Bijlagen bij COM(2014)510 - Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2014)510 - Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2013.
document COM(2014)510 NLEN
datum 30 juli 2014
bijlage III bij de EU-begroting. Die begrotingsonderdelen worden verhoogd met de EVA-bijdrage. De kredieten die aan het einde van het begrotingsjaar niet zijn gebruikt, worden geannuleerd en aan de EER-landen terugbetaald;

(iii) ontvangsten van derden/andere landen die met de EU overeenkomsten hebben gesloten die voorzien in een financiële deelneming in EU-activiteiten. De in verband hiermee ontvangen bedragen worden beschouwd als van derden afkomstige ontvangsten en zijn bestemd voor de desbetreffende begrotingsonderdelen (vaak op het gebied van onderzoek), en kunnen onbeperkt worden overgedragen;

(iv) werken voor derden: in het kader van hun onderzoeksactiviteiten kunnen de EU-onderzoekscentra werkzaamheden verrichten voor externe organisaties. Zoals de ontvangsten van derden zijn de werken voor derden voor bepaalde begrotingsonderdelen bestemd en kunnen ze onbeperkt worden overgedragen; en

(v) na terugstorting van vooruitbetalingen wederopgevoerde kredieten: het gaat om EU-middelen die door de begunstigden zijn terugbetaald en die onbeperkt kunnen worden overgedragen.

Samenstelling van de toegestane kredieten

– Oorspronkelijke begroting = kredieten goedgekeurd in december van jaar n-1;

– Definitieve begrotingskredieten = oorspronkelijke in de begroting opgenomen kredieten + kredieten van gewijzigde begrotingen + overschrijvingen + aanvullende kredieten;

– Aanvullende kredieten = bestemmingsontvangsten (zie boven) + van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten en na vrijmakingen wederopgevoerde kredieten.

Berekening van het begrotingsresultaat

De eigen middelen worden geboekt op basis van de bedragen waarmee de door de lidstaten voor de Commissie geopende rekeningen in de loop van het jaar worden gecrediteerd. In het geval van een overschot omvatten de ontvangsten ook het begrotingsresultaat van het vorige begrotingsjaar. De overige ontvangsten worden geboekt op basis van de in de loop van het jaar werkelijk geïnde bedragen.

Voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar worden onder uitgaven verstaan de betalingen uit de kredieten van het jaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen. De betalingen uit de kredieten van het jaar zijn die welke uiterlijk op 31 december van dat begrotingsjaar door de rekenplichtige worden verricht. Voor het ELGF worden als betalingen geboekt die welke de lidstaten tussen 16 oktober n-1 en 15 oktober n hebben verricht, voor zover de vastlegging en de betalingsopdracht uiterlijk op 31 januari n+1 door de rekenplichtige zijn ontvangen. Ten aanzien van de uitgaven van het ELGF kan een latere conformiteitsbeschikking worden genomen, nadat in de lidstaten controles zijn verricht.

Het begrotingsresultaat omvat twee elementen: het resultaat van de EU en het resultaat van de deelneming van de EVA-landen die lid zijn van de EER. Overeenkomstig artikel 15 van Verordening nr. 1150/2000 betreffende de eigen middelen weerspiegelt dit resultaat het verschil tussen:

– de totale begrotingsontvangsten van het begrotingsjaar; en

– het bedrag van de betalingen uit de kredieten van dat begrotingsjaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen.

– Dit verschil wordt vermeerderd of verminderd met:

· het nettobedrag dat voortvloeit uit de annulering van uit vorige jaren overgedragen betalingskredieten en de bij de betalingen door veranderingen van de wisselkoersen van de euro opgetreden overschrijdingen van de niet-gesplitste kredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen; en

· het saldo dat voortvloeit uit de in het begrotingsjaar geboekte wisselkoerswinsten en -verliezen.

Van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten die betrekking hebben op bijdragen van en werkzaamheden voor derden worden per definitie nooit geannuleerd en worden opgenomen onder de aanvullende kredieten voor het begrotingsjaar. Dit verklaart het verschil tussen de van het voorafgaande jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting 2013 en de naar het volgende jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting 2012. De betalingskredieten voor wederaanwending en de na terugstorting van vooruitbetalingen wederopgevoerde kredieten maken geen deel uit van het resultaat van het begrotingsjaar.

De overgedragen betalingskredieten omvatten de overdrachten van rechtswege en de overdrachten bij besluit. De annulering van niet-gebruikte betalingskredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen toont de annuleringen van kredieten die van rechtswege zijn overgedragen en kredieten die bij besluit zijn overgedragen. Dit omvat ook de daling van bestemmingsontvangsten die naar het volgende jaar zijn overgedragen in vergelijking met 2012.

1. RESULTAAT VAN DE UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING

1.1 EU-BEGROTINGSRESULTAAT

|| || miljoen EUR

|| 2013 || 2012

Ontvangsten van het begrotingsjaar || 149 504 || 139 541

Betalingen uit de kredieten van het lopende jaar || (147 567) || (137 738)

Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten || (1 329) ||  (936)

Annulering van niet-bestede betalingskredieten overgedragen uit jaar n-1 ||  437 ||  92

Wisselkoersverschillen voor het jaar ||  (42) ||  60

Begrotingsresultaat* || 1 002 || 1 019

* Waarvan de EVA goed is voor (4) miljoen EUR in 2013 en (4) miljoen EUR in 2012.

Het begrotingsresultaat van de EU wordt in de loop van het volgende jaar terugbetaald aan de lidstaten door een vermindering van de bedragen die zij voor dat begrotingsjaar zijn verschuldigd.

1.2 AFSTEMMING VAN HET ECONOMISCH RESULTAAT OP HET BEGROTINGSRESULTAAT

|| || miljoen EUR

|| 2013 || 2012

ECONOMISCH RESULTAAT VAN HET JAAR || (4 365) || (5 329)

|| ||

Ontvangsten || ||

Rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld, maar nog niet geïnd zijn || (2 071) || (2 000)

Rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar geïnd zijn || 3 357 || 4 582

Toegerekende baten (netto) ||  (134) ||  (38)

Uitgaven || ||

Toegerekende uitgaven (netto) || 3 216 || (1 544)

Uitgaven van een vorig jaar betaald in het lopende jaar || (1 123) || (2 695)

Netto-effect voorfinanciering ||  (902) ||  820

Betalingskredieten overgedragen naar volgend jaar || (1 528) || (4 666)

Betalingen gedaan uit overdrachten en annulering van niet-gebruikte betalingskredieten || 1 538 || 4 768

Mutaties in voorzieningen || 4 136 || 7 805

Overige || (1 028) ||  (670)

|| ||

Economisch resultaat agentschappen en EGKS ||  (93) ||  (15)

|| ||

BEGROTINGSRESULTAAT VAN HET JAAR || 1 002 || 1 019

Het economisch resultaat van het jaar is berekend op transactiebasis. Doch het begrotingsresultaat is gebaseerd op het gewijzigdekasbeginsel, zoals bepaald in het Financieel Reglement. Aangezien het economisch resultaat en het begrotingsresultaat het gevolg zijn van dezelfde onderliggende verrichtingen, is het nuttig om na te gaan of ze op elkaar kunnen worden afgestemd.

In 2013 werden voorafbetaalde uitgaven in verband met financieringsinstrumenten en steunregelingen (zie 2.6.2 en 2.10.2) voor het eerst opgenomen in de categorie "netto-effect voorfinanciering". Dezelfde herindeling is gemaakt voor de vergelijkende cijfers hierboven.

Afstemmingsposten — Ontvangsten

De werkelijke begrotingsontvangsten van een begrotingsjaar zijn gelijk aan de bedragen die worden geïnd van in de loop van het jaar vastgestelde rechten en de bedragen die worden geïnd van rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld. Daarom moeten de rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld maar nog niet geïnd zijn ten behoeve van de afstemming van het economisch resultaat worden afgetrokken, aangezien ze geen deel uitmaken van de begrotingsontvangsten. Daarentegen moeten de rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar geïnd zijn, ten behoeve van de afstemming bij het economisch resultaat worden opgeteld.

De netto toegerekende baten bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende baten voor landbouwheffingen, eigen middelen en rente en dividenden. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende baten voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen.

Afstemmingsposten — Uitgaven

De netto toegerekende uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven die toegerekend zijn met het oog op afsluiting aan het einde van het jaar, d.w.z. subsidiabele uitgaven die begunstigden van EU-middelen hebben gedaan, maar nog niet aan de Commissie hebben gedeclareerd. Hoewel toegerekende uitgaven niet als begrotingsuitgaven worden beschouwd, maken de betalingen die in het lopende jaar zijn verricht in verband met facturen die in vorige jaren zijn geboekt, wel deel uit van de begrotingsuitgaven van het lopende jaar.

Het netto-effect van voorfinanciering is de combinatie van (1) de nieuwe voorfinancieringsbedragen die in het lopende jaar zijn betaald en als begrotingsuitgaven van het jaar geboekt zijn, en (2) de goedkeuring van de voorfinancieringen die in het lopende jaar of in vorige jaren werden betaald ten gevolge de aanvaarding van subsidiabele kosten. De laatste zijn wel toegerekende uitgaven, doch geen uitgave in de begrotingsboekhouding, aangezien de aanvankelijke voorfinanciering reeds als een begrotingsuitgave werd beschouwd op het ogenblik van de betaling.

Naast de betalingen die verricht zijn uit de kredieten van het jaar, dienen de kredieten voor dat jaar die naar het volgende jaar worden overgedragen, ook in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar (overeenkomstig artikel 15 van Verordening nr. 1150/2000). Hetzelfde geldt voor begrotingsbetalingen die in het lopende jaar zijn gedaan uit overgedragen kredieten en de annulering van niet-gebruikte betalingskredieten.

De mutatie in de voorzieningen heeft betrekking op ramingen die aan het einde van het jaar in de boekhouding op transactiebasis zijn gedaan (hoofdzakelijk personeelsbeloningen) die geen invloed hebben op de begrotingsboekhouding. Andere afstemmingsbedragen zijn verschillende elementen zoals de waardevermindering van activa, de aankoop van activa, financiële leaseverplichtingen en financiële participaties, waarvan de behandeling in de begrotingsboekhouding en in de boekhouding op transactiebasis verschilt.

1.3 STAAT VAN VERGELIJKING VAN DE BEGROTING EN DE WERKELIJKE BEDRAGEN

1.3.1. ONTVANGSTEN

|| || || || miljoen EUR

|| || Oorspronkelijke begroting || Definitieve begroting || Werkelijke ontvangsten

1. || Eigen middelen || 131 288 || 140 326 || 140 100

||    Waarvan douanerechten || 18 632 || 14 857 || 15 164

||    Waarvan btw || 15 030 || 14 680 || 14 542

||    Waarvan bni || 97 503 || 110 823 || 110 032

3. || Overschotten, saldi en aanpassingen || 0 || 1 057 ||  698

4. || Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie || 1 278 || 1 278 || 1 199

5. || Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instellingen ||  54 ||  54 ||  611

6. || Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie ||  60 ||  60 || 3 898

7. || Rente wegens te late overmaking en boeten ||  123 || 1 642 || 2 973

8. || Opgenomen en verstrekte leningen ||  4 ||  4 ||  2

9. || Diverse ontvangsten ||  30 ||  30 ||  24

Totaal || || 132 837 || 144 451 || 149 504

1.3.2. UITGAVEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || miljoen EUR

|| || Oorspronkelijke begroting || Definitieve begroting* || Gedane betalingen

1. || Duurzame groei || 59 085 || 73 528 || 71 238

|| 1.1 Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid || 11 886 || 16 290 || 14 307

|| 1.2 Cohesie voor groei en werkgelegenheid || 47 199 || 57 238 || 56 931

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 57 484 || 60 404 || 59 524

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 1 515 || 2 197 || 1 883

4 || De EU als mondiale partner || 6 323 || 7 200 || 7 055

5 || Administratie || 8 430 || 10 056 || 8 693

6 || Compensaties || 0 ||  75 ||  75

Totaal || || 132 837 || 153 461 || 148 469

* Met inbegrip van gewijzigde begrotingen, overgedragen kredieten en bestemmingsontvangsten.

