Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34730 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2017 (Voorjaarsnota).

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van …., Stb. ….

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

2.003.082

10.781

2.013.863

Omzet overige departementen

-

-

Omzet derden

93.266

-

93.266

Rentebaten

-

-

Vrijval voorzieningen

-

-

Bijzondere baten

-

61.500

61.500

Totaal baten

2.096.348

72.281

2.168.629

-

Lasten

-

Apparaatskosten

-

• - 

  Personele kosten

970.001

970.001

• - 

  Waarvan eigen personeel

895.822

3.481

899.303

• - 

  Waarvan externe inhuur

58.000

58.000

• - 

  Waarvan overige personele kosten

26.179

26.179

Materiële kosten

1.032.497

1.032.497

• - 

  Waarvan apparaat ICT

34.817

5.000

39.817

• - 

  Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)

147.328

147.328

• - 

  waarvan overige materiële kosten

850.352

2.300

852.652

*) Rentelasten

754

754

Afschrijvingskosten

20.437

52.000

72.437

• - 

  waarvan materieel

16.589

52.000

68.589

• - 

  waarvan ICT

1.493

1.493

• - 

  Immaterieel

3.848

3.848

Overige kosten

62.659

62.659

• - 

  Dotaties voorzieningen

62.659

62.659

• - 

  Bijzondere lasten

-

-

Totaal lasten

2.096.348

62.781

2.159.129

Saldo van baten en lasten

9.500

9.500

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

351.318

13.286

364.604

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.042.348

20.281

2.062.629

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-2.096.348

-11.891

-2.108.239

Totaal operationele kasstroom

-54.000

-54.000

Totaal investeringen (-/-)

-12.200

-12.200

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

52.000

62.000

Totaal investeringkasstroom

-2.200

-2.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

-111.000

-111.000

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

-10.825

-10.825

Beroep op leenfaciliteit (+)

-

-

Totaal financieringskasstroom

-10.825

-10.825

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

284.293

-37.324

246.969

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2017)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

340.777

13.518

354.295

Omzet overige departementen

-

-

-

Omzet derden

56.360

-

56.360

Rentebaten

-

-

Vrijval voorzieningen

-

-

Bijzondere baten

-

-

Totaal baten

397.137

13.518

410.655

Lasten

Apparaatskosten

• - 

  Personele kosten

247.500

8.993

256.493

• - 

  Waarvan eigen personeel

201.500

8.993

210.493

• - 

  Waarvan externe inhuur

40.000

-

40.000

• - 

  Waarvan overige personele kosten

6.000

-

6.000

Materiële kosten

65.500

4.525

70.025

• - 

  Waarvan apparaat ICT

1.000

-

1.000

• - 

  Waarvan Bijdrage aan SSO's

28.429

-

28.429

Materiële programmakosten

63.937

-

63.937

Rentelasten

200

-

200

Afschrijvingskosten

20.000

-

20.000

• - 

  Materieel

6.500

-

6.500

• - 

  Waarvan apparaat ICT

3.000

-

3.000

• - 

  Immaterieel

13.500

-

13.500

Overige kosten

-

-

-

• - 

  Dotaties voorzieningen

-

-

-

• - 

  Bijzondere lasten

-

-

-

Totaal lasten

397.137

13.518

410.655

Saldo van baten en lasten

-

-

-