Bijlagen bij COM(2023)530 - Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2023 Verlaging van de betalingskredieten Andere aanpassingen en technische actualiseringen - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2023)530 - Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2023 Verlaging van de betalingskredieten Andere aanpassingen en technische ... |
---|---|
document | COM(2023)530 |
datum | 22 november 2023 |
Aangezien de timing van het verslag in bijlage XI bij het Statuut duidelijk is vastgesteld op eind oktober, zou het te laat zijn om formeel een gewijzigde begroting voor te stellen nadat het percentage definitief is vastgesteld. Overeenkomstig de budgettaire beginselen van goed financieel beheer en realistische budgettering is een voorstel om de begrotingskredieten voor salarissen en pensioenen te verhogen echter gerechtvaardigd.
De Commissie heeft geprobeerd haar administratieve uitgaven onder controle te houden door een uitermate stabiel personeelsbeleid te voeren en door de niet-salarisgerelateerde uitgaven, zoals voor vergaderingen en comités, zo veel mogelijk te verlagen. Daarom worden voor de Commissie geen extra kredieten gevraagd met betrekking tot de hogere salarisaanpassing.
Evenzo hebben de andere instellingen alles in het werk gesteld om in extra behoeften te voorzien door bestaande middelen te herschikken en niet-verplichte investeringen uit te stellen. Niettemin moeten de administratieve uitgaven voor het Comité van de Regio’s en de Europese Dienst voor extern optreden worden verhoogd met respectievelijk 300 000 EUR en 1,8 miljoen EUR. Voor de andere instellingen is geen verhoging vereist.
Naast bovenstaande elementen hebben de aanhoudend hoge energieprijsniveau tot eind 2023 geleid tot extra uitgaven, die zoveel mogelijk zullen worden gedekt door herschikkingen en overdrachten. Voor het Comité van de Regio’s is echter een verhoging van 250 000 EUR voor de energie-uitgaven nodig om alle daarmee verband houdende contractuele verplichtingen na te komen.
Pensioenen
Wat de pensioenuitgaven betreft, laat de prognose van de behoeften tot eind 2023 een tekort zien van 49,1 miljoen EUR als gevolg van verschillende elementen die leiden tot een stijging van de geraamde pensioenuitgaven voor 2023:
- Een aanzienlijk tekort aan kredieten voor ouderdomspensioenen als gevolg van het feit dat het aantal pensioengerechtigden eind 2022 hoger was dan in de begroting 2023 was geraamd (238 pensioentrekkers meer dan geraamd); 39 % van deze stijging had betrekking op begunstigden van gedecentraliseerde agentschappen.
- Een soortgelijke stijging van het aantal pensioengerechtigden in de loop van 2023 in vergelijking met de aannames in de begroting 2023, aangezien in september het aantal nieuwe begunstigden van een ouderdomspensioen sinds januari 2023 reeds dicht bij de voor 2023 geraamde totale stijging ligt, terwijl het aantal begunstigden dat een invaliditeitsuitkering ontvangt de prognose met meer dan 50 % overschrijdt.
- Het effect van de hierboven beschreven wijziging van de jaarlijkse aanpassing voor pensioenen, met inbegrip van de extra behoeften voor 6 maanden als gevolg van de tussentijdse actualisering van de pensioenen met 1,7 % per 1 januari 2023.
Bovenstaande elementen leiden tot een totaal tekort van 61,1 miljoen EUR voor de pensioenuitgaven. Een deel van dit tekort wordt gecompenseerd door een overschot van ongeveer 12 miljoen EUR als gevolg van de lager dan verwachte betalingen in verband met de aanpassingscoëfficiënten voor gepensioneerden. De aanpassingscoëfficiënten10 worden tegelijk met de salarissen en pensioenen aangepast om de koopkrachtpariteit te waarborgen in alle lidstaten waar gepensioneerde personeelsleden wonen.
Daarnaast wordt voorgesteld 27,6 miljoen EUR van de begrotingsonderdelen voor de bezoldiging van het personeel te herschikken, aangezien de grotere toename van pensioneringen automatisch tot enige budgettaire manoeuvreerruimte heeft geleid, waardoor een dergelijke overschrijving van kredieten mogelijk wordt. In totaal komt het nettoverzoek dus neer op een verhoging met 21,5 miljoen EUR.