1.3.3. UITGAVEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || miljoen EUR

|| || Oorspronkelijke begroting || Definitieve begroting* || Gedane betalingen

01 || Economische en financiële zaken ||  428 ||  411 ||  397

02 || Ondernemingen || 1 162 || 1 587 || 1 456

03 || Mededinging ||  92 ||  107 ||  93

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 10 429 || 14 286 || 14 107

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 56 344 || 59 234 || 58 339

06 || Mobiliteit en vervoer ||  984 || 1 120 || 1 059

07 || Milieu- en klimaatactie ||  391 ||  438 ||  406

08 || Onderzoek || 4 808 || 6 556 || 5 771

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 1 389 || 2 024 || 1 826

10 || Eigen onderzoek ||  411 ||  959 ||  496

11 || Maritieme zaken en visserij ||  794 ||  831 ||  820

12 || Interne markt ||  103 ||  127 ||  116

13 || Regionaal beleid || 37 434 || 43 960 || 43 494

14 || Belastingen en douane-unie ||  112 ||  140 ||  129

15 || Onderwijs en cultuur || 2 373 || 3 301 || 3 052

16 || Communicatie ||  253 ||  273 ||  252

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  593 ||  622 ||  599

18 || Binnenlandse zaken ||  799 || 1 053 || 1 035

19 || Externe betrekkingen || 3 089 || 3 354 || 3 295

20 || Handel ||  102 ||  112 ||  104

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 1 207 || 1 377 || 1 345

22 || Uitbreiding ||  832 ||  933 ||  920

23 || Humanitaire hulp ||  829 || 1 278 || 1 249

24 || Fraudebestrijding ||  73 ||  83 ||  73

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie ||  194 ||  221 ||  193

26 || Administratie van de Commissie || 1 013 || 1 318 || 1 082

27 || Begroting ||  67 ||  146 ||  135

28 || Audit ||  12 ||  13 ||  12

29 || Statistiek ||  115 ||  147 ||  126

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 399 || 1 401 || 1 397

31 || Taalkundige diensten ||  397 ||  506 ||  436

32 || Energie ||  814 ||  838 ||  758

33 || Justitie ||  184 ||  208 ||  195

40 || Reserves ||  80 || 0 || 0

90 || Overige instellingen || 3 527 || 4 497 || 3 703

Totaal || || 132 837 || 153 461 || 148 469

* Met inbegrip van gewijzigde begrotingen, overgedragen kredieten en bestemmingsontvangsten.

1.3.4. VASTLEGGINGEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || miljoen EUR

|| || Oorspronkelijke begroting || Definitieve begroting* || Vastleggingen

1. || Duurzame groei || 70 630 || 75 054 || 72 682

|| 1.1 Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid || 16 121 || 19 191 || 17 723

|| 1.2 Cohesie voor groei en werkgelegenheid || 54 509 || 55 863 || 54 959

2. || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 60 149 || 62 540 || 61 463

3. || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 106 || 2 846 || 2 777

4. || De EU als mondiale partner || 9 583 || 10 015 || 9 793

5. || Administratie || 8 430 || 9 281 || 8 870

6. || Compensaties || 0 ||  75 ||  75

Totaal || || 150 898 || 159 810 || 155 659

* Met inbegrip van gewijzigde begrotingen, overgedragen kredieten en bestemmingsontvangsten.

1.3.5. VASTLEGGINGEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || miljoen EUR

|| || Oorspronkelijke begroting || Definitieve begroting* || Vastleggingen

01 || Economische en financiële zaken ||  556 ||  527 ||  517

02 || Ondernemingen || 1 154 || 1 269 || 1 241

03 || Mededinging ||  92 ||  99 ||  94

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 12 004 || 12 823 || 12 131

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 58 852 || 61 226 || 60 167

06 || Mobiliteit en vervoer || 1 741 || 1 843 || 1 807

07 || Milieu- en klimaatactie ||  498 ||  518 ||  506

08 || Onderzoek || 6 878 || 8 130 || 7 915

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 1 805 || 2 131 || 2 085

10 || Eigen onderzoek ||  424 || 1 000 ||  518

11 || Maritieme zaken en visserij || 1 024 || 1 043 ||  997

12 || Interne markt ||  106 ||  123 ||  117

13 || Regionaal beleid || 43 389 || 44 464 || 44 170

14 || Belastingen en douane-unie ||  145 ||  151 ||  147

15 || Onderwijs en cultuur || 2 813 || 3 433 || 3 303

16 || Communicatie ||  266 ||  275 ||  269

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  634 ||  648 ||  635

18 || Binnenlandse zaken || 1 296 || 1 444 || 1 420

19 || Externe betrekkingen || 5 001 || 5 088 || 5 023

20 || Handel ||  107 ||  111 ||  108

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 1 572 || 1 701 || 1 664

22 || Uitbreiding || 1 062 || 1 152 || 1 147

23 || Humanitaire hulp ||  917 || 1 360 || 1 339

24 || Fraudebestrijding ||  79 ||  79 ||  79

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie ||  193 ||  205 ||  194

26 || Administratie van de Commissie || 1 030 || 1 184 || 1 119

27 || Begroting ||  67 ||  138 ||  134

28 || Audit ||  12 ||  13 ||  12

29 || Statistiek ||  134 ||  144 ||  134

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 399 || 1 401 || 1 397

31 || Taalkundige diensten ||  397 ||  482 ||  435

32 || Energie ||  738 ||  818 ||  782

33 || Justitie ||  218 ||  235 ||  225

40 || Reserves ||  764 ||  528 || 0

90 || Overige instellingen || 3 527 || 4 023 || 3 830

Totaal || || 150 898 || 159 810 || 155 659

* Met inbegrip van gewijzigde begrotingen, overgedragen kredieten en bestemmingsontvangsten.

Het bedrag van de vastleggingskredieten in de oorspronkelijk goedgekeurde EU-begroting, die op 12 december 2012 door de voorzitter van het Europees Parlement werd ondertekend, werd vastgelegd op 132 837 miljoen EUR, voor 131 288 miljoen EUR uit eigen middelen te financieren. De geraamde ontvangsten en uitgaven in de oorspronkelijke begroting worden doorgaans in de loop van het begrotingsjaar aangepast en die wijzigingen worden in gewijzigde begrotingen opgenomen. Wijzigingen in de eigenmiddelenbetalingen op basis van het bni garanderen dat de begrote ontvangsten precies overeenstemmen met de begrote uitgaven. In overeenstemming met het evenwichtsbeginsel moeten de ontvangsten en de uitgaven van de begroting (betalingskredieten) in evenwicht zijn.

Ontvangsten:

In 2013 werden negen gewijzigde begrotingen goedgekeurd. Daarmee rekening gehouden bedroeg de totale definitieve ontvangstenzijde van de begroting voor 2013 144 451 miljoen EUR. Die werden voor een totaal van 140 326 miljoen EUR (dus 9 038 miljoen EUR meer dan aanvankelijk geraamd) uit eigen middelen gefinancierd en voor de rest uit andere ontvangsten. De grotere behoefte aan financiering van betalingskredieten werd voornamelijk gedekt door in de gewijzigde begrotingen nrs. 2/2013 en 8/2013 bni-middelen op te vragen.

In de nota van wijzigingen bij de gewijzigde begroting nr. 6/2013 waren voor in totaal 1 614 miljoen EUR aan aan ondernemingen opgelegde geldboeten opgenomen die bekend waren toen de gewijzigde begroting nr. 6/2013 werd opgesteld. Op 31 december 2013 werden andere geldboeten definitief, ofwel na een definitief arrest of omdat de ondernemingen geen beroep instelden tegen nieuwe besluiten inzake geldboeten.

Ontvangsten, bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie belopen in totaal 3 888 miljoen EUR. De belangrijkste bedragen betreffen het ELFG en het ELFPO (en met name de goedkeuring van de rekeningen en onregelmatigheden), de deelname van derde landen aan onderzoeksprogramma's en andere bijdragen en terugbetalingen aan programma's/activiteiten van de Unie. Een aanzienlijk deel van dit totaal bestaat uit bestemmingsontvangsten, wat doorgaans aanleiding geeft tot de opname van aanvullende kredieten in de uitgavenzijde.

Wat het resultaat van de eigen middelen betreft, lag de inning van traditionele eigen middelen dicht bij de geraamde bedragen. De begrotingsramingen werden gewijzigd bij het opstellen van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (verlaging met 1 871 miljoen EUR volgens de nieuwe macro-economische prognoses van het voorjaar 2013). Bij de nota van wijzigingen bij die gewijzigde begroting werden de begrotingsramingen opnieuw gewijzigd om rekening te houden met het werkelijke ritme van inning. Ze werden dus nogmaals verlaagd met 2 062 miljoen EUR.

De definitieve btw- en bni-betalingen van de lidstaten lagen ook dicht bij de laatste begrotingsraming. De verschillen tussen de geraamde bedragen en de werkelijk betaalde bedragen worden veroorzaakt door de verschillen tussen de eurokoersen die voor begrotingsdoeleinden zijn gebruikt en de koersen die golden op het ogenblik waarop de lidstaten die geen deel uitmaken van de EMU, hun betalingen daadwerkelijk hebben verricht.

Uitgaven:

Het jaar 2013 was het laatste jaar van de programmeringsperiode 2007-2013. In de oorspronkelijke begroting voor alle instellingen waren voor 150 898 miljoen EUR vastleggingskredieten opgenomen, wat neerkomt op een verhoging van 1,7 % ten opzichte van de definitieve begroting 2012. Dit was 160 miljoen EUR minder dan de ontwerpbegroting van de Commissie en liet een marge van 2,45 miljard EUR onder het plafond van het meerjarig financieel kader.

De betalingskredieten werden ten slotte vastgesteld op 132 837 miljoen EUR, na een besparing van 4,96 miljard EUR op de ontwerpbegroting 2013. Dit kwam neer op een daling van 2,2 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2012. Het oorspronkelijke niveau van de betalingskredieten in 2013 stemde overeen met 0,99 % van het bni van de Unie en liet een marge van 11,24 miljard EUR onder het plafond van het financieel kader.

Wat de vastleggingen betreft, werden de definitieve begroting en bijgevolg de politieke doelstellingen volledig uitgevoerd (99,7 % met uitzondering van de ongebruikte reserves). De meest opmerkelijke aanpassingen door middel van gewijzigde begrotingen in het jaar betroffen de bedragen die nodig waren om de toetreding van Kroatië mogelijk te maken (655 miljoen EUR), de mobilisatie van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (415 miljoen EUR), wat per definitie onvoorzienbare uitgaven zijn, en aanvullende vastleggingen in rubriek 1b voor Frankrijk, Italië en Spanje (150 miljoen EUR), die voortvloeiden uit een akkoord van de Europese Raad om hun toewijzing uit de structuurfondsen te verhogen. De totale uitvoering van 151 080 miljoen EUR liet 1 011 miljoen EUR ongebruikt. Na de overdracht naar 2014 vervalt een bedrag van 833 miljoen EUR. Het meeste daarvan betreft echter ongebruikte reserves: 464 miljoen EUR voor het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, 64 miljoen EUR voor de reserve voor noodhulp en 43 miljoen EUR uit de reserve voor internationale visserijovereenkomsten.

De totale verhogingen van de oorspronkelijke begrote betalingskredieten door middel van gewijzigde begrotingen beliepen 11,6 miljard EUR. Gelet op de hoge druk van de betalingsverzoeken en de achterstand van uitstaande vorderingen van 2012 keurde de begrotingsautoriteit in twee stappen verhogingen van 11,2 miljard EUR in de betalingskredieten goed (gewijzigde begrotingen nrs. 2/201 en 8/2013). Dit bracht het niveau van de betalingskredieten tot dat van het plafond van het financieel kader, wat hielp om de toename van de openstaande vastleggingen (RAL) te beperken.

De betalingsbehoeften van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie werden gedekt door 15 miljoen EUR aan verse kredieten door middel van gewijzigde begroting nr. 5/2013 en een hertoewijzing van 250 miljoen EUR door middel van gewijzigde begroting nr. 9/2013 van sommige begrotingsonderdelen, die de Commissie had voorgesteld in het kader van de algemene overschrijving. De overblijvende 150 miljoen EUR in betalingen werden opgenomen in de begroting 2014.

