolg van de vertraagde overdracht van eenheden van het NATCO (RGD’n). De tegenvallende werving in combinatie met te weinig contractverlengingen heeft een onderschrijding van het beroepspersoneel in dienst voor bepaalde tijd met ongeveer 1 500 vte’n tot gevolg gehad. Binnen de Koninklijke Landmacht zijn verschillende maatregelen genomen om de instroom te verbeteren en de uitstroom te beperken. De effecten zullen pas eind 2001 begin 2002 zichtbaar worden.

Teneinde de inzetbaarheid en de operationele taken te kunnen blijven uitvoeren zijn eenheden tijdelijk samengevoegd Dit betekent wel dat de druk op het huidige personeel toeneemt en de frequentie voor uitzending bij vredesoperaties toeneemt.

Inhuur

Doordat de Koninklijke Landmacht onvoldoende kan beschikken over

IT-opgeleid militair personeel, moet extra personeel worden ingehuurd.

Compensatie MKZ-uitgaven

De Koninklijke Landmacht wordt met deze mutatie gecompenseerd voor de extra gedane uitgaven ten tijde van de MKZ-crisis.

Ressort Nationaal Commando (NATCO)

De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 130,471 miljoen en f 127,384 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

Door de ontvlechting/overbrenging van taken en bevoegdheden van het Waarnemings- en commandosysteem Business Unit (WBU) naar de LAS/Directie Materieel en de overbrenging van UTD-taken naar de Defensie Telematica Organisatie (zie hieronder) dalen de uitgaven. De met deze laatste mutatie samenhangende gevolgen voor de begrotingssterkte zijn 203 vte’n burgerpersoneel en 81 vte’n BOT-militairen.

Inhuur personeel

Door vertraging van het investeringsproject Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is met name een hogere behoefte ontstaan aan de (tijdelijke) inhuur van bewakingspersoneel (via de Nederlandse Veiligheidsdienst), doordat reeds rekening was gehouden met een vermindering van het reguliere personeelsbestand voor de bewaking en beveiliging.

Informatievoorziening en telematicadiensten

De uitgaven voor telematicadiensten en voorzieningen zijn met ingang van van dit jaar voor geheel Defensie bij de Defensie Telematica organisatie ( DTO ) van ondergebracht. Dit betekent dat voor de geleverde diensten die voorheen in eigen beheer werden uitgevoerd nu rekeningen worden ontvangen. Daar staat tegenover dat de personeelskosten zijn gedaald doordat het personeel naar DTO is overgeheveld. Per saldo is dit jaar het budget niet toereikend doordat de uitrol van het Lan-2000 is vertraagd. Door DTO moeten nu meer systemen worden ondersteund en onderhouden dan gepland wat erxta kosten met zich meebrengt. Daarnaast zijn de uitgaven gestegen door aanvullende behoefte inzake de Euro-conversie van finacieel-logistieke informatiesystemen.

Onderhoud ge- en verbruiksgoederen

Door de afkeuring van de eerste beproeving is een lichte vertraging opgetreden in de aflevering van NBC-kleding. Inmiddels is na een geslaagde tweede beproeving het voor dit jaar geplande aantal pakken afgeleverd, betalingen zullen echter pas begin volgend jaar plaatsvinden. Voorts is de aflevering van gevechtslaarzen en de ombouw van 120mm tankmunitie vertraagd, waardoor de uitgaven dalen. Daartegenover is sprake van een meerbehoefte aan onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van diverse typen wiel- en rupsvoertuigen (waaronder rupsbandschakels YPR en het herstel van directe ruilcomponenten Leopard-2) en hogere uitgaven voor brandstoffen (onder andere veroorzaakt door hogere dollarkoers.

Ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht

De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 5,217 miljoen en f 5,117 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen:

– loon- en prijsbijstellingen

Beleidsmatige bijstellingen:

– aanpassing begrotingssterkte

– inhuur tijdelijk personeel

– overige mutaties, per saldo

Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen

18 384

18 384

Totaal van de nieuwe mutaties

5 217

5 117

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

De bijstelling van de begrotingssterkte bij Commando Opleidingen KL is het gevolg van de grote tekorten aan instructeurs. Daarnaast is de opkomst van BBT-personeel bij de opleidingscentra 141 vte’n hoger dan gepland. Teneinde de tekorten bij de opleidingscentra op te vangen worden met name door het Legerkorps instructeurs beschikbaar gesteld.

Inhuur personeel

De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven voor de inhuur van personeel is het gevolg van de ontstane tekorten bij rij-instructeurs en ICT-personeel.

Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS)

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 125,457 miljoen respectievelijk f 85,454 miljoen betreft de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Technische bijstellingen:

– loon- en prijsbijstellingen

Beleidsmatige bijstellingen:

– aanpassing begrotingssterkte

– employee benefit

– onderhoud materieel

– overige mutaties, per saldo

Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

125 457

85 454

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

De begrotingssterkte is aangepast voor het voormalige POMS-personeel dat na sluiting van de Sites bij de Koninklijke Landmacht is geplaatst. Hiermee was in de ontwerpbegroting geen rekening gehouden. Het betreft hier ongeveer 75 vte’n. Verder stijgt het BOT-personeel door een toename van het aantal leerlingen bij de KMA en burger herplaatsingskandidaten bij DPO. Daarentegen valt een verlaagde instroom waar te nemen bij de Individuele Begeleidingsdienst KL (IBDKL) van langdurig zieken onder het beroepspersoneel voor bepaalde tijd, waardoor voor die categorie de geprognosticeerde begrotingssterkte niet zal worden gerealiseerd.