Europese Scholen
Er wordt een verhoging met 8,7 miljoen EUR gevraagd voor de Europese scholen om het effect te dekken van de extra behoeften voor zes maanden als gevolg van de tussentijdse salarisaanpassing per 1 januari 2023 en de aanhoudend hoge energieprijzen.
Algemene en gedetailleerde impact per afdeling
In totaal wordt voorgesteld de niet-gesplitste uitgaven van rubriek 7 (Europees openbaar bestuur) voor 2023 met 32,5 miljoen EUR te verhogen. Dit komt overeen met een stijging met 2,4 miljoen EUR voor de administratieve uitgaven van de andere instellingen, 49,1 miljoen EUR voor de pensioenen van alle instellingen en 8,7 miljoen EUR voor de Europese scholen. De verhogingen worden gecompenseerd door een daling van de administratieve uitgaven van de Commissie met 27,6 miljoen EUR.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
Bedragen in EUR | |||
Begroting 2023 (incl. GB nrs. 1 - 2/2023 – OGB nr. 3/2023) | Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2023 | Begroting 2023 | |
Pensioenen en Europese scholen | 2 566 476 000 | 57 787 126 | 2 624 263 126 |
Pensioenen | 2 341 995 000 | 49 100 000 | 2 391 095 000 |
Europese scholen (COM) | 224 481 000 | 8 687 126 | 233 168 126 |
Administratieve uitgaven van de instellingen | 8 746 725 376 | -25 269 000 | 8 721 456 376 |
Commissie | 4 059 678 702 | -27 619 000 | 4 032 059 702 |
Andere instellingen | 4 687 046 674 | 2 350 000 | 4 689 396 674 |
Europees Parlement | 2 247 134 550 | 0 | 2 247 134 550 |
Raad | 647 908 757 | 0 | 647 908 757 |
Hof van Justitie van de Europese Unie | 486 025 796 | 0 | 486 025 796 |
Rekenkamer | 175 059 922 | 0 | 175 059 922 |
Europees Economisch en Sociaal Comité | 158 767 970 | 0 | 158 767 970 |
Comité van de Regio's | 116 125 392 | 550 000 | 116 675 392 |
Europese Ombudsman | 13 212 447 | 0 | 13 212 447 |
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming | 22 711 559 | 0 | 22 711 559 |
Europese Dienst voor extern optreden | 820 100 281 | 1 800 000 | 821 900 281 |
Totaal | 11 313 201 376 | 32 518 126 | 11 345 719 502 |
De gedetailleerde impact per afdeling is als volgt:
Afdeling III — Europese Commissie
Bedragen in EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
20 01 02 01 | Salarissen en vergoedingen – Centrale diensten en vertegenwoordigingen | -27 619 000 | -27 619 000 |
21 01 01 | Pensioenen en toelagen | 49 100 000 | 49 100 000 |
21 02 01 01 | Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen (Brussel) | 1 062 919 | 1 062 919 |
21 02 01 02 | Brussel I | 688 850 | 688 850 |
21 02 01 03 | Brussel II | 2 533 248 | 2 533 248 |
21 02 01 04 | Brussel III | 163 514 | 163 514 |
21 02 01 05 | Brussel IV | 667 530 | 667 530 |
21 02 01 06 | Luxemburg I | 1 591 725 | 1 591 725 |
21 02 01 07 | Luxemburg II | ||
21 02 01 08 | Mol | 1 751 040 | 1 751 040 |
21 02 01 09 | Frankfurt | ||
21 02 01 10 | Karlsruhe | 102 831 | 102 831 |
21 02 01 11 | München | 21 967 | 21 967 |
21 02 01 12 | Alicante | 43 502 | 43 502 |
21 02 01 13 | Varese | 60 000 | 60 000 |
21 02 01 14 | Bergen | ||
Totaal | 30 168 126 | 30 168 126 |
Afdeling VII — Europees Comité van de Regio's
Bedragen in EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 300 000 | 300 000 |
2 0 2 4 | Energieverbruik | 250 000 | 250 000 |
Totaal | 550 000 | 550 000 |
Afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden
Bedragen in EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
3 0 0 0 | Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden | 1 800 000 | 1 800 000 |
Totaal | 1 800 000 | 1 800 000 |
5. EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN (EDEO)
Na de aanneming door de Raad van het addendum bij het mandaat en de organisatie van de Militaire Staf van de Europese Unie (EUMS) ST 9762/17 van 9 juni 2017, en in overeenstemming met de ontwikkeling van het militair plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC) zoals voorzien in de routekaart van het MPCC, vermeerdert de EDEO zijn militaire gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) bij het MPCC-personeel met + 20 (kosteloze) posten.
