Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25782 - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 1997 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 01-12-1997 |
Publicatiedatum | 12-03-2009 |
Nummer | KST25886 |
Kenmerk | 25782, nr. 2 |
Van | Verkeer en Waterstaat |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 1997–1998
25 782
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
ALGEMEEN DEEL
-
1.Aansluiting
In aansluiting op de eerste begrotingswijziging (Wet van 11 september 1997, Stb. 410, Kamerstukken II, 1996/1997, 25 358) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 te verhogen met respektievelijk ca. f 40,7 mln. en f 76,8 mln. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II, 1997/1998, 25 600) en betreffen verder wijzigingen die in de Najaarsnota 1997 zijn opgenomen.
De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 mln.):
Uitgaven
1. |
Aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (Bijlage 5, XII, blz. 165) |
– 2,7 (A) |
||
2. |
Nadere wijzigingen: – U 01.14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds |
104,4 |
||
– Diversen |
|
43,4 (B) |
||
3. |
Totaal aan te brengen mutaties |
40,7 (C) |
||
4. |
Voorgestelde verhoging bij onderhavige wetsvoorstel |
40,7 (D) |
Ontvangsten
1. |
Aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (Bijlage 5, XII, blz. 167) |
12,0 (A) |
||
2. |
Nadere wijzigingen: – M 06.13 Ontvangsten KPN |
51,8 |
||
– Diversen |
13,0 |
64,8 (B) |
||
3. |
Totaal aan te brengen mutaties |
76,8 (C) |
||
4. |
Voorgestelde verhoging bij onderhavige wetsvoorstel |
76,8 (D) |
-
2.Reorganisatie V&W
Ter versterking van de slagvaardigheid, de interne samenhang en externe herkenbaarheid, zijn in het kader van de reorganisatie twee nieuwe Directoraten-Generaal gevormd, te weten: het Directoraat-Generaal Personenvervoer en het Directoraat-Generaal Goederenvervoer. Als gevolg van de vorming van deze nieuwe Directoraten-Generaal zijn het Directoraat-Generaal voor het Vervoer en het Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken opgeheven. Ter versterking van de strategische sturing binnen het ministerie is de Directie Strategie en Coördinatie ingesteld. Deze is de eerste verantwoordelijke voor het tot stand brengen van een optimale, breed georiënteerde, V&W-strategie en beleidscoördinatie.
Het zogenaamde «kantelmoment» naar de nieuwe organisatiestructuur binnen V&W heeft plaats gevonden op 1 mei 1997.
De reorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de daarmee gepaard gaande hergroepering van taken, heeft tot gevolg dat taken en de bijbehorende budgetten zijn overgedragen van de oude naar de nieuwe organisatie-onderdelen.
De (budgettair neutrale) gevolgen hiervan zijn in dit wetsvoorstel opgenomen en in bijlage 1 bij dit wetsvoorstel gespecificeerd.
Bij de reorganisatie van V&W wordt voortgebouwd op ontwikkelingsprocessen die al langer gaande zijn, te weten: het hernieuwd definiëren van de departementale taken en het vergroten van de samenhang binnen het departement. Met de reorganisatie wordt beoogd:
-
a.de verbetering en bevordering van de samenhangende strategische beleidsvorming en coördinatie op het niveau van V&W als geheel;
-
b.de versterking en ontwikkeling van maatschappelijke gerichtheid en interactie van V&W en haar medewerkers met partners en burgers;
-
c.het verbeteren van de samenhang tussen en het verbeteren van de herkenbaarheid van de beleidsvelden door aanpassingen in de hoofdstructuur;
-
d.de aanpassing van de wijzen van sturing en bedrijfsvoering aan de kenmerken van de bedrijfsprocessen, met name daar waar het betreft de uitvoerings- en realisatieprocessen, alsmede het bijbehorende intern opdrachtgever-/opdrachtnemerschap;
-
e.de duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden en van de sturings-/samenwerkingsrelaties tussen de diverse organisatieonderdelen van V&W en de relevante organisaties daarbuiten.
Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hieromtrent gestelde in (paragraaf 2.3 van) het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de begroting voor het jaar 1998 (Kamerstukken II, 25 600, 1997/1998, XII, nr. 2).
-
3.Verplichtingenverschuivingen
In dit wetsvoorstel is op een aantal uitgavenartikelen een wijziging in alleen de verplichtingenraming aangebracht. Deze mutaties, die in de bij de artikelen opgenomen tabel apart zichtbaar zijn gemaakt met de omschrijving Verplichtingenverschuiving, hebben betrekking op a) in 1996 geraamde verplichtingen, maar die in dat betreffende jaar om uiteenlopende redenen niet als verplichting zijn vastgelegd of b) verplichtingen die in de begroting voor 1997 zijn geraamd maar reeds in 1996 zijn aangegaan.
Hierdoor moet een verschuiving in de verplichtingenramingen van 1996 naar 1997 of andersom worden aangebracht.
Voor een kleiner deel gaat het om een verhoging van de verplichtingenraming als gevolg van negatieve bijstellingen (afboekingen) op in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen.
De hierboven vermelde mutaties worden – om een reeks van herhalende toelichtingen te voorkomen – in de artikelgewijze toelichting niet verder toegelicht.
Over het merendeel van deze verplichtingenverschuivingen is de Kamer al geïnformeerd door middel van de begroting voor het jaar 1998 (Kamerstukken II, 25 600, 1997/1998, XII, nr. 2).
ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING
Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)
01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDEN
Algemeen
Artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale diensten
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar 02.01: Herplaatsingsactiviteiten
-
2.Reorganisatie V&W
-
3.Loonbijstelling 1997
-
4.Naheffing fiscus
-
5.Overboeking naar 06.01: Instelling ABB
-
6.Overboeking van 02.01: Facilitaire taken
-
7.Overboeking van 02.01: Facilitaire taken
-
8.Overboeking naar VROM: huisvesting
-
9.Verzwaring takenpakket
-
10.Hogere uitgaven facilitaire dienstverlening
-
11.Representatiekosten Minister
-
12.Bijstelling Voorjaarsnota: overboeking naar 03.18
-
13.Verplichtingenverschuiving 1997–1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997
79 980 |
82 092 |
14 040 |
14 040 |
|
|
5 823 |
5 823 |
420 |
420 |
6 750 |
6 750 |
|
|
1 500 |
1 500 |
48 |
48 |
|
|
1 678 |
1 678 |
1 750 |
1 750 |
172 |
172 |
|
|
|
|
104 799 |
109 702 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Tot en met 1996 vond de bemiddeling bij herplaatsing centraal plaats bij de Centrale Diensten; vanaf 1997 gebeurt dit door de diensten zelf. De overboeking naar artikel 02.01 geschiedt in dit kader.
-
4.Door de fiscus is een naheffing opgelegd met betrekking tot de loonbelasting en de premies volksverzekering over de periode 1992–1996. Het gaat om vergoedingen voor dienstreizen waarop volgens de fiscale wetgeving het reiskostenforfait van toepassing is. Inmiddels is intern V&W actie ondernomen om herhaling van een dergelijke naheffing in de toekomst te voorkomen.
-
5.Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder uitgavenartikel 06.01, waar de opboeking is aangebracht.
-
6.Ten behoeve van de facilitaire aangelegenheden voor het RWS-gebouw aan de Johan de Wittlaan, wordt door RWS f 1,5 mln. uit artikel 02.01 overgeboekt.
-
7.Analoog aan de overdracht van facilitaire taken van RWS naar de directie Facilitaire Zaken, wordt het bijbehorende budget voor 1 fte overgeheveld vanuit artikel 02.01 naar dit artikel.
-
8.De overboeking naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft betrekking op de huisvesting Kerndepartement en op de inrichtingskosten van het gebouw Willem Witsenplein 6 in Den Haag.
-
9.Deze uitgaven zijn voorzien in verband met de uitbreiding en verzwaring van de (algemene) departementale taken en de ondersteuning door de stafdiensten.
-
10.De afgelopen jaren is het budget voor materiële kosten structureel te laag gebleken. Hierdoor is onder andere een achterstand ontstaan bij het interne onderhoud van de gebouwen en het computernetwerk. De voorgestelde verhoging voor facilitaire dienstverlening is om die reden noodzakelijk.
-
11.De verhoging heeft betrekking op het budget voor de representatiekosten van de Minister.
-
12.Bij Voorjaarsnota zijn uit artikel 03.18 begrotingsgelden overgeboekt voor de financiering van de (incidentele) huisvestingskosten (verbouwing, meubilair, wederoplevering etc.) van de projektgroepen Betuweroute, Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam en Lange Termijn Verkenning Mobiliteit. Dit blijkt echter ca. f 0,3 mln. te hoog te zijn geweest, reden waarom de overboeking thans voor een deel wordt gecorrigeerd.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
01.01.01 Ambtelijk personeel |
50 427 |
5 220 |
4 576 |
50 427 |
5 220 |
5 734 |
01.01.02 Overig personeel |
5 525 |
143 |
623 |
5 525 |
143 |
859 |
01.01.03 Materieel CD |
23 221 |
8 677 |
5 263 |
25 333 |
8 677 |
6 691 |
01.01.04 Repres. min./algemene |
||||||
leiding |
198 |
172 |
198 |
172 |
||
01.01.05 Departementale vervoers- |
||||||
dienst |
609 |
145 |
609 |
114 |
||
Totaal |
79 980 |
14 040 |
10 779 |
82 092 |
14 040 |
13 570 |
Artikel 01.02 Post-aktieven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Wachtgelduitkeringen
-
2.Overboeking naar 01.04: RBB
-
3.Loonbijstelling 1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
43 240 |
43 240 |
|
|
|
|
|
|
566 |
566 |
38 784 |
38 784 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Door minder instroom in de diverse wachtgeld uitkeringsregelingen zal er naar verwachting f 4,5 mln. minder uitbetaald hoeven te worden.
-
2.Deze relatief geringe verlaging wordt aangebracht ten behoeve van de extra benodigde gelden voor de RBB-contracten op uitgavenartikel 01.04.
Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997 |
Uitgaven 1997 |
|
Stand ontwerp-begroting 1997 |
29 210 |
34 141 |
1e suppletoire begroting 1997 |
1 221 |
7 816 |
|
|
|
|
2 380 |
2 380 |
|
|
|
|
|
|
|
20 855 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 1997 |
51 985 |
42 656 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De overboeking naar het ministerie van Algemene Zaken (AZ), i.c. de Voorlichtingsraad, heeft betrekking op het aandeel van V&W in de exploitatiekosten van Postbus 51 (de informatielijn 06-8051).
-
3.Enerzijds is het budget voor specifieke uitgaven op grond van realisaties in de afgelopen jaren (structureel) verlaagd met f 2,4 mln. Anderzijds zijn op dit artikel voor een nagenoeg gelijk bedrag verhogingen aangebracht voor ondermeer facilitair management en voorlichting.
-
4.Na toewijzing van de definitieve projekten, wordt uit het op dit artikel geparkeerde onverdeelde budget voor de projekten die in Azië en in midden- en oost Europa worden uitgevoerd, ca. f 1,4 mln. naar de diverse V&W diensten overgeboekt.
-
5.Voor een deel is sprake van (oorspronkelijk in 1996 geraamde) verplichtingen die zijn doorgeschoven naar 1997. Daarnaast is verplichtingenruimte (uit latere jaren) naar voren gehaald in verband met het afsluiten van een contract met KPMG ten behoeve van inhuur door de Accountantsdienst en voor de bijdrage aan Metropolis.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|||
01.03.01 Departementale voorlichtingsactiviteiten 01.03.02 Internationale betrekkingen 01.03.03 Automatisering 01.03.04 Specifieke uitgaven |
4 296 16 886 8 028 |
221 1 000 |
4 394 13 317 3 843 |
4 296 18 100 11 745 |
6 816 1 000 |
1 948 258 - 1 507 |
||
Totaal |
29 210 |
1 221 |
21 554 |
34 141 |
7 816 |
699 |
Artikel 01.04 Personeelsbeleid
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking van 01.02: RBB
-
2.Diversen
-
3.Loonbijstelling 1997
-
4.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
50 537 |
50 537 |
|
|
170 |
170 |
836 |
836 |
|
|
58 |
|
48 775 |
48 717 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Bij Voorjaarsnota 1997 zijn de gelden voor de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid (onder andere de intensivering van de begeleiding van het ziekteverzuim) – dat door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) wordt uitgevoerd – verdeeld naar de diverse personele artikelen, waar deze uitgaven verantwoord worden.
Er is evenwel bijna f 0,2 mln. meer verdeeld dan hiervoor door BiZa aan de V&W-begroting is toegevoegd. De compensatie is op dat moment binnen dit artikel geleverd, nu wordt voorgesteld dit te verleggen naar artikel 01.02.
-
2.Enerzijds zijn er lagere uitgaven voor de 55+ wachtgeldregeling en anderzijds hogere kosten voor de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en op wachtgeldregelingen ten behoeve van voormalig RIJP-personeel. Per saldo vertaalt dit zich in een tekort van ca. f 0,8 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
01.04.01 Flankerend beleid 01.04.02 Departementaal sociaal beleid |
44 886 5 651 |
|
174 855 |
44 886 5 651 |
|
40 931 |
Totaal |
50 537 |
|
1 029 |
50 537 |
|
971 |
Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Verplichtingenverschuiving 1997–1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 040 |
1 040 |
4 |
4 |
3 |
3 |
|
|
367 |
1 047 |
b. Toelichting mutaties
-
2.De verplichtingenverlaging is mogelijk doordat in 1996 in het kader van de bijdragen voor Antarctica, een 4-jarige overeenkomst (voor de periode 1996–1999) is afgesloten.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
01.05.02 NNI 01.05.03 Antarctica |
267 773 |
4 |
96 - 773 |
267 773 |
4 |
3 |
Totaal |
1 040 |
4 |
|
1 040 |
4 |
3 |
Artikel 01.07 Functionele kosten Koninklijk Huis
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
6 168 |
6 168 |
68 |
68 |
56 |
56 |
6 292 |
6 292 |
Artikel 01.08 Crisisbeheersing
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
3 862 |
3 862 |
46 |
46 |
17 |
17 |
3 925 |
3 925 |
Artikel 01.09 Raden en commissies
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Inspraakpunt V&W
-
2.Overboeking van 05.30: kosten Havenraad
-
3.Loonbijstelling
-
4.Commissie Hermans
-
5.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 204 |
5 204 |
196 |
196 |
250 |
250 |
132 |
132 |
3 |
3 |
100 |
100 |
-123 |
|
5 762 |
5 885 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het inspraakpunt V&W is een gevolg van de politieke en ambtelijke wens om meer aandacht te besteden aan de uitvoering van de wettelijk geregelde inspraak. Het inspraakpunt bewaakt de kwaliteit van het in de wet vastgelegde inspraakproces.