Employee Benefit

In het kader van Employee Benefit maatregelen is vorig jaar gestart met het fietsproject voor het Defensiepersoneel. De financiële gevolgen, welke in eerste instantie waren geraamd in de begroting 2000, komen grotendeels ten laste van dit jaar.

Onderhoud materieel

De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door aanvullende onderhoudsbehoeften aan manoeuvre-materieel en simulatie-systemen. Het betreft projectmatig onderhoud YPR-voertuigen, de Stingertrainer, de video-oefenuitrusting, de trainer Vuursteun Informatie Systeem (VUIST-1) en de Remotely Piloted Vehicle (RPV).

Ressort Landmachtstaf

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 32,833 en f 35,818 miljoen betreft de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen:

– loon- en prijsbijstellingen

Beleidsmatige bijstellingen:

– aanpassing begrotingssterkte

– Leger- wapenmuseum

– software-licenties

– overige mutaties, per saldo

Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen

7 008

7 008

Totaal van de nieuwe mutaties

32 833

35 818

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

Als gevolg van aanpassingen van de organisatie bij de Directie Control en overdracht van bevoegdheden en taken vanuit het NATCO is de begrotingssterkte aangepast met 26 vte’n burgerpersoneel en 18 vte’n

BOT-militairen.

Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum (KNLWM)

De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage van de Koninklijke Landmacht op basis van het ondernemingsplan met betrekking tot de voorgenomen verzelfstandiging.

Software licenties

Bij de invoering van het project LAN-2000 is onvoldoende rekening gehouden met de jaarlijks te betalen licenties voor het gebruik van deze software.

Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden

De verplichtingen en de uitgaven stijgen met f 20,324 miljoen. Dit heeft voor een deel te maken met het in 2001 tot betaling komen van een door de USZO ingediende claim over 2000 en eerdere jaren met betrekking tot het dragen van het eigen risico deel van de WAO-uitgaven. Met een dergelijke afrekening heeft de Koninklijke Landmacht in haar begroting geen rekening gehouden. Daarnaast zijn ook de uitvoeringskosten gestegen. De stijging van de uitgaven voor de uitvoeringskosten USZO is het gevolg van de veranderde tijdfasering van de projectkosten invoering euro en de eindafrekeningen 2000 met betrekking tot het volumebeleid BBT.

04.21 Subsidies

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met f 0,025 miljoen hangt samen met de toepassing van de voor Defensie geldende arbeidsvoorwaarden op het personeel van de Stichting Jeugdwerk Duitsland. De uitgaven van deze stichting stijgen door de verhoging van de buitenlandtoelage en de toelage voor studerende kinderen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur

De verplichtingen- en uitgavenmutatie van respectievelijk – f 525,000 miljoen en + f 157,013 miljoen wordt verklaard bij de hierna vermelde artikelonderdelen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

De investeringsprojecten zijn met de toekenning van de prijsbijstelling van f 33 981 miljoen op het niveau van 2001 gebracht.

Automatisering

Bedragen x f 1 000

LAN 2000/ISIIKL

Vervanging actieve IT-componenten

Bedrijfsbesturingssysteem (BBS)

Implementatie VIR

Netwerkbeveiliging

V-kaart

Overige mutaties

Totaal

46 300

41 361

Lan 2000/ISIIKL

De stijging van de aan te gane verplichtingen en uitgaven is het gevolg van in 2000 niet gerealiseerde behoeften voor het project LAN 2000 en extra verplichtingen voor licenties en ontwikkelingskosten, alsmede diverse kleinschalige projecten die in 2001 terugkomen.

Bedrijfsbesturingssysteem (BBS)

Voor het project Bedrijfsbesturingssysteem zijn aanvullende aanpassingen nodig voor het geschikt maken van het systeem ten behoeve van de operationele logistiek van de 1e Divisie.

Implementatie VIR

Het project implementatie VIR betreft een nieuwe behoefte in het kader van de regelgeving op het gebied van informatie beveiliging.

V-kaart

Het project V-kaart is door hard- en softwareproblemen vervallen als gevolg van het niet in serieproductie gaan van versie 2 van de ontwikkelde kaart. Hierdoor worden voor dit project in 2001 geen uitgaven voorzien.

Logistiek

De daling van de aan te gane verplichtingen ontstaat doordat projecten verschoven c.q. vertraagd zijn naar latere jaren, als gevolg van vertraging in de behoeftestelling/studiefase van het project POON (polyvalente onderkomens voor de geneeskundige dienst), voorzieningen MCW enver-traging inverwervingsvoorbereiding bij projecten Uitbreiding Waterzuiveringsinstallatie, ?Vervanging Motorrijwielen, Vervanging Vrachtauto Gewonden Transport en Wissellaadsysteem.

Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen

De uitgavenstijging vindt zijn oorzaak hoofdzakelijk in het feit dat een deel van het project RPV vertraagd is naar 2001 omdat niet alle leveringen in 2000 werden gerealiseerd. Door aanvullende behoefte en het oprichten van het C2 Support Centre zijn de verplichtingen en de daaraan gerelateerde uitgaven eveneens gestegen.

In 2000 werd de realisatie van de projecten EZB (complementaire voorzieningen) en ISIS (C2 implementatie 1GNC) voorzien; door vertraging in de verwervingsfase is een deel van deze projecten overgekomen naar 2001.