De totale uitvoering van de definitieve begrote betalingskredieten beliep 142 883 miljoen EUR, wat neerkomt op 98,9 %. Dit is 8 miljard EUR meer dan in 2012 maar ook 7 miljard EUR meer dan het plafond van het financieel kader voor 2014. Niettemin steeg de achterstand van onbetaalde betalingsverzoeken aan het einde van het jaar nog verder tot 26,2 miljard EUR. Zodra rekening is gehouden met de overdracht van betalingskredieten naar 2014, vervalt een totaal van 238 miljoen EUR.

Meer dan de helft van de kredieten van de Commissie die vervallen, vloeit voort uit de weigering van de Raad om kredieten met betrekking tot de salarisaanpassing over te dragen. Van de betalingskredieten die van 2012 werden overgedragen, werd een bedrag van 97 miljoen EUR geannuleerd.

In het verslag over het begrotings- en financieel beheer – Begrotingsjaar 2013 van de Commissie, deel A (overzicht op begrotingsniveau) en deel B (over elke rubriek van het meerjarig financieel kader afzonderlijk), is een gedetailleerde analyse opgenomen van de begrotingsaanpassingen, hun specifieke context, hun motivering en hun effect.

2. UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING

2.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING

|| || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Titel || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| || Oor-spronkelijk || Definitief || Lopend jaar || Over-gedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

1. || Eigen middelen || 131 288 || 140 326 || 140 102 ||  45 || 140 147 || 140 097 ||  3 || 140 100 || 99,84% ||  47

3. || Overschotten, saldi en aanpassingen || 0 || 1 057 ||  698 || 0 ||  698 ||  698 || 0 ||  698 || 65,99% || 0

4. || Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en met andere EU-organen || 1 278 || 1 278 || 1 206 ||  5 || 1 211 || 1 194 ||  5 || 1 199 || 93,83% ||  12

5. || Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instellingen ||  54 ||  54 ||  604 ||  29 ||  632 ||  587 ||  24 ||  611 || 1133,46% ||  21

6. || Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma's ||  60 ||  60 || 3 601 ||  525 || 4 126 || 3 500 ||  398 || 3 898 || 6496,27% ||  228

7. || Achterstandsrente en geldboeten ||  123 || 1 642 || 2 631 || 10 774 || 13 406 ||  634 || 2 338 || 2 973 || 181,05% || 10 433

8. || Opgenomen en verstrekte leningen ||  4 ||  4 ||  35 ||  222 ||  257 ||  2 || 0 ||  2 || 49,77% ||  255

9. || Diverse ontvangsten ||  30 ||  30 ||  25 ||  9 ||  34 ||  22 ||  2 ||  24 || 79,42% ||  10

|| Totaal || 132 837 || 144 451 || 148 901 || 11 609 || 160 510 || 146 733 || 2 771 || 149 504 || 103,50% || 11 006

Detail titel 1: Eigen middelen

|| Hoofdstuk || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als % || Nog te ontvangen

|| || Oor-spronkelijk || Definitief || Lopend jaar || Over-gedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

11. || Suikerheffingen ||  123 ||  (35) ||  202 || 0 ||  202 ||  202 || 0 ||  202 || (582,66)% || 0

12. || Douanerechten || 18 632 || 14 857 || 15 166 ||  45 || 15 211 || 15 161 ||  3 || 15 164 || 102,06% ||  47

13. || Btw || 15 030 || 14 680 || 14 542 || 0 || 14 542 || 14 542 || 0 || 14 542 || 99,06% || 0

14. || Bni || 97 503 || 110 823 || 110 032 || 0 || 110 032 || 110 032 || 0 || 110 032 || 99,29% || 0

15. || Correctie van begrotingsonevenwichtigheden || 0 || 0 ||  166 || 0 ||  166 ||  166 || 0 ||  166 || 0,00% || 0

16. || Vermindering van de bni-bijdrage van Nederland en Zweden || 0 || 0 || (6) || 0 || (6) || (6) || 0 || (6) || 0,00% || 0

|| Totaal || 131 288 || 140 326 || 140 102 ||  45 || 140 147 || 140 097 ||  3 || 140 100 || 99,84% ||  47

Detail titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen

|| Hoofdstuk || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als % || Nog te ontvangen

|| || Oor-spronkelijk || Definitief || Lopend jaar || Over-gedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

30. || Overschot van het voorgaande begrotingsjaar || 0 || 1 057 || 1 054 || 0 || 1 054 || 1 054 || 0 || 1 054 || 99,65% || 0

31. || Btw-saldi || 0 || 0 ||  (522) || 0 ||  (522) ||  (522) || 0 ||  (522) || 0,00% || 0

32. || Bni-saldi || 0 || 0 ||  162 || 0 ||  162 ||  162 || 0 ||  162 || 0,00% || 0

34. || Aanpassing i.v.m. niet-participatie in het beleid inzake justitie en binnenlandse zaken || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0

35. || Correctie voor het Verenigd Koninkrijk - aanpassingen || 0 || 0 ||  4 || 0 ||  4 ||  4 || 0 ||  4 || 0,00% || 0

|| Totaal || 0 || 1 057 ||  698 || 0 ||  698 ||  698 || 0 ||  698 || 65,99% || 0

2.1.1. Ontvangsten uit eigen middelen

De grote meerderheid van ontvangsten komt voort uit eigen middelen. Dit is vastgelegd in artikel 311 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat bepaalt: "De begroting wordt, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd." Het grootste deel van de begrotingsuitgaven wordt uit de eigen middelen gefinancierd. De andere ontvangsten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de totale financiering.

De eigen middelen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

(1) De traditionele eigen middelen omvatten douanerechten en suikerheffingen. Deze eigen middelen zijn verschuldigd door marktdeelnemers en worden geïnd door de lidstaten in naam van de EU. Toch behouden de lidstaten 25 % als vergoeding voor hun inningskosten. Douanerechten worden geheven op de invoer van producten die uit derde landen komen, aan tarieven die gebaseerd zijn op het gemeenschappelijk douanetarief. Suikerheffingen worden door de suikerproducenten betaald om de uitvoerrestituties voor suiker te financieren. De traditionele eigen middelen zijn gewoonlijk goed voor circa 13 % van de totale ontvangsten uit eigen middelen.

(2) De eigen middelen gebaseerd op de belasting op de toegevoegde waarde (btw) worden geheven op basis van de btw-grondslagen van de lidstaten, die voor dit doel geharmoniseerd worden volgens de regels van de EU. Hetzelfde percentage wordt geheven op de geharmoniseerde grondslag van elke lidstaat. De btw-grondslag die in aanmerking moet worden genomen, wordt echter afgetopt op 50 % van het bni van elke lidstaat. De btw-middelen zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 12 % van de ontvangsten uit eigen middelen.

(3) De bni-middelen worden gebruikt om de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht te brengen, d.w.z. om dat deel van de begroting te financieren dat niet gedekt wordt door andere bronnen van ontvangsten. Op het bni van elke lidstaat wordt hetzelfde percentage geheven, dat wordt vastgesteld volgens de regels van de EU. De bni-middelen zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 75 % van de ontvangsten uit eigen middelen.

De toewijzing van eigen middelen gebeurt overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU.

2.1.2. Traditionele eigen middelen

Traditionele eigen middelen: elk vastgesteld bedrag aan traditionele eigen middelen moet in één van beide door de bevoegde autoriteiten gevoerde boekhoudingen worden opgenomen.

– In de gewone boekhouding bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening nr. 1150/2000: elk geïnd of gegarandeerd bedrag.

– In de specifieke boekhouding bedoeld in artikel 6, lid 3, onder b), van Verordening nr. 1150/2000: elk nog niet geïnd en/of niet gegarandeerd bedrag; de gegarandeerde, maar betwiste bedragen kunnen ook in deze boekhouding worden opgenomen.

Voor de specifieke boekhouding zenden de lidstaten de Commissie een kwartaaloverzicht toe, met daarin:

– het saldo dat in het vorige kwartaal nog moest worden geïnd,

– de in het betrokken kwartaal geïnde bedragen,

– rectificaties van de grondslag (rectificaties/annuleringen) in het betrokken kwartaal,

– de geschrapte bedragen (die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening nr. 1150/2000 niet ter beschikking kunnen worden gesteld),

– de in het betrokken kwartaal geïnde bedragen,

– het aan het eind van het betrokken kwartaal nog te innen saldo.

Traditionele eigen middelen moeten uiterlijk op de eerste werkdag na de 19e van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld (of geïnd in het geval van de specifieke boekhouding), worden geboekt op de rekening van de Commissie bij de schatkist of het door de lidstaat aangewezen orgaan. De lidstaten houden als inningskosten 25 % van de traditionele eigen middelen in. De voorwaardelijke rechten op eigen middelen worden aangepast naargelang het waarschijnlijk is dat ze zullen worden geïnd.

2.1.3. Bni- en btw-middelen

De btw-middelen vloeien voort uit de toepassing van een voor alle lidstaten geldend uniform percentage op de geharmoniseerde btw-grondslag, die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van het eigenmiddelenbesluit van 2007. Het uniforme percentage is vastgesteld op 0,30 %, met uitzondering van de periode 2007-2013, waarin het percentage was vastgesteld op 0,225 % voor Oostenrijk, 0,15 % voor Duitsland en 0,10 % voor Nederland en Zweden. De btw-grondslag wordt voor alle lidstaten afgetopt op 50 % van het bni.

De bni-middelen vormen een variabele middelenbron die tijdens een gegeven begrotingsjaar de ontvangsten moet leveren ter dekking van de uitgaven die boven het bedrag liggen dat is geïnd uit hoofde van traditionele eigen middelen, btw-middelen en diverse ontvangsten. De ontvangsten vloeien voort uit de toepassing van een uniform percentage op de som van de bni's van alle lidstaten. De btw- en bni-middelen worden vastgesteld op basis van ramingen van de btw- en bni-grondslagen die tijdens de opstelling van het ontwerp van begroting worden gemaakt. Die ramingen worden later bijgesteld. Dit gebeurt tijdens het betrokken begrotingsjaar via een gewijzigde begroting.

De werkelijke gegevens met betrekking tot de btw- en bni-grondslagen zijn beschikbaar tijdens het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. De Commissie berekent de verschillen tussen de bedragen die de lidstaten verschuldigd zijn op grond van de werkelijke grondslagen en de bedragen die zij daadwerkelijk hebben betaald op grond van de (bijgestelde) ramingen. Deze btw- en bni-saldi, die positief of negatief kunnen zijn, worden voor de eerste werkdag van december van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar in kwestie door de Commissie bij de lidstaten afgeroepen. Gedurende de volgende vier jaar kunnen nog correcties worden aangebracht op de werkelijke btw- en bni-grondslagen, tenzij er voorbehoud is gemaakt. De eerder berekende saldi worden dan aangepast en het verschil wordt tegelijk met de btw- en bni-saldi voor het vorige begrotingsjaar afgeroepen.

Bij het verrichten van controles van btw-overzichten en bni-gegevens kan de Commissie tegen de lidstaten voorbehoud formuleren ten aanzien van bepaalde punten, die gevolgen kunnen hebben voor hun bijdragen aan eigen middelen. Die punten van voorbehoud kunnen bv. gebaseerd zijn op een gebrek aan aanvaardbare gegevens of de noodzaak een passende methodiek te ontwikkelen. Die punten van voorbehoud moeten worden beschouwd als mogelijke vorderingen op de lidstaten voor onzekere bedragen, aangezien de financiële impact niet precies kan worden geraamd. Wanneer het precieze bedrag kan worden vastgesteld, worden de overeenstemmende btw- en bni-middelen afgeroepen, hetzij in het kader van btw- en bni-saldi of via afzonderlijke afroepingen van middelen.

2.1.4. Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

Dit mechanisme vermindert de stortingen van eigen middelen van het Verenigd Koninkrijk in verhouding tot de "begrotingsonevenwichtigheid" ten nadele van dit land en vermeerdert de stortingen van eigen middelen van de andere lidstaten in dezelfde mate. Het mechanisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk is ingesteld door de Europese Raad van Fontainebleau (juni 1984) en het daaruit voortvloeiende eigenmiddelenbesluit van 7 mei 1985. Het doel van dit mechanisme was de begrotingsonevenwichtigheid ten nadele van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door een vermindering van de door dit land aan de EU af te dragen middelen. Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland dragen in mindere mate aan die correctie bij (beperkt tot een vierde van hun normale aandeel).