-
2.Zoals ik de Kamer heb meegedeeld zal V&W de ondersteuningskosten voor de samenwerkings- en overlegprojecten ten aanzien van de Nederlandse zeehavens volledig voor haar rekening nemen.
-
4.De werkzaamheden van de commissie Hermans blijken intensiever te zijn dan gedacht, reden om dit budget bij te stellen.
Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Verplichtingenverschuiving 1998–1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
- |
22 051 |
4 228 |
4 228 |
95 035 |
|
99 263 |
26 279 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Mede als gevolg van de MR-besluitvorming van december 1996– waarbij positief is besloten tot een aantal nieuwe en vervolg- programma’s voor ruimtevaart –, is de verwachting dat ook de voor 1998 voorziene verplichtingen al volledig in 1997 zullen worden aangegaan.
Artikel 01.11 Onvoorziene uitgaven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Saldomutatie
Stand 2e suppletoire begroting 1997
2 509 |
2 509 |
|
|
1 749 |
|
418 |
418 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het op dit artikel beschikbare begrotingsbedrag wordt nagenoeg volledig aangewend ter compensatie van problematiek elders op de begroting van V&W.
Artikel 01.12 Loonbijstelling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Verdeling Loonbijstelling 1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997
68 378 |
68 378 |
|
|
63 847 |
|
0 |
0 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De verdeling van de loonbijstellingsgelden van in totaal ca. f 63,8 mln. naar de reguliere personele en andere loongevoelige artikelen, zijn in dit wetsvoorstel opgenomen volgens de in onderstaande tabel opgenomen verdeling.
-
c.Verdeling loonbijstelling (bedragen x f 1 000)
Art.
Omschrijving
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
01 Algemene departementale aangelegenheden
01 Personeel en materieel CD
02 Post-actieven
04 Personeelsbeleid
05 Onderzoek en ontwikkeling
07 Functionele kosten Koninklijk Huis
08 Crisisbeheersing
09 Raden en commissies 12 Loonbijstelling
14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds 18 Internationale betrekkingen
02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden
01 Personeel en materieel RWS 17 Cultuurtechnische werken IJssel-meerpolders 30 Onderzoek en ontwikkeling 51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen
420 |
420 |
566 |
566 |
|
|
3 |
3 |
56 |
56 |
17 |
17 |
3 |
3 |
63 847 |
|
12 392 |
12 392 |
160 |
160 |
6 379
60 63
568
6 379
60 63
568
Art.
Omschrijving
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
03 Openbaar vervoer en goederenvervoer
01 Personeel en materieel DGV 10 Bijdragen openbaar vervoer
15 Schone bussen
16 Bedrijfsvervoer 19 Bijdragen aan de Nederlandse
Spoorwegen 32 Stimulering van en bijdragen aan derden
04 Luchtvaartaangelegenheden
01 Personeel en materieel RLD 10 Beheer en ontwikkeling luchthavens 21 Bijdrage aan ZBO LVB
05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden
01 Personeel en materieel DGSM
21 Scheepvaartinspectie
22 Rijksverkeersinspectie
06 Telecommunicatie en postzaken
01 Personeel en materieel HDTP
07 Meteorologische aangelegenheden
05 Bijdragen aan het agentschap KNMI
646 |
646 |
27 272 |
27 272 |
201 |
201 |
268 |
268 |
11 100 |
11 100 |
571 |
571 |
1 188
65
177
1 188
119 |
119 |
193 |
193 |
385 |
385 |
10 |
10 |
1 000 |
1 000 |
65
177
Totaal
Artikel 01.13 Prijsbijstelling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Verdeling Prijsbijstelling Stand 2e suppletoire begroting 1997
10 000 |
10 000 |
116 130 |
116 130 |
126 130 |
|
0 |
0 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Een klein deel (f 12,5 mln.) van de voor het Infrastructuurfonds bestemde prijsbijstelling (f 110,7 mln.) zal niet naar de prijsgevoelige artikelen van het fonds worden overgeboekt. Dit wordt gebruikt om budgettaire problemen binnen de begroting van V&W op te kunnen lossen.
Artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Saldomutatie
Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 169 411 |
5 169 411 |
212 270 |
212 270 |
104 395 |
104 395 |
5 486 076 |
5 486 076 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Op deze plaats wordt volstaan met een verwijzing naar de toelichting
0
0
bij de betreffende artikelen op het fonds, waar de mutaties afzonderlijk zichtbaar zijn.
Nr. |
Omschrijving |
Bedrag |
IF-Artikel |
1. |
Prijsbijstelling |
98 224 |
Diversen |
2. |
Loonbijstelling |
12 392 |
U 03.02 en 04.05 |
3. |
Overboekingen met VROM: saldo |
|
U 01.01, 01.02, 02.01 en 02.02 |
4. |
Recreatietoervaart |
|
U 02.01 |
5. |
AOP |
|
U 01.02, 01.03, 02.01, 02.02 en 02.03 |
6. |
Forenzenkrant |
|
U 01.02 |
7. |
HSL/HST |
|
U 03.01 |
8. |
Constructie Co2-projecten |
|
U 03.01 |
9. |
Bijdrage uit Co2-fonds: Verleggen |
||
Versgrenzen |
2 229 |
U 03.01 |
|
10. |
Ontsnippering Droog |
5 500 |
U 01.02 |
11. |
P-uitgaven RIKZ |
|
U 02.02 |
12. |
Overboeking van EZ: HOV Eind- |
||
hoven |
15 000 |
U 04.04 |
|
13. |
2e tranche Sloopregeling |
|
U 02.01 |
Totaal |
104 395 |
Artikel 01.18 Internationale betrekkingen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
4 023 |
4 023 |
160 |
160 |
4 183 |
4 183 |
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
01.18.01 Ambt. pers. internationale |
||||||
betrekkingen |
2 698 |
2 698 |
||||
01.18.02 Materieel internationale |
||||||
betrekkingen |
1 325 |
160 |
1 325 |
160 |
||
Totaal |
4 023 |
0 |
160 |
4 023 |
0 |
160 |
02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN h IBO-Pilot Meetkundige Dienst
Door middel van de eerste begrotingswijziging over 1997 (Wet van 11 september 1997, Stb. 410, Kamerstukken II, 1996/1997, 25 358) is de Kamer geïnformeerd over (de doelstelling en de boekingsgang van) de IBO-Pilot Bedrijfsadministratie bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat; omdat wordt afgeweken van de Comptabiliteitswet, is in de betreffende suppletoire wet een daartoe strekkend artikel opgenomen en ter autorisatie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgelegd. In dit wetsvoorstel worden de budgettaire (neutrale) gevolgen ten aanzien van deze pilot, in de begroting verwerkt.
h Actie Apparaat op Peil (AOP)
Binnen Rijkswaterstaat heeft in 1996 een herbezinning plaatsgevonden op de verhouding tussen het zelf verrichten van taken en het uitbesteden daarvan (de aktie Apparaat Op Peil). Deze aktie heeft geresulteerd in een aantal verschuivingen vanuit de uitbestedings- en de werkartikelen in de V&W-begroting (XII) en het Infrastructuurfonds naar de artikelen voor apparaatsuitgaven in de begroting van V&W (XII).
Voor een belangrijk deel is de doorwerking van deze herschikkingen naar 1997 (en verder) al verwerkt in de eerste begrotingswijziging over 1997 (Voorjaarsnota); in dit wetsvoorstel vinden een aantal nieuwe mutaties in dit kader plaats.
Algemeen
Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar VROM: huisvesting
-
2.Overboeking van 01.01: Herplaatsingsactiviteiten
-
3.Reorganisatie V&W
-
4.Loonbijstelling 1997
-
5.Overboeking naar 01.01: facilitaire taken
-
6.Overboeking naar 01.01: facilitaire taken
-
7.Desaldering: Kinderopvang
-
8.Huisvesting RIZA/RDIJ
-
9.AOP
-
10.Overboeking naar 03.18: VERDI
-
11.Desaldering: Hogere P-uitgaven
-
12.Hogere P-uitgaven RIKZ
-
13.Overboeking van 03.01: HST-Oost
-
14.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
927 586 |
928 836 |
|
|
116 066 |
115 705 |
|
|
233 |
233 |
|
|
6 379 |
6 379 |
|
|
|
|
1 100 |
1 100 |
1 200 |
1 200 |
7 734 |
7 734 |
|
|
310 |
310 |
135 |
135 |
126 |
126 |
|
|
1 038 482 |
1 046 454 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De overboeking naar de begroting van VROM/RGD heeft betrekking op de huisvesting van de directie Noord-Brabant in het Bastion Vught en op de huur van de 2e verdieping van het gebouw IJsselzicht te Nieuwegein (Directie Utrecht van Rijkswaterstaat) over het 4e kwartaal 1996 en heel 1997.
-
2.Tot en met 1996 vond de bemiddeling bij herplaatsing voor het hele ministerie plaats bij de Centrale Diensten; vanaf 1997 gebeurt dit door de diensten zelf. Om deze reden worden gelden overgeheveld vanuit het centrale budget op artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Diensten naar dit artikel.
-
5.Ten behoeve van de facilitaire aangelegenheden voor het RWS-gebouw aan de Johan de Wittlaan, wordt f 1,5 mln. overgeboekt naar uitgavenartikel 01.01.
-
6.Analoog aan de overdracht van facilitaire taken van RWS naar de directie Facilitaire Zaken, wordt het bijbehorende budget voor 1 fte overgeheveld naar dat artikel (01.01).
-
7.Met betrekking tot de opgenomen kosten voor kinderopvang geldt dat hier op het overeenkomstige ontvangstenartikel evenhoge bijdragen van ouders tegenover staan.
-
8.Het gaat met name om uitgaven ten behoeve van de huisvesting van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RDIJ) in het Smedinghuis. Tevens worden kosten gemaakt voor het verwerven en verbouwen van het aangrenzende laboratoriumgebouw.
-
10.Voor een uitgebreide toelichting op deze overboeking wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 03.18.
-
11.Tegenover deze hogere personele uitgaven staan bijdragen van derden daarin.
-
12.Het gaat hier om personeelsuitgaven van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) ten behoeve van onderzoeken in het kader van rijks-vaarwegen.
-
13.Ten behoeve van de HST-Oost wordt 1 fte overgeboekt van 03.01 Apparaatsuitgaven DGP naar dit artikel.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.01.01 Ambtelijk personeel 02.01.02 Overig personeel 02.01.03 Materieel |
788 267 30 396 107 223 |
90 004 11 942 14 120 |
9 155
|
788 267 30 396 108 473 |
88 642 11 942 15 121 |
7 919
|
Totaal |
925 886 |
116 066 |
|
927 136 |
115 705 |
3 613 |
Artikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Verschuivingen
-
3.Landaanwinning Israël
-
4.AOP Stand 2e suppletoire begroting 1997
Uitgaven 1997
62 633 |
89 254 |
|
|
|
|
9 232 |
|
200 |
|
200 |
200 |
67 814 |
85 537 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Door middel van de eerste begrotingswijziging over 1996 is de Kamer geïnformeerd over de vervanging van de Smal Agt (totale kosten f 35 mln.). Van de in de begroting 1997 in dit kader voorziene uitgaven (f 27 mln.) zal een belangrijk deel pas in 1998 tot betaling komen.
Dit kasoverschot wordt grotendeels binnen het artikel aangewend voor de invoering van Windows’95. Daarnaast waren de uitgaven voor het laten verzorgen van een training met het oog op de toegankelijkheid van de haven van Shanghai en de kosten voor PIARC (Permanent Internationaal Association of Road Congress) en PIANC (Permanent Internationaal Association of Navigational Congress), niet voorzien.
-
3.Tijdens het bezoek in 1996 van de Minister-President aan Israël is een toezegging gedaan in het kader van landaanwinning in dat land. De uitgaven hiervoor bedragen f 0,2 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
Automatisering |
46 077 |
|
6 434 |
46 102 |
|
13 394 |
02.03.02 Vaartuigen |
8 320 |
100 |
33 076 |
|
||
02.03.03 Overige specifieke |
||||||
uitgaven |
8 236 |
|
|
10 076 |
|
1 407 |
02.03.04 Progr. Samenwerking |
||||||
Oost-Europa en Azië |
- |
2 898 |
- |
2 950 |
||
Totaal |
62 633 |
|
9 039 |
89 254 |
|
|
Artikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Deltaplan Grote Rivieren
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
132 |
|
1 632 |
1 500 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Deze uitgaven hebben betrekking op de communicatie-activiteiten rondom het Deltaplan Grote Rivieren.
Waterkeren
Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar VROM: huisvesting
-
2.Pilot Meetkundige Dienst
-
3.AOP
-
4.Versterking zeeweringen
-
5.Verplichtingenverschuiving: Conserveren schuiven
-
6.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
95 925 |
135 556 |
51 580 |
52 562 |
|
|
420 |
420 |
|
|
8 000 |
9 000 |
87 500 |
|
33 386 |
|
276 541 |
197 268 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Ten behoeve van de herindeling van het RWS-gebouw van de Directie Noord-Nederland aan het Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden, wordt f 0,2 mln. naar de begroting van VROM/RGD overgeboekt. Deze gelden zijn ondermeer bestemd voor de plaatsing van een noodstroomaggregaat en de aanschaf en plaatsing van een aantal voorzieningen (waaronder een gasblus- en brandmeldinstallatie) voor de computerruimte.
-
4.Ten behoeve van een voortvarende aanpak van het zeeweringenprogramma is in 1997 f 9 mln. extra benodigd.
-
5.Dit jaar wordt het bestek voor het conserveren van 21 schuiven van de Stormvloedkering Oosterschelde in zijn geheel aanbesteed; de uitgaven zijn eerst voorzien vanaf 1998.
-
6.De verplichtingenverschuiving heeft betrekking op de volgende projecten (in mln.): – Renovatie Spuisluis – 5-jarig contract Simona/Donar – Kustsuppletiues Rijnland (Wassenaar) – en Delfland (Ter Heijde) – Diverse kleinere projecten
7; 4;
17; 5.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
02.12.01 Beheer en onderhoud |
||||||
rijkswaterkeringen |
24 176 |
40 862 |
20 580 |
30 882 |
44 644 |
7 810 |
02.12.02 Beheer en onderhoud |
||||||
S.V.K. Oosterschelde |
18 961 |
6 948 |
91 524 |
35 200 |
5 148 |
|
02.12.03 Kustlijnzorg |
52 788 |
3 770 |
16 932 |
69 474 |
2 770 |
1 340 |
Totaal |
95 925 |
51 580 |
129 036 |
135 556 |
52 562 |
9 150 |
Artikel 02.14 Onderzoek waterkeringen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Diverse projecten
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
Uitgaven 1997
7 193 |
7 193 |
|
|
600 |
600 |
-164 |
|
7 327 |
7 642 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het betreffen hier uitgaven in verband met het versneld uitvoeren van projecten in het kader van onderzoek naar de ecologische effecten bij een veranderende slibbalans alsmede onderzoek naar het risico van overstromingen ten aanzien van buitendijkse gebieden.
Artikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Vertraging
Stand 2e suppletoire begroting 1997
41 050 |
86 344 |
15 617 |
|
2 575 |
|
28 008 |
53 977 |
a. Toelichting mutaties
-
1.Met name door vertraging van de verfwerkzaamheden (onderhoud) en de seiches-problematiek en vanwege een kasschuif in verband met een onderhoudscontract, blijft er naar verwachting f 15,3 mln. onbesteed. Voor de verplichtingenbegroting heeft dit geen consequenties, mede omdat dit jaar al een (meerjarig) onderhoudscontract wordt vastgelegd, waarvan de uitgaven vanaf 1998 zijn voorzien.
Artikel 02.17 Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar LNV: afwikkeling Flevoland
-
2.Loonbijstelling 1997
-
3.Afronding basisinrichtingstaken
-
4.Betalingen SBB
-
5.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
7 233 |
10 000 |
5 595 |
2 734 |
2 690 |
|
60 |
60 |
2 000 |
2 000 |
642 |
700 |
3 610 |
|
9 230 |
12 804 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De overboeking naar het ministerie van LNV wordt verricht in het kader van de afwikkeling van de inrichting in Zuidelijk Flevoland. Dit ten behoeve van de projecten: inrichting Westelijke randzone, fietspad Noorderplassen en fietspad verbindingszone.
-
3.Voor het afronden in 1997 van alle basisinrichtingstaken is f 2 mln. benodigd. Dit wordt aangewend voor de inrichting van het landelijk gebied, de buitenruimte Almere en de laatste inplant van bossen.
-
4.Het gaat hier om betalingen aan Staatsbosbeheer (SBB) in het kader van de verschillende overdrachten.
Artikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1. Doorwerking vertraging 1996 Stand 2e suppletoire begroting 1997
- |
1 000 |
6 361 |
|
1 065 |
1 000 |
1 065 |
8 361 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Als gevolg van de weersomstandigheden eind 1996 hebben de afronding van het project basisinrichting Flevoland en de verlichtings-werkzaamheden van het Smedinghuis, dat jaar vertraging opgelopen. Nu wordt dit ingelopen en zijn de in 1996 onbesteed gebleven gelden weer nodig.
Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1. Afronding werkzaamheden Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 072 |
6 500 |
2 445 |
|
2 627 |
5 000 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Voornamelijk door de afronding van de werkzaamheden, zal er in 1997 sprake zijn van een lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie (ondermeer voor landinrichting).
Artikel 02.20 Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar LNV: afwikkeling Flevoland
-
2.Compenserende verlaging
-
3.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
9 762 |
11 350 |
12 800 |
13 500 |
|
|
|
|
|
|
14 703 |
20 800 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De overboeking naar het ministerie van LNV heeft betrekking op de afwikkeling van de inrichting in Zuidelijk Flevoland van het bouwkundige-civieltechnisch programma (ondermeer het bezoekerscentrum).
-
2.Ten behoeve van de onder het uitgavenartikel 02.01 vermelde huisvestingsproblematiek (RIZA en RDIJ), wordt op dit artikel geld vrijgemaakt om de betreffende uitgaven te kunnen verrichten.
Artikel 02.22 Onderhoud IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Vertraging Houtribhoogte
-
2.Verplichtingenverschuiving 1997–1996: Vuil-stort Almere
-
3.Vertraging afwerkprogramma Flevowaard
-
4.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
10 128 |
10 300 |
4 000 |
4 800 |
|
|
|
|
|
|
1 750 |
|
14 878 |
12 250 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Als gevolg van de lange winterperiode is er vertraging opgetreden bij de werkzaamheden aan de Houtribhoogte I. Het kasoverschot van f 1,6 mln. heeft hierop betrekking.
-
2.Eind 1996 is de overeenkomst ondertekend voor de overdracht van de Vuilstort Zeeasterweg (Lelystad). Hierdoor kan de verplichtingenraming in 1997 en latere jaren worden verlaagd.
-
3.Als gevolg van vertraging in het afwerkprogramma Flevowaard ontstaat er een overschot van ruim f 1,2 mln.
Artikel 02.23 Specifieke uitgaven waterkeringen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Diversen
Stand 2e suppletoire begroting 1997
8 508 |
6 711 |
2 978 |
|
942 |
500 |
6 472 |
7 033 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het betreffen niet geraamde uitgaven ten behoeve van de functionele werkgroep Telematica Water, een vervolg-onderzoek ten aanzien van kustuitbreiding- en locatie en het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen.
Artikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar VROM: huisvesting
-
2.AOP
-
3.Overboeking naar 02.05: Voorlichting DGR
-
4.Desaldering: Domeinrechten
-
5.Vertraging balgstuw Ramspol
-
6.Diverse hogere uitgaven
-
7.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
87 118 |
133 789 |
25 274 |
38 074 |
|
|
|
|
|
|
815 |
815 |
8 519 |
|
8 960 |
14 570 |
366 711 |
|
495 967 |
178 453 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Ten behoeve van de uitbreiding van de huisvesting van het projectbureau A73-Zuid van de Direktie Limburg te Maastricht, wordt begrotingsgeld overgeboekt naar VROM/RGD.
-
3.Op artikel 02.05 worden de voorlichtingsactiviteiten in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren verantwoord. Om de uitgaven daar te kunnen verrichten, wordt begrotingsgeld vanuit dit artikel overgeheveld.
-
4.De hogere uitgaven hebben betrekking op het verkrijgen van domein-rechten in het kader van een baggerbestek. Dit ten behoeve van het (mogen) verwijderen van de specie.
De door de aannemer in dit kader gedane betalingen, worden door Domeinen volgens afspraak vergoed aan V&W (op het overeenkomstige ontvangstenartikel).
-
5.Door vertraging bij de bouw van een balgstuw in Ramspol, wordt een kasoverschot voorzien van bijna f 7,4 mln.; de (meerjarige) kaseffecten zullen dit jaar wel als betalingsverplichting worden vastgelegd. Als gevolg van de vertraging zal in 1997 eveneens een lagere bijdrage van het waterschap IJsseldata in het project worden verkregen (zie M02.24).
-
6.De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan deze verhoging: – betalingen aan waterschappen (afrekeningen voor de «zwakke plekken beneden rivieren»); – uitgaven voor Lekdijk West; – het inlopen van vertragingen die zich over 1996 hebben voorgedaan.
-
7.Dit betreft de nadere invulling van de uitvoering van het Deltaplan Maas (verbreding en verdieping conform het advies van de commissie Boertien). De raming heeft betrekking op de uitvoering van proef-baggerbestekken (leereffect). Verder gaat het, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de verruiming van de Maas, om een voorlopige reservering voor het project. Tenslotte heeft deze post betrekking op de verwerking van een bijdrage van de Europese Commissie.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
02.24.01 Deltaplan Grote Rivieren |
- |
25 700 |
300 622 |
27 170 |
|
6 610 |
02.24.02 Aanvullende werken |
||||||
SVKW (Rijk) |
- |
2 000 |
|
- |
2 000 |
|
02.24.03 Versterking ov. prim. |
||||||
waterkeringen (bijdr.) |
8 800 |
9 000 |
21 181 |
11 955 |
|
|
02.24.04 Versterking ov. prim. |
||||||
waterkeringen (Rijk) |
65 736 |
|
39 497 |
57 056 |
|
|
02.24.05 Bijdrage DGR |
- |
19 600 |
15 600 |
10 900 |
112 |
|
02.24.06 Verdieping/verbreding |
||||||
Maas |
9 182 |
|
6 337 |
9 344 |
24 015 |
1 400 |
02.24.07 Overige kosten |
3 400 |
|
8 779 |
3 438 |
|
14 725 |
Totaal |
87 118 |
25 274 |
383 575 |
133 789 |
38 074 |
6 590 |
Waterbeheren
Artikel 02.30 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.AOP
-
3.Loonbijstelling 1997
-
4.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
9 213 426
-
-70
-
-93 63
101 9 640
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Uitgaven 1997
9 213 426
-
-70
-
-93 63
9 539
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.30.01 Onderzoek in eigen beheer 02.30.02 SWL en GD |
1 954 7 259 |
350 76 |
80 - 79 |
1 954 7 259 |
350 76 |
|
Totaal |
9 213 |
426 |
1 |
9 213 |
426 |
|
Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar VROM: bijdrage V&W
-
2.Diverse hogere uitgaven
-
3.AOP
-
4.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
98 989 |
85 369 |
|
|
|
|
1 665 |
11 961 |
|
|
15 891 |
|
113 212 |
91 997 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Door V&W wordt door middel van een overboeking van begrotingsgeld naar VROM ruim f 1 mln. bijgedragen in de Emissieregistratie. Dit project wordt onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemd ministerie uitgevoerd.
-
2.Deze post heeft betrekking op hogere uitgaven ten aanzien van:
– het informatiesysteem met betrekking tot laboratoriumonderzoeken bij RIZA en de ontwikkeling en het beheer/onderhoud van DONAR (een database voor het opslaan en het beheer van gegevens bij RIKZ). Het gaat om f 1,2 mln.
– het gemaal in IJmuiden (f 10,3 mln.). Deze kosten komen voort uit een calamiteit die in 1996 heeft plaatsgevonden, namelijk brandschade in de machinekamer van het gemaal; de verplichting is reeds in 1996 aangegaan.
– het project Monitoring Loswallen (ca. f 0,5 mln). Bij loswal Noord in Hoek van Holland en bij loswal Noord West in Scheveningen is/wordt slib in de vaarwegen gestort, waarbij het RIKZ zal monitoren in welke mate dit slib zich verplaatst.
Artikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Taakstelling
Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 200
1 200
15 869
6 506
-
-3 000
19 375
b. Toelichting mutaties
-
1.Ter compensatie van hogere uitgaven elders binnen de begroting van RWS, wordt dit artikel taakstellend verlaagd.
Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting
-
1.Desaldering: Integratie Milieurisico-modellen
Stand 2e suppletoire begroting 1997
6 000 |
17 800 |
1 549 |
3 901 |
138 |
138 |
4 589 |
21 839 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Deze verhoging heeft betrekking op de kosten die zijn gemoeid met de integratie van milieurisico-modellen. Financiering geschiedt uit het gelijknamige ontvangstenartikel, waar de terugbetaling van de doorbelasting aan derden wordt verantwoord.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.36.01 Uitkeringsregeling WVO 02.36.02 Overige WVO-uitgaven |
6 000 |
|
77 25 |
11 800 6 000 |
4 000 - 99 |
138 |
Totaal |
6 000 |
|
102 |
17 800 |
3 901 |
138 |
Artikel 02.37 Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting
-
1.Diversen
-
2.Desaldering: cursussen
-
3.AOP
Stand 2e suppletoire begroting 1997
19 148 |
19 548 |
|
145 |
1 944 |
700 |
425 |
425 |
|
|
21 197 |
20 593 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het betreffen uitgaven voor de projecten Toxicologie (de ontwikkeling en verbetering van onderzoeksmethoden en instrumentarium), de verspreiding van nieuwe risicostoffen en voor waterbodems.
-
2.De kosten die worden gemaakt ten behoeve van cursussen bij Waterschappen en Provincies – onder andere op het gebied van de effecten van klimaatverandering – worden op het gelijkluidende ontvangstenartikel «terugverdient» via bijdragen van de deelnemers daarin.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.37.01 Onderzoek waterbeheer 02.37.02 Meting basisgegevens |
19 148 |
|
1 844 |
19 548 |
145 |
900 |
Totaal |
19 148 |
|
1 844 |
19 548 |
145 |
900 |
Artikel 02.38 Herstel watersystemen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Compenserende verlaging: t.b.v. 02.03
-
2.Desaldering: Renovatie Marijkesluis
-
3.Desaldering: Diversen
-
4.Overboeking naar IF: Ontsnippering Ecologische zones
-
5.AOP
-
6.Diversen
-
7.Verplichtingenverschuiving 1998/1999–1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997
89 350 |
88 096 |
3 119 |
4 819 |
|
|
950 |
950 |
673 |
673 |
|
|
|
|
100 |
1 400 |
24 856 |
|
113 213 |
89 903 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Vanuit dit artikel wordt compensatie verleend voor de hogere uitgaven op artikel 02.03 met betrekking tot de landaanwinning in Israël.
-
2.De renovatie van de pompinstallatie van het rijksgemaal bij de Marijkesluis zal ca. f 1 mln. gaan kosten. Financiering vindt plaats uit de vergoeding van de kosten van het Waterschap De Linge op het corresponderende ontvangstenartikel.
-
3.Tegenover de hogere uitgaven ten behoeve van Monitoring Biesbosch alsmede voor diverse cursussen, staan even hoge bijdragen van derden (M02.38).
-
4.In het kader van Cluster III is f 15 mln. aan het onderdeel «Natuur aan het werk» toegevoegd. Voorgesteld wordt f 5,5 mln. van deze middelen over te boeken naar het Infrastructuurfonds (artikel U01.02 Onderhoud rijkswegen) ten behoeve van de ontsnippering van ecologische zones, i.c. de aanleg van tunnels onder wegen. Hierdoor hebben dieren de mogelijkheid om veilig van het ene naar het andere natuurgebied te gaan.
-
6.Door diverse hogere uitgaven in het kader van onderzoek en herinrichting, ontstaat er een tekort van f 1,4 mln. De verplichtingen zijn voor een groot deel al in 1996 vastgelegd.
-
7.Wat betreft de volgende projecten geldt dat het oorspronkelijke moment van vastleggen in 1998/1999 was voorzien, maar waarvan de betalingsverplichting reeds in 1997 zal worden aangegaan:
– het natuurbouwproject IJsselmonding (f 6,7 mln.);
Het betreft de aanleg van ca. 45 hectare natuurgebied, een proefdepot voor de uitvoeringsmethodiek van het natuurproject IJsselmonding en de opslag van 48 000 m3 klei en veen vanuit de Ramspolkering.