De aan te gane verplichtingen bij de projecten Afstandsbedieningsappara-tuur, Milsatcom en Condor zijn door vertraging in de verwervingsfase doorgeschoven naar 2002. Het project Titaan is als gevolg van vertraging in de behoeftestelling en het project Battle Field Management Systeem is door vertraging in de voorstudiefase doorgeschoven naar 2002. Door de vertragingen in het aangaan van de verplichtingen zijn ook de uitgavenramingen van de projecten doorgeschoven.

Elektronisch materieel

De verlaging van de aan te gane verplichtingen hangt samen met het versneld realiseren in 2000 van het project KWS Hornisse en kleine mutaties voor de complementaire voorzieningen van EOV-fase1. Tevens is het project KWS Hummel eerder gerealiseerd door versnelling in de besluitvorming over de voortzetting van het project in Duitsland.

Nucleair, biologisch en chemisch materieel

Bij dit onderdeel is vertraging opgetreden door herziening van de functionele eisen met betrekking tot de vervanging van gasverkenningsuitrus-ting. Hierdoor is dit project doorgeschoven naar 2002. Dit vindt ook z’n weerslag in de daling van de uitgaven. In het project noodontsmetting worden geen leveringen voorzien in 2001. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar 2002.

Luchtverdediging

De daling van de verplichtingenomvang wordt met name veroorzaakt door het project vervanging Stingerbol 1 en 2, aangezien de realisatie van dit project bevroren is omdat het meegenomen wordt in de studie naar het Joint Air Defence Centre (JADC).

De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het project GWI PRTL minder leveringen en daardoor minder betalingen hebben plaatsgevonden in 2000 waardoor deze nu in 2001 worden gerealiseerd.

Manoeuvre

De uitgaven stijgen doordat met name voor de Antitank Middelbare Dracht (MRAT) meer benodigd is ten behoeve van een vooruitbetaling, dit op basis van het met de leverancier afgesloten contract. Door vertraging in de besluitvorming omtrent de deelname aan de ontwikkeling in het kader van het project Vervanging Pantservoertuigen zijn de uitgaven welke waren voorzien in 2000 nu geraamd in 2001. De uitgaven dalen door vertraging in de verwervingsfase waardoor voor het project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) geen uitgaven meer worden voorzien in 2001.

De stijging van de verplichtingen is voornamelijk ontstaan door de projecten:

– Vervanging Pantservoertuigen (ontwikkeling), dat in verband met vertragingen in de verwervingsfase is overgekomen uit 2000 en – het project Vervanging Pantservoertuigen (MRAT/AD) dat naar voren is gehaald en in combinatie met het project Licht Verkennings- en

Bewakingsvoertuig wordt gerealiseerd.

Verder daalt de verplichtingenstand doordat bij de projecten Tactical Air Control Party, Granaatwerper Infanterie, Tactische Indoor simulatie, Vervanging Video Uitrusting, Midlife Update Klein Kaliber Wapen Simulator en Richtkijker SLA-wapen vertraging bij de behoeftestelling is opgetreden, waardoor deze projecten zijn doorgeschoven naar latere jaren Tevens dalen de verplichtingen door vertraging bij het project SRAT (Short Range Antitank), omdat meer tijd nodig is geweest bij de evaluatie van alternatieven, waardoor de verwerving thans is voorzien in 2002. Deze mutaties in de verplichtingen hebben eveneens invloed op een verlaging van de uitgaven.

Vuursteun

Er vindt een verlaging van verplichtingen en uitgaven plaats doordat de projecten Waarnemingsopbouw en Vuist-2 door vertraging in de verwervingsvoorbereidingsfase verschoven zijn naar 2002.

Gevechtssteun

Het project Mijnenveegsysteem is door vertraging in de studiefase verschoven naar 2002. De verlaging van de uitgaven in het project Vervanging Schlauchboot wordt veroorzaakt door vertraging in de aflevering waardoor de uitgaven nu worden voorzien in 2002.

Infrastructuur

De bijstelling bij de verplichtingen komt voort uit vertraging bij de voorbereiding, het besluitvormingsproces en het uitblijven van bouwvergunningen.

• 05. 

  Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht zijn als volgt te specificeren:

05.20 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met respectievelijk f 209,669 miljoen en f 90,622 miljoen is onder andere het gevolg van de technische verwerking van de mutatie inzake het arbeidsvoorwaardenakkoord, overhevelingen tussen beleidsterreinen in het kader van dienstverlening en formatieve en personele overhevelingen. Daarnaast is een aantal beleidsmatige mutaties verwerkt die het uitgavenniveau beïnvloeden. Hierop wordt bij de ressorts een nadere toelichting gegeven. Voor het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden zijn de uitgaven gewijzigd naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord en het realisatiepatroon.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutaties heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden:

De grootste mutatie doet zich voor op het ressort Logistiek Centrum KLu en wordt met name veroorzaakt door verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij tevens de hierbij behorende budgetten zijn overgeheveld.

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Onderstaand wordt per ressort een toelichting op de technische en beleidsmatige mutaties gegeven.

