Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36470 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	24-11-2023
Publicatie­datum	24-11-2023
Nummer	KST36470J2
Kenmerk	36470 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023

2024

36 470 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL    3

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING    4

1    Leeswijzer    4

2    De producten    6

2.1    Overzicht belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties    6

3    Productartikelen    7

3.1    Artikel 1 Investeren in waterveiligheid    7

3.2    Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen    11

3.3    Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging    12

3.4    Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet    14

3.5    Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15

3.6    Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk    16

3.7    Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit    17

4    Bijlagen    20

4.1    Verdiepingsbijlage    20

4.2    Projectoverzichten    38

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswi jzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

• 1. 

  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• 2. 

  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• 3. 

  In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

• 4. 

  ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• 5. 

  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• • 

  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen

• • 

  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Belangrijkste suppletoire mutaties

Toelichting

• 1. 

  Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en

€ 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.

• 2. 

  Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

• • 

  Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtel ijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.

• • 

  Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

• • 

  Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.

• 3. 

  Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

• • 

  Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.

• • 

  IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad

€ 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.

HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)

In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:

• - 

  Zwolle € -98 miljoen.

in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.

• - 

  Den Helder - Oever € - 45 miljoen.

De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.

• - 

  Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.

Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tjd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.

• - 

  Reservering HWBP € - 27 miljoen.

De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.

• - 

  Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.

Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bj project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.

HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen

Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden.

(€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.

Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatie-fonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

• - 

  HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)

Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.

• - 

  HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)

De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptima-lisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .

• - 

  HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)

Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.

• - 

  Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)

De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.

• - 

  Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)

Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.

• - 

  Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)

De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.

• - 

  Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)

Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerp-aanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.

• - 

  Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)

Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmu-taties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\-en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.

• - 

  Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.

1.03 Studiekosten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)

Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)

Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.

Ontvangsten 1.09 Ontvangsten

De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compen-satiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK's voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.

2.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

Verplichtingen

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.

Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)

Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaal-complex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.

Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027 Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.

Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)

Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.

• - 

  Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.

• - 

  Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Uitgaven

7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd

Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstof-uitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.

Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.

Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)

• - 

  PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren

• - 

  Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1^e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi's (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1^e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.

• - 

  DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.

Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)

Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.

Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)

De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleids-tafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:

• - 

  Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen

• - 

  Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen

• - 

  Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen

• - 

  Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen

• - 

  MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen

• - 

  Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen

De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.

Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)

Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:

• - 

  Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. lenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.

• - 

  Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.

Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

| e>

o, o .-g

Tabel 10 Artikel 1

o £

.=>

iï « © s ^! ¦? <-

³ T3 o

o o J?

«2 ^ s

• 0) 

  ~ c ® * ® ¦n ^ O

:n« 0 CM O

H O T O) CM O.

ö) O ¦—

O r- O)

rr\ ® “

S’- «

o — r

5 ® 5 ï = =

o o 2

¦G ®

C .®

CM (1) O y> T3 0 0 > 05 £

o <-

"ö O 5

lil

~ t s

¦n «3 O Ë CO ,®

0 CM o

+^J O i-05 CM Q-

°    g    £

ra° 8

c    _    0    ..

+-    0    >    <5

o    id    ^?    r

0    0    .-    S

12    T3    i

• O. 

  C    Jé!

0    —    ~    ^

s    j;    s    o

+¦>    ._    +¦>    ^+J

C t ^c

o !; o

a's S 5- o 5

³ "ö S

0 C

© O g 0 0 1= 0 | 5 0 t 5

"ö ® ">

C 00 s

0 cm £

¦H O “ 05 CM O

0 O ¦a j= ¦o -a

< 0

3 .E

__ 0

x :>

X cc

< '5

5? 0 > 0 O -Q

't

8 o ra ra o o)

• - 

  •- Z •”

c p • >

• - 

  l_ 0

ï lis f |! i¹

5    > 0 —

0 c ™ &

0 O t

S C ^ |

• - 

  «J £! c

«— O ir S O) CM O

• Q. 

  0) V) CD CD N

E "E

ll

0 > _r

g o ¦§,

0 CM — O 0 O <“ >

⁰ £

o °

CD I— T3 CC

m ^

Z> .E > 0

o w 8 2 'c TO 0 CD

X Q

>; E

_Q CD +j T3

7! o

• = 

  CQ

¥ ^C X 0

• o. 

  'E ^

I ^ E

5 t a

a cm c (/) ° 0

5 5 +¦> .— = t O 0

0 o Q. ^ a. _

vu j_,

+- t_ (f) 0

N '-Ü

gs

.E w

o 00

G) °

0 0

x a

>; E

• = 

  CQ

¥ ^C

X 0

"G 0 C Jé! 0 S +- t_ (f) 0

> LL.

2 a

> 'a ⁰ 5 0 o

CD I— T3 CC

m ^

03

d

03

d

I

O

cc

+¦>

O

s

CC

-t-¹

o

c

0

cc cc

cc

Totaal

1 Investeren in waterveiligheid mutatie 2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid    166.272 184.966 153.505 150.121 169.305 173.351 177.762 181.072 201.849 203.650 186.949 212.919 185.275 189.979 183.129

CM © F!

Tabel 11 Artikel 2

• O. 

  C J* O — ~

C t ^c O cc O

r    o

S CM O 0) O > CM 0 O — m

© 3 g a's I a © o «? ^N © O G to 0 —

© | J! © t 3

¦c    >

C co s

cc cm r (/) CM O

Sïl

o t.

¦o “ s C 't >

o j-(/) CM O

O F CQ J=

© CD _ =3 £

c E ^ 0-^0 E co -o O o:

c = £ t

oSc I ° 0 _0 2 <*    "0 CD)

Ë ^ O) O Li: -§ I 2

mh Eü

w vu

5    ,g>

© 0

6    O

.© CM Q. O ,

CL CM !

Slis

ra \p

+- t_ CO cc

I T3

CM C/)

Ss

O CU

O'S

• = 

  Ë

O cc

"O m C J* CC ‘J3 +-

C/) cc

g3 .E c/) o co

"O m C J* CC s +-

C/) cc

X O X CQ

0 c cc ¦a © c O 0 E x E

^ Z c

i.2

t! o c > ^N LS

z © 7-

i "O ^c

ai © 0 ~ ui

m ^C

® M Ë

CM LU O

CM +3

+- <S

g o

CM 5

° 'o

¦B LU

p X

O -ö c ® 0 ® O. "G E

• Q. 

  C 0 3 O O)

CM O

I ®

^> "C

• 0) 

  c ¦R O

• O) 

  c

.E O

5 5

+¦>

• = 

  r

O cc

"O m C J* 03 ¦= +-

C/)    03

0 o

¦O

¦ö -O

"O m C J* 03 S

+- t_

C/)    03

0 ^ Ê

2 " O B CM 0 ¦p N § ,2 0 0

5 ® 0 +¦> . _ > = t c O 0 0

I.U

+-

C/) 0

c .E cc

11 g J

0 O

¦ö -C ¦O -O

0

¦O

¦O

*E

T ^1/5

^ 2 N Q. Lü 0

0 0 0 N 0 0

P

^ O

fr S g

0 -G ~

| 0 | E ? 3

O O 'E

5

0 'G ^ ¦H L C C/) 0 0

Tabel 13 Artikel 4