2.1.5. Brutovermindering

De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 concludeerde dat Nederland en Zweden in de periode 2007-2013 brutoverminderingen in hun jaarlijkse bni-bijdragen zullen genieten. Volgens dit compensatiemechanisme zal de jaarlijkse bni-bijdrage van Nederland worden verminderd met een brutobedrag van 605 miljoen EUR en de jaarlijkse bni-bijdrage van Zweden met een brutobedrag van 150 miljoen EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004.

3. UITVOERING VAN DE UITGAVENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING

3.1 SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || || || || || || || || miljoen EUR

Rubriek van het financieel kader || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten

|| Goed-gekeurde kredieten || Wijzigingen (over-schrijvingen/gewijzigde begroting) || Over-gedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan || Goed-gekeurde kredieten || Wijzigingen (over-schrijvingen/gewijzigde begroting) || Over-gedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=3+4 || 6=1+2+5 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11=9+10 || 12=7+8+11

1 || Duurzame groei || 70 630 ||  620 ||  28 || 3 777 || 3 805 || 75 054 || 59 085 || 10 037 ||  157 || 4 250 || 4 407 || 73 528

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 60 149 ||  (4) ||  2 || 2 393 || 2 395 || 62 540 || 57 484 ||  552 ||  36 || 2 332 || 2 368 || 60 404

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 106 ||  507 || 0 ||  233 ||  233 || 2 846 || 1 515 ||  450 ||  9 ||  224 ||  232 || 2 197

4 || De EU als mondiale partner || 9 583 ||  (4) ||  2 ||  433 ||  435 || 10 015 || 6 323 ||  500 ||  30 ||  346 ||  377 || 7 200

5 || Administratie || 8 431 || 0 || 0 ||  851 ||  851 || 9 281 || 8 430 ||  (1) ||  767 ||  859 || 1 627 || 10 056

6 || Compensaties || 0 ||  75 || 0 || 0 || 0 ||  75 || 0 ||  75 || 0 || 0 || 0 ||  75

|| Totaal || 150 898 || 1 193 ||  31 || 7 687 || 7 719 || 159 810 || 132 837 || 11 614 ||  999 || 8 011 || 9 010 || 153 461

3.2 BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Rubriek van het financieel kader || Toegestane vastleggings-kredieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| || || Van de kredieten van het jaar || Van over-drachten || Van bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Bestem-mingsont-vangsten || Over-drachten bij besluit || Totaal || % || Van begrotingskredieten van het jaar || Van overdrachten || Bestem-mings-ont-vangsten || Totaal || %

|| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11+ 12+13 || 15=14/1

1 || Duurzame groei || 75 054 || 70 585 ||  28 || 2 069 || 72 682 || 96,84% || 1 708 ||  169 || 1 877 || 2,50% ||  495 || 0 || 0 ||  495 || 0,66%

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 62 540 || 60 080 ||  2 || 1 381 || 61 463 || 98,28% || 1 012 ||  1 || 1 013 || 1,62% ||  64 || 0 || 0 ||  64 || 0,10%

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 846 || 2 606 || 0 ||  171 || 2 777 || 97,59% ||  62 ||  2 ||  64 || 2,26% ||  4 || 0 || 0 ||  4 || 0,15%

4 || De EU als mondiale partner || 10 015 || 9 500 ||  2 ||  291 || 9 793 || 97,78% ||  142 ||  6 ||  149 || 1,48% ||  74 || 0 || 0 ||  74 || 0,73%

5 || Administratie || 9 281 || 8 234 || 0 ||  636 || 8 870 || 95,57% ||  215 || 0 ||  215 || 2,32% ||  196 || 0 || 0 ||  196 || 2,11%

6 || Compensaties ||  75 ||  75 || 0 || 0 ||  75 || 100,00% || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

|| Totaal || 159 810 || 151 080 ||  31 || 4 548 || 155 659 || 97,40% || 3 140 ||  178 || 3 318 || 2,08% ||  833 || 0 || 0 ||  833 || 0,52%

3.3 BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Rubriek van het financieel kader || Toegestane || Gedane betalingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| || betalings-kredieten || Van de kredieten van het jaar || Van over-drachten || Van bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Auto-matische over-drachten || Over-drachten bij besluit || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Van de kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || %

|| || || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15=12+ 13+14 || 16=

|| || || || || || || || || || || || || || || || || 15/1

1 || Duurzame groei || 73 528 || 68 804 ||  138 || 2 296 || 71 238 || 96,89% ||  135 ||  165 || 1 954 || 2 254 || 3,06% ||  18 ||  18 || 0 ||  37 || 0,05%

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 60 404 || 57 980 ||  32 || 1 512 || 59 524 || 98,54% ||  34 ||  2 ||  820 ||  856 || 1,42% ||  20 ||  4 || 0 ||  24 || 0,04%

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 197 || 1 703 ||  8 ||  173 || 1 883 || 85,71% ||  9 ||  251 ||  51 ||  311 || 14,15% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 0,15%

4 || De EU als mondiale partner || 7 200 || 6 786 ||  26 ||  243 || 7 055 || 97,99% ||  34 ||  1 ||  103 ||  138 || 1,92% ||  2 ||  5 || 0 ||  7 || 0,09%

5 || Administratie || 10 056 || 7 534 ||  699 ||  460 || 8 693 || 86,44% ||  699 || 0 ||  399 || 1 098 || 10,92% ||  196 ||  68 || 0 ||  265 || 2,63%

6 || Compensaties ||  75 ||  75 || 0 || 0 ||  75 || 100,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

|| Totaal || 153 461 || 142 883 ||  902 || 4 684 || 148 469 || 96,75% ||  911 ||  419 || 3 327 || 4 657 || 3,03% ||  238 ||  97 || 0 ||  335 || 0,22%

3.4 ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Rubriek van het financieel kader || Aan het einde van het vorige jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen van het jaar ||

|| || Van vorig jaar overgedragen vastleggingen || Vrijmakingen/ herwaarderingen/ annuleringen || Betalingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen tijdens het jaar || Betalingen || Annulering van niet-overdraagbare vastleggingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Totaal aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen

1 || Duurzame groei || 166 271 || (1 019) || (63 822) || 101 430 || 72 682 || (7 416) ||  (3) || 65 263 || 166 693

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 26 886 ||  (396) || (13 444) || 13 045 || 61 463 || (46 080) || 0 || 15 383 || 28 428

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 316 ||  (133) ||  (628) || 1 555 || 2 777 || (1 255) || 0 || 1 522 || 3 077

4 || De EU als mondiale partner || 21 429 ||  (852) || (5 002) || 15 575 || 9 793 || (2 053) ||  (2) || 7 738 || 23 313

5 || Administratie ||  909 ||  (191) ||  (715) ||  3 || 8 870 || (7 978) ||  4 ||  896 ||  899

6 || Compensaties || 0 || 0 || 0 || 0 ||  75 ||  (75) || 0 || 0 || 0

|| Totaal || 217 810 || (2 590) || (83 611) || 131 609 || 155 659 || (64 858) ||  (1) || 90 801 || 222 410

3.5 SAMENSTELLING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN NAAR JAAR VAN OORSPRONG PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Rubriek van het financieel kader || <2007 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || Totaal

1 || Duurzame groei || 4 097 ||  337 ||  859 || 3 760 || 12 112 || 28 399 || 51 867 || 65 263 || 166 693

2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen ||  479 ||  46 ||  95 ||  139 ||  219 || 2 571 || 9 496 || 15 383 || 28 428

3 || Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ||  6 ||  16 ||  50 ||  144 ||  214 ||  398 ||  728 || 1 522 || 3 077

4 || De EU als mondiale partner ||  956 ||  415 ||  823 || 1 237 || 2 375 || 3 845 || 5 923 || 7 738 || 23 313

5 || Administratie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  1 ||  139 ||  759 ||  899

|| Totaal || 5 537 ||  815 || 1 827 || 5 280 || 14 920 || 35 214 || 68 153 || 90 664 || 222 410

3.6 SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Vastleggingskredieten || Betalingskredieten

|| Goed-gekeurde kredieten || Wijzigingen (over-schrijvingen/ gewijzigde begroting) || Over-gedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan || Goed-gekeurde kredieten || Wijzigingen (over-schrijvingen/ gewijzigde begroting) || Over-gedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=3+4 || 6=1+2+5 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11=9+10 || 12=7+8+11

01 || Economische en financiële zaken ||  556 ||  (60) || 0 ||  31 ||  31 ||  527 ||  428 ||  (52) ||  6 ||  29 ||  35 ||  411

02 || Ondernemingen || 1 154 ||  (16) || 0 ||  131 ||  131 || 1 269 || 1 162 ||  214 ||  19 ||  192 ||  211 || 1 587

03 || Mededinging ||  92 ||  1 || 0 ||  6 ||  6 ||  99 ||  92 ||  1 ||  8 ||  6 ||  13 ||  107

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 12 004 ||  276 ||  24 ||  518 ||  542 || 12 823 || 10 429 || 3 303 ||  38 ||  517 ||  555 || 14 286

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 58 852 ||  (33) ||  2 || 2 406 || 2 407 || 61 226 || 56 344 ||  512 ||  27 || 2 351 || 2 378 || 59 234

06 || Mobiliteit en vervoer || 1 741 || 0 || 0 ||  102 ||  102 || 1 843 ||  984 ||  18 ||  6 ||  112 ||  118 || 1 120

07 || Milieu- en klimaatactie ||  498 ||  (1) || 0 ||  21 ||  21 ||  518 ||  391 ||  9 ||  18 ||  19 ||  37 ||  438

08 || Onderzoek || 6 878 ||  (4) || 0 || 1 256 || 1 256 || 8 130 || 4 808 ||  174 ||  26 || 1 548 || 1 573 || 6 556

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 1 805 ||  6 || ||  320 ||  321 || 2 131 || 1 389 ||  167 ||  14 ||  454 ||  468 || 2 024

10 || Eigen onderzoek ||  424 || 0 || 0 ||  576 ||  576 || 1 000 ||  411 ||  8 ||  48 ||  491 ||  539 ||  959

11 || Maritieme zaken en visserij || 1 024 ||  15 || 0 ||  4 ||  4 || 1 043 ||  794 ||  30 ||  3 ||  4 ||  7 ||  831

12 || Interne markt ||  106 || 0 || 0 ||  16 ||  16 ||  123 ||  103 ||  2 ||  6 ||  17 ||  22 ||  127

13 || Regionaal beleid || 43 389 ||  780 ||  3 ||  292 ||  295 || 44 464 || 37 434 || 6 222 ||  12 ||  292 ||  304 || 43 960

14 || Belastingen en douane-unie ||  145 ||  1 || 0 ||  6 ||  6 ||  151 ||  112 ||  16 ||  7 ||  5 ||  12 ||  140

15 || Onderwijs en cultuur || 2 813 ||  15 || 0 ||  604 ||  604 || 3 433 || 2 373 ||  254 ||  13 ||  661 ||  674 || 3 301

16 || Communicatie ||  266 ||  1 || 0 ||  8 ||  8 ||  275 ||  253 ||  (2) ||  14 ||  8 ||  23 ||  273

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  634 ||  (14) || 0 ||  28 ||  28 ||  648 ||  593 ||  (5) ||  11 ||  23 ||  34 ||  622

18 || Binnenlandse zaken || 1 296 ||  60 || 0 ||  88 ||  88 || 1 444 ||  799 ||  174 ||  5 ||  75 ||  80 || 1 053

19 || Externe betrekkingen || 5 001 ||  (125) || 0 ||  212 ||  212 || 5 088 || 3 089 ||  118 ||  13 ||  134 ||  147 || 3 354

20 || Handel ||  107 || 0 || ||  3 ||  4 ||  111 ||  102 ||  2 ||  4 ||  3 ||  7 ||  112

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 1 572 ||  1 ||  2 ||  127 ||  129 || 1 701 || 1 207 ||  23 ||  11 ||  136 ||  147 || 1 377

22 || Uitbreiding || 1 062 ||  54 || 0 ||  35 ||  35 || 1 152 ||  832 ||  76 ||  8 ||  17 ||  25 ||  933

23 || Humanitaire hulp ||  917 ||  411 || 0 ||  32 ||  32 || 1 360 ||  829 ||  410 ||  7 ||  32 ||  39 || 1 278

24 || Fraudebestrijding ||  79 || 0 || 0 || || ||  79 ||  73 || 0 ||  10 || ||  10 ||  83