Ressort Tactische Luchtstrijdkrachten (TL)

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Tactische Luchtstrijdkrachten met respectievelijk f 9,421 miljoen en f 8,950 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen

– loon- en prijsbijstellingen 2001

– overhevelingen van andere departementen

Subtotaal technische bijstellingen

Beleidsmatige bijstellingen

– Burgerpersoneel

– Militair personeel

– Overige personele exploitatie

– Materiële exploitatie

Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

• - 

  9 421

8 950

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiverings-maatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een hogere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een lagere voor militair personeel. Voor deze laatste categorie personeel valt binnen dit ressort de begrotingssterkte (conform personeelsplafond) ruim 700 vte’n lager uit dan was voorzien. De hierdoor vrijvallende gelden worden voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 12,431 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Overige personele zaken

De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De verhoging met f 4,429 miljoen heeft voornamelijk betrekking op het in de begroting opnemen van het BBT-optimaalproject. (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten. Employability is binnen de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang als onderdeel van het beleid ter bevordering van de instroom BBT’ers.

Inhuur tijdelijk personeel

De verhoogde uitgaven met f 3,410 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklast en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.

Vliegopleidingen jacht- en helikoptervliegers

De verlaging van de uitgaven (met f 28,787 miljoen) voor vliegopleidingen is het gevolg van de afgesloten contracten met de Amerikaanse overheid, waarin een lagere prijs per cursist is opgenomen. Daarnaast is het aantal op te leiden vliegers naar beneden bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De verhoging van de raming voor verplaatsingskosten met f 6,959 miljoen is het gevolg van de verwerking met terugwerkende kracht naar aanleiding van eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden, die betrekking hebben op het reiskostenbesluit woon–werkverkeer.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, reisen verblijfkosten, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,558 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van f 22,939 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderhoud infrastructuur

Op grond van de ingediende behoefte aan onderhoud was het noodzakelijk om het onderhoudsprogramma (projecten) bij de onderdelen aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur. De raming hiervoor is dan ook opwaarts bijgesteld met f 11,962 miljoen.

Brandstoffen

De verhoging van het budget voor brandstoffen met f 6,165 miljoen is het gevolg van decentralisatie van de budgetten voertuigbrandstoffen welke voorheen werden geraamd bij de Staf Bevelhebber. Daarnaast zijn de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen op de Vliegbasis Eindhoven bijgesteld op grond van prijs en verbruik.

Uitgaven vanoperationele aard

De meeruitgaven (f 7,553 miljoen) worden in het bijzonder veroorzaakt door koersaanpassingen in relatie tot de betalingsschema’s voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI (Britse trainingsfaciliteiten boven de Noordzee). Daarnaast diende het betalingsschema van de MOU Goose Bay te worden aangepast naar aanleiding van hogere kosten voor vliegtuigbrandstoffen en infrastructurele voorzieningen.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, oefeningen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 2,741

miljoen.

Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht met respectievelijk f 230,758 miljoen en f 112,192 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen

– loon- en prijsbijstellingen

Verdere decentralisatie:

– Onderhoud jachtvliegtuigen

– Onderhoud helikopters

– Onderhoud geleide wapens

– Overige systemen en installaties

Subtotaal technische bijstellingen

Beleidsmatige bijstellingen

– Burgerpersoneel

– Militair personeel

– Overige personele exploitatie

– Materiele exploitatie

Subtotaal beleidsmatige mutaties

8 609

8 609

Totaal van de nieuwe mutaties

230 758

112 192

Toelichting op de nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

De uitgavenmutatie van in totaal f 129,543 miljoen is, naast de loon- en prijsbijstelling, het gevolg van de verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor de hierbij behorende budgetten overgeheveld zijn vanuit de Staf Bevelhebber. Deze budgetten hebben betrekking op de uitvoering van het onderhoud aan jachtvliegtuigen, helikopters, geleide wapens en overige systemen en installaties. Naast de verplichtingen, behorend bij bovenstaande uitgaven, worden nog verplichtingen aangegaan in dit jaar op grond van de af te sluiten (meerjarige) contracten voor reservedelen en uitbesteding onderhoud.

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiverings-maatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een kleine afwijking in de (hogere) begrotingssterkte voor burger- en militair personeel.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van per saldo f 7,219 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Inhuur tijdelijk personeel

Het inhuren van tijdelijk personeel is de voornaamste oorzaak van de verhoging (met f 4,288 miljoen) op de personele exploitatie. Het betreft hier onder andere de noodzakelijke inhuur ten behoeve van de uitvoering van een aantal modificatieprojecten (met name technisch personeel) en het gedeeltelijk vullen van specifieke vacatures.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (zoals voor kleding en uitrusting, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 2,931 miljoen.

Materiële exploitatie

De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn opgelijnd, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 29,046 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderhoud jachtvliegtuigen en helikopters

Het beoogde ambitieniveau op het gebied van het onderhoud aan vliegtuigen en helikopters, is niet geheel haalbaar. Hierbij speelt de complexiteit van de modificatieprogramma’s en een tekort aan technisch personeel als een belangrijke en beperkende factor in de realisatie van de geplande budgetten. Inhuur van kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit heeft hier maar een gedeeltelijke oplossing voor kunnen bieden. Op grond hiervan worden de uitgaven met f 24,000 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 5,046 miljoen.

Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL)

De verlaging van de verplichtingen en de voor het ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht met f 3,292 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving

Technische bijstellingen

– loon- en prijsbijstellingen 2001

Beleidsmatige bijstellingen

– Burgerpersoneel

– Militair personeel

– Overige personele exploitatie

– Materiële exploitatie

Subtotaal beleidsmatige bijstellingen

Totaal van de nieuwe mutaties

• - 

  3 292

3 292

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiverings-maatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgeren militair personeel. De hierdoor vrijvallende gelden zijn voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van f 10,599 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderwijs enopleidingen

Voor de jaren 2001 en verder wordt uitgegaan van een hogere instroom van initiële leerlingen. Tevens is de trend dat ten aanzien van de initiële BBT-leerlingen meer opleidingen worden gevolgd met civiele certificering. Hiervoor is extra budget nodig voor ontwikkelkosten ten behoeve van ondersteunend onderwijs. Daarnaast is gebleken dat het als gevolg van capaciteitsgebrek bij het OCR noodzakelijk is om de rijopleidingen uit te besteden. Op grond hiervan worden de uitgaven verhoogd met f 7,560 miljoen.