Deze operatie zal begrotingsneutraal zijn en alle overheadkosten of extra kosten in verband met deze GND’s in 2023 zullen worden opgenomen in de EDEO-begroting.
6. EUROPEES OPENBAAR MINISTERIE (EOM)
De Commissie stelt voor het niveau van de kredieten voor de beveiliging van het gebouw en van de IT-systemen van het EOM te verhogen. De complexe en gevoelige dossiers die door het EOM worden beheerd, vereisen een versterking van de beveiliging van het gebouw en van de IT-systemen van het agentschap. Voorgesteld wordt acht extra tijdelijke functionarissen aan het EOM toe te wijzen. Daarom wordt voorgesteld de begroting van het EOM te verhogen met 500 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten ter dekking van de uitgaven in 2023 voor de salarissen van het nieuwe personeel, aangezien de aanwerving pas eind 2023 van start zal gaan. Voor de dekking van de extra kredieten zijn middelen met het oog op een herschikking geïdentificeerd binnen rubriek 2b. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van 500 000 EUR aan vastleggingskredieten vrij te maken van het prerogatief begrotingsonderdeel ter dekking van uitgaven voor analytische studies op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, analyses en studies over de sociale situatie, demografie, demografische veranderingen en gezin.
EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
Afdeling III – Commissie | |||
07 10 08 | Europees Openbaar Ministerie (EOM) | 500 000 | 500 000 |
07 20 04 08 | Analyses en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin. | - 500 000 | 0 |
Totaal | 0 | 500 000 |
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
7. EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EEA)
Het voorstel van de Commissie voor de verordening natuurherstel11 bevatte nieuwe taken voor het Europees Milieuagentschap, waarvoor in 2023 naar verwachting een bedrag van 2 301 604 EUR nodig zou zijn, gecompenseerd door het LIFE-programma. Overeenkomstig artikel 49 van het Financieel Reglement is dit bedrag in de reserve opgenomen (titel “voorzieningen”). Aangezien de interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel verordening natuurherstel nog lopen, stelt de Commissie een teruggave voor van de toewijzing voor 2023 aan het LIFE-programma:
EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
Afdeling III – Commissie | |||
09 02 02 | Circulaire economie en levenskwaliteit | 2 301 604 | 2 301 604 |
30 02 02 | Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 09 10 02) | - 2 301 604 | - 2 301 604 |
Totaal | 0 | 0 |
8. FINANCIERING
In totaal komt het netto-effect van dit OGB neer op een daling van de vastleggingskredieten met 247,5 miljoen EUR en van de betalingskredieten met 3 254,8 miljoen EUR in de begroting 2023.
9. SAMENVATTING PER MFK-RUBRIEK
Begroting 2023 (incl. GB nrs. 1-3/2023) | Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2023 | Begroting 2023 (incl. GB nrs. 1 - 3/2023 – OGB nr. 4/2023) | ||||||
VK | BK | VK | BK | VK | BK | |||
1. | Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 21 695 056 589 | 20 802 892 074 | -280 000 000 | -612 560 284 | 21 415 056 589 | 20 190 331 790 | |
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | ||||||||
Maximum | 21 727 000 000 | 21 727 000 000 | ||||||
Marge | 31 943 411 | 280 000 000 | 311 943 411 | |||||
2. | Cohesie, veerkracht en waarden | 70 586 704 063 | 58 058 661 399 | -1 730 769 891 | 70 586 704 063 | 56 327 891 508 | ||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 182 220 073 | 182 220 073 | ||||||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 280 000 000 | 280 000 000 | ||||||
Maximum | 70 137 000 000 | 70 137 000 000 | ||||||
Marge | 12 516 010 | 12 516 010 | ||||||
2a. | Economische, sociale en territoriale samenhang | 62 926 483 990 | 50 874 959 229 | -1 731 269 891 | 62 926 483 990 | 49 143 689 338 | ||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | ||||||||
Maximum | 62 939 000 000 | 62 939 000 000 | ||||||
Marge | 12 516 010 | 12 516 010 | ||||||