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies ||  193 || 0 || 0 ||  11 ||  11 ||  205 ||  194 || 0 ||  16 ||  11 ||  27 ||  221

26 || Administratie van de Commissie || 1 030 ||  (2) || 0 ||  156 ||  156 || 1 184 || 1 013 ||  14 ||  133 ||  158 ||  290 || 1 318

27 || Begroting ||  67 ||  63 || 0 ||  7 ||  7 ||  138 ||  67 ||  63 ||  8 ||  7 ||  16 ||  146

28 || Audit ||  12 || 0 || 0 ||  1 ||  1 ||  13 ||  12 || 0 ||  1 ||  1 ||  1 ||  13

29 || Statistiek ||  134 ||  (1) || 0 ||  11 ||  11 ||  144 ||  115 ||  7 ||  6 ||  19 ||  24 ||  147

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 399 || 0 || 0 ||  1 ||  1 || 1 401 || 1 399 || 0 || 0 ||  1 ||  1 || 1 401

31 || Taalkundige diensten ||  397 || 0 || 0 ||  86 ||  86 ||  482 ||  397 || 0 ||  24 ||  86 ||  109 ||  506

32 || Energie ||  738 ||  1 || 0 ||  80 ||  80 ||  818 ||  814 ||  (70) ||  6 ||  88 ||  93 ||  838

33 || Justitie ||  218 ||  1 || 0 ||  16 ||  16 ||  235 ||  184 ||  4 ||  4 ||  15 ||  19 ||  208

40 || Reserves ||  764 ||  (236) || 0 || 0 || 0 ||  528 ||  80 ||  (80) || 0 || 0 || 0 || 0

90 || Overige instellingen || 3 527 || 0 || 0 ||  496 ||  496 || 4 023 || 3 527 || 0 ||  468 ||  502 ||  970 || 4 497

|| Totaal || 150 898 || 1 193 ||  31 || 7 687 || 7 719 || 159 810 || 132 837 || 11 614 ||  999 || 8 011 || 9 010 || 153 461

3.7 BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Beleidsterrein || Toegestane || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| || vastleggings-kredieten || Van de kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Bestem-mingsont-vangsten || Overdrach-ten bij besluit || Totaal || % || Van begrotings-kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || %

|| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11+ 12+13 || 15=14/1

01 || Economische en financiële zaken ||  527 ||  488 || 0 ||  29 ||  517 || 98,09% ||  2 || 0 ||  2 || 0,44% ||  8 || 0 || 0 ||  8 || 1,47%

02 || Ondernemingen || 1 269 || 1 135 || 0 ||  105 || 1 241 || 97,77% ||  26 || 0 ||  26 || 2,03% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,19%

03 || Mededinging ||  99 ||  91 || 0 ||  3 ||  94 || 94,88% ||  3 || 0 ||  3 || 2,62% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 2,50%

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 12 823 || 12 097 ||  24 ||  10 || 12 131 || 94,61% ||  509 ||  168 ||  677 || 5,28% ||  14 || 0 || 0 ||  14 || 0,11%

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 61 226 || 58 797 ||  2 || 1 368 || 60 167 || 98,27% || 1 038 || 0 || 1 038 || 1,69% ||  21 || 0 || 0 ||  21 || 0,03%

06 || Mobiliteit en vervoer || 1 843 || 1 734 || 0 ||  73 || 1 807 || 98,03% ||  30 || 0 ||  30 || 1,61% ||  7 || 0 || 0 ||  7 || 0,36%

07 || Milieu- en klimaatactie ||  518 ||  495 || 0 ||  11 ||  506 || 97,67% ||  10 || 0 ||  10 || 1,88% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,45%

08 || Onderzoek || 8 130 || 6 874 || 0 || 1 041 || 7 915 || 97,35% ||  215 || 0 ||  215 || 2,64% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,01%

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 2 131 || 1 810 || 0 ||  276 || 2 085 || 97,84% ||  45 || 0 ||  45 || 2,10% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 0,06%

10 || Eigen onderzoek || 1 000 ||  424 || 0 ||  94 ||  518 || 51,79% ||  482 || 0 ||  482 || 48,21% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

11 || Maritieme zaken en visserij || 1 043 ||  995 || 0 ||  1 ||  997 || 95,55% ||  2 || 0 ||  2 || 0,20% ||  44 || 0 || 0 ||  44 || 4,25%

12 || Interne markt ||  123 ||  104 || 0 ||  13 ||  117 || 95,22% ||  4 || 0 ||  4 || 3,10% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 1,69%

13 || Regionaal beleid || 44 464 || 44 162 ||  3 ||  5 || 44 170 || 99,34% ||  287 || 0 ||  287 || 0,65% ||  7 || 0 || 0 ||  7 || 0,02%

14 || Belastingen en douane-unie ||  151 ||  144 || 0 ||  3 ||  147 || 97,21% ||  3 || 0 ||  3 || 1,81% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 0,97%

15 || Onderwijs en cultuur || 3 433 || 2 826 || 0 ||  477 || 3 303 || 96,20% ||  127 || 0 ||  127 || 3,71% ||  3 || 0 || 0 ||  3 || 0,09%

16 || Communicatie ||  275 ||  264 || 0 ||  5 ||  269 || 98,10% ||  3 || 0 ||  3 || 1,08% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,82%

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  648 ||  614 || 0 ||  20 ||  635 || 97,88% ||  8 ||  1 ||  9 || 1,35% ||  5 || 0 || 0 ||  5 || 0,77%

18 || Binnenlandse zaken || 1 444 || 1 352 || 0 ||  68 || 1 420 || 98,31% ||  20 ||  2 ||  22 || 1,50% ||  3 || 0 || 0 ||  3 || 0,19%

19 || Externe betrekkingen || 5 088 || 4 869 || 0 ||  153 || 5 023 || 98,71% ||  58 ||  5 ||  64 || 1,25% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,04%

20 || Handel ||  111 ||  105 || 0 ||  2 ||  108 || 96,66% ||  2 || 0 ||  2 || 1,40% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 1,94%

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 1 701 || 1 564 ||  2 ||  99 || 1 664 || 97,82% ||  28 ||  1 ||  29 || 1,71% ||  8 || 0 || 0 ||  8 || 0,46%

22 || Uitbreiding || 1 152 || 1 115 || 0 ||  31 || 1 147 || 99,53% ||  4 || 0 ||  4 || 0,35% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 0,13%

23 || Humanitaire hulp || 1 360 || 1 326 || 0 ||  12 || 1 339 || 98,42% ||  20 || 0 ||  20 || 1,46% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,11%

24 || Fraudebestrijding ||  79 ||  79 || 0 || 0 ||  79 || 99,81% || 0 || 0 || 0 || 0,04% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,15%

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies ||  205 ||  188 || 0 ||  6 ||  194 || 94,96% ||  5 || 0 ||  5 || 2,45% ||  5 || 0 || 0 ||  5 || 2,59%

26 || Administratie van de Commissie || 1 184 || 1 028 || 0 ||  91 || 1 119 || 94,50% ||  64 || 0 ||  65 || 5,46% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,03%

27 || Begroting ||  138 ||  129 || 0 ||  4 ||  134 || 96,82% ||  3 || 0 ||  3 || 2,23% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 0,95%

28 || Audit ||  13 ||  11 || 0 || 0 ||  12 || 93,31% || 0 || 0 ||  1 || 4,03% || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,66%

29 || Statistiek ||  144 ||  126 || 0 ||  8 ||  134 || 93,14% ||  3 || 0 ||  3 || 2,37% ||  6 || 0 || 0 ||  6 || 4,49%

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 401 || 1 397 || 0 || 0 || 1 397 || 99,74% ||  1 || 0 ||  1 || 0,10% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,16%

31 || Taalkundige diensten ||  482 ||  387 || 0 ||  48 ||  435 || 90,08% ||  38 || 0 ||  38 || 7,84% ||  10 || 0 || 0 ||  10 || 2,08%

32 || Energie ||  818 ||  734 || 0 ||  48 ||  782 || 95,66% ||  31 || 0 ||  31 || 3,82% ||  4 || 0 || 0 ||  4 || 0,52%

33 || Justitie ||  235 ||  216 || 0 ||  8 ||  225 || 95,71% ||  8 || 0 ||  8 || 3,23% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 1,06%

40 || Reserves ||  528 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0,00% ||  528 || 0 || 0 ||  528 || 100,00%

90 || Overige instellingen || 4 023 || 3 396 || 0 ||  434 || 3 830 || 95,21% ||  62 || 0 ||  62 || 1,53% ||  131 || 0 || 0 ||  131 || 3,26%

|| Totaal || 159 810 || 151 080 ||  31 || 4 548 || 155 659 || 97,40% || 3 140 ||  178 || 3 318 || 2,08% ||  833 || 0 || 0 ||  833 || 0,52%

3.8 BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Beleidsterrein || Toegestane betalings- || - || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| || kredieten || Van kredieten van het jaar || Van overdrachten || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Auto-matische over-drachten || Over-drachten bij besluit || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Van kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mings-ont-vangsten || Totaal || %

|| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15= 12+13 +14 || 16=15/1

01 || Economische en financiële zaken ||  411 ||  366 ||  6 ||  26 ||  397 || 96,68% ||  8 || 0 ||  3 ||  11 || 2,60% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 0,72%

02 || Ondernemingen || 1 587 || 1 359 ||  17 ||  80 || 1 456 || 91,76% ||  14 || 0 ||  111 ||  126 || 7,91% ||  3 ||  2 || 0 ||  5 || 0,33%

03 || Mededinging ||  107 ||  84 ||  7 ||  2 ||  93 || 87,19% ||  7 || 0 ||  3 ||  10 || 9,61% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 3,20%

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 14 286 || 13 672 ||  36 ||  399 || 14 107 || 98,74% ||  14 ||  36 ||  117 ||  168 || 1,18% ||  9 ||  2 || 0 ||  11 || 0,08%

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 59 234 || 56 815 ||  23 || 1 501 || 58 339 || 98,49% ||  21 || 0 ||  850 ||  871 || 1,47% ||  20 ||  4 || 0 ||  24 || 0,04%

06 || Mobiliteit en vervoer || 1 120 ||  990 ||  5 ||  64 || 1 059 || 94,58% ||  6 || 0 ||  48 ||  54 || 4,86% ||  5 ||  1 || 0 ||  6 || 0,56%

07 || Milieu- en klimaatactie ||  438 ||  377 ||  17 ||  12 ||  406 || 92,71% ||  21 || 0 ||  7 ||  28 || 6,41% ||  3 ||  1 || 0 ||  4 || 0,89%

08 || Onderzoek || 6 556 || 4 958 ||  23 ||  790 || 5 771 || 88,02% ||  24 || 0 ||  758 ||  782 || 11,92% || 0 ||  3 || 0 ||  3 || 0,05%

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 2 024 || 1 539 ||  13 ||  273 || 1 826 || 90,21% ||  15 || 0 ||  181 ||  196 || 9,69% ||  1 ||  1 || 0 ||  2 || 0,10%

10 || Eigen onderzoek ||  959 ||  366 ||  41 ||  89 ||  496 || 51,68% ||  54 || 0 ||  402 ||  456 || 47,57% || 0 ||  7 || 0 ||  7 || 0,75%

11 || Maritieme zaken en visserij ||  831 ||  816 ||  3 ||  1 ||  820 || 98,71% ||  3 ||  1 ||  2 ||  7 || 0,87% ||  3 ||  1 || 0 ||  4 || 0,42%

12 || Interne markt ||  127 ||  97 ||  5 ||  13 ||  116 || 90,79% ||  6 || 0 ||  3 ||  9 || 7,08% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 2,13%

13 || Regionaal beleid || 43 960 || 43 262 ||  10 ||  222 || 43 494 || 98,94% ||  12 ||  380 ||  70 ||  461 || 1,05% ||  2 ||  2 || 0 ||  4 || 0,01%

14 || Belastingen en douane-unie ||  140 ||  120 ||  7 ||  3 ||  129 || 92,07% ||  7 || 0 ||  3 ||  9 || 6,71% ||  1 || 0 || 0 ||  2 || 1,22%

15 || Onderwijs en cultuur || 3 301 || 2 614 ||  12 ||  426 || 3 052 || 92,45% ||  11 || 0 ||  235 ||  247 || 7,47% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 0,08%