Inhuur tijdelijk personeel

De inhuur van tijdelijk personeel betreft hier met name de inhuur van docenten, examinatoren en kantinemedewerkers en het compenseren van overige vacatures. Hiervoor zijn de uitgaven voor inhuur verhoogd met f 1,670 miljoen.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,369 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot enkele kleine bijstellingen, die per saldo leidt tot een verlaging van f 0,049 miljoen.

Ressort Staf Bevelhebber (voorheen Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu))

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven bij dit ressort met respectievelijk f 12,122 miljoen en f 13,074 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

De aanpassing van de uitgavenreeks voor burger- en militair personeel betreft de uitdeling van de loonbijstelling ingevolge de arbeidsvoorwaarden die het gevolg zijn van de afgesloten contracten 2000–2001 en 2001–2003. Tevens is de prijsbijstelling op dit ressort verwerkt. Daarnaast zijn diverse mutaties (met een totaalbedrag van f 0,442 miljoen) tussen de beleidsterreinen overgeheveld. Deze hebben betrekking op het verlenen van ondersteuning en het verrichten van diensten. De verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de hierbij behorende budgetten zijn naar het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht overgeheveld.

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiverings-maatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een hogere sterkte voor militair personeel.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging van f 4,885 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Overige personele zaken

De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De opwaartse bijstelling (f 2,986 miljoen) heeft voornamelijk betrekking op de uitvoering van het BBT-optimaalproject (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten.

Inhuur tijdelijk personeel

De verhoogde uitgaven met f 9,905 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklast en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.

Reis- en verblijfkosten

Als gevolg van het resultaat van genomen maatregelen die zoveel als mogelijk de uitgaven voor het maken van dienstreizen beperken zijn de uitgaven hiervoor met f 2,769 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, voorziening woonruimte, voeding, opleidingen en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo neerwaarts bijgesteld met f 5,237 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiële exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging (f 52,595 miljoen). De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Vliegtuigbrandstoffen

De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de prijs voor vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vlieguren. De budgetten voor de aanschaf hiervan sluiten dan ook aan bij het vlieg-programma. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de toen (2000) geldende (lagere) prijs. Door de ontwikkelingen op de markt, gold voor de eerste drie kwartalen van het jaar een hogere prijs. In het laatste kwartaal zijn de prijzen weer gedaald. Gezien deze prijs- en koersontwikkelingen over het hele jaar en de behoefte aan brandstof, dient deze uitgavenpost derhalve te worden verhoogd. Daarnaast wordt, ter voorkoming dat de aanwezige voorraad vliegtuigbrandstoffen onder de door de Navo gestelde minimum norm daalt, extra brandstof aangeschaft, waardoor in een adequate voorraad wordt voorzien. Op grond hiervan is het noodzakelijk de raming bij te stellen met + f 27,688 miljoen.

Inhuur O-, I- en A-deskundigheid

De inhuur op het gebied van O-, I- en A-deskundigheid is gebaseerd op de behoefte in de uitvoering van een aantal automatiseringsprojecten. Met name inhuur van expertise voor de projecten SINBAD, LUVO en PIB-Klu hebben geleid tot een verhoging. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 3,763 miljoen.

Onderhoud jachtvliegtuigen

Op grond van de actuele behoefte aan het onderhoud aan jachtvliegtuigen (aanschaf reservedelen, uitbesteding en modificaties) zijn de onderhoudscontracten zowel in volume als in tijd geïntensiveerd. Daarnaast wordt het uitgavenniveau nog verder beïnvloed door het in de ramingen verwerken van de hogere dollarkoers. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 8,247 miljoen.

Overige materiële zaken

In de post overige materiële zaken zijn uitgaven gepland voor materiele uitgaven van uiteenlopende aard (onder andere BTW en invoerrechten en wetenschappelijke ondersteuning). Op basis van ervaringscijfers dient dit budget te worden bijgesteld met + f 6,052 miljoen.

Onderhoud transportvliegtuigen

De uitgaven voor het onderhoud aan transportvliegtuigen wordt verhoogd met f 3,431 miljoen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door vertraging van een in 2000 geplande betaling welke betrekking heeft op een uitgevoerde 6-jaarlijkse inspectie aan een C130H-30.

Overige bijstellingen

De in het kader van Vredesoperaties (UNMEE) uitgevoerde vlieguren hebben voor een deel betrekking op het jaarlijkse oefenprogramma. Op grond hiervan heeft er een besparing kunnen plaatsvinden op het reguliere oefenbudget voor helikopters. De totale besparing op de begroting van de Koninklijke Luchtmacht bedraagt f 5,200 miljoen. Daarnaast is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op huisvestingskosten, infrastructuur, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, onderhoud geleide wapens, onderhoud helikopters en installaties. De uitgaven hiervoor zijn per saldo in totaal opwaarts bijgesteld met f 3,414 miljoen.