2b. | Veerkracht en waarden | 7 660 220 073 | 7 183 702 170 | 500 000 | 7 660 220 073 | 7 184 202 170 | ||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 182 220 073 | 182 220 073 | ||||||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 280 000 000 | 280 000 000 | ||||||
Maximum | 7 198 000 000 | 7 198 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
3. | Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 57 218 143 225 | 57 432 545 265 | -685 000 000 | 57 218 143 225 | 56 747 545 265 | ||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | ||||||||
Maximum | 57 295 000 000 | 57 295 000 000 | ||||||
Marge | 76 856 775 | 76 856 775 | ||||||
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en directe betalingen | 40 692 211 | 40 698 181 356 | 40 692 211 | 40 698 181 356 | ||||
ELGF-submaximum | 41 518 000 000 | 41 518 000 000 | ||||||
Afrondingsverschil, niet meegeteld bij de berekening van de submarge | 800 000 | 800 000 | ||||||
Netto-overdrachten tussen ELGF en Elfpo | -825 800 000 | -825 800 000 | ||||||
nettosaldo dat voor uitgaven uit het ELGF beschikbaar is (submaximum gecorrigeerd door overdrachten tussen het ELGF en het Elfpo) | 40 693 000 000 | 40 693 000 000 | ||||||
ELGF-submarge | 789 000 | 789 000 | ||||||
4. | Migratie en grensbeheer | 3 727 311 518 | 3 038 380 252 | -259 000 000 | 3 727 311 518 | 2 779 380 252 | ||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | ||||||||
Maximum | 3 814 000 000 | 3 814 000 000 | ||||||
Marge | 86 688 482 | 86 688 482 | ||||||
5. | Veiligheid en defensie | 2 116 636 829 | 1 137 374 612 | 2 116 636 829 | 1 137 374 612 | |||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 170 636 829 | 170 636 829 | ||||||
Maximum | 1 946 000 000 | 1 946 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
6. | Nabuurschap en internationaal beleid | 17 211 879 478 | 13 994 937 845 | 17 211 879 478 | 13 994 937 845 | |||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 882 879 478 | 882 879 478 | ||||||
Maximum | 16 329 000 000 | 16 329 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
7. | Europees openbaar bestuur | 11 313 201 375 | 11 313 201 375 | 32 518 126 | 32 518 126 | 11 345 719 501 | 11 345 719 501 | |
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | ||||||||
Maximum | 11 419 000 000 | 11 419 000 000 | ||||||
Marge | 105 798 625 | -32 518 126 | 73 280 499 | |||||
waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen | 8 745 681 899 | 8 745 681 899 | -25 269 000 | -25 269 000 | 8 720 412 899 | 8 720 412 899 | ||
Submaximum | 8 772 000 000 | 8 772 000 000 | ||||||
Submarge | 26 318 101 | 25 269 000 | 51 587 101 | |||||
Kredieten voor rubrieken | 183 868 933 077 | 165 777 992 822 | -247 481 874 | -3 254 812 049 | 183 621 451 203 | 162 523 180 773 | ||
Maximum | 182 667 000 000 | 168 575 000 000 | 182 667 000 000 | 168 575 000 000 | ||||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 235 736 380 | 948 114 733 | 1 235 736 380 | 948 114 733 | ||||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 280 000 000 | 280 000 000 | ||||||
Marge | 313 803 303 | 3 745 121 911 | 247 481 874 | 3 254 812 049 | 561 285 177 | 6 999 933 960 | ||
Thematische speciale instrumenten | 2 855 153 029 | 2 679 794 000 | 2 855 153 029 | 2 679 794 000 | ||||
Totaal kredieten | 186 724 086 106 | 168 457 786 822 | -247 481 874 | -3 254 812 049 | 186 476 604 232 | 165 202 974 773 |
1Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020).
2Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
3PB L 58 van 22.2.2023.
4PB L 189 van 27.7.2023.
5PB L 232 van 20.9.2023.
6COM(2023) 406 van 3.7.2023.
7PB L 193 van 30.7.2018.
8Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
9Artikel 65, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie verplicht de Commissie gegevens te verstrekken over de budgettaire gevolgen van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren van de Unie in het licht van de actualisering 2023 van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU en de toegepaste aanpassingscoëfficiënten.
10Na de hervorming van het Statuut van 2004 worden de aanpassingscoëfficiënten voor gepensioneerden alleen toegepast op pensioenrechten die vóór 2004 zijn verworven.
11COM(2022) 304 van 22.06.2022.
NL NL