16 || Communicatie ||  273 ||  234 ||  14 ||  5 ||  252 || 92,32% ||  14 || 0 ||  4 ||  17 || 6,34% ||  3 ||  1 || 0 ||  4 || 1,34%

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  622 ||  574 ||  10 ||  15 ||  599 || 96,32% ||  12 || 0 ||  8 ||  19 || 3,09% ||  3 ||  1 || 0 ||  4 || 0,59%

18 || Binnenlandse zaken || 1 053 ||  966 ||  5 ||  64 || 1 035 || 98,33% ||  4 || 0 ||  11 ||  15 || 1,41% ||  2 ||  1 || 0 ||  3 || 0,26%

19 || Externe betrekkingen || 3 354 || 3 189 ||  11 ||  94 || 3 295 || 98,23% ||  17 || 0 ||  39 ||  56 || 1,68% ||  1 ||  2 || 0 ||  3 || 0,09%

20 || Handel ||  112 ||  99 ||  4 ||  2 ||  104 || 93,10% ||  3 || 0 ||  2 ||  5 || 4,67% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 2,23%

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 1 377 || 1 212 ||  9 ||  124 || 1 345 || 97,67% ||  11 || 0 ||  12 ||  24 || 1,71% ||  7 ||  2 || 0 ||  8 || 0,61%

22 || Uitbreiding ||  933 ||  901 ||  6 ||  12 ||  920 || 98,56% ||  5 || 0 ||  5 ||  10 || 1,07% ||  2 ||  2 || 0 ||  3 || 0,37%

23 || Humanitaire hulp || 1 278 || 1 230 ||  7 ||  12 || 1 249 || 97,74% ||  8 || 0 ||  20 ||  28 || 2,17% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 0,09%

24 || Fraudebestrijding ||  83 ||  65 ||  8 || 0 ||  73 || 87,45% ||  9 || 0 || 0 ||  9 || 10,39% || 0 ||  2 || 0 ||  2 || 2,16%

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies ||  221 ||  175 ||  13 ||  5 ||  193 || 87,38% ||  14 || 0 ||  6 ||  20 || 9,04% ||  5 ||  3 || 0 ||  8 || 3,57%

26 || Administratie van de Commissie || 1 318 ||  894 ||  125 ||  64 || 1 082 || 82,08% ||  134 || 0 ||  94 ||  227 || 17,26% ||  1 ||  8 || 0 ||  9 || 0,67%

27 || Begroting ||  146 ||  124 ||  8 ||  3 ||  135 || 91,97% ||  6 || 0 ||  4 ||  10 || 6,75% ||  1 ||  1 || 0 ||  2 || 1,29%

28 || Audit ||  13 ||  11 || 0 || 0 ||  12 || 89,13% || 0 || 0 || 0 ||  1 || 8,05% || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,82%

29 || Statistiek ||  147 ||  115 ||  5 ||  7 ||  126 || 85,55% ||  6 || 0 ||  12 ||  18 || 12,02% ||  2 ||  1 || 0 ||  4 || 2,43%

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 401 || 1 397 || 0 || 0 || 1 397 || 99,74% || 0 || 0 ||  1 ||  1 || 0,10% ||  2 || 0 || 0 ||  2 || 0,16%

31 || Taalkundige diensten ||  506 ||  371 ||  22 ||  44 ||  436 || 86,22% ||  16 || 0 ||  42 ||  58 || 11,42% ||  10 ||  2 || 0 ||  12 || 2,36%

32 || Energie ||  838 ||  734 ||  5 ||  20 ||  758 || 90,53% ||  5 || 0 ||  68 ||  73 || 8,76% ||  5 ||  1 || 0 ||  6 || 0,71%

33 || Justitie ||  208 ||  183 ||  3 ||  9 ||  195 || 93,62% ||  4 || 0 ||  6 ||  10 || 4,62% ||  2 ||  1 || 0 ||  4 || 1,75%

40 || Reserves || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

90 || Overige instellingen || 4 497 || 2 975 ||  425 ||  303 || 3 703 || 82,35% ||  421 || 0 ||  199 ||  620 || 13,79% ||  131 ||  43 || 0 ||  174 || 3,86%

|| Totaal || 153 461 || 142 883 ||  902 || 4 684 || 148 469 || 96,75% ||  911 ||  419 || 3 327 || 4 657 || 3,03% ||  238 ||  97 || 0 ||  335 || 0,22%

3.9 ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN PER BELEIDSTERREIN

|| || || || || || || || || || miljoen EUR

|| || Aan het einde van het vorige jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen van het jaar ||

|| Beleidsterrein || Van vorig jaar overgedragen vastleggingen || Vrijmakingen/ herwaarderingen/ annuleringen || Betalingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen tijdens het jaar || Betalingen || Annulering van niet-overdraagbare vastleggingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Totaal aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen

01 || Economische en financiële zaken ||  623 ||  (3) ||  (142) ||  478 ||  517 ||  (256) || 0 ||  261 ||  739

02 || Ondernemingen || 2 090 ||  (20) ||  (963) || 1 107 || 1 241 ||  (493) || 0 ||  748 || 1 855

03 || Mededinging ||  8 ||  (1) ||  (7) || 0 ||  94 ||  (86) || 0 ||  8 ||  8

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken || 29 668 ||  (133) || (13 541) || 15 994 || 12 131 ||  (566) || 0 || 11 565 || 27 559

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling || 23 847 ||  (320) || (12 377) || 11 150 || 60 167 || (45 962) || 0 || 14 205 || 25 354

06 || Mobiliteit en vervoer || 3 317 ||  (64) ||  (885) || 2 368 || 1 807 ||  (174) || 0 || 1 633 || 4 001

07 || Milieu- en klimaatactie || 1 002 ||  (12) ||  (268) ||  723 ||  506 ||  (138) || 0 ||  368 || 1 090

08 || Onderzoek || 10 781 ||  (92) || (3 109) || 7 579 || 7 915 || (2 661) ||  (2) || 5 252 || 12 831

09 || Communicatienetwerken, content en technologie || 2 594 ||  (31) ||  (952) || 1 611 || 2 085 ||  (874) || 0 || 1 211 || 2 822

10 || Eigen onderzoek ||  199 ||  (20) ||  (121) ||  59 ||  518 ||  (375) || 0 ||  143 ||  202

11 || Maritieme zaken en visserij || 2 290 ||  (107) ||  (633) || 1 551 ||  997 ||  (188) || 0 ||  809 || 2 360

12 || Interne markt ||  21 ||  (2) ||  (16) ||  4 ||  117 ||  (100) || 0 ||  17 ||  21

13 || Regionaal beleid || 112 307 ||  (811) || (42 832) || 68 664 || 44 170 ||  (662) || 0 || 43 508 || 112 172

14 || Belastingen en douane-unie ||  93 ||  (5) ||  (59) ||  29 ||  147 ||  (70) || 0 ||  77 ||  106

15 || Onderwijs en cultuur || 2 194 ||  (57) ||  (938) || 1 199 || 3 303 || (2 114) || 0 || 1 188 || 2 387

16 || Communicatie ||  119 ||  (10) ||  (84) ||  25 ||  269 ||  (168) || 0 ||  101 ||  126

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  642 ||  (62) ||  (293) ||  288 ||  635 ||  (306) || 0 ||  328 ||  616

18 || Binnenlandse zaken || 1 677 ||  (69) ||  (331) || 1 277 || 1 420 ||  (704) || 0 ||  715 || 1 992

19 || Externe betrekkingen || 11 342 ||  (352) || (2 421) || 8 569 || 5 023 ||  (874) || 0 || 4 149 || 12 718

20 || Handel ||  18 ||  (1) ||  (11) ||  6 ||  108 ||  (93) || 0 ||  15 ||  21

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten || 3 453 ||  (103) ||  (905) || 2 444 || 1 664 ||  (439) || 0 || 1 225 || 3 669

22 || Uitbreiding || 3 039 ||  (58) ||  (763) || 2 218 || 1 147 ||  (157) ||  (1) ||  988 || 3 206

23 || Humanitaire hulp ||  831 ||  (3) ||  (555) ||  273 || 1 339 ||  (694) || 0 ||  645 ||  918

24 || Fraudebestrijding ||  35 ||  (3) ||  (18) ||  14 ||  79 ||  (55) || 0 ||  25 ||  38

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies ||  17 ||  (3) ||  (14) || 0 ||  194 ||  (179) || 0 ||  15 ||  15

26 || Administratie van de Commissie ||  174 ||  (10) ||  (153) ||  11 || 1 119 ||  (929) || 0 ||  190 ||  201

27 || Begroting ||  8 ||  (1) ||  (8) || 0 ||  134 ||  (127) || 0 ||  7 ||  7

28 || Audit ||  1 || 0 || 0 || 0 ||  12 ||  (11) || 0 ||  1 ||  1

29 || Statistiek ||  114 ||  (9) ||  (48) ||  57 ||  134 ||  (78) || 0 ||  55 ||  113

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 397 || (1 397) || 0 || 0 || 0

31 || Taalkundige diensten ||  24 ||  (2) ||  (22) || 0 ||  435 ||  (415) || 0 ||  20 ||  20

32 || Energie || 4 517 ||  (40) ||  (639) || 3 838 ||  782 ||  (119) || 0 ||  664 || 4 502

33 || Justitie ||  179 ||  (25) ||  (79) ||  75 ||  225 ||  (116) || 0 ||  109 ||  184

90 || Overige instellingen ||  588 ||  (163) ||  (425) || 0 || 3 830 || (3 278) ||  5 ||  557 ||  557

|| Totaal || 217 810 || (2 590) || (83 611) || 131 609 || 155 659 || (64 858) ||  (1) || 90 801 || 222 410

3.10 SAMENSTELLING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN NAAR JAAR VAN OORSPRONG PER BELEIDSTERREIN

|| || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Beleidsterrein || <2007 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || Totaal

01 || Economische en financiële zaken ||  32 ||  10 || 0 || 0 ||  73 ||  184 ||  180 ||  261 ||  739

02 || Ondernemingen ||  4 ||  14 ||  23 ||  55 ||  135 ||  364 ||  513 ||  748 || 1 855

03 || Mededinging || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  8 ||  8

04 || Werkgelegenheid en sociale zaken ||  673 ||  57 ||  7 ||  246 ||  924 || 4 862 || 9 225 || 11 565 || 27 559

05 || Landbouw en plattelandsontwikkeling ||  196 || || ||  2 ||  144 || 2 079 || 8 729 || 14 205 || 25 354

06 || Mobiliteit en vervoer ||  21 ||  103 ||  48 ||  211 ||  375 ||  707 ||  903 || 1 633 || 4 001

07 || Milieu- en klimaatactie ||  8 ||  45 ||  65 ||  105 ||  133 ||  170 ||  197 ||  368 || 1 090

08 || Onderzoek ||  102 ||  85 ||  209 ||  397 || 1 003 || 2 069 || 3 714 || 5 252 || 12 831

09 || Communicatienetwerken, content en technologie ||  7 ||  15 ||  30 ||  115 ||  188 ||  394 ||  863 || 1 211 || 2 822

10 || Eigen onderzoek ||  3 ||  1 ||  9 ||  5 ||  5 ||  8 ||  27 ||  143 ||  202

11 || Maritieme zaken en visserij ||  275 ||  1 ||  3 ||  10 ||  44 ||  490 ||  728 ||  809 || 2 360

12 || Interne markt || 0 || 0 || 0 || 0 ||  1 || ||  3 ||  17 ||  21

13 || Regionaal beleid || 3 583 ||  9 ||  421 || 1 560 || 7 925 || 19 331 || 35 836 || 43 508 || 112 172

14 || Belastingen en douane-unie || 0 || 0 || 0 || 0 || ||  7 ||  22 ||  77 ||  106

15 || Onderwijs en cultuur ||  1 ||  33 ||  54 ||  81 ||  138 ||  332 ||  560 || 1 188 || 2 387

16 || Communicatie || 0 || 0 || || 0 ||  1 ||  3 ||  19 ||  101 ||  126

17 || Gezondheid en consumentenbescherming ||  4 ||  1 ||  30 ||  29 ||  52 ||  65 ||  108 ||  328 ||  616

18 || Binnenlandse zaken || 0 ||  14 ||  41 ||  128 ||  183 ||  340 ||  570 ||  715 || 1 992

19 || Externe betrekkingen ||  335 ||  318 ||  573 ||  822 || 1 257 || 1 971 || 3 293 || 4 149 || 12 718