05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur

De verhoging van de uitgaven met f 8,971 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van de prijsbijstelling en de uitgekeerde dollarcompensatie. Daarnaast vindt een herschikking van budgetten plaats tussen de beleidsterreinen. De beleidsmatige mutaties hebben het karakter van herfasering en bijstelling van projecten binnen het investeringsartikel.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting mutaties

Technische bijstellingen

Het betreft hier de verwerking van de uitdeling van de prijsbijstelling 2001. Naar aanleiding van de ontwikkeling van de (hogere) dollarkoers is door het ministerie van Financiën compensatie geboden voor de in 2001 gedane dollaruitgaven. Dit bedrag wordt ingezet met een gelijktijdige reductie van het aandeel van de Koninklijke Landmacht in de vrijval van het project Nafin.

Beleidsmatige bijstellingen

De uitgaven voor de investeringen zijn herzien. In totaliteit leidt dit tot een neerwaartse beleidsmatige bijstelling van f 9,043 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Motortransport algemeen

Op grond van een nadere prioriteitsstelling in het kader van veiligheid is het noodzakelijk vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is een bedrag van f 8,100 miljoen nodig. Daarnaast is tevens het programma voor de aanschaf (bedrijfsmatige vervanging) van motor-transportmaterieel bijgesteld, wat leidt tot een aanpassing van het verplichtingenniveau.

Herziening bouwprogramma

Op basis van financiële gronden heeft een nadere prioriteitsstelling binnen de totale infrastructuurbehoeften plaatsgevonden. Dit komt met name doordat de kosten voor de reconstructie van het banenstelsel op de vliegbasis Twente hoger zijn uitgevallen dan het geautoriseerde budget. Deze kostenoverschrijding is onder andere ontstaan door onverwacht grootschalige werkzaamheden om het bouwterrein vrij van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te leveren. Tevens leidt het afvoeren van onvoorziene aangetroffen vervuiling conform de milieuwetgeving en het voorkomen van vertragingen in de voortgang van het project tot meerkosten van in totaal f 20,900 miljoen. Deze meerkosten hebben geleid tot herziening van het bouwprogramma om deze overschrijding zoveel mogelijk binnen het bouwbudget te kunnen accommoderen. Op grond van het vorenstaande wordt per saldo het bouwbudget met f 5,960 miljoen verhoogd.

IV-investeringen

Vanwege de complexiteit in de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten (onder andere KLUIM) is er vertraging opgetreden, waardoor het budget voor IV-investeringen neerwaarts wordt bijgesteld met f 8,553 miljoen.

BTW Midlife Update F-16

Op grond van nadere besluitvorming dient alsnog in 2001 een BTW-betaling te worden uitgevoerd in verband met de in 2000 afgeleverde F-16 modificatie-pakketten. Dit was gezien het discutabele karakter ervan niet in de begroting 2001 voorzien.

Nachtzicht- en Laserdoelaanstralingsapparatuur

In aanvulling op het MLU-programma wordt nachtzicht- en laserdoelaan-stralingsapparatuur aangeschaft. De levering van de laserdoelaanstraling-sapparatuur is inmiddels voltooid. Het leverschema van de nachtzicht-apparatuur is gewijzigd, waardoor tevens het betalingsschema is aangepast.

Naderingsapparatuur

Dit project betreft de vervanging van de huidige verouderde rondzoek-radars van de vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde Sector Approach van vliegtuigen. Het projectvolume is als gevolg van prijsbijstelling gestegen. Daarnaast zijn op grond van de huidige projectplanning fondsen verschoven van 2001 naar 2003, voor een bedrag f 11,192 miljoen.

Overige bijstellingen

Het betreft hier een aantal bijstellingen van investeringsprojecten naar aanleiding van wijzigingen in de behoefte en tijd, waardoor de budgetten voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven met respectievelijk f 57,975 miljoen en f 7,788 miljoen voor het jaar 2001 lager uitvallen.

Overige uitgaven en verplichtingen

Op basis van de Defensienota is besloten om helikopters te voorzien van zelfbeschermingsmiddelen. Aan de behoefte om alle Cougars en Chinooks met zelfbeschermingsapparatuur volledig uit te rusten, wordt met ingang van 2001 invulling gegeven. De mutatie die betrekking heeft op het project Vervanging F-16 is gebaseerd op de verwachting dat besluitvorming over eventuele deelname aan de EMD-fase van het JSF-project laat in 2001 zal plaatsvinden. Eerst na positieve besluitvorming kan worden bepaald welk beslag EMD-deelname de komende jaren legt op de defensiebegroting.

• 06. 

  Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x f 1 000

Ontwerp- 1e                       2e

begroting suppletore         suppletore

2001 begroting           begroting

2001                   2001

Mutatie

06.20 Personeel en materieel

De verhoging van verplichtingen en uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 31,511 miljoen en f 32,453 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

de

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

Loon- en prijsbijstelling

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Budgetoverhevelingen

Naast de herschikkingen van budgetten tussen de beleidsterreinen heeft de overheveling naar het ministerie van Financiën betrekking op het onderzoek naar de middensommen van de Koninklijke Marechaussee, dat door dit ministerie wordt gecoördineerd.

Beleidsmatige bijstellingen

Intensivering AMA beleid

De staatssecretaris van Justitie heeft beleid ontwikkeld om de sterk gestegen toestroom van minderjarige asielzoekers om te buigen. In dit kader gaat de Koninklijke Marechaussee het aantal gatecontroles verdubbelen, de pre-boardingchecks uitbreiden, het personeel van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen trainen met betrekking tot documentcontroles en haar informatiepositie versterken. De hierop betrekking hebbende budgetten zijn reeds met de Voorjaarsnota aan Defensie toegekend en worden nu naar dit beleidsterrein overgeheveld. Dit geldt ook voor de hierna vermelde budgetten voor drugsbestrijding.