– het project Ruimte voor de Rivier (f 18 mln.);
Het gaat om grondaankopen van de Opperduit en Ammerstol.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.38.01 Herstel watersystemen Rijk 02.38.03 Onderzoek en inrichting |
58 150 31 200 |
3 119 |
8 574 12 169 |
61 096 27 000 |
3 119 1 700 |
1 188 - 4 200 |
Totaal |
89 350 |
3 119 |
20 743 |
88 096 |
4 819 |
|
Artikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.POSW II
-
2.Desaldering: Videoproductie
-
3.Project Gas- en Mobiliteitsonderzoek
-
4.AOP
-
5.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
18 477 |
37 925 |
|
|
2 550 |
|
20 |
20 |
5 300 |
1 200 |
|
|
1 546 |
|
24 625 |
40 977 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Concreet hebben de uitgaven voor de ontwikkeling van de verwerkingsprocessen in het kader van de POSW-II (Periodiek Overleg Sanering Waterbodems II) betrekking op een haalbaarheidsstudie naar de grootschalige verwerking van baggerspecie, een praktijkproef met baggerspecie bij natte grondreinigers en op bijdragen aan het programma Geïntegreerd bodemonderzoek.
-
2.In opdracht van derden zal dit jaar een videoproductie gemaakt worden. De (100%) vergoeding wordt verantwoord onder de ontvangstenbegroting (M02.39).
-
3.Reeds in 1997 zal het project Gas- en mobiliteitsonderzoek geheel in verplichtingen worden vastgelegd; naar verwachting zal ca. f 1,2 mln. hiervan in 1997 tot betalingen leiden.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.39.01 Sanering waterbodems 02.39.02 Aanleg bergingslokaties |
8 500 9 977 |
|
4 439 2 312 |
8 600 29 325 |
|
2 530 1 125 |
Totaal |
18 477 |
|
6 751 |
37 925 |
|
3 655 |
Artikel 02.41 Monitoring waterstaatkundige toestand des lands
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Pilot Meetkundige Dienst
-
2.Desaldering: Watervogeltellingen
-
3.Basisinfo en MWT
-
4.Verplichtingenverschuiving: Grondwatersystemen TNO
Stand 2e suppletoire begroting 1997
31 968 |
27 894 |
|
375 |
960 |
960 |
127 |
127 |
884 |
2 584 |
5 346 |
|
37 660 |
31 940 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Met het uitvoeren van watervogeltellingen, en de rapportages hierover, zijn kosten gemoeid. Deze worden volledig in rekening gebracht bij de afnemers van deze informatie; zie het gestelde onder het overeenkomstige ontvangstenartikel.
-
3.Voor 1997 zijn hogere uitgaven voorzien ten behoeve van het programma basisinformatie (f 0,7 mln.) en voor de kennisopbouw en ontwikkeling van de monitoring van de waterstaatkundige toestand (MWT, f 1,9 mln.). Met het vastleggen van de verplichtingen was in de begroting 1997 deelsl rekening gehouden; de uitgaven waren dit jaar nog niet geraamd.
-
4.In 1997 zullen reeds (meerjarige) betalingsverplichtingen worden aangegaan voor de overeenkomst met TNO in het kader van grondwatersystemen; de hieruit voortkomende betalingen zullen vanaf 1998 plaatsvinden. Een en ander leidt dit jaar tot een verplichtingenbijstelling op dit artikel van ca. f 5,3 mln.
Mobiliteit
Artikel 02.51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Bijdrage aan CROW
-
3.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 431 |
60 340 |
1 036 |
1 036 |
568 |
568 |
610 |
610 |
1 390 |
|
5 035 |
62 554 |
b. Toelichting mutaties
-
2.De te verstrekken bijdrage aan de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) is hoger dan begroot.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.51.01 Bijdragen veerdiensten 02.51.02 Overige bijdrage land |
1 253 178 |
1 036 |
1 817 751 |
60 053 287 |
1 015 21 |
|
Totaal |
1 431 |
1 036 |
2 568 |
60 340 |
1 036 |
1 178 |
Artikel 02.52 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.AOP
Stand 2e suppletoire begroting 1997
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Uitgaven 1997
10 286 |
20 698 |
5 260 |
|
|
|
10 115 |
25 787 |
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.52.02 Onderzoek vaarwegen 02.52.03 Onderzoek rijkswegen |
10 286 |
|
20 698 |
5 260 |
|
|
Totaal |
10 286 |
0 |
|
20 698 |
5 260 |
|
Artikel 02.54 Westerscheldetunnel
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Wijziging ritme uitgifte aandelen
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 601 000 |
94 000 |
7 300 |
|
7 000 |
|
317 748 |
|
1 918 748 |
108 300 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Deze (technische) bijstelling vloeit voort uit de vaststelling van het meerjarig betaalschema dat met de aanneemcombinatie is overeengekomen.
-
2.De verwachting was verder dat in 1996 de totale projectkosten van de Westerscheldetunnel (ruim f 1,6 mlrd.) in verplichtingen zouden worden vastgelegd. Dat jaar is echter alleen het contract met de aannemer getekend en verplicht.
De resterende zaken zullen dit jaar worden aangegaan. Hierbij moet gedacht worden aan de raming voor de aansluiting op de N61, detailuitwerking van het contract, loon- en prijsverrekening, grondaankopen, landschapaanpassingen, ANWB-voorzieningen, niet voorziene kosten tijdens de bouw, het tolinningssysteem, etc.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
02.54.01 Westerschelde projektuit-gaven 02.54.02 Westerschelde deelneming N.V. |
1 601 000 |
317 748 |
94 000 |
7 300 |
7 000 |
|
Totaal |
1 601 000 |
0 |
317 748 |
94 000 |
7 300 |
7 000 |
Veiligheid in verkeer en vervoer
Artikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17 1. Reorganisatie V&W Stand 2e suppletoire begroting 1997
13 097 |
13 097 |
800 |
800 |
13 897 |
|
0 |
0 |
Artikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derden
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
Amendement 1996/1997, 25 000 XII, nr. 17
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
21 642 |
38 239 |
900 |
900 |
|
287 |
22 527 |
|
0 |
0 |
03 PERSONENVERVOER h Rekening rijden
De Kamer heeft, vanwege de verwachte positieve effecten voor bereikbaarheid en milieu, de wens uitgesproken om de ontwikkeling en invoering van rekening rijden te versnellen. Dit zal de volgende additionele activiteiten inhouden: – afronding van de onderzoeken naar de techniek en de voorwaarden waaronder daadwerkelijk implementatie haalbaar is; – de inhuur van deskundig personeel ten behoeve van de verdere implementatie; – een proefopstelling waarin de volledige functionaliteit in de praktijk kan worden getest. Dit mede om de interoperabiliteit tussen Europese systemen te bewerkstelligen.
Bij Voorjaarsnota is de Kamer reeds geïnformeerd over het voornemen dat hier in de tweede suppletoire begroting over 1997 (Najaarsnota) een budgettaire voorziening voor zal worden getroffen op de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII), ten laste van een aanvullende post op de rijksbegroting. Nu zijn de verwachte uitgaven van in totaal ca. f 23 mln. aan de desbetreffende artikelen toebedeeld.
Algemeen
Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting
-
1.Rekening rijden
-
2.Reorganisatie V&W
-
3.Loonbijstelling 1997
-
4.Overboeking naar 06.01: Instelling ABB
-
5.Overboeking naar 03.18: VERDI
-
6.Overboeking naar 02.01: HST-Oost
-
7.Diverse projecten
-
8.Verplichtingenverschuiving
-
9.Verplichtingenverschuiving 1997–1996: Betuweroute
Stand 2e suppletoire begroting 1997
89 680 |
89 720 |
15 926 |
15 576 |
9 756 |
13 579 |
59 026 |
|
646 |
646 |
|
|
|
|
|
|
5 207 |
5 207 |
2 106 |
|
|
|
62 717 |
64 434 |
b. Toelichting mutaties
-
4.Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.
-
5.Voor een uitgebreide toelichting op deze overboeking wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 03.18.
-
6.Ten behoeve van de HST-Oost wordt 1 fte, met het daarbij behorende begrotingsgeld, overgeboekt naar het apparaatsartikel van Rijkswaterstaat (artikel 02.01).
-
7.Voor de uitvoering van de projecten SWAB, HSL/HST (inclusief overheadkosten), Questa, Verdi, Winst (Werkplek Innovatie Nieuwe Stijl) en de implementatie van IBO, is het noodzakelijk de raming voor de inhuur van deskundig personeel met ca. f 5,2 mln. bij te stellen. Het project Questa heeft primair ten doel om:
-
a)Ten behoeve van de ontwikkeling van het SVV-III, een lange-termijn verkenning in de vorm van omgevingsscenario’s uit te voeren, die relevant zijn vanuit het perspectief van de mobiliteit;
-
b)De aandacht van de organisatie voor de beleidsomgeving en de onzekere toekomst te vergroten alsmede de kennis en ervaring van daarbij relevante instrumenten verder uit te bouwen. Leren door zelf doen.
Wat betreft de uitgaven ten behoeve van de HSL/HST kan worden vermeld dat deze worden gedekt door middel van een overboeking van f 2,7 mln. uit artikel 03.01 in het Infrastructuurfonds. 9. In 1996 zijn ten behoeve van de Betuweroute contracten voor de inhuur van personeel aangegaan met meerjarige kaseffecten. De nu opgenomen verlaging wordt hierdoor verklaard.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
03.01.01 Ambtelijk personeel 03.01.02 Overig personeel 03.01.03 Materiële uitgaven |
77 677 2 698 9 305 |
1 225 13 235 1 466 |
5 879
|
77 717 2 698 9 305 |
1 225 12 885 1 466 |
9 702
|
Totaal |
89 680 |
15 926 |
|
89 720 |
15 576 |
|
Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Rekening rijden
-
2.Reorganisatie V&W
-
3.Overboeking uit 03.10: Sociale veiligheid
-
4.Taakstelling DGP
-
5.Overboeking naar 03.04: Communicatie Rekening Rijden
-
6.Inhuur SWAB
-
7.Projecten Questa en Metrodebat Stand 2e suppletoire begroting 1997
Uitgaven 1997
22 960 |
28 174 |
|
|
9 986 |
11 827 |
|
|
275 |
175 |
2 890 |
2 890 |
|
|
|
|
114 |
114 |
23 492 |
30 447 |
b. Toelichting mutaties
-
3.Het gaat om een overboeking uit artikel 03.10 in verband met de uitgaven voor de uitvoering van de Landelijke Monitoring Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. Vanaf 1997 zijn deze gelden begrepen in de raming op artikel 03.10; de betaling vindt echter plaats ten laste van artikel 03.02.
-
4.Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.
-
5.Voor het project Rekening Rijden is oorspronkelijk een begroting opgemaakt die voor dit jaar sluit op bijna f 31 mln. In dit totaalbedrag zijn kosten opgenomen voor draagvlakvergroting, publieksvoorlichting en communicatie. De kosten voor het project zijn, op grond van de verschillende kostensoorten, onderverdeeld over de verschillende daarvoor in aanmerking komende artikelen, met dien verstande dat de kosten voor draagvlakvergroting enz. grotendeels (ten onrechte) zijn meegenomen in het bedrag dat toegevoegd is aan het artikel voor onderzoek en ontwikkeling. Aangezien de aard van dit artikel zich niet leent om hierop deze kosten te verantwoorden, wordt een overboeking van f 0,6 mln. naar artikel 03.04 (Voorlichting) voorgesteld.
-
6.In het kader van de voorbereidingskosten SWAB zijn dit jaar gelden beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten. Met de huidige personeelsformatie is/was het niet mogelijk deze (nieuwe) activiteiten ter hand te nemen, omdat of de kwantitatieve capaciteit niet voldoende was of de specifieke kennis daarvoor ontbrak.
Door prioriteitenstelling is, binnen de SWAB-gelden die aan dit artikel zijn toegevoegd, een budget vrijgemaakt van f 1,1 mln. om de mogelijkheid te scheppen capaciteit en kennis in te huren om de activiteiten in het kader van de voorbereiding SWAB niet onnodig te vertragen.
-
7.De onderzoekskosten voor de projecten Questa (voor toelichting zie U 03.01) en Metropolitane Debat – het Metropolitane Debat heeft als doel een andere, betere manier van discussiëren over de inrichting van Nederland te bewerkstelligen – bedragen naar verwachting ca. f 0,1 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
03.02.01 Vervoerstudies 03.02.02 Bijdragen wetenschappelijke instellingen |
22 597 363 |
|
6 121 - 363 |
27 811 363 |
|
7 862 - 798 |
Totaal |
22 960 |
|
5 758 |
28 174 |
|
7 064 |
Artikel 03.03 Specifieke uitgaven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Overboeking uit 03.04: Communicatie kalender
-
3.Desaldering: Doorberekening aan derden
-
4.Project WINST
-
5.Overboeking naar 03.01: Diverse projecten
-
6.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
8 508 |
8 514 |
354 |
354 |
3 795 |
|
80 |
80 |
372 |
372 |
2 000 |
2 000 |
1 307 |
|
-413 |
|
5 799 |
6 218 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Het projekt Communicatiekalender is een pilot om uiteindelijk alle communicatie-aktiviteiten binnen V&W op elkaar af te stemmen. De bijdrage in deze uitgaven wordt verstrekt uit het communicatie-budget op artikel 03.04, met als gevolg dat een overboeking moet worden aangebracht.
-
3.Deze verhoging is gerelateerd aan de ontvangsten uit doorberekeningen aan derden voor geleverde diensten. Deze inkomsten, die op artikel 03.01 worden verantwoord, worden gebruikt ter dekking van de betreffende uitgaven.
-
4.Dit betreffen uitgaven voor het project Werkplek Innovatie Nieuwe Stijl (WINST). Het project omvat de implementatie van een geheel vernieuwde kantoorautomatiserings-omgeving, gebaseerd op Windows ’95.
-
5.Deze overboeking naar artikel 03.01 is noodzakelijk ter dekking van de kosten van inhuur van deskundigen voor de updating van de automatiseringsinfrastructuur – met name als gevolg van de overgang naar Windows ’95 –, de begeleiding van de reorganisatie en de invoering en toepassing van de IBO-systematiek met ingang van de begrotingsuitvoering 1998. Deze projecten zijn, inclusief de inhuur van (specifieke) deskundigheid, geraamd onder dit artikel, maar moeten worden verantwoord op het voor inhuur bestemde artikel (03.01).