20 || Handel || 0 || 0 || || 0 || ||  2 ||  4 ||  15 ||  21

21 || Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-staten ||  92 ||  41 ||  118 ||  227 ||  352 ||  609 || 1 005 || 1 225 || 3 669

22 || Uitbreiding ||  137 ||  45 ||  125 ||  172 ||  369 ||  600 ||  770 ||  988 || 3 206

23 || Humanitaire hulp ||  1 ||  1 ||  9 ||  14 ||  28 ||  37 ||  182 ||  645 ||  918

24 || Fraudebestrijding || 0 ||  1 ||  1 ||  1 ||  2 ||  3 ||  6 ||  25 ||  38

25 || Beleidscoördinatie en juridisch advies || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  15 ||  15

26 || Administratie van de Commissie || 0 || 0 || 0 || 0 || || ||  11 ||  190 ||  201

27 || Begroting || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  7 ||  7

28 || Audit || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  1 ||  1

29 || Statistiek ||  2 || || ||  1 ||  6 ||  18 ||  31 ||  55 ||  113

30 || Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31 || Taalkundige diensten || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  20 ||  20

32 || Energie ||  61 ||  21 ||  62 || 1 095 || 1 576 ||  549 ||  475 ||  664 || 4 502

33 || Justitie || 0 || ||  2 ||  5 ||  7 ||  18 ||  43 ||  109 ||  184

90 || Overige instellingen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  137 ||  420 ||  557

|| Totaal || 5 537 ||  815 || 1 827 || 5 280 || 14 920 || 35 214 || 68 153 || 90 664 || 222 410

Financieel kader 2007-2013

|| || || || || || || miljoen EUR

|| 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || Totaal

1. Duurzame groei || 53 979 || 57 653 || 61 696 || 63 555 || 63 974 || 67 614 || 70 644 || 439 115

2. Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 55 143 || 59 193 || 56 333 || 59 955 || 59 888 || 60 810 || 61 289 || 412 611

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 1 273 || 1 362 || 1 518 || 1 693 || 1 889 || 2 105 || 2 407 || 12 247

4. De EU als mondiale partner || 6 578 || 7 002 || 7 440 || 7 893 || 8 430 || 8 997 || 9 595 || 55 935

5. Administratie || 7 039 || 7 380 || 7 525 || 7 882 || 8 091 || 8 523 || 8 492 || 54 932

6. Compensaties ||  445 ||  207 ||  210 || 0 || 0 || 0 ||  75 ||  937

Vastleggingskredieten: || 124 457 || 132 797 || 134 722 || 140 978 || 142 272 || 148 049 || 152 502 || 975 777

|| || || || || || || ||

Totaal betalingskredieten: || 122 190 || 129 681 || 120 445 || 134 289 || 133 700 || 141 360 || 144 285 || 925 950

De uitgaven worden per grote uitgavencategorie van de EU gepresenteerd volgens de indeling in rubrieken van het financieel kader 2007-2013. Het begrotingsjaar 2013 was het zevende en laatste jaar van het financieel kader 2007-2013. Het totale maximum van de vastleggingskredieten bedraagt voor 2013 152 502 miljoen EUR of 1,15 % van het bni. Het totale maximum van de betalingskredieten bedraagt 144 285 miljoen EUR of 1,08 % van het bni. In de bovenstaande tabel wordt het financieel kader tegen de huidige prijzen getoond.

Rubriek 1 – Duurzame groei

Deze rubriek is onderverdeeld in twee afzonderlijke, maar onderling afhankelijke componenten:

1a. Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid, die uitgaven bevat voor onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, trans-Europese netwerken, sociaal beleid, de interne markt en bijbehorende beleidslijnen.

1b. Cohesie ter bevordering van groei en werkgelegenheid, bedoeld om de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio's te verhogen, om de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling buiten de minder welvarende regio's aan te vullen en om de interregionale samenwerking te steunen.

Rubriek 2 – Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

Rubriek 2 omvat gemeenschappelijke beleidslijnen voor landbouw en visserij, maatregelen voor plattelandsontwikkeling en milieu, meer bepaald Natura 2000. Het bedrag dat bestemd is voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid is de neerslag van de overeenkomst die werd bereikt tijdens de Europese Raad in oktober 2002.

Rubriek 3 — Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Rubriek 3 (Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) weerspiegelt het groeiend belang dat wordt gehecht aan bepaalde domeinen waarin de EU nieuwe opdrachten heeft gekregen, meer bepaald justitie en binnenlandse zaken, bescherming van de grenzen, immigratie- en asielbeleid, gezondheidszorg en consumentenbescherming, cultuur, jeugd, informatie en de dialoog met de burgers. Ze is opgesplitst in twee componenten:

3a. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

3b. Burgerschap

Rubriek 4 – De EU als mondiale partner

Rubriek 4 heeft betrekking op alle externe maatregelen, onder meer pretoetredingsinstrumenten. Hoewel de Commissie had voorgesteld om het EOF in het financieel kader te integreren, waren het Europees Parlement en de Europese Raad het eens om het daar niet in op te nemen.

Rubriek 5 — Administratie

Deze rubriek heeft betrekking op de administratieve uitgaven van alle instellingen, de pensioenen en de Europese Scholen. Voor de andere instellingen dan de Commissie vormen al hun uitgaven administratieve uitgaven, maar de agentschappen en andere organen doen beide: zowel administratieve als beleidsuitgaven.

Rubriek 6 — Compensaties

Overeenkomstig het politieke akkoord dat de nieuwe lidstaten helemaal aan het begin van hun lidmaatschap geen nettobetalers aan de begroting zouden worden, is hiervoor in deze rubriek voorzien in een compensatie. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld via overschrijvingen om hun begrotingsontvangsten en -bijdragen in evenwicht te brengen.

Beleidsterreinen

Als onderdeel van het activiteitsgestuurd beheer (activity based management, afgekort ABM) voert de Commissie voor haar plannings- en beheersprocessen de activiteitsgestuurde begroting (activity based budgeting, afgekort ABB) in. Het gaat daarbij om een begrotingsstructuur waarin de begrotingstitels overeenkomen met beleidsterreinen en de begrotingshoofdstukken met activiteiten. Met de activiteitsgestuurde begroting wordt beoogd een duidelijk kader te verschaffen voor de omzetting van de beleidsdoelstellingen van de Commissie in acties door wetgeving, door financiële middelen of door andere middelen van openbaar beleid. Door alles wat de Commissie doet, te structureren in termen van activiteiten, wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de Commissie onderneemt en tegelijkertijd een gemeenschappelijk kader geboden voor de vaststelling van prioriteiten. In de begrotingsprocedure worden middelen toegewezen aan prioriteiten, waarbij de activiteiten worden gebruikt als de bouwstenen voor budgetteringsdoeleinden. Door een verband te leggen tussen activiteiten en de aan deze activiteiten toegewezen middelen wordt met de activiteitsgestuurde begroting getracht binnen de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid bij het gebruik van de middelen te verhogen.

Een beleidsterrein kan worden gedefinieerd als een homogene groep activiteiten die een onderdeel van de werkzaamheden van de Commissie vormt, wat van belang is voor het besluitvormingsproces. Elk beleidsterrein stemt doorgaans met een DG overeen en omvat gemiddeld ongeveer zes of zeven afzonderlijke activiteiten. Bij de meeste van deze beleidsterreinen gaat het om activiteiten ten behoeve van derden. De beleidsbegroting wordt aangevuld met de nodige administratieve uitgaven voor elk beleidsterrein.

4. INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN

4.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING PER INSTELLING

|| || || || || || || || || || miljoen EUR

Instelling || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| Oorspronkelijk || Definitief || Lopend jaar || Overgedragen || Totaal || Op rechten van lopend jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

Europees Parlement ||  143 ||  143 ||  157 ||  25 ||  182 ||  155 ||  4 ||  158 || 110,55% ||  24

Europese Raad en Raad ||  57 ||  57 ||  77 ||  11 ||  88 ||  70 ||  10 ||  81 || 142,17% ||  7

Commissie || 132 514 || 144 128 || 148 268 || 11 573 || 159 841 || 146 110 || 2 756 || 148 866 || 103,29% || 10 975

Hof van Justitie ||  45 ||  45 ||  43 || 0 ||  43 ||  42 || 0 ||  42 || 94,44% ||  1

Europese Rekenkamer ||  20 ||  20 ||  17 || 0 ||  17 ||  17 || 0 ||  17 || 85,85% || 0

Economisch en Sociaal Comité ||  11 ||  11 ||  14 || 0 ||  14 ||  14 || 0 ||  14 || 132,16% || 0

Comité van de Regio's ||  8 ||  8 ||  10 || 0 ||  10 ||  9 || 0 ||  9 || 119,48% || 0

Europese Ombudsman ||  1 ||  1 ||  1 || 0 ||  1 ||  1 || 0 ||  1 || 90,89% || 0

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ||  1 ||  1 ||  1 || 0 ||  1 ||  1 || 0 ||  1 || 70,20% || 0

Europese Dienst voor extern optreden ||  37 ||  37 ||  313 || 0 ||  313 ||  313 || 0 ||  313 || 840,31% || 0

|| 132 837 || 144 451 || 148 901 || 11 609 || 160 510 || 146 733 || 2 771 || 149 504 || 103,50% || 11 006

Net als in de voorbije jaren is de uitvoering van de begroting van alle instellingen opgenomen in de geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de algemene begroting van de EU, aangezien binnen de EU-begroting een afzonderlijke begroting voor iedere instelling is vastgesteld. Agentschappen hebben geen afzonderlijke begroting binnen de EU-begroting en zij worden gedeeltelijk gefinancierd met een begrotingssubsidie van de Commissie.

Wat de EDEO betreft, zij opgemerkt dat deze dienst naast zijn eigen begroting ook bijdragen van de Commissie (210 miljoen EUR) (2012: 212 miljoen EUR) en het EOF (59 miljoen EUR) (2012: 53 miljoen EUR) ontvangt. Deze begrotingskredieten worden ter beschikking gesteld van de EDEO (als bestemmingsontvangsten), in de eerste plaats ter dekking van de kosten van de personeelsleden van de Commissie die in de EU-delegaties werken. Deze delegaties worden administratief beheerd door de EDEO.

            BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER INSTELLING

Vastleggingskredieten

|| || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Toegestane vastleggings-kredieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

Instelling || || Van kredieten van het  jaar || Van over-drachten || Van bestem-mings-ontvangsten || Totaal || % || Van bestem-mings-ontvangsten || Over-drachten bij besluit || Totaal || % || Van begrotings-kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mingsont-vangsten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11 +12+13 || 15=14/1

Europees Parlement || 1 883 || 1 736 || 0 ||  121 || 1 857 || 98,6% ||  12 || 0 ||  12 || 0,6% ||  15 || 0 || 0 ||  15 || 0,8%

Europese Raad en Raad ||  605 ||  464 || 0 ||  42 ||  507 || 83,8% ||  27 || 0 ||  27 || 4,4% ||  71 || 0 || 0 ||  71 || 11,8%

Commissie || 155 788 || 147 684 ||  31 || 4 114 || 151 829 || 97,5% || 3 078 ||  178 || 3 256 || 2,1% ||  702 || 0 || 0 ||  702 || 0,5%

Hof van Justitie ||  357 ||  342 || 0 ||  1 ||  343 || 96,1% ||  1 || 0 ||  1 || 0,2% ||  13 || 0 || 0 ||  13 || 3,6%

Europese Rekenkamer ||  143 ||  132 || 0 || 0 ||  132 || 92,2% || 0 || 0 || 0 || 0,2% ||  11 || 0 || 0 ||  11 || 7,6%

Economisch en Sociaal Comité ||  134 ||  122 || 0 ||  4 ||  126 || 93,9% ||  1 || 0 ||  1 || 0,4% ||  8 || 0 || 0 ||  8 || 5,7%

Comité van de Regio's ||  90 ||  85 || 0 ||  2 ||  87 || 97,1% || 0 || 0 || 0 || 0,0% ||  3 || 0 || 0 ||  3 || 2,9%

Europese Ombudsman ||  10 ||  10 || 0 || 0 ||  10 || 98,2% || 0 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8%

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ||  8 ||  7 || 0 || 0 ||  7 || 95,1% || 0 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 4,9%