Intensivering drugsbestrijding

Voorjaar 2001 is ingestemd met het voornemen van de minister van Justitie om over een periode van vijf jaar de aanpak van synthetische drugs te intensiveren. Aangezien de Koninklijke Marechaussee een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij de handhaving van de opiumwet, heeft ook zij haar inspanningen op dit terrein verder opgevoerd. Concreet betekent dit dat de Koninklijke Marechaussee in de komende jaren – in samenwerking met onder andere de Douane – de controle op uitvoer van synthetische drugs zal intensiveren, het aantal technische onderzoeken van verpakkingsmaterialen en overige aangetroffen en/of in beslag genomen voorwerpen zal uitbreiden, de capaciteit voor vervolgonderzoeken zal intensiveren en haar informatiepositie op dit terrein zal versterken.

Herfaseringen met andere beleidsterreinen

De herfaseringen met andere beleidsterreinen hangen samen met de tekorten die op de exploitatie-uitgaven worden voorzien. Deze zijn het gevolg het ten laste van het budget van de Koninklijke Marechaussee verantwoorden van personeel dat is geplaatst op «HQ Aircent», de extra belasting van de salarisartikelen met f 3,0 miljoen naar aanleiding van de flexibilisering van de arbeidsduur en de extra belasting van de exploitatie met f4,0 miljoen door het versneld wegwerken van achterstallige facturen van de Defensie Telematica Organisatie.

Compensatie MKZ-uitgaven

Deze mutatie betreft de compensatie voor het aandeel dat de Koninklijke

Marechaussee heeft geleverd tijdens de MKZ-crisis.

06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 44,407 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De bovenstaande verlaging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in de volgende technische- en beleidsmatige bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Toelichting

Overhevelingen tussen beleidsterreinen

Dit betreft een overheveling van f 2,480 miljoen naar de Koninklijke Landmacht in het kader van de verbouwing van de Alexanderkazerne in Den Haag. Hier worden legeringsfaciliteiten gerealiseerd voor officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marine, Landmacht en Marechaussee.

Herschikking van projecten

De herschikking wordt in belangrijke mate bepaald door een herfasering van een tweetal grote infrastructuurprojecten. Het betreft de nieuwbouw van de huisvesting van het OpleidingsCentrum Koninklijke Marechaussee (f 16,0 miljoen) en de nieuwbouw van de staf van het district NoordHolland/Utrecht op de Marinekazerne te Amsterdam (f 6,8 miljoen).

Verder is een vertraging opgetreden in de realisatie van de nieuwbouw van de brigade Coevorden (f 2,5 miljoen) en in de realisatie van de Startregio C2000 (f 6,4 miljoen, als gevolg van de vertraagde aanbesteding van de randapparatuur). Voorts betreft het de vertraging in een groot aantal kleinere investeringsprojecten (hardwarecomponenten, telefooninstallaties, overig groot materieel en infrastructuur).

• 08. 

  Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten zijn als volgt te specificeren:

08.01 Luchtmobiele brigade

De verlaging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven voor het artikel 08.01 Luchtmobiele brigade is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige mutaties:

Omschrijving

Verplichtingen 2001

Uitgaven 2001

Technische bijstellingen: – prijsbijstelling hoofdcontract Beleidsmatige bijstellingen: – bewapende helikopter

• - 

  39 982

26 390 22 800

Totaal van de nieuwe mutaties

• - 

  39 982

3 590

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

De mutatie betreft de uitdeling van de prijsbijstelling voor het jaar 2001.

Deze prijsbijstelling is gebaseerd op het totale taakstellende budget.

Beleidsmatige bijstellingen

Bewapende helikopter

De wijziging op de verplichtingen en de uitgaven ligt in het feit dat recent is gebleken dat een aantal Apache-helikopters dit jaar niet naar Nederland wordt verscheept.

Deze helikopters worden eerst in de VS ingezet voor opleidingen van personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Door de latere verscheping zullen invoerrechten en BTW op een later moment worden voldaan.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

Naar aanleiding van de 18e halfjaarlijkse rapportage Luchtmobiele Brigade (Kamerstuk 22 327, nr. 51) heeft de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer verzocht om een afrondende evaluatie van dit project. Deze evaluatie zal begin 2002 aan de Kamer worden aangeboden.

08.02 Vredesoperaties

Bij de opstelling van de financiële gegevens van de tweede suppletore begroting 2001 zijn, in aansluiting op de gegevens zoals gepresenteerd bij de eerste suppletore begroting 2001, geen hogere uitgaven voorzien voor de Nederlandse bijdragen in vredesoperaties.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

De verdeling van het beschikbare budget over de vredesoperaties bedraagt thans:

Begrote uitgaven vredesoperaties (bedragen x f 1 miljoen)

B. Inzet militaire middelen krijgsmacht in vredesoperaties

– Mechbat. Stabilisation Force (SFOR)

– F-16’s in Amendola

– Overige uitgaven SFOR

– KMAR SFOR

– Kosovo Force (KFOR)

– Essential Harvest Macedonië

– EU Monitor Mission (EUMM)

– UN International Police Task Force (UNIPTF)

– Multinational Advisory Police Element (MAPE)

– UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)

– Multinational Interdiction Force (MIF)