Artikel 03.04 Voorlichtingsuitgaven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Rekening rijden
-
2.Reorganisatie V&W
-
3.Overboeking naar 03.03: Communicatie kalender
-
4.Voorlichtingsuitgaven Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 450 |
5 450 |
|
|
626 |
581 |
1 106 |
|
|
|
700 |
700 |
5 412 |
5 367 |
b. Toelichting mutaties
-
3.Deze overboeking betreft de bijdrage in de kosten van het pilot-projekt Communicatiekalender. Zie ook de toelichting onder artikel 03.03.
-
4.De verhoging heeft betrekking op communicatie- en voorlichtings-kosten ten behoeve van de projecten Rekening Rijden en Questa.
Mobiliteit
Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Prijsbijstelling 1997
-
2.Loonbijstelling V&W
-
3.Verplichtingenverschuiving 1998/1997
-
4.Verplichtingen SWAB
-
5.Verplichtingenverschuiving WROOV
-
6.Verplichtingenverschuiving De Boer
-
7.Overboeking naar 03.02: Sociale veiligheid Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 611 728 |
1 679 462 |
116 361 |
128 361 |
13 103 |
13 103 |
27 272 |
27 272 |
462 517 |
|
83 000 |
|
4 000 |
|
6 117 |
|
|
|
2 323 823 |
1 848 023 |
b. Toelichting mutaties
-
3.In 1997 wordt er voor ca. f 463 mln. aan verplichtingen aangegaan, waarvan de betaalbaarstelling in 1998 zal geschieden. Het gaat hoofdzakelijk om de gelden voor cluster III (3e tranche), onderhoud en afkoop oude kapitaallasten van railinfra en stad/streek die voorheen uit het Infrastructuurfonds werden betaald (zie ook het gestelde onder artikel IF/U03.02) en het contract met de NS inzake instandhouding onrendabele lijnen.
-
4.Dit jaar worden er verplichtingen vastgelegd (f 83 mln.) voor de uitgaven die vanaf 1998 zijn voorzien voor de spitsdiensten ten behoeve van het stad-, streek- en spoorvervoer in congestiegebieden. Dit in het kader van de nota Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB).
-
5.In de verplichtingenraming wordt een verschuiving van f 4 mln. aangebracht uit 1998 naar 1997 om verplichtingen ten behoeve van de Werkgroep ReizigersOmvang en Omvang Verkopen (WROOV) aan te kunnen gaan.
-
6.In 1996 is er voor f 900 mln. verplichtingen vastgelegd voor de investeringsimpuls Stad/Streek De Boer. Omdat begin 1997 enkele belanghebbenden te kennen gaven het aan hen toegezegde bedrag (ca. f 6,1 mln.) niet te zullen benutten, is dit in 1997 van het ontstaansjaar 1996 afgeboekt (een zogeheten negatieve bijstelling). Aangezien het bedrag inmiddels aan andere belanghebbenden is toegezegd, wordt deze verplichtingenruimte opnieuw aangevraagd.
-
7.Met ingang van 1997 zijn de uitgaven voor de uitvoering van de Landelijke Monitoring Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer op dit artikel geraamd. De betaling vindt echter plaats ten laste van artikel 03.02, reden waarom thans een overboeking plaatsvindt.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
03.10.01 Kaderwetgebieden |
931 814 |
99 301 |
331 744 |
973 566 |
99 301 |
21 327 |
03.10.02 Lokaal openbaar vervoer |
209 314 |
15 432 |
6 250 |
221 171 |
15 432 |
6 250 |
03.10.03 Interlokaal openbaar |
||||||
vervoer |
458 600 |
7 405 |
13 359 |
472 725 |
7 405 |
13 359 |
03.10.06 Contractsector |
6 223 |
238 000 |
6 223 |
|||
03.10.07 Investeringen stads- en |
||||||
streekvervoer |
12 000 |
|
6 381 |
12 000 |
|
|
Totaal |
1 611 728 |
116 361 |
595 734 |
1 679 462 |
128 361 |
40 200 |
Artikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Geen staatsgarantie
Stand 2e suppletoire begroting 1997
215 000 |
Memorie |
215 000 |
|
0 |
0 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De afboeking houdt verband met de aansluiting op de begrotingsvoorschriften.
Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Prijsbijstelling
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
10 950 |
20 000 |
|
|
447 |
201 |
213 |
|
1 871 |
10 462 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Dit artikel is in de begroting ten onrechte niet aangemerkt als prijsgevoelig. In het afbouwcontract met de OV Reisinformatie (OVR) is echter opgenomen dat prijsbijstelling moet worden betaald. Voor 1997 bedraagt dit ca. f 0,2 mln. De uit te keren vergoeding is voor de gehele periode als betalingsverplichting vastgelegd.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
03.14.02 Gehandicaptenvoorzieningen 03.14.03 Reizigersinformatie |
10 950 |
|
660 |
11 000 9 000 |
|
201 |
Totaal |
10 950 |
|
660 |
20 000 |
|
201 |
Artikel 03.15 Schone bussen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling
-
2.Taakstelling DGP Stand 2e suppletoire begroting 1997
9 768 |
9 768 |
1 815 |
|
201 |
201 |
|
|
7 256 |
7 256 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.
Een en ander is op dit artikel mogelijk door vertragingen, in onder andere de publicatie van de nieuwe regeling in de Staatscourant en de totstandkoming van het contract met NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu).
Artikel 03.16 Bedrijfsvervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
13 000 |
13 000 |
|
|
268 |
268 |
|
|
11 013 |
12 418 |
Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Rekening rijden
-
2.Reorganisatie V&W
-
3.Forenzenkrant
-
4.VERDI
-
5.Taakstelling DGP
-
6.Diverse projecten
-
7.Correctie overboeking Voorjaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 1997
49 777 |
51 134 |
10 630 |
10 195 |
|
|
25 479 |
|
1 850 |
1 850 |
4 413 |
4 413 |
810 |
810 |
8 000 |
1 500 |
332 |
332 |
47 333 |
39 740 |
b. Toelichting mutaties
-
3.Ten behoeve van het promotieplan Noord-Nederland en een pilot in Zeeland en Zuid-Holland met betrekking tot de Forenzenkrant, wordt uit artikel 01.02 (Infrastructuurfonds) een bijdrage verstrekt van f 1,85 mln. De bijdrage wordt betaald ten laste van dit B&M artikel.
-
4.In het kader van de uitwerking van het convenant VERDI is in het bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt over de overdracht van 150 fte’s van V&W naar de provincies, gemeenten en kaderwetgebieden.
De overdracht van 90 fte’s, inclusief overhead, geldt per 1 januari 1997. De uitgaven per jaar bedragen f 13,5 mln.; voor 1997 kan met een aanloopbedrag van f 9 mln. worden volstaan. In deze bedragen zijn mede begrepen de overige bestuurslasten zoals een plankosten-vergoeding. Deze overboeking is al in de eerste suppletoire wet over 1997 aangebracht.
Thans wordt het restant van de 60 fte’s, die niet in menskracht overgaan, in geld uitgekeerd. Hieruit volgen de onderstaande overboekingen:
– artikel 02.01 Personeel RWS –f 3,4 mln. (52,8 fte’s);
– artikel 03.01 Personeel DGP –f1,0 mln. (7,2 fte’s);
– artikel 03.18 B&M +f4,4 mln.
-
5.Door middel van de 1e suppletoire begroting over 1997 zijn, ter compensatie van de in de laatste maanden van 1996 ontstane overschrijdingen van het totale DGP budget (een saldo van hogere uitgaven en lagere ontvangsten), tijdelijk blokkades van in totaal f 11 mln. aangebracht. Deze blokkades worden thans definitief aangebracht; voor f 3 mln. is elders binnen de V&W-begroting (XII) compensatie geleverd.
-
6.De hogere uitgaven van f 1,5 mln. kunnen worden herleid naar parkeer-, fiets- en carpoolbeleid (f 0,5 mln.) en naar vervoersmanagement (f 1,0 mln.). Omdat reeds in 1997 meerjarige verplichtingen in dit kader zullen worden aangegaan, wordt een aanvullende verhoging van de verplichtingenbegroting voorgesteld. 7. Bij Voorjaarsnotar 1997 zijn uit dit artikel begrotingsgelden overgeboekt naar artikel 01.01 ten behoeve van de financiering van (incidentele) huisvestingskosten (verbouwing, meubilair, wederoplevering etc.) van de projektgroepen Betuweroute, Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam en Lange Termijn Verkenning Mobiliteit. Dit blijkt echter ca. f 0,3 mln. te hoog te zijn geweest, reden waarom de overboeking thans voor een deel wordt gecorrigeerd.
Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Prijscompensatie
-
3.Rentevoordeel SPF
Stand 2e suppletoire begroting 1997
157 000 |
457 680 |
4 050 |
|
11 100 |
11 100 |
1 433 |
1 433 |
|
|
173 583 |
433 463 |
b. Toelichting mutaties
-
3.In 1996 is ten behoeve van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) f 56 mln. vervroegd afgelost. Het rentevoordeel dat hierdoor in 1997 ontstaat wordt nu elders binnen dit beleidsterrein voor compensatiedoeleinden aangewend.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
03.19.01 Capaciteitsmanagement NS 03.19.02 Overgangscontract reizigers |
157 000 |
1 700 2 350 |
6 563 5 970 |
157 000 300 680 |
1 700 - 36 450 |
6 563 3 970 |
Totaal |
157 000 |
4 050 |
12 533 |
457 680 |
|
10 533 |
Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 03.30 Rijksverkeersinspectie
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 944 |
1 944 |
1 944 |
|
0 |
0 |
Artikel 03.31 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
13 897 13 897
13 897 13 897
Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derden
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Loonbijstelling 1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997
22 527 |
39 426 |
571 |
571 |
23 098 |
39 997 |
Voorwaarden scheppen
Artikel 03.40 Sector Stimulering Goederenvervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
8 047 |
14 379 |
3 500 |
4 700 |
11 547 |
|
0 |
0 |
Artikel 03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaart
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 175 |
6 843 |
57 741 |
57 741 |
62 916 |
|
0 |
0 |
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
Uitgaven
Begroting 1997
1esuppl. 2e suppl.
begr. 1997 begr. 1997
Begroting 1997
1e suppl. begr. 1997
2e suppl. begr. 1997
03.41.01 Duw- en/of sleepboten
03.41.02 EG-sloopreg. 1101/89
03.41.03 EG-sloopreg. 3690/92
03.41.04 EG-sloopreg. 3039/94
03.41.05 EG-sloopreg. 2839/95
03.41.06 EG-sloopreg. 2326/96
03.41.07 EG-sloopreg. 241/97
141 |
|
141 |
|
||
- |
1 668 |
|
|||
5 034 |
|
5 034 |
|
||
57 741 Memorie |
|
57 741 Memorie |
|
Totaal
5 175
57 741
-
-62 916
6 843
57 741
64 584
04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN
Algemeen
Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Overboeking naar 06.01: Instelling ABB
-
3.Desaldering: Bijdrage USZO
-
4.Overboeking uit 04.10: TNLI
-
5.Diversen
-
6.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
39 853 |
39 853 |
2 704 |
2 704 |
1 188 |
1 188 |
|
|
344 |
344 |
1 156 |
1 156 |
3 260 |
3 260 |
|
|
48 285 |
48 468 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.
-
3.Van het USZO wordt een bijdrage op het gelijkluidende ontvangstenartikel verkregen in de (hogere) kosten voor langdurig zieken.
-
4.Aangezien in de begroting van het TNLI (Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur) op artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens, componenten voor personeel en materieel zijn opgenomen, vindt er een overboeking plaats vanuit genoemd artikel naar dit meer geëigende artikel.
-
5.De hogere uitgaven zijn met name terug te voeren op de som van de volgende zaken: inhuur (onder andere van de landsadvocaat), opleidingen, het versneld aannemen van mensen, een hoog incidenteel loon en extra dienstreizen in het kader van het EU-voorzitterschap.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
04.01.01 Ambtelijk personeel 04.01.02 Overig personeel 04.01.03 Materieel |
30 281 738 8 834 |
2 278 67 359 |
4 288 73 1 367 |
30 281 738 8 834 |
2 278 67 359 |
4 471 73 1 367 |
Totaal |
39 853 |
2 704 |
5 728 |
39 853 |
2 704 |
5 911 |
Artikel 04.02 Bijdrage aan de KLM Luchtvaartschool (KLS)
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Bodemsanering
Stand 2e suppletoire begroting 1997
610 610
586 586
b. Toelichting mutaties
-
1.Uit bodemonderzoeken is gebleken dat gronden van de KLS in Eelde moeten worden gesaneerd. Bij het ondertekenen van het contract met betrekking tot de verzelfstandiging van de KLS heeft de Staat zich verplicht deze uitgaven op zich te nemen.
Artikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Tegenvaller
Stand 2e suppletoire begroting 1997
4 677 |
4 677 |
150 |
150 |
4 827 |
4 827 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Deze tegenvaller hangt samen met het feit dat in het eerste deel van 1997 meer gevlogen is dan was gepland en dat ten behoeve van het Koninklijk Huis meer gehuurd is dan was voorzien. Tevens geldt dat de brandstofprijzen zijn gestegen met 25% en de kosten per vlieguur met 6%.
Mobiliteit
Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Vertragingen bij Ontwikkeling (01)
-
2.TNLI/KLI
-
3.Groei luchtvaart
-
4.Overboekingen van VROM en Defensie: Bijdrage KLI
-
5.Loonbijstelling 1997
-
6.Meevaller: lagere bijdragen
-
7.Bomopsoringsactiviteiten Schiphol
-
8.Overboeking naar 04.01: TNLI
-
9.Overboekingen van VROM en EZ: TNLI Stand 2e suppletoire begroting 1997
79 165 |
29 593 |
8 112 |
8 112 |
66 972 |
|
2 800 |
2 800 |
576 |
576 |
340 |
340 |
119 |
119 |
|
|
79 |
79 |
|
|
2 763 |
2 763 |
24 248 |
24 248 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De vrijval van f 17,4 mln. in 1997 betreft de som van vertragingen bij: – de afronding van de aanwijzing voor de aanleg van de
Oost-Westbaan op Maastricht Aachen Airport (ca. f 3 mln.), alsmede de hierdoor ontstane wijzigingen in de ramingen die samenhangen met de investeringen van de LVB (f 4,5 mln.); – de aanwijzingsprocedure voor de baanverlenging op Groningen
Airport Eelde (f 9,9 mln.). Wat betreft de verplichtingenverlaging kan nog worden vermeld dat de in 1997 voorziene vastlegging van de juridische verplichting voor de aanleg van de Oost-Westbaan in Limburg, (MAA) naar verwachting pas in 1998 zal worden aangegaan.