Europese Dienst voor extern optreden ||  793 ||  498 || 0 ||  263 ||  761 || 96,0% ||  21 || 0 ||  21 || 2,7% ||  10 || 0 || 0 ||  10 || 1,3%

|| 159 810 || 151 080 ||  31 || 4 548 || 155 659 || 97,4% || 3 140 ||  178 || 3 318 || 2,1% ||  833 || 0 || 0 ||  833 || 0,5%

Betalingskredieten

|| || || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR

|| Toegestane betalings-kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen kredieten || || Vervallen kredieten

Instelling || || Van begrotings-kredieten van het jaar || Van over-drachten || Van bestem-mings-ontvangsten || Totaal || % || Automatische overdrachten || Over-drachten bij besluit || Van bestem-mingsont-vangsten || Totaal || % || Van begrotings-kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mings-ont-vangsten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15=12 +13+ 14 || 16=15/1

Europees Parlement || 2 189 || 1 458 ||  286 ||  25 || 1 770 || 80,9% ||  278 || 0 ||  107 ||  385 || 17,6% ||  15 ||  19 || 0 ||  34 || 1,5%

Europese Raad en Raad ||  651 ||  416 ||  39 ||  41 ||  496 || 76,3% ||  48 || 0 ||  28 ||  76 || 11,7% ||  71 ||  7 || 0 ||  78 || 12,0%

Commissie || 148 964 || 139 908 ||  477 || 4 381 || 144 766 || 97,2% ||  490 ||  419 || 3 128 || 4 037 || 2,7% ||  107 ||  54 || 0 ||  161 || 0,1%

Hof van Justitie ||  375 ||  326 ||  15 ||  1 ||  342 || 91,2% ||  16 || 0 ||  1 ||  17 || 4,5% ||  13 ||  3 || 0 ||  16 || 4,2%

Rekenkamer ||  156 ||  121 ||  11 || 0 ||  132 || 84,7% ||  11 || 0 || 0 ||  11 || 7,3% ||  11 ||  2 || 0 ||  12 || 8,0%

Economisch en Sociaal Comité ||  142 ||  114 ||  7 ||  3 ||  125 || 87,7% ||  8 || 0 ||  1 ||  9 || 6,2% ||  8 ||  1 || 0 ||  9 || 6,1%

Comité van de Regio's ||  98 ||  78 ||  7 ||  2 ||  87 || 88,9% ||  7 || 0 || 0 ||  7 || 7,2% ||  3 ||  1 || 0 ||  4 || 3,8%

Europese Ombudsman ||  10 ||  9 ||  1 || 0 ||  10 || 91,9% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 6,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,1%

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ||  9 ||  6 || 0 || 0 ||  7 || 81,5% ||  1 || 0 || 0 ||  1 || 9,3% || 0 || 0 || 0 ||  1 || 9,3%

Europese Dienst voor extern optreden ||  868 ||  446 ||  59 ||  229 ||  735 || 84,7% ||  52 || 0 ||  61 ||  113 || 13,0% ||  10 ||  9 || 0 ||  20 || 2,3%

|| 153 461 || 142 883 ||  902 || 4 684 || 148 469 || 96,7% ||  911 ||  419 || 3 327 || 4 657 || 3,0% ||  238 ||  97 || 0 ||  335 || 0,2%

4.3 INKOMSTEN AGENTSCHAP: BEGROTINGSRAMINGEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN

|| || || || miljoen EUR

Agentschap || Begrotingsraming || Vastgestelde rechten || Ontvangen bedragen || Nog te ontvangen || Financiering van de Commissie (beleidsterrein)

Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ||  12 ||  12 ||  12 || 0 || 06

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ||  11 ||  10 ||  10 || 0 || 18

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ||  151 ||  125 ||  125 || 0 || 06

Frontex ||  94 ||  92 ||  92 || 0 || 18

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ||  19 ||  18 ||  18 || 0 || 15

Europese Politieacademie ||  8 ||  9 ||  9 || 0 || 18

European Chemicaliënagentschap ||  99 ||  98 ||  98 || 0 || 02

Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding ||  58 ||  59 ||  59 || 0 || 17

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ||  16 ||  16 ||  16 || 0 || 18

Europese Bankautoriteit ||  26 ||  26 ||  26 || 0 || 12

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ||  19 ||  18 ||  18 || 0 || 12

Europees Milieuagentschap ||  49 ||  63 ||  63 || 0 || 07

Europol ||  83 ||  83 ||  83 || 0 || 18

Europese Autoriteit voor effecten en markten ||  28 ||  30 ||  30 || 0 || 12

Communautair Bureau voor visserijcontrole ||  9 ||  9 ||  9 || 0 || 11

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ||  76 ||  76 ||  76 || 0 || 17

Europees Genderinstituut ||  7 ||  8 ||  8 || 0 || 04

Europese GNSS-Toezichtautoriteit ||  14 ||  54 ||  54 || 0 || 06

Fusion for Energy ||  432 ||  432 ||  432 || 0 || 08

Eurojust ||  32 ||  32 ||  32 || 0 || 18

EU. LISA ||  34 ||  19 ||  19 || 0 || 18

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ||  57 ||  58 ||  56 ||  2 || 06

Harmonisatiebureau voor de interne markt ||  418 ||  189 ||  189 || 0 || 12

Europees Geneesmiddelenbureau ||  252 ||  269 ||  240 ||  29 || 02

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ||  10 ||  10 ||  9 || 0 || 09

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ||  4 ||  4 ||  4 || 0 || 09

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ||  22 ||  22 ||  22 || 0 || 18

Europees Spoorwegbureau ||  26 ||  26 ||  26 || 0 || 06

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk ||  15 ||  16 ||  16 || 0 || 04

Europees Instituut voor innovatie en technologie ||  99 ||  97 ||  97 || 0 || 15

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ||  52 ||  54 ||  50 ||  4 || 15

Europese Stichting voor opleiding ||  20 ||  22 ||  22 || 0 || 15

Communautair Bureau voor plantenrassen ||  14 ||  13 ||  13 || 0 || 17

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden ||  21 ||  21 ||  21 || 0 || 04

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur ||  51 ||  52 ||  52 || 0 || 15

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie ||  16 ||  16 ||  16 || 0 || 06

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad ||  40 ||  40 ||  40 || 0 || 08

Uitvoerend Agentschap Onderzoek ||  47 ||  47 ||  47 || 0 || 08

Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten ||  7 ||  7 ||  7 || 0 || 17

Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk ||  10 ||  10 ||  10 || 0 || 06

|| 2 457 || 2 260 || 2 224 ||  37 ||

|| || || || miljoen EUR

Soort ontvangst || Begrotings-raming || Vastgestelde rechten || Ontvangen bedragen || Nog te ontvangen

Subsidie van de Commissie || 1 349 || 1 370 || 1 370 ||  1

Inkomsten uit heffingen ||  569 ||  591 ||  564 ||  27

Overige baten ||  539 ||  299 ||  290 ||  9

|| 2 457 || 2 260 || 2 224 ||  37

4.4 Vastleggings- en betalingskredieten per agentschap

|| || || || || miljoen EUR

Agentschap || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten

|| Kredieten || Gedane vast-leggingen || Over-gedragen || Kredieten || Gedane betalingen || Over-gedragen

Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ||  12 ||  12 || 0 ||  14 ||  8 ||  5

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ||  12 ||  10 || 0 ||  12 ||  11 ||  1

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ||  169 ||  135 ||  32 ||  180 ||  125 ||  52

Frontex ||  95 ||  92 || 0 ||  116 ||  79 ||  32

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ||  20 ||  20 || 0 ||  21 ||  19 ||  2

Europese Politieacademie ||  9 ||  8 || 0 ||  10 ||  9 ||  1

European Chemicaliënagentschap ||  108 ||  106 || 0 ||  123 ||  106 ||  14

Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding ||  59 ||  54 || 0 ||  70 ||  53 ||  11

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ||  17 ||  16 || 0 ||  17 ||  16 ||  1

Europese Bankautoriteit ||  26 ||  23 || 0 ||  33 ||  25 ||  4

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ||  19 ||  18 || 0 ||  22 ||  16 ||  5

Europees Milieuagentschap ||  72 ||  54 ||  17 ||  76 ||  47 ||  27

Europol ||  84 ||  82 || 0 ||  100 ||  87 ||  10

Europese Autoriteit voor effecten en markten ||  28 ||  26 || 0 ||  32 ||  24 ||  6

Communautair Bureau voor visserijcontrole ||  9 ||  9 || 0 ||  11 ||  9 ||  1

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ||  79 ||  78 || 0 ||  85 ||  77 ||  7

Europees Genderinstituut ||  8 ||  7 || 0 ||  10 ||  8 ||  2

Europese GNSS-Toezichtautoriteit ||  94 ||  81 ||  13 ||  75 ||  26 ||  49

Fusion for Energy || 1 297 || 1 297 || 0 ||  439 ||  393 ||  23

Eurojust ||  34 ||  33 || 0 ||  37 ||  32 ||  5

EU.LISA ||  61 ||  61 || 0 ||  38 ||  19 ||  7

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ||  62 ||  59 ||  2 ||  59 ||  53 ||  3

Harmonisatiebureau voor de interne markt ||  418 ||  209 || 0 ||  37 ||  201 ||  38

Europees Geneesmiddelenbureau ||  252 ||  243 || 0 ||  292 ||  249 ||  33

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ||  10 ||  9 ||  1 ||  10 ||  9 ||  1

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ||  4 ||  3 || 0 ||  4 ||  3 || 0

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ||  22 ||  22 || 0 ||  26 ||  20 ||  7

Europees Spoorwegbureau ||  26 ||  25 || 0 ||  28 ||  25 ||  2

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk ||  17 ||  15 ||  2 ||  21 ||  14 ||  6

Europees Instituut voor innovatie en technologie ||  142 ||  138 ||  1 ||  106 ||  102 ||  2

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ||  52 ||  44 || 0 ||  56 ||  44 ||  3

Europese Stichting voor opleiding ||  22 ||  22 || 0 ||  23 ||  21 ||  2

Communautair Bureau voor plantenrassen ||  16 ||  14 || 0 ||  15 ||  13 || 0

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden ||  21 ||  21 || 0 ||  25 ||  20 ||  5

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur ||  51 ||  50 || 0 ||  58 ||  50 ||  5

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie ||  16 ||  16 || 0 ||  18 ||  15 ||  1

Europese Onderzoeksraad ???Agentschap ||  40 ||  39 || 0 ||  42 ||  39 ||  2

Uitvoerend Agentschap Onderzoek ||  47 ||  46 || 0 ||  50 ||  46 ||  3

Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten ||  7 ||  7 || 0 ||  8 ||  7 ||  1

Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk ||  10 ||  10 || 0 ||  11 ||  10 ||  1

|| 3 546 || 3 215 ||  70 || 2 410 || 2 130 ||  381

|| || || || || miljoen EUR

Soort uitgave || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten

|| Kredieten || Gedane vast-leggingen || Over-gedragen || Kredieten || Gedane betalingen || Over-gedragen

Personeel ||  875 ||  844 ||  1 ||  796 ||  838 ||  16

Administratieve uitgaven ||  350 ||  343 ||  1 ||  351 ||  335 ||  83

Beleidsuitgaven || 2 322 || 2 028 ||  68 || 1 262 ||  957 ||  282

|| 3 546 || 3 215 ||  70 || 2 410 || 2 130 ||  381

4.5 BEGROTINGSRESULTAAT MET INBEGRIP VAN DE AGENTSCHAPPEN

|| || || || miljoen EUR

|| EU || AGENT-SCHAPPEN || Uitsluiting van de subsidies voor de agent-schappen || TOTAAL

Ontvangsten van het begrotingsjaar || 149 504 || 2 224 || (1 370) || 150 358

Betalingen uit de kredieten van het lopende jaar || (147 567) || (1 909) || 1 370 || (148 106)

Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten || (1 329) ||  (381) || 0 || (1 710)

Annulering niet-bestede kredieten overgedragen uit jaar n-1 ||  437 ||  107 || 0 ||  543

Wisselkoersverschillen voor het jaar ||  (42) || 0 || 0 ||  (42)

|| 1 002 ||  41 || 0 || 1 043

Om alle relevante begrotingsgegevens voor de agentschappen te kunnen verstrekken, zijn in het begrotingsgedeelte van de geconsolideerde jaarrekeningen afzonderlijke verslagen opgenomen over de uitvoering van de individuele begrotingen van de traditionele geconsolideerde agentschappen.