– UN Force in Cyprus (UNFICYP)

– Overige operaties

164,2 10,5 25,8 1,3 7,9 7,0 0,5 0,9 0,3

103,5 0,0 3,0 1,0

Subtotaal inzet militaire middelen

325,9

C. Bijdragen in overige operaties

– Navo Peace Support Operations (PSO)

– Humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking

– Noodhulporganisaties

– UN Standby force High Readiness Brigade (SHIRBRIG)

4,0 1,1 0,4 0,2

Subtotaal overige uitgaven

5,7

D. Totaal-generaal uitgaven vredesoperaties

444,7

Onderstaand wordt een korte toelichting van een aantal operaties en de VN-contributies gegeven. Voor een nadere uiteenzetting van de wijze waarop en de mate waarin wordt deelgenomen aan operaties, wordt verwezen naar de bijlage aangaande Crisisbeheersings-, vredes- en humanitaire operaties.

A.  Contributies

VN contributies

Er is sprake van verdere intensivering van door de VN geleide vredesoperaties. Thans wordt een bijdrage van Nederland in de VN-contributies voorzien van f 113,1 miljoen. Dit betekent naast de per eerste suppletore 2001 ophoging met f 41 miljoen een opwaartse bijstelling van het budget met f 6,1 miljoen. Deze opwaartse bijstelling wordt ten laste van het voorzieningenbudget gebracht.

B.  Inzet militaire middelen etc.

Mechbat. Stabilisation Force (SFOR)

Per oktober 2001 heeft Nederland het commando over de Multinational Division South-West voor de periode van één jaar op zich genomen. Het budget is met f 1 miljoen vanwege hogere exploitatiekosten, naar boven bijgesteld.

F-16’s Amendola

Per september 2001 zijn de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht niet langer gestationeerd op de vliegbasis in Amendola. Het F-16 detachement opereerde tot dat moment vanaf deze vliegbasis in het kader van de operaties Joint Guardian (Kosovo) en Joint Force (Bosnië/Herzegowina). Dientengevolge is het budget met f 5,8 miljoen neerwaarts bijgesteld.

KMAR SFOR

Met name hogere uitgaven voor telecommunicatie leiden tot een ophoging van het budget met f 0,5 miljoen.

Kosovo Force (KFOR)

Nederland levert een beperkte bijdrage aan deze operatie in de vorm van personeel geplaatst op het locale Navo-hoofdkwartier. Daarnaast wordt vanuit KFOR teruggekeerd materieel thans hersteld. Op basis van de huidige uitgavenontwikkeling wordt een ophoging van het budget met f 1,8 miljoen noodzakelijk geacht.

Essential Harvest Macedonië

Nederland heeft in het najaar 2001 deelgenomen aan de door de Navo geleide operatie Essential Harvest in Macedonië. Het budget voor de inzet van een compagnie van de Koninklijke Landmacht was initieel geraamd op ongeveer f 10 miljoen. Naar het zich thans laat aanzien wordt een realisatie van de additionele uitgaven voor deze operatie verwacht van f 7 miljoen.

EU Monitor Mission (EUMM)

Nederland heeft de inzet in de waarnemersmissie EUMM verminderd. Het uitgavenbudget wordt derhalve met f 0,3 miljoen verlaagd.

Multinational Advisory Police Element (MAPE)

De Nederlandse inzet in MAPE is per juni 2001 beëindigd. Het budget 2001 is met f 0,4 miljoen verlaagd.

UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)

Door met name het inboeken van inverdieneffecten kan het per eerste suppletore begroting 2001 beschikbaar gestelde budget met f 4,9 miljoen worden verlaagd.

Multinational Interdiction Force (MIF)

Nederland heeft in 2001 niet aan deze operatie rond Irak deelgenomen. Het budget (f 3,8 miljoen) wordt daarom tot nihil teruggebracht.

UN Force In Cyprus (UNFICYP)

De realisatie van de additionele uitgaven voor de per juli 2001 beëindigde Nederlandse deelname aan de VN-operatie UNFICYP bedraagt f 3,0 miljoen.

C. Bijdragen in overige operaties

Minder bijdragen worden thans voorzien voor humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking (f 0,7 miljoen) en noodhulporganisaties (f 0,4 miljoen).

08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking

De verplichtingen en de uitgaven zijn ten opzichte van het niveau van de eerste suppletore begroting 2001 met f 2,0 miljoen verhoogd door toevoeging van de prijsbijstelling over 2001.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering

De verplichtingen en uitgaven op zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 26,3 miljoen verhoogd. Dit als gevolg van het over de beleidsterreinen omslaan van de resterende taakstelling voor 2001.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

08.06 EVDB-fonds

De verplichtingen en uitgaven zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 176,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen met de Koninklijke Marine van f 30,0 miljoen ter oplossing van de zich aldaar voordoende budgetproble-matiek en een vrijgave ten gunste van het generale beeld van f 150,0 miljoen die via de systematiek van de eindejaarsmarge in 2002 weer aan het Defensiebudget wordt toegevoegd. Met de eerste suppletore begroting 2002 zal de Koninklijke Marine eerder genoemd bedrag eveneens compenseren zodat het voor EVDB geraamde budget weer beschikbaar is. Daarnaast is f 4,0 miljoen voor prijsbijstelling aan dit artikel toegevoegd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

• 09. 

  Beleidsterrein Defensie Interservice Commando

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 zijn als volgt te specificeren:

09.02 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 35,846 miljoen.