-
2.De extra kostenTNLI/KLI die samenhangen met het nut en de noodzaak van dialoog en het nog te verrichten onderzoek, zoals dat is aangegeven in de Perspectievennota, bedragen ca. f 6,9 mln. De ministeries van EZ, Defensie en VROM betalen ca. f 4,1 mln.; V&W draagt f 2,8 mln. bij.
-
3.Teneinde alle voorziene activiteiten in het kader van de aanwijzingen te kunnen uitvoeren, is een verhoging van ca. f 0,6 mln. verwerkt.
-
4.Door VROM en Defensie wordt in totaal ca. f 0,3 mln. bijgedragen in het project Kleine Luchtvaart Infrastructuur (KLI).
-
6.De meevaller komt voort uit een lager te verstrekken bijdrage aan het ministerie van Defensie vanwege minder verleende diensten en uit beter renderende regionale luchthavens, waardoor er minder behoeft te worden bijgedragen in de exploitatietekorten.
-
7.Met betrekking tot de opgenomen kosten voor bomopsporings-activiteiten rond Schiphol, geldt de afspraak tussen de NV Luchthaven Schiphol en het Rijk dat de kosten ten laste van laatstgenoemde komen.
-
8.Ten aanzien van de componenten voor personeel en materieel in de TNLI-begroting (op dit artikel), geldt dat deze moeten verantwoord op het apparaatsartikel van de RLD; reden waarom nu een overboeking in dit kader plaatsvindt.
-
9.Door de ministeries van VROM en EZ wordt respectievelijk f 0,9 mln. en f 1,8 mln. bijgedragen in het project TNLI.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
04.10.01 Ontwikkeling infrastruc- |
||||||
tuur luchthavens |
67 670 |
8 000 |
|
17 400 |
8 000 |
|
04.10.02 Exploitatie luchthavens |
5 907 |
112 |
|
6 269 |
112 |
|
04.10.03 Aanwijzing luchthavens |
2 924 |
576 |
2 924 |
576 |
||
04.10.06 Struct. burgerluchtvaart |
2 664 |
5 024 |
3 000 |
4 688 |
||
Totaal |
79 165 |
8 112 |
|
29 593 |
8 112 |
|
Artikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartwet
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Vertraging Zonering fase 2
-
2.Verplichtingenverschuiving:Isolatie regio Stand 2e suppletoire begroting 1997
80 470 |
70 550 |
29 500 |
|
Memorie |
|
|
|
46 050 |
41 050 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De verwachting bestaat dat er dit jaar een kasoverschot zal ontstaan op het geluidsisolatieproject Schiphol fase 2 (GIS 2); de exacte hoogte hiervan is thans echter nog niet te bepalen.
Als oorzaak geldt dat 1997 vooral nog in het teken heeft gestaan van het bestuurlijk overleg tussen Staat, luchthaven Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Dit teneinde een zo breed mogelijk draagvlak voor GIS 2 te verkrijgen.
De langdurige onderhandelingen tussen de partijen hebben uiteindelijk niet geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de genoemde drie partijen. De Staat en luchthaven Schiphol hebben onlangs besloten met elkaar door te gaan.
Ondanks de extra tijd die nodig was voor genoemde onderhandelingen zijn de voorbereidingen van GIS 2 in praktische zin wel doorgegaan, echter in een minder snel tempo dan was gepland. Als gevolg daarvan zal een aantal voorbereidingsuitgaven en alle voorgenomen uitvoeringsbestedingen niet meer in 1997 tot realisatie komen, maar doorschuiven naar 1998 en verder. De planning is er overigens nog steeds op gericht om de totale uitvoering eind van het jaar 2003 te hebben gerealiseerd. 2. Bij Voorjaarsnota is de Kamer geïnformeerd over de budgettaire gevolgen van de vertraging in de isolatieprogramma’s bij de regionale velden; abusievelijk is het verplichtingenbudget hierbij niet geheel doorgeschoven naar latere jaren. Door middel van dit wetsvoorstel wordt dit alsnog gedaan.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
04.11.01 Isolatie Schiphol fase 1 |
2 600 |
2 600 |
||||
04.11.02 Isolatie regio |
9 320 |
|
|
4 400 |
|
|
04.11.03 Isolatie Maastricht |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
04.11.04 Ruimtelijke maatregelen |
350 |
350 |
||||
04.11.05 Isolatie Schiphol fase 2 |
66 200 |
|
Memorie |
61 200 |
|
Memorie |
Totaal |
80 470 |
|
|
70 550 |
|
0 |
Veiligheid in verkeer en vervoer
Artikel 04.21 Bijdrage aan ZBO Luchtverkeersbeveiliging
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Lagere bijdrage: introductie nieuwe heffing
-
3.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
30 141 |
30 741 |
307 |
307 |
193 |
193 |
|
|
301 |
|
30 749 |
29 442 |
b. Toelichting mutaties
-
2.De lagere rijksbijdrage houdt verband met de introductie in 1997 van een heffing voor helikopters. Voorheen vielen deze onder de vrijgestelde vluchten; met ingang van 1997 moet voor deze toestellen een heffing betaald worden. Hierdoor kan de bijdrage van het Rijk dalen.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
04.21.04 Regionale velden 04.21.05 Vrijgestelde vluchten |
25 041 5 100 |
257 50 |
252 49 |
25 641 5 100 |
257 50 |
|
Totaal |
30 141 |
307 |
301 |
30 741 |
307 |
|
Voorwaarden scheppen
Artikel 04.30 Bijdragen aan internationale organisaties
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Koersverschillen
Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 979 |
1 979 |
170 |
170 |
256 |
256 |
2 405 |
2 405 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De bijdragen aan de verschillende internationale organisaties moeten worden bijgesteld op grond van met name koersverschillen.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
04.30.01 ICAO 04.30.02 Overige bijdragen |
1 333 646 |
170 |
116 140 |
1 333 646 |
170 |
116 140 |
Totaal |
1 979 |
170 |
256 |
1 979 |
170 |
256 |
Artikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Correctie Voorjaarsnota: Kosten aandelen-verkoop KLM
-
2.Sociaal plan NLR
-
3.Desaldering: Extra opdrachten
-
4.Overboeking uit 01.03: Diverse projecten
-
5.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
60 626 |
62 891 |
1 800 |
5 250 |
280 |
280 |
5 500 |
5 500 |
950 |
950 |
645 |
645 |
1 210 |
|
71 011 |
75 516 |
b. Toelichting mutaties
-
1.In 1997 is een deel van het Staatsbezit in de KLM verkocht. Voor de begeleiding hiervan is externe deskundigheid in de arm genomen. De hiermee samenhangende kosten van ca. f 1,6 mln. zijn bij Voorjaarsnota 1997 aan de begroting van V&W toegevoegd.
Nu blijkt dat er nog BTW over deze kosten moet worden betaald.
-
2.Naar aanleiding van het failissement van Fokker vallen de opdrachten van Fokker aan het Nationaal Luchten Ruimtevaartlaboratorium (NLR) weg, waardoor diverse NLR-medewerkers zullen moeten afvloeien. Ten behoeve hiervan is een sociaal plan opgesteld.
Aangezien het Rijk gehouden is een bijdrage te leveren in de exploitatietekorten van het NLR, zal het Rijk moeten bijdragen aan dit sociaal plan. Het sociaal plan is in lijn met hetgeen gebruikelijk is; de eerste tranche zal in 1997 worden betaald, de tweede in 1998.
-
3.De verhoging komt voort uit de extra opdrachten die door de Federal Aviation Authority (FAA) aan het NLR zijn verstrekt. Hier staat een even hoge bijdrage van het FAA op het overeenkomstige ontvangstenartikel tegenover.
-
4.Vanuit uitgavenartikel 01.03 worden gelden beschikbaar gesteld voor projekten die onder verantwoordelijkheid van de RLD in Azië en in Midden- en Oost Europa worden uitgevoerd.
-
5.Deze verhoging is noodzakelijk om al in 1997 verplichtingen te kunnen vastleggen voor onderzoeken, waarvan de betalingen eerst in 1998 zijn voorzien.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||||
Begroting |
1e |
suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e |
suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|||
04.31.01 Opdrachten NLR/NLRGC |
3 165 |
200 |
1 235 |
3 165 |
2 150 |
950 |
||
04.31.02 Exploitatie NLR |
36 858 |
525 |
5 500 |
36 858 |
525 |
5 500 |
||
04.31.03 Investeringen NLR en |
||||||||
ETW |
16 034 |
18 299 |
2 575 |
|||||
04.31.04 Onderzoek luchtvaart |
4 569 |
1 075 |
1 850 |
4 569 |
925 |
|||
04.31.05 Onderzoeken PMMS |
- |
- |
||||||
Totaal |
60 626 |
1 800 |
8 585 |
62 891 |
5 250 |
7 375 |
05 GOEDERENVERVOER
Algemeen
Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Loonbijstelling 1997
-
3.Personeelsformatie Scheepvaartinspectie (SI)
-
4.Overboeking naar 06.01: Instelling ABB
-
5.Huisvestingskosten RVI
-
6.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
55 835 |
55 868 |
3 041 |
3 341 |
61 548 |
61 548 |
385 |
385 |
1 300 |
1 300 |
|
|
2 150 |
2 150 |
|
|
124 177 |
124 526 |
b. Toelichting mutaties
-
3.De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door een toeneming van de omvang van de SI-werkzaamheden. Dit door het toenemen van de vloot onder Nederlandse vlag.
De dekking vindt plaats door hogere ontvangsten SI als gevolg van meer (door te berekenen) werkzaamheden en een hogere kostendekkingsgraad.
-
4.Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.
-
5.De inrichting van het nieuwe pand van de Rijksverkeersinspectie (RVI) leidt tot hogere uitgaven in 1997 van ca. f 2,2 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
05.01.01 Ambtelijk personeel 05.01.02 Overig personeel 05.01.03 Materieel |
46 676 2 221 6 938 |
2 615 308 118 |
43 907 11 402 9 992 |
46 676 2 254 6 938 |
2 615 308 418 |
43 857 11 599 9 861 |
Totaal |
55 835 |
3 041 |
65 301 |
55 868 |
3 341 |
65 317 |
Artikel 05.02 Informatievoorziening
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Informatiseringsuitgaven Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 017 |
5 171 |
|
|
3 431 |
3 431 |
2 807 |
3 600 |
10 099 |
11 046 |
b. Toelichting mutaties
-
2.De hogere uitgaven zijn bestemd voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, vervanging en verbetering van het informatiseringssysteem. Tevens is met betrekking tot de kantoorautomatisering rekening gehouden met het overgaan naar de Windows-omgeving.
Artikel 05.03 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 450 |
1 797 |
|
500 |
4 829 |
5 264 |
833 |
|
7 010 |
7 561 |
Artikel 05.04 Voorlichtingsuitgaven
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
350 -125 - 57
168
350
350
Mobiliteit
Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Doorwerking 1996: Kapitaallasten VBS
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
20 899
-
-4 666 -7 500
-
-1 642 7 091
26 118
-
-4 066
-
-7 500
14 552
b. Toelichting mutaties
-
1.Door middel van de tweede begrotingswijziging over 1996 is de Kamer geïnformeerd dat in dat jaar een overeenkomst is gesloten tussen het Rijk (V&W) en de gemeente Rotterdam, waarin de kapitaallasten van het VBS-systeem op de Nieuwe Waterweg verdeeld worden. Overeengekomen is dat V&W jaarlijks f 7,5 mln. via het Gemeentefonds bijdraagt.
Artikel 05.11 Vaarwegmarkeringsdienst
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Bijstelling
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
14 501 |
16 170 |
|
|
|
|
12 973 |
15 270 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De raming kan met f 0,9 mln. naar beneden worden bijgesteld. Voor f 0,4 mln. betreft dit de verwerking van een kasschuif 96/97 (uitgaven die in 1997 waren voorzien, maar in 1996 tot betaling zijn gekomen); het resterende bedrag heeft betrekking op een beperking van de uitgaven met f 0,5 mln.
Artikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende maatregelen
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
23 176 |
25 191 |
7 035 |
|
30 211 |
25 191 |
Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 05.20 Veiligheid en milieu
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Verplichtingenverschuiving 1996–1997
Stand 2e suppletoire begroting 1997
4 255 |
4 316 |
120 |
120 |
-102 |
|
4 273 |
4 436 |
Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstelling 1997
-
2.Verplichtingenverschuiving 1996–1997 Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 269 |
1 269 |
450 |
650 |
10 |
10 |
252 |
|
1 981 |
1 929 |
Artikel 05.22 Rijksverkeersinspectie
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Loonbijstelling Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 944 |
1 944 |
1 000 |
1 000 |
2 944 |
2 944 |
Voorwaarden scheppen
Artikel 05.30 Maritieme politiek
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking uit 01.03: Projecten Midden- en Oost Europa
-
2.Hogere contributiebijdrage IMO
-
3.Overboeking naar 01.09: Zeehavens
-
4.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
2 865 |
3 174 |
|
300 |
13 |
13 |
235 |
235 |
|
|
890 |
|
3 811 |
3 590 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Vanuit uitgavenartikel 01.03 worden gelden beschikbaar gesteld voor projekten die onder verantwoordelijkheid van DGG in Midden- en Oost Europa worden uitgevoerd.
-
2.De hogere contributiebijdrage aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wordt veroorzaakt door een hogere koers van het Engelse pond, een wijziging in de systematiek en door tonnage wijzigingen.
-
3.V&W neemt de ondersteuningskosten voor de Samenwerkings- en Overlegprojecten Nederlandse Zeehavens voor haar rekening. De
gelden hiervoor worden uit dit artikel overgeboekt naar artikel 01.09, waar de verantwoording plaatsvindt.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
05.30.01 Bijdrage IMO 05.30.02 Algemeen |
396 2 469 |
|
247 759 |
396 2 778 |
300 |
247 - 131 |
Totaal |
2 865 |
|
1 006 |
3 174 |
300 |
116 |
Artikel 05.31 Stimulering goederenvervoer
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.OLS
-
3.Overboeking naar EZ: Maritiem onderzoek
-
4.Overboeking uit 01.03: Diverse projecten
-
5.Overschot
-
6.Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
16 740 |
16 988 |
|
|
11 547 |
19 079 |
5 000 |
5 000 |
|
|
406 |
406 |
|
|
16 308 |
|
41 204 |
35 648 |
b. Toelichting mutaties
-
2.De hogere uitgaven voor het Ondergronds logistiek systeem (OLS) zijn noodzakelijk om dit jaar de onderzoeken ten behoeve van de voorbereiding van de investeringsbeslissing zonder vertraging te kunnen voortzetten.
-
3.De (meerjarige) overboeking naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken heeft betrekking op de bijdrage van V&W aan het maritiem onderzoek.
-
4.Vanuit artikel 01.03 worden gelden beschikbaar gesteld voor projekten die onder verantwoordelijkheid van DGG in Azië en in Midden- en Oost Europa worden uitgevoerd.
-
5.De meevaller wordt veroorzaakt door het komen te vervallen van onderwijsprojecten (f 1,4 mln.) en vanwege een lagere respons op de regelingen Samenwerkingsverbanden en Bedrijfsbeëindiging (f 2,3 mln.).
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
05.31.01 Steunverlening zeescheepvaart 05.31.02 Stimulering kennisinfrastructuur 05.31.03 Stimulering overig goederenvervoer |
11 000 5 740 |
|
|
11 248 5 740 |
|
|
Totaal |
16 740 |
|
25 089 |
16 988 |
|
19 285 |
Artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Verplichtingenverschuiving 1996–1997: HIP
Stand 2e suppletoire begroting 1997
40 000 |
40 000 |
|
|
38 866 |
|
1 134 |
34 000 |
b. Toelichting mutaties
-
1.De verplichtingenbijstelling houdt verband met het feit dat de beschikbare gelden voor de Haven Interne Projecten (HIP) reeds in 1996 meerjarig zijn toegezegd aan de gegadigden. In de begroting was oorspronkelijk een 1:1 relatie verondersteld met de uitgavenraming.
Artikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaart
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Sloopuitkeringen 2e tranche Stand 2e suppletoire begroting 1997
62 916 |
64 584 |
18 830 |
18 830 |
81 746 |
83 414 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 1997 waren nog geen nadere (budgettaire) gegevens bekend voor sloopuitkeringen voor de tweede tranche (Verordening 241/97 i), aangezien schippers tot 31 augustus 1997 aanvragen konden indienen.
Inmiddels bestaat meer zekerheid hieromtrent en kunnen de ramingen voor de tweede tranche (artikelonderdeel 07) nader worden ingevuld.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
Begroting |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
1997 |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
|
05.34.01 Duw- en/of sleepboten |
||||||
05.34.02 EG-sloopreg. 1101/89 |
1 920 |
3 588 |
||||
05.34.03 EG-sloopreg. 3690/92 |
3 517 |
3 517 |
||||
05.34.04 EG-sloopreg. 3039/94 |
||||||
05.34.05 EG-sloopreg. 2839/95 |
568 |
568 |
||||
05.34.06 EG-sloopreg. 2326/96 |
57 741 |
57 741 |
||||
05.34.07 EG-sloopreg. 241/97 |
18 000 |
18 000 |
||||
Totaal |
0 |
0 |
81 746 |
0 |
0 |
83 414 |
06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKEN
Algemeen
Artikel 06.01 Personeel en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Instelling ABB
-
3.Overboeking uit 01.03: Projecten Midden- en Oost Europa
-
4.Overboeking naar 06.02: Veilingkosten
-
5.Uitnemen OPTA
-
6.Verplichtingenverschuiving
-
7.Loonbijstelling 1998
Stand 2e suppletoire begroting 1997
20 352 |
20 352 |
8 541 |
8 541 |
468 |
468 |
545 |
545 |
367 |
367 |
|
|
|
|
125 |
|
65 |
65 |
24 728 |
24 603 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Van andere V&W-diensten wordt begrotingsgeld naar dit artikel overgeheveld voor de instelling van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB). In 1996 zijn er bij de HDTP als proef juristen aangesteld die bezwaar- en beroepschriften op personeelsgebied voor geheel V&W afhandelden. De positieve ervaringen van vorig jaar hebben geleid tot de beslissing om hiermee verder te gaan.
-
3.Vanuit artikel 01.03 worden gelden beschikbaar gesteld voor projekten die onder verantwoordelijkheid van HDTP in Midden- en Oost Europa worden uitgevoerd.
-
4.In verband met de overdracht van taken ten aanzien van het veilingproject DCS1800 van HDTP naar het agentschap Rijksdienst voor radiocommunicatie (RDR), wordt het op dit artikel geraamde budget van f 0,5 mln. overgeheveld naar artikel U 06.02.
-
5.In verband met de verzelfstandiging van de directie Toezicht Netwerken en Diensten (TND) per 1 augustus 1997 tot het zelfstandig bestuursorgaan Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) wordt zowel de uitgaven-als de ontvangstenraming verlaagd met ca. f 5,2 mln. De begrotingsverlaging komt overeen met 5/12e deel van het TND-begrotingstotaal.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
06.01.01 Ambtelijk personeel 06.01.02 Overig personeel 06.01.03 Materieel |
11 905 620 7 827 |
1 597 2 636 4 308 |
213
|
11 905 620 7 827 |
1 597 2 636 4 308 |
411
|
Totaal |
20 352 |
8 541 |
|
20 352 |
8 541 |
|
Artikel 06.02 Bijdragen aan het agentschap RDR
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Veilingkosten
-
2.Overboeking van 06.01: budget veilingkosten
-
3.Overboeking naar 06.01: ABB Stand 2e suppletoire begroting 1997
7 929 |
7 929 |
500 |
500 |
|
|
8 391 |
8 391 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Het gaat hier om de (voorbereidings-)kosten die V&W maakt voor het organiseren van de veilingen van de frequenties in het kader van de commerciële omroepen en DCS1800.
-
2.Voorgesteld wordt het op artikel 06.01 gereserveerde budget voor veilingkosten DCS1800 (via dit artikel) over te boeken naar het agentschap RDR, waar de kosten worden gemaakt en verantwoord.
-
3.Voor een toelichting bij deze overboeking in het kader van de Adviesgroep Bezwaar en Beroep (ABB) wordt verwezen naar het gestelde onder U 06.01, waar de opboeking plaatsvindt.
Artikel 06.03 Bijdragen aan OPTA
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Opboeking
Stand 2e suppletoire begroting 1997
700 700
700 700
b. Toelichting mutaties
-
1.In verband met de verzelfstandiging van de directie TND per 1 augustus tot het zelfstandig bestuursorgaan OPTA is dit bijdrageartikel gecreëerd, waarop een budget is opgenomen in verband met de kosten van bezwaar en beroep (f 0,2 mln.) – deze kosten mogen niet worden doorberekend aan de OPTA-afnemers – en in verband met een noodzakelijk startkapitaal van f 0,5 mln.
Voorwaarden scheppen
Artikel 06.10 Telecommunicatie en Post
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
8 131 |
8 131 |
900 |
900 |
2 190 |
2 190 |
11 221 |
11 221 |
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
06.10.01 Specifieke uitgaven 06.10.02 Bijdragen internationale organisaties 06.10.03 Automatisering 06.10.04 Bijdrage UPU en ITU 06.10.05 Telematica |
3 551 500 4 080 |
900 |
2 190 |
3 551 500 4 080 |
900 |
2 190 |
Totaal |
8 131 |
900 |
2 190 |
8 131 |
900 |
2 190 |
07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDEN
Algemeen
Artikel 07.01 Personeel en materieel Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Overboeking naar VROM: huisvesting
Stand 2e suppletoire begroting 1997
18 700 |
18 700 |
4 800 |
4 800 |
20 639 |
|
2 861 |
2 861 |
b. Toelichting mutaties
-
1.Wat betreft de op dit artikel gereserveerde voorfinanciering door V&W voor de nieuwbouw van het KNMI (f 18,8 mln), geldt dat hiervoor door de Rijksgebouwendienst binnen haar begroting ruimte is gevonden. De vrijval die nu op de V&W-begroting ontstaat wordt gebruikt voor de financiering van de huisvesting van een deel van de bestuurskern V&W (gebouwen Artillerie en Koningskade 4). Daarnaast wordt begrotingsgeld naar VROM overgeboekt voor voorzieningen met betrekking tot gebruikersinstallaties van de nieuwbouw (onder andere zonweringen, installaties voor energie-metingen, inbraak- en toegangscontrole-systemen).
Artikel 07.04 Bijdragen internationale organisaties
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1. Verplichtingenverschuiving Stand 2e suppletoire begroting 1997
3 081 |
1 578 |
|
|
3 014 |
1 578 |
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Verplichtingen |
Uitgaven |
||||
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
|
07.04.01 Bijdrage WMO 07.04.02 Overige bijdragen |
2 909 172 |
105 - 172 |
1 406 172 |
|||
Totaal |
3 081 |
0 |
|
1 578 |
0 |
0 |
Artikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap KNMI
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Loonbijstellling 1997
-
2.Flankerend beleid
Stand 2e suppletoire begroting 1997
46 425 |
46 425 |
2 750 |
2 750 |
177 |
177 |
225 |
225 |
49 577 |
49 577 |
b. Toelichting mutaties
-
2.Aan het KNMI worden de kosten uit hoofde van het flankerend beleid uitgekeerd.
08 RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER
Algemeen
Artikel 08.02 Bijdragen RDW
-
a.Opbouw ramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Verplichtingen 1997
Uitgaven 1997
-
1.Bijdragen
Stand 2e suppletoire begroting 1997
3 700 3 700
3 700 3 700
b. Toelichting mutaties
-
1.Dit betreft een aan de RDW verstrekte vergoeding voor aan de rijksoverheid verstrekte specifieke informatie.
Wetsartikel 2 (Ontvangsten)
02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN
Algemeen
Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 29780
1e suppletoire begroting 1997 608
-
1.Desaldering: Kinderopvang 1100
-
2.Desaldering: Bijdragen van derden 4264 Stand2esuppletoire begroting 1997 35752
b. Toelichting mutaties
-
1.Met betrekking tot de kinderopvang worden bijdragen van de ouders ontvangen. De kosten hiervoor worden op het overeenkomstige uitgavenartikel verantwoord.
-
2.Door de RWS worden er verschillende werkzaamheden voor derden verricht. De vergoedingen hiervoor worden op dit artikel verantwoord.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
||
02.01.01 Actief regulier personeel 02.01.02 Overige ontvangsten personeel 02.01.03 Materieel |
18 745 1 000 10 035 |
378 230 |
3 500 1 100 764 |
||
Totaal |
29 780 |
608 |
5 364 |
Artikel 02.03 Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997
-
1.Desaldering: Veerpont Berg-Meeswijk
-
2.Meerontvangsten
-
3.Pilot Meetkundige dienst Stand 2e suppletoire begroting 1997
3 000 300 800 3 155 1 380 8 635
b. Toelichting mutaties
-
1.Van België wordt een bijdrage ontvangen in de kosten die zijn gemoeid met de aanpassing van de veerpont bij Berg-Meeswijk.
-
2.Deze meerontvangsten worden hoofdzakelijk verkregen uit erfpacht. Dit als gevolg van de aanleg van meer leidingen.
-
3.Voor een nadere verklaring wordt verwezen naar het gestelde onder de toelichting bij wetsartikel 1 (verplichtingen, uitgaven) bij beleidsterrein 02.
Waterkeren
Artikel 02.14 Onderzoek waterkeringen
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Bijdragen derden 14
Stand2esuppletoire begroting 1997 14
b. Toelichting mutaties
-
1.Op dit artikel worden incidentele ontvangsten van derden ten behoeve van beleidsvoorbereidend onderzoek op het gebied van waterkeringen verkregen. Om deze ontvangsten juist te kunnen verantwoorden, wordt dit artikel in de begroting ingevoegd.
Artikel 02.17 Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 10000
1e suppletoire begroting 1997 2500
-
1.Meerontvangsten 663
Stand2esuppletoire begroting 1997 13163
b. Toelichting mutaties
-
1.Het gaat om ontvangsten die voortkomen uit de afwikkeling van de verkoop van oogstproducten uit 1996.
Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 9850
1e suppletoire begroting 1997 17550
-
1.Bijdrage LelystadinVuilstortplaats 4900
Stand2esuppletoire begroting 1997 32300
b. Toelichting mutaties
-
1.Van de gemeente Lelystad wordt een bijdrage verkregen in de Vuilstort Zeeasterweg (Lelystad).
Artikel 02.24 Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 –
1e suppletoire begroting 1997 39100
-
1.Desaldering: Domeinrechten 815
-
2.Desaldering: Balgstuw Ramspol –7365
-
3.Meeropbrengsten 3000 Stand2esuppletoire begroting 1997 35550
b. Toelichting mutaties
-
1.Door Domeinen worden de kosten vergoed die V&W maakt bij het verkrijgen van domeinrechten ten aanzien van baggerbestekken.
-
2.Analoog aan de vertraging bij de bouw van de balgstuw in Ramspol, zal er minder worden bijgedragen door het waterschap IJsseldelta.
-
3.De betreffende meeropbrengsten worden verkregen uit de verkoop van gewonnen materialen zoals zand en grind.
Waterbeheren
Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1525
-
1.Meerontvangsten 1435
Stand2esuppletoire begroting 1997 2960
b. Toelichting mutaties
-
1.Uit de doorberekening van kosten als gevolg van door derden veroorzaakte ongevallen/calamiteiten (onder andere olielozingen, gezonken/gestrande schepen, verlies van gevaarlijke lading) op zee en langs de kust, wordt door de directie Noordzee ca. f 0,5 mln. meer gerealiseerd. Het restant betreft de som van allerlei incidentele bijdragen.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
02.33.01 Terugbetaling betaling verontreiniging 02.33.02 Overige bijdragen |
700 825 |
465 970 |
|
Totaal |
1 525 |
0 |
1 435 |
Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 102 200
-
1.Desaldering: Milieurisico-modellen 138
Stand2esuppletoire begroting 1997 102 338
b. Toelichting mutaties
-
1.Deze ontvangsten hangen samen met de uitgavenverhoging op U02.36 in het kader van de integratie van milieurisico-modellen.
Artikel 02.37 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 35
1e suppletoire begroting 1997 106
-
1.Desaldering: cursussen 425
Stand2esuppletoire begroting 1997 566
b. Toelichting mutaties
-
1.De ontvangst van ca. f 0,4 mln. heeft betrekking op de bijdragen van de deelnemers in de cursuskosten aan de opleidingen bij waterschappen en provincies.
Artikel 02.38 Herstel watersystemen
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 682
1e suppletoire begroting 1997 4614
-
1.Desaldering: Renovatie Marijkesluis 950
-
2.Desaldering: Diversen 773 Stand2esuppletoire begroting 1997 7019
b. Toelichting mutaties
-
1.Van het waterschap de Linge wordt een bijdrage verkregen in de renovatie van de pompinstallatie van het rijksgemaal bij de Marijke-sluis, waarvan de kosten op het corresponderende uitgavenartikel worden verantwoord.
-
2.Uit de doorberekening aan derden van diverse op U 02.38 uitgevoerde werkzaaamheden (ondermeer monitoring Biesbosch en verschillende cursussen) wordt een meerontvangst voorzien van bijna f 0,8 mln.
Artikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 –
1e suppletoire begroting 1997 1000
-
1.Desaldering: Videoproductie 20
Stand2esuppletoire begroting 1997 1020
b. Toelichting mutaties
-
1.In opdracht van derden is een videorapportage geproduceerd. De kosten en de vergoeding worden bruto op artikel 02.39 van de begroting geboekt.
Artikel 02.41 Monitoring waterstaatkundige toestand des lands
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1151
-
1.Desaldering: Watervogeltellingen 127
Stand2esuppletoire begroting 1997 1278
b. Toelichting mutaties
-
1.Het aan derden doorbelasten van de kosten die gemaakt worden voor watervogeltellingen (en de rapportages daarover) resulteert in hogere ontvangsten van ca. f 0,1 mln.
Mobiliteit
Artikel 02.52 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Bijdragen van derden 48
Stand2esuppletoire begroting 1997 48
b. Toelichting mutaties
-
1.Op dit nieuw in de begroting ingevoegde artikel worden ontvangsten verantwoord die worden verkregen in het kader van onderzoeksprojecten ter invulling van de kerntaak «faciliteren, beheersen en geleiden van de mobiliteit».
03 PERSONENVERVOER
Algemeen
Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 262
-
1.Desaldering: Doorberekeningen 472
Stand2esuppletoire begroting 1997 734
b. Toelichting mutaties
-
1.De hogere inkomsten hebben betrekking op de ontvangst van doorberekeningen van kosten aan derden voor geleverde diensten.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Begroting 1997
1e suppl. begr. 1997
2e suppl. begr. 1997
03.01.01 Ambtelijk personeel
03.01.02 Overig personeel
03.01.03 Ontvangsten materieel
114
148
100 372
Totaal
262
0
472
Mobiliteit
Artikel 03.11 Garantieprovisie
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Garantieprovisie
Stand 2e suppletoire begroting 1997
217 217
b. Toelichting mutaties
-
1.Het gemiddeld uitstaande bedrag aan leningen in 1996 was ruim f 144 mln. De garantieprovisie (0,15%) hierover bedraagt ca. f 0,2 mln.
Artikel 03.15 Vervoer van gevaarlijke stoffen
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
60
60
0
Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 03.30 Rijksverkeersinspectie
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
4 450
4 450
0
Voorwaarden scheppen
Artikel 03.40 Stimulering goederenvervoer
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
400
400
0
Artikel 03.41 Herstructurering binnenvaart
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
5 034
20 100
25134
0
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Begroting 1997
1e suppl. begr. 1997
2e suppl. begr. 1997
03.41.02 EG-sloopreg. 1101/89
03.41.03 EG-sloopreg. 3690/92
03.41.05 EG-sloopreg. 2839/95
03.41.06 EG-sloopreg. 2326/96
03.41.07 EG-sloopreg. 241/97
5 034
20 100 Memorie
-
-5 034 20 100
Totaal
5 034
20 100
25134
04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN
Algemeen
Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 1e suppletoire begroting 1997 1. Desaldering: Bijdrage USZO Stand 2e suppletoire begroting 1997
2 393 600 344
3 337
b. Toelichting mutaties
-
1.Van het USZO wordt een vergoeding verkregen in de (hogere) kosten inzake langdurig zieken.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. |
2e suppl. |
|
begr. |
1997 |
begr. 1997 |
||
04.01.01 Actief regulier perso- |
||||
neel |
1 300 |
278 |
||
04.01.02 Overig personeel |
73 |
140 |
||
04.01.03 Materieel |
1 020 |
182 |
344 |
|
Totaal |
2 393 |
600 |
344 |
Artikel 04.03 Regeringsvliegtuig
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 700
-
1.Desaldering: Doorberekende uren 400
Stand2esuppletoire begroting 1997 1100
b. Toelichting mutaties
-
1.Als gevolg van meer gebruik – dan in de begroting verondersteld – van het regeringsvliegtuig door derden, is een hoger aantal vlieguren door te berekenen.
Mobiliteit
Artikel 04.10 Dividenden
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 48000
1e suppletoire begroting 1997 –19500
-
1.Dividend NVLS 11960
Stand2esuppletoire begroting 1997 40460
b. Toelichting mutaties
-
1.De deelneming van het Rijk in de N.V. Luchthaven Schiphol resulteert in een totaal uitgekeerd dividend van bijna f 19 mln. Reden waarom de raming met ca. f 12 mln. naar boven wordt bijgesteld.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. begr. 1997 |
2e suppl. begr. 1997 |
04.10.01 KLM 04.10.02 Luchthaven Schiphol |
41 000 7 000 |
|
11 960 |
Totaal |
48 000 |
|
11 960 |
Veiligheid in verkeer en vervoer
Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 13255
-
1.Minder ontvangsten –2515
Stand2esuppletoire begroting 1997 10740
b. Toelichting mutaties
-
1.De oorzaak van deze bijstelling is tweeledig. Enerzijds is sprake van het uitblijven van nieuwe tarieven; onderzocht wordt welke kosten doorberekend kunnen worden.
Aan de andere kant geldt dat er door het faillisement van Fokker ontvangsten wegvallen, bijvoorbeeld minder bewijzen van luchtwaardigheid.
Artikel 04.21 Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 26823
-
1.Eurocontrol 2000
Stand2esuppletoire begroting 1997 28823
b. Toelichting mutaties
-
1.De afdracht van Eurocontrol aan de Staat van de in de Eurocontrol-heffingen opgenomen fictieve loonbelastingcomponent voor de in Nederland gevestigde medewerkers van Eurocontrol over 1996, bedraagt ca. f 9 mln. In de begroting is uitgegaan van f 7 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. |
2e suppl. |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
||
04.21.06 Rente en aflossing |
18 946 |
||
04.21.07 Afdracht Eurocontrol |
7 000 |
2 000 |
|
04.21.08 Interface |
877 |
||
04.21.09 Overige ontvangsten |
|||
LV B |
|||
Totaal |
26 823 |
0 |
2 000 |
Voorwaarden scheppen
Artikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 7045
1e suppletoire begroting 1997 200
-
1.Desaldering: FAA 950
-
2.Bijdrage van VROM 300 Stand2esuppletoire begroting 1997 8495
b. Toelichting mutaties
-
1.Van de Federal Aviation Authority (FAA) wordt een vergoeding verkregen voor de extra opdrachten die zij bij het NLR heeft geplaatst. De kosten zijn op het corresponderende uitgavenartikel apart zichtbaar.
-
2.Door VROM wordt voor f 0,3 mln. bijgedragen in het project Dutch Green Aircraft.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. |
2e suppl. |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
||
04.31.01 Onderzoek en ontwik- |
|||
keling |
- |
200 |
1 250 |
04.31.02 Bijdragen andere |
|||
departementen |
7 045 |
||
Totaal |
7 045 |
200 |
1 250 |
05 GOEDERENVERVOER
Mobiliteit
Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 49656
1e suppletoire begroting 1997 –8045
-
1.VBS: Overdracht R’dam –21000
-
2.VBS: Doorwerking bevriezen tarieven –4000 Stand2esuppletoire begroting 1997 16611
b. Toelichting mutaties
-
1.Afgesproken is dat de jaarlijkse tariefopbrengsten uit het VBS-tarief binnen het verkeersbegeleidingsgebied Nieuwe Waterweg rechtstreeks aan de gemeente Rotterdam ten goede zullen komen. Overeengekomen is de algemene uitkering voor de periode 1997–1999 te verlagen met f 21 mln.
-
2.In de begroting is rekening gehouden met een geleidelijke verhoging van het VBS-tarief. In afwachting van de besluitvorming omtrent de uitkomsten van de evaluatie van de loodsenwet en de scheepvaartverkeerswet (commissie Frissen), is er evenwel voor gekozen de tarieven voorlopig te bevriezen op het niveau van 1996.
Artikel 05.11 Vaarwegmarkeringsdienst
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997 5264
1e suppletoire begroting 1997 350
-
1.Meerontvangsten VMD 1000
Stand2esuppletoire begroting 1997 6614
b. Toelichting mutaties
-
1.Op grond van realisaties uit voorgaande jaren, is de verwachting dat er f 1 mln. meer zal worden ontvangen. De oorzaak ligt in een toeneming van de voor derden verrichte diensten, waardoor meer kan worden doorberekend.
Veiligheid in verkeer en vervoer
Artikel 05.15 Vervoer van gevaarlijke stoffen
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
60 60
Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Meerontvangsten SI
Stand 2e suppletoire begroting 1997
9 360
225
500
10 085
b. Toelichting mutaties
-
1.De hogere ontvangsten worden verkregen door extra werkzaamheden van de SI (vanwege een toeneming van de vloot onder de Nederlandse vlag) en door een hogere kostendekkingsgraad.
Artikel 05.22 Rijksverkeersinspectie
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Reorganisatie V&W
Stand 2e suppletoire begroting 1997
4 450 4 450
Voorwaarden scheppen
Artikel 05.31 Stimulering goederenvervoer
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Meerontvangst Stand 2e suppletoire begroting 1997
Memorie
400
5 000
5 400
b. Toelichting mutaties
-
2.De verwachting is dat er uit het terugvorderen van verstrekte premies met betrekking tot de steunverlening aan de zeescheepvaart ca. f 5 mln. zal worden gerealiseerd.
Artikel 05.34 Herstructurering binnenvaart
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Reorganisatie V&W
-
2.Bijstelling
Stand 2e suppletoire begroting 1997
25 134 15 841 40 975
b. Toelichting mutaties
-
2.De bijstelling met ca. f 15,8 mln is het saldo van hogere en lagere bijdragen uit de verschillende europese sloopregelingen.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Begroting 1997
1e suppl. begr. 1997
2e suppl. begr. 1997
05.34.02 EG-sloopreg. 1101/89
05.34.03 EG-sloopreg. 3690/92
05.34.05 EG-sloopreg. 2839/95
05.34.06 EG-sloopreg. 2326/96
05.34.07 EG-sloopreg. 241/97
6 963 4 685
20 857 8 470
Totaal
40 975
06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKEN
Algemeen
Artikel 06.01 Personeel en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Uitnemen OPTA
Stand 2e suppletoire begroting 1997
9 520
6 561
-
-5 235
10 846
b. Toelichting mutaties
-
1.In verband met de verzelfstandiging van de directie Toezicht
Netwerken en Diensten (TND) per 1 augustus 1997 tot het zbo OPTA wordt zowel de uitgaven-als de ontvangstenraming verlaagd met ca. f 5,2 mln.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Begroting 1997
1e suppl. begr. 1997
2e suppl. begr. 1997
06.01.01 Ambtelijk personeel
06.01.02 Overige personeelsontvangsten
06.01.03 Materieel
42
9 478
6 561
5 235
Totaal
9 520
6 561
5 235
0
0
Artikel 06.02 Bijdrage van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
-
1.Afrekening RDR
Stand 2e suppletoire begroting 1997
800 800
b. Toelichting mutaties
-
1.Per 1 januari 1996 is het agentschap RDR gestart met het baten/lastenstelsel. Uit de accountantscontrole over 1996 is gebleken dat V&W per saldo ca. f 0,8 mln. tegoed heeft van het RDR, omdat dit bedrag als onderdeel van de opbrengst mobiele communicatie betrekking bleek te hebben op de situatie van vòòr de agentschapsvorming.
Voorwaarden scheppen
Artikel 06.13 Ontvangsten KPN
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997
1e suppletoire begroting 1997
-
1.Hoger dividend
Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 105 510 20 464 51 830
1 177 804
b. Toelichting mutaties
-
1.De verhoging heeft betrekking op het slotdividend over 1996 (f 31,1 mln.) en het interim dividend over 1997 (f 20,7 mln.) dat door de KPN zal worden uitgekeerd.
-
c.Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)
Artikelonderdeel |
Begroting 1997 |
1e suppl. |
2e suppl. |
begr. 1997 |
begr. 1997 |
||
Dividend |
539 310 |
20 464 |
51 830 |
Rente |
155 600 |
||
Aflossing |
410 600 |
||
Totaal |
1 105 510 |
20 464 |
51 830 |
08 RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER
Algemeen
Artikel 08.02 Ontvangsten RDW
-
a.Opbouw raming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
Ontvangsten 1997
-
1.Afrekening slotbalans
Stand 2e suppletoire begroting 1997
1 300 1 300
b. Toelichting mutaties
-
1.Naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de slotbalans van de RDW zal f 1,3 mln. met de RDW worden verrekend, en op dit (nieuwe) artikel worden verantwoord.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
BIJLAGE 1
Budgettaire gevolgen naar aanleiding van de reorganisatie per 1 mei 1997 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (bedragen x f 1 000)
Af-/overboeking DGP/DGG
Af-/overboeking RWS
Af-/overboeking S&C
Af-/overboeking HDTP
Uitgaven
Verpl. Uitgaven
Verpl. Uitgaven
Verpl. Uitgaven
Verpl.
Uitgaven
01
Algemene departementale aangelegenheden
Algemeen 01 Personeel en materieel Centrale Diensten
03 Algemene beleidsaangelegenheden
5 823 2 380
5 823 2 380
02
Rijkswaterstaatsaangelegenheden
03
05
01 03
30
60 61
01 02 03 04
18
Algemeen
Personeel en materieel Rijkswaterstaat
Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat
Waterbeheren Onderzoek en ontwikkeling
Veiligheid in verkeer en vervoer Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid Stimulering van en bijdragen aan derden
Personenvervoer
Algemeen
Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer
Onderzoek en ontwikkeling
Specifieke uitgaven
Voorlichtingsuitgaven
Mobiliteit
Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende maatregelen
Veiligheid in verkeer en vervoer
23 289
-
-8 219 - 393
70
13 897 22 527
8 219 - 393
70
13 897 39 426
60 847 |
|
7 962 |
7 962 |
|
|
|
|
70 |
70 |
|
|
|
|
393 |
393 |
|
|
25 304
30 |
Rijksverkeersinspectie |
|
|
||
31 |
Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid |
13 897 |
13 897 |
||
32 |
Stimulering van en bijdragen aan derden Voorwaardenscheppen |
22 527 |
39 426 |
||
40 |
Sector Stimulering Goederenvervoer |
|
|
||
41 |
Uitkeringen herstructurering binnenvaart Goederenvervoer Algemeen |
|
|
||
01 |
Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer |
61 228 |
61 228 |
257 |
257 |
02 |
Informatievoorziening |
3 431 |
3 431 |
||
03 |
Onderzoek en ontwikkeling |
4 829 |
5 264 |
468
-
-468
2 190